Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации города Нягани
от 7 ноября 2014 г. N 4514

Показатели
нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Нягани"

Категория работников: Работники учреждений культуры

N п/п	Наименование показателей	2013 год (отчет)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики (стр. 10 / стр. 11)	190	200	210	218	228	231
1.1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики (стр. 10 / стр. 11) по муниципальному образованию	235	247	304	367	370	370
2.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, % (стр. 13.1. / стр. 13)	62,1	64,9	73,7	82,4	100	100
2.1	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры по муниципальному образованию и средней заработной платы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, % (стр. 14.1. / стр. 13)	49,5	63,7	72	80	97	98
3.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. (стр. 3 = стр. 17)	16,2	25,1	23,9	23,4	62,7	77,8
4.	Предусмотрено в консолидированном бюджете муниципального образования, млн. рублей	14,8	23,8	22,7	22,3	59,7	73,9
5.	Соотношение объема средств от оптимизации к объему средств, предусмотренных на повышение заработной платы (стр. 6 / стр. 17 * 100%), %	х	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Объем средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.) из них (стр. 7 + стр. 8 + стр. 9), из них:	1,3	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	от реструктуризации сети, млн. руб.	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	1,3	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Справочно:
10.	Число получателей услуг по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, чел.	1 590 655	1 607 700	1 628 350	1 648 220	1 667 090	1 688 160
10.1.	число получателей услуг по муниципальному образованию, чел.	55 946	56 349	56 791	57 286	57 744	57 744
11.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, человек	8 380	8 044	7 764	7 565	7 325	7 305
11.1.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры по муниципальному образованию, чел.	238	227,7	186,6	156	156	156
11.2.	В том числе по муниципальным учреждениям культуры:	238	227,7	186,6	156	156	156
12.	Численность населения по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, чел.	1 590 655	1 607 700	1 628 350	1 648 220	1 667 090	1 688 160
12.1.	Численность населения по муниципальному образованию, чел.	55 946	56 349	56 791	57 286	57 744	57 744
13.	Средняя заработная плата работников по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, руб.	54 507,8	58 615,3	62 698,4	67 306,8	72 169,2	77 693,9
13.1.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, руб.	33 849,0	38 041,0	46 209,0	55 461,0	72 169,0	77 694,0
14.	Средняя заработная плата по муниципальному образованию, руб.	51 418,3	53 629,5	56 311,0	59 126,5	62 082,9	65 187,0
14.1.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры по муниципальному образованию, руб.	27 923,7	37 337,9	45 142,8	53 845,4	70 004,1	76 140,0
16.	Объем средств, направленных на повышение заработной платы работников учреждений культуры за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	1,4	1,3	1,2	1,2	3,1	3,9
17.	Объем средств, предусмотренных на повышение заработной платы работников учреждений культуры, млн. руб. (стр. 4 + стр. 16)	16,2	25,1	23,9	23,5	62,9	77,8
18.	Оптимизация сети муниципальных учреждений культуры, количество учреждений культуры, всего, ед., из них:	3	3	3	3	3	3
18.1.	Муниципальное автономное учреждение культуры муниципального образования город Нягань "Библиотечно-информационная система", ед., из них:	1	1	1	1	1	1
18.1.1.	количество библиотек Муниципального автономного учреждения культуры муниципального образования город Нягань "Библиотечно-информационная система", ед.	7	6	6	5	5	5
18.2.	Муниципальное автономное учреждение культуры муниципального образования город Нягань "Городской культурный центр "Планета", ед.	1	1	1	1	1	1
18.3.	Муниципальное автономное учреждение культуры муниципального образования город Нягань "Музейно-культурный центр", ед.	1	1	1	1	1	1