|
N
п/п
|
Наименование основного мероприятия муниципальной программы (наименование мероприятия /объекта)
|
Ответственный исполнитель/
соисполнитель
|
Источники
финансирования
|
Номер показателя из таблицы "Целевых показателей муниципальной программы"
|
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
|
|
всего
|
в том числе:
|
|
2014
год
|
2015
год
|
2016
год
|
2017
год
|
2018
год
|
2019
год
|
2020
год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
Подпрограмма I "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей"
|
|
1.
|
Развитие системы дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей
|
управление образования и молодежной политики администрации района (далее - управление образования и молодежной политики), муниципальное автономное учреждение "Центр развития образования" (далее ![]() МАУ "Центр развития образования"), муниципальные образовательные учреждения района
|
всего
|
(непосредственных результатов 1-, 9-/конечных результатов 2-, 7-)
|
8 055 217,28
|
1 279 720,70
|
1 357 821,35
|
1 370 148,94
|
1 397 125,90
|
1 349 126,50
|
1 297 330,90
|
3 943,00
|
|
бюджет автономного округа
|
6 098 560,79
|
909 065,30
|
1 026 467,80
|
1 016 326,99
|
1 094 724,00
|
1 047 492,10
|
1 004 484,60
|
0,00
|
|
бюджет района
|
1 669 932,98
|
322 804,40
|
285 534,847
|
305 008,14
|
254 321,90
|
253 554,40
|
244 766,30
|
3 943,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
92,92
|
0,00
|
92,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
286 723,51
|
47 851,00
|
45 818,70
|
48 813,81
|
48 080,00
|
48 080,00
|
48 080,00
|
0,00
|
|
1.2.2.
|
Стимулирование мотивации к обучению в рамках участия во Всероссийской олимпиаде школьников (муниципальный, региональный, федеральный этапы)
|
управление образования и молодежной политики, МАУ "Центр развития образования", муниципальные образовательные учреждения района
|
всего
|
х
|
2 534,832
|
498,754
|
649,068
|
447,01
|
235,00
|
235,00
|
235,00
|
235,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
9,00
|
9,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
2 525,832
|
489,754
|
649,068
|
447,01
|
235,00
|
235,00
|
235,00
|
235,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.2.3.
|
Сопровождение очно-заочной школы для одаренных детей (2 сессии)
|
управление образования и молодежной политики, МАУ "Центр развития образования", муниципальные образовательные учреждения района
|
всего
|
х
|
1 883,64
|
191,659
|
227,181
|
304,80
|
290,00
|
290,00
|
290,00
|
290,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
1 883,64
|
191,659
|
227,181
|
304,80
|
290,00
|
290,00
|
290,00
|
290,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.2.14.
|
Проведение конкурса дополнительных образовательных программ по научно-техническому творчеству
|
управление образования и молодежной политики, МАУ "Центр развития образования", муниципальные образовательные учреждения района
|
всего
|
х
|
62,62
|
0,00
|
23,00
|
39,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
62,62
|
0,00
|
23,00
|
39,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.8.
|
Организация и участие руководителей и педагогических работников образовательных учреждений района, специалистов муниципальных учреждений образования и молодежной политики района в работе семинаров, курсов повышения квалификации, стажировок, совещаний, в том числе окружного августовского совещания педагогических работников, Всероссийского конкурса профессионального мастерства
|
управление образования и молодежной политики, МАУ "Центр развития образования", муниципальные образовательные учреждения района
|
всего
|
х
|
982,556
|
143,903
|
61,413
|
137,240
|
160,00
|
160,00
|
160,00
|
160,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
982,556
|
143,903
|
61,413
|
137,24
|
160,00
|
160,00
|
160,00
|
160,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.11.
|
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
|
управление образования и молодежной политики
|
всего
|
х
|
89 541,00
|
6 200,00
|
10 916,00
|
10 334,00
|
20697,00
|
20 697,00
|
20 697,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
89 541,00
|
6 200,00
|
10 916,00
|
10 334,00
|
20 697,00
|
20 697,00
|
20 697,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.12.
|
Обеспечение организации предоставления дошкольного образования
|
управление образования и молодежной политики, муниципальные образовательные учреждения района
|
всего
|
х
|
1 399 066,07
|
220 045,71
|
235 109,26
|
232 226,80
|
246 203,70
|
240 489,10
|
224 991,50
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
992 051,00
|
104 120,00
|
177 372,00
|
173 806,90
|
189 547,90
|
180 836,40
|
166 367,80
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
301 077,67
|
102 573,71
|
42 657,26
|
40 914,50
|
36 655,80
|
39 652,70
|
38 623,70
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
105 937,40
|
13 352,00
|
15 080,00
|
17 505,40
|
20 000,00
|
20 000,00
|
20 000,00
|
0,00
|
|
1.12.1.
|
Сохранение кадрового потенциала
|
управление образования и молодежной политики, муниципальные образовательные учреждения района
|
всего
|
х
|
1 082 259,38
|
172 316,58
|
177 800,74
|
174 596,06
|
195 479,20
|
187 267,70
|
174 799,10
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
930 086,12
|
98 118,50
|
161 827,14
|
157 388,38
|
180 547,90
|
172 336,40
|
159 867,80
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
152 173,26
|
74 198,08
|
15 973,60
|
17 207,68
|
14 931,30
|
14 931,30
|
14 931,30
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.12.2.
|
Укрепление материально-технической базы
|
управление образования и молодежной политики, муниципальные образовательные учреждения района
|
всего
|
х
|
67 896,10
|
8 161,10
|
16 344,46
|
17 190,04
|
9 733,50
|
9 233,50
|
7 233,50
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
61 964,88
|
6 001,50
|
15 544,86
|
16 418,52
|
9 000,00
|
8 500,00
|
6 500,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
5 931,22
|
2 159,60
|
799,60
|
771,52
|
733,50
|
733,50
|
733,50
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.12.3.
|
Обеспечение горячим питанием
|
управление образования и молодежной политики, муниципальные образовательные учреждения района
|
всего
|
х
|
128 699,12
|
20 154,94
|
19 509,63
|
20 067,55
|
20767,00
|
24 100,00
|
24 100,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
22 832,95
|
6 802,94
|
4 429,63
|
2 633,38
|
767,00
|
4 100,00
|
4 100,00
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
105 866,17
|
13 352,00
|
15 080,00
|
17 434,17
|
20 000,00
|
20 000,00
|
20 000,00
|
0,00
|
|
1.12.4.
|
Обеспечение транспортными, коммунальными услугами, услугами связи и прочими услугами
|
управление образования и молодежной политики, муниципальные образовательные учреждения района
|
всего
|
х
|
120 211,47
|
19 413,09
|
21 454,43
|
20 373,15
|
20224,00
|
19 887,90
|
18 858,90
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
120 140,24
|
19 413,09
|
21 454,43
|
20 301,92
|
20 224,00
|
19 887,90
|
18 858,90
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
71,23
|
0,00
|
0,00
|
71,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.13.
|
Обеспечение организации предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования
|
управление образования и молодежной политики, муниципальные образовательные учреждения района
|
всего
|
х
|
6 035 297,971
|
957 693,16
|
1 024 189,584
|
1 034 428,278
|
1 047 431,749
|
1 003 926,60
|
967 628,60
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
5 005 171,80
|
798 221,30
|
833 769,20
|
832 043,40
|
882 239,20
|
843 718,80
|
815 179,90
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
849 471,391
|
124 997,86
|
159 681,684
|
171 182,798
|
137 112,549
|
132 127,80
|
124 368,70
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
180 654,78
|
34 474,00
|
30 738,70
|
31 202,08
|
28 080,00
|
28 080,00
|
28 080,00
|
0,00
|
|
1.13.1.
|
Сохранение кадрового потенциала
|
управление образования и молодежной политики, муниципальные образовательные учреждения района
|
всего
|
х
|
4 625 397,37
|
744 743,19
|
769 129,54
|
781 087,14
|
808 796,00
|
772 590,20
|
749 051,30
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
4 541 101,962
|
730 532,80
|
755 420,42
|
763 711,242
|
795 796,00
|
759 590,20
|
736 051,30
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
84 295,108
|
14 210,39
|
13 708,82
|
17 375,898
|
13 000,00
|
13 000,00
|
13 000,00
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
0,30
|
0,00
|
0,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.13.2.
|
Укрепление материально-технической базы
|
управление образования и молодежной политики, муниципальные образовательные учреждения района
|
всего
|
х
|
246 024,615
|
39 864,13
|
39 830,644
|
39 145,241
|
45 604,60
|
43 290,00
|
38 290,00
|
246 024,615
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
202 797,338
|
29 605,50
|
32 196,58
|
32 680,658
|
39 314,60
|
37 000,00
|
32 000,00
|
202 797,338
|
|
бюджет района
|
х
|
33 934,767
|
8 065,98
|
6 061,264
|
5 257,523
|
4 850,00
|
4 850,00
|
4 850,00
|
33 934,767
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
9 292,51
|
2 192,65
|
1 572,80
|
1 207,06
|
1 440,00
|
1 440,00
|
1 440,00
|
9 292,51
|
|
1.13.3.
|
Обеспечение горячим питанием
|
управление образования и молодежной политики, муниципальные образовательные учреждения района
|
всего
|
х
|
427 906,212
|
65 725,83
|
73 925,41
|
63 759,672
|
73 001,10
|
75 747,10
|
75 747,10
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
243 413,50
|
35 987,00
|
42 515,20
|
32 620,00
|
44 097,10
|
44 097,10
|
44 097,10
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
25 062,172
|
4 391,68
|
3 954,41
|
1 912,082
|
3 104,00
|
5 850,00
|
5 850,00
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
159 430,54
|
25 347,15
|
27 455,80
|
29 227,59
|
25 800,00
|
25 800,00
|
25 800,00
|
0,00
|
|
1.13.4.
|
Обеспечение транспортными, коммунальными услугами, услугами связи и прочими услугами
|
управление образования и молодежной политики, муниципальные образовательные учреждения района
|
всего
|
х
|
735 969,774
|
107 360,01
|
141 303,99
|
150 436,225
|
120 030,049
|
112 299,30
|
104 540,20
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
17 859,00
|
2 096,00
|
3 637,00
|
3 031,50
|
3 031,50
|
3 031,50
|
3 031,50
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
706 179,344
|
98 329,81
|
135 957,19
|
146 637,295
|
116 158,549
|
108 427,80
|
100 668,70
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
11 931,43
|
6 934,20
|
1 709,80
|
767,43
|
840,00
|
840,00
|
840,00
|
0,00
|
|
1.14.
|
Обеспечение организации предоставления дополнительного образования
|
управление образования и молодежной политики, муниципальные образовательные учреждения района
|
всего
|
х
|
384 235,865
|
72 225,27
|
65 773,993
|
65 798,159
|
59 818,243
|
60 310,10
|
60 310,10
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
10 960,30
|
0,00
|
4 240,60
|
0,00
|
2 239,90
|
2 239,90
|
2 239,90
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
373 144,234
|
72 200,27
|
61 533,393
|
65 691,828
|
57 578,343
|
58 070,20
|
58 070,20
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
131,331
|
25,00
|
0,00
|
106,331
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.14.1.
|
Сохранение кадрового потенциала
|
управление образования и молодежной политики, муниципальные образовательные учреждения района
|
всего
|
х
|
349 646,609
|
68 062,47
|
61 202,87
|
61 803,669
|
52 859,20
|
52 859,20
|
52 859,20
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
10 960,30
|
0,00
|
4 240,60
|
0,00
|
2 239,90
|
2 239,90
|
2 239,90
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
338 686,309
|
68 062,47
|
56 962,27
|
61 803,669
|
50 619,30
|
50 619,30
|
50 619,30
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.14.2.
|
Укрепление материально-технической базы
|
управление образования и молодежной политики, муниципальные образовательные учреждения района
|
всего
|
х
|
1 304,676
|
259,49
|
235,463
|
209,723
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
1 299,209
|
259,49
|
235,463
|
204,256
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
5,467
|
0,00
|
0,00
|
5,467
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.14.3.
|
Обеспечение транспортными, коммунальными услугами, услугами связи и прочими услугами
|
управление образования и молодежной политики, муниципальные образовательные учреждения района
|
всего
|
х
|
33 284,58
|
3 903,31
|
4 335,66
|
3 784,767
|
6759,043
|
7 250,90
|
7 250,90
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
33 158,716
|
3 878,31
|
4 335,66
|
3 683,903
|
6 759,043
|
7 250,90
|
7 250,90
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
125,86
|
25,00
|
0,00
|
100,864
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.15.
|
Обеспечение организационно-методического и психолого-медико-педагогического сопровождения деятельности муниципальных образовательных учреждений района
|
управление образования и молодежной политики, МАУ "Центр развития образования"
|
всего
|
х
|
124 132,412
|
18 569,00
|
18 319,695
|
24 375,409
|
20 400,908
|
21 233,70
|
21 233,70
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
124 132,412
|
18 569,00
|
18 319,695
|
24 375,409
|
20 400,908
|
21 233,70
|
21 233,70
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.15.1.
|
Сохранение кадрового потенциала
|
управление образования и молодежной политики, МАУ "Центр развития образования"
|
всего
|
х
|
107 894,17
|
12 852,01
|
14 748,963
|
20 814,595
|
18 916,20
|
20 281,20
|
20 281,20
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
107 894,17
|
12 852,01
|
14 748,963
|
20 814,595
|
18 916,20
|
20 281,20
|
20 281,20
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.15.2.
|
Укрепление материально-технической базы
|
управление образования и молодежной политики, МАУ "Центр развития образования"
|
всего
|
х
|
1 288,317
|
351,67
|
327,43
|
310,817
|
98,40
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
1 288,317
|
351,67
|
327,43
|
310,817
|
98,40
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.15.3.
|
Обеспечение транспортными, коммунальными услугами, услугами связи и прочими услугами
|
управление образования и молодежной политики, МАУ "Центр развития образования"
|
всего
|
х
|
14 637,027
|
5 365,32
|
3 170,702
|
3 209,197
|
1319,808
|
786,00
|
786,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
14 637,027
|
5 365,32
|
3 170,702
|
3 209,197
|
1 319,808
|
786,00
|
786,00
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.15.4.
|
Обеспечение горячим питанием
|
управление образования и молодежной политики, МАУ "Центр развития образования"
|
всего
|
х
|
312,90
|
0,00
|
72,60
|
40,80
|
66,50
|
66,50
|
66,50
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
312,90
|
0,00
|
72,60
|
40,80
|
66,50
|
66,50
|
66,50
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого по основному мероприятию 1.
|
всего
|
Х
|
8 055 217,28
|
1 279 720,70
|
1 357 821,35
|
1 370 148,94
|
1 397 125,90
|
1 349 126,50
|
1 297 330,90
|
3 943,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
6 098 560,79
|
909 065,30
|
1 026 467,80
|
1 016 326,99
|
1 094 724,00
|
1 047 492,10
|
1 004 484,60
|
0,00
|
|
бюджет района
|
1 669 932,98
|
322 804,40
|
285 534,85
|
305 008,14
|
254 321,90
|
253 554,40
|
244 766,30
|
3 943,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
92,92
|
0,00
|
92,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
286 723,51
|
47 851,00
|
45 818,70
|
48 813,81
|
48 080,00
|
48 080,00
|
48 080,00
|
0,00
|
|
2.
|
Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса в общем и дополнительном образовании. Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования детей
|
управление образования и молодежной политики, муниципальные образовательные учреждения района, отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" (далее ![]() МКУ "УКС по застройке Нижневартовского района")
|
всего
|
(непосредственных результатов 4-/конечных результатов 1,6)
|
659 060,897
|
555 568,164
|
48 009,835
|
34 530,481
|
19 010,417
|
600,00
|
600,00
|
742,00
|
|
федеральный бюджет
|
4 200,00
|
0,00
|
4 200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
427 927,787
|
414 156,00
|
11 951,755
|
1 820,032
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
226 933,11
|
141 412,164
|
31 858,08
|
32 710,449
|
19 010,417
|
600,00
|
600,00
|
742,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
12 136,365
|
0,00
|
2 936,365
|
6 100,00
|
3 100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.1.
|
Проведение капитальных ремонтов зданий учреждений образования и молодежной политики района
|
МКУ "УКС по застройке Нижневартовского района"
|
всего
|
х
|
183 730,056
|
97 525,70
|
43 808,49
|
27 085,449
|
15 310,417
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
федеральный бюджет
|
х
|
4 200,00
|
0,00
|
4 200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
9 441,70
|
0,00
|
9 441,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
170 088,356
|
97 525,70
|
30 166,79
|
27 085,449
|
15 310,417
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
3 386,365
|
0,00
|
2 286,365
|
1 100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.1.9.
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Покурская общеобразовательная средняя школа"
|
МКУ "УКС по застройке Нижневартовского района"
|
всего
|
х
|
13 354,539
|
6 829,757
|
6 403,948
|
110,417
|
10,417
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
федеральный бюджет
|
х
|
804,00
|
0,00
|
804,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
84,00
|
0,00
|
84,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
12 466,539
|
6 829,757
|
5 515,948
|
110,417
|
10,417
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
2 286,365
|
0,00
|
2 286,365
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.1.12.
|
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Излучинский детский сад комбинированного вида "Сказка"
|
МКУ "УКС по застройке Нижневартовского района"
|
всего
|
х
|
14 048,675
|
12 850,675
|
198,00
|
700,00
|
300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
14 048,675
|
12 850,675
|
198,00
|
700,00
|
300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.1.21.
|
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Новоаганский детский сад комбинированного вида "Лесная сказка"
|
МКУ "УКС по застройке Нижневартовского района"
|
всего
|
х
|
2 476,597
|
0,00
|
244,661
|
2 231,936
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
2 476,597
|
0,00
|
244,661
|
2 231,936
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
1 100,00
|
0,00
|
0,00
|
1 100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.3.
|
Приобретение мебели, оборудования, инвентаря для образовательных учреждений района
|
управление образования и молодежной политики, муниципальные образовательные учреждения района
|
всего
|
х
|
25 897,977
|
8 609,60
|
4 201,345
|
7 445,032
|
3 700,00
|
600,00
|
600,00
|
742,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
8 748,087
|
4 418,00
|
2 510,055
|
1 820,032
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
17 149,89
|
4 191,60
|
1 691,29
|
5 625,00
|
3 700,00
|
600,00
|
600,00
|
742,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
8 750,00
|
0,00
|
650,00
|
5 000,00
|
3 100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.3.2.
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Покурская общеобразовательная средняя школа"
|
управление образования и молодежной политики, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Покурская общеобразовательная средняя школа"
|
всего
|
х
|
1 818,04
|
560,00
|
258,04
|
0,00
|
1 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
200,00
|
200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
1 360,00
|
360,00
|
0,00
|
0,00
|
1 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
1 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.3.3.
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Чехломеевская основная школа"
|
управление образования и молодежной политики, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Чехломеевская основная школа"
|
всего
|
х
|
1 780,00
|
880,00
|
0,00
|
0,00
|
300,00
|
300,00
|
300,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
200,00
|
200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
1 580,00
|
680,00
|
0,00
|
0,00
|
300,00
|
300,00
|
300,00
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.3.9.
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Новоаганская общеобразовательная средняя школа имени маршала Советского Союза Г.К. Жукова"
|
управление образования и молодежной политики, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Новоаганская общеобразовательная средняя школа имени маршала Советского Союза Г.К. Жукова"
|
всего
|
х
|
950,00
|
400,00
|
0,00
|
100,00
|
150,00
|
150,00
|
150,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
500,00
|
400,00
|
0,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
450,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
150,00
|
150,00
|
150,00
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.3.10.
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Варьеганская общеобразовательная средняя школа"
|
управление образования и молодежной политики, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Варьеганская общеобразовательная средняя школа"
|
всего
|
х
|
880,00
|
280,00
|
0,00
|
0,00
|
600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
880,00
|
280,00
|
0,00
|
0,00
|
600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.3.11.
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Зайцевореченская общеобразовательная средняя школа"
|
управление образования и молодежной политики, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Зайцевореченская общеобразовательная средняя школа"
|
всего
|
х
|
1 550,00
|
550,00
|
0,00
|
0,00
|
1 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
1 550,00
|
550,00
|
0,00
|
0,00
|
1 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
1 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.3.15.
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Новоаганская общеобразовательная средняя школа N 1"
|
управление образования и молодежной политики, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Новоаганская общеобразовательная средняя школа N 1"
|
всего
|
х
|
2 326,00
|
220,00
|
1 480,00
|
126,00
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
1 120,00
|
220,00
|
830,00
|
70,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
1 206,00
|
0,00
|
650,00
|
56,00
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
1 150,00
|
0,00
|
650,00
|
0,00
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет поселений
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.3.23.
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ларьякская средняя школа"
|
управление образования и молодежной политики, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ларьякская средняя школа"
|
всего
|
х
|
450,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
150,00
|
150,00
|
150,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
450,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
150,00
|
150,00
|
150,00
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого по основному мероприятию 2.
|
всего
|
Х
|
659 060,897
|
555 568,164
|
48 009,835
|
34 530,481
|
19 010,417
|
600,00
|
600,00
|
742,00
|
|
федеральный бюджет
|
4 200,00
|
0,00
|
4 200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
427 927,787
|
414 156,00
|
11 951,755
|
1 820,032
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
226 933,11
|
141 412,164
|
31 858,08
|
32 710,449
|
19 010,417
|
600,00
|
600,00
|
742,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
12 136,365
|
0,00
|
2 936,365
|
6 100,00
|
3 100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого по подпрограмме I
|
всего
|
х
|
8 714 278,175
|
1 835 288,859
|
1 405 831,182
|
1 404 679,417
|
1 416 136,317
|
1 349 726,50
|
1 297 930,90
|
4 685,00
|
|
федеральный бюджет
|
4 200,00
|
0,00
|
4 200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
6 526 488,577
|
1 323 221,30
|
1 038 419,555
|
1 018 147,022
|
1 094 724,00
|
1 047 492,10
|
1 004 484,60
|
0,00
|
|
бюджет района
|
1 896 866,087
|
464 216,559
|
317 392,927
|
337 718,584
|
273 332,317
|
254 154,40
|
245 366,30
|
4 685,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
12 229,28
|
0,00
|
3 029,28
|
6 100,00
|
3 100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
286 723,511
|
47 851,00
|
45 818,70
|
48 813,811
|
48 080,00
|
48 080,00
|
48 080,00
|
0,00
|
|
Подпрограмма II "Профилактика правонарушений в сфере безопасности дорожного движения на территории района"
|
|
1.1.3.
|
Проведение массовых мероприятий с детьми (конкурс-фестиваль юных велосипедистов "Безопасное колесо" (окружной и муниципальный этапы)
|
управление образования и молодежной политики, МАУ "Центр развития образования"
|
всего
|
х
|
890,67
|
212,25
|
229,42
|
181,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
268,00
|
|
федеральный бюджет
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
890,67
|
212,25
|
229,42
|
181,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
268,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.1.5.
|
Приобретение для дошкольных образовательных учреждений оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети
|
управление образования и молодежной политики, муниципальные образовательные учреждения района
|
всего
|
х
|
1 160,33
|
254,75
|
281,58
|
314,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
310,00
|
|
федеральный бюджет
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
1 160,33
|
254,75
|
281,58
|
314,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
310,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.1.5.1.
|
Организация постоянной деятельности кружка "Юный инспектор движения", а также приобретение формы, методического оборудования, литературы, пособий для проведения практических занятий в МБУ ДО "РЦТДиМ "Спектр"
|
управление образования и молодежной политики, МБУ ДО "РЦТДиМ "Спектр"
|
всего
|
х
|
1 160,33
|
254,75
|
281,58
|
314,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
310,00
|
|
федеральный бюджет
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
1 160,33
|
254,75
|
281,58
|
314,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
310,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Подпрограмма IV "Организация в каникулярное время отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Нижневартовского района"
|
|
1.
|
Проведение мероприятий по организации в каникулярное время отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи
|
управление образования и молодежной политики, отдел по физической культуре и спорту администрации района, управление культуры администрации района, МАУ "Центр развития образования", муниципальное автономное учреждение районный комплексный молодежный центр "Луч" (далее ![]() МАУ РКМЦ "Луч")
|
всего
|
(непосредственных результатов 1-/конечных результатов 1-)
|
168 239,19
|
31 941,90
|
23 392,49
|
27 963,80
|
22 647,00
|
22 647,00
|
22 647,00
|
17 000,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
67 656,90
|
10 569,50
|
9 727,50
|
12 069,70
|
11 763,40
|
11 763,40
|
11 763,40
|
0,00
|
|
бюджет района
|
97 970,75
|
21 372,40
|
12 139,20
|
14 808,35
|
10 883,60
|
10 883,60
|
10 883,60
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
5 000,00
|
0,00
|
5 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
2 611,54
|
0,00
|
1 525,79
|
1 085,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.6.
|
Расходы на канцелярские, хозяйственные товары, культурно-массовые мероприятия (приобретение бумаги, карандашей, чистящих и моющих средств, оплата билетов на посещение кинотеатров и других культурно-массовых мероприятий)
|
управление образования и молодежной политики, отдел по физической культуре и спорту администрации района, управление культуры администрации района, МАУ "Центр развития образования"
|
всего
|
х
|
5 462,04
|
600,00
|
1 625,79
|
1 187,25
|
483,00
|
483,00
|
483,00
|
600,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
2 850,50
|
600,00
|
100,00
|
101,50
|
483,00
|
483,00
|
483,00
|
600,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
2 611,54
|
0,00
|
1 525,79
|
1 085,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.7.
|
Оплата труда работников лагерей с дневным пребыванием детей, дворовых клубов, лагерей палаточного типа на базе муниципальных учреждений района, в том числе начисление на оплату труда, оплата первичного медицинского осмотра, оформления личных медицинских книжек и санитарно-гигиенического обучения, аттестации на знание санитарно-гигиенических норм и правил
|
управление образования и молодежной политики, отдел по физической культуре и спорту администрации района, управление культуры администрации района
|
всего
|
х
|
17 670,48
|
5 113,40
|
1 036,75
|
1 527,39
|
1 541,18
|
1 541,18
|
1 541,18
|
5 369,40
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
17 670,48
|
5 113,40
|
1 036,75
|
1 527,39
|
1 541,18
|
1 541,18
|
1 541,18
|
5 369,40
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.8.
|
Страхование детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием детей, дворовые клубы, лагерей палаточного типа на базе муниципальных учреждений района
|
управление образования и молодежной политики, отдел по физической культуре и спорту администрации района, управление культуры администрации района, МАУ "Центр развития образования"
|
всего
|
х
|
673,50
|
78,24
|
105,26
|
90,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
673,50
|
78,24
|
105,26
|
90,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.10.
|
Оздоровительный отдых детей района в загородных детских оздоровительных лагерях, санаториях и пансионатах
|
управление образования и молодежной политики, отдел по физической культуре и спорту администрации района, МАУ "Центр развития образования"
|
всего
|
х
|
83 960,41
|
16 581,42
|
11 684,31
|
13 213,82
|
12 438,62
|
12 438,62
|
12 438,62
|
5 165,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
44 041,70
|
6 321,90
|
6 034,00
|
7 271,80
|
8 138,00
|
8 138,00
|
8 138,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
39 918,71
|
10 259,52
|
5 650,31
|
5 942,02
|
4 300,62
|
4 300,62
|
4 300,62
|
5 165,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
5 000,00
|
0,00
|
5 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.10.7.
|
Изготовление (приобретение) сувенирной продукции с символикой
|
управление образования и молодежной политики, МАУ "Центр развития образования"
|
всего
|
х
|
422,46
|
40,00
|
213,96
|
128,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
40,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
422,46
|
40,00
|
213,96
|
128,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
40,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого по основному мероприятию 1.
|
всего
|
Х
|
168 239,19
|
31 941,90
|
23 392,49
|
27 963,80
|
22 647,00
|
22 647,00
|
22 647,00
|
17
000,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
67 656,90
|
10 569,50
|
9 727,50
|
12 069,70
|
11 763,40
|
11 763,40
|
11 763,40
|
0,00
|
|
бюджет района
|
97 970,75
|
21 372,40
|
12 139,20
|
14 808,35
|
10 883,60
|
10 883,60
|
10 883,60
|
17 000,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
5 000,00
|
0,00
|
5 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
2 611,54
|
0,00
|
1 525,79
|
1 085,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого по подпрограмме IV
|
всего
|
х
|
168 239,19
|
31 941,90
|
23 392,49
|
27 963,80
|
22 647,00
|
22 647,00
|
22 647,00
|
17 000,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
11 763,40
|
11 763,40
|
11 763,40
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
67 656,90
|
10 569,50
|
9 727,50
|
12 069,70
|
10 883,60
|
10 883,60
|
10 883,60
|
0,00
|
|
бюджет района
|
97 970,75
|
21 372,40
|
12 139,20
|
14 808,35
|
10883,65
|
10 883,65
|
17 000,00
|
17 000,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
5 000,00
|
0,00
|
5 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
2 611,54
|
0,00
|
1 525,79
|
1 085,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Подпрограмма V "Молодежь Нижневартовского района"
|
|
1.
|
Проведение мероприятий по обеспечению эффективной системы по социализации и самореализации молодежи, развитию потенциала молодежи
|
управление образования и молодежной политики, управление культуры администрации района, отдел по физической культуре и спорту администрации района, отдел записи актов гражданского состояния администрации района, МАУ РКМЦ "Луч"
|
всего
|
(непосредственных результатов 1-/конечных результатов 1-)
|
92 395,042
|
*
|
20 562,636
|
18 496,306
|
17 778,70
|
17 778,70
|
17 778,70
|
0,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
1 568,20
|
*
|
800,00
|
768,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
90 580,842
|
*
|
19 522,636
|
17 722,106
|
17 778,70
|
17 778,70
|
17 778,70
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
631,136
|
*
|
631,136
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
246,00
|
*
|
240,00
|
6,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.7.
|
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми, подростками и молодежью
|
управление образования и молодежной политики, МАУ РКМЦ "Луч"
|
всего
|
х
|
69 325,706
|
*
|
13 484,70
|
13 916,806
|
13 966,80
|
13 989,70
|
13 989,70
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
0,00
|
*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
69 079,71
|
*
|
13 244,70
|
13 910,806
|
13 966,80
|
13 978,70
|
13 978,70
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
246,00
|
*
|
240,00
|
6,00
|
0,00
|
11,00
|
11,00
|
0,00
|
|
1.7.1.
|
Мероприятия: сохранение и развитие кадрового потенциала
|
управление образования и молодежной политики, МАУ РКМЦ "Луч"
|
всего
|
х
|
56 487,057
|
*
|
11 055,69
|
10 928,367
|
11 501,00
|
11 501,00
|
11 501,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
0,00
|
*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
56 487,057
|
*
|
11 055,69
|
10 928,367
|
11 501,00
|
11 501,00
|
11 501,00
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
0,00
|
*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.7.2.
|
Мероприятия: улучшение материально-технической базы
|
управление образования и молодежной политики, МАУ РКМЦ "Луч"
|
всего
|
х
|
220,515
|
*
|
23,84
|
121,675
|
25,00
|
25,00
|
25,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
0,00
|
*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
215,032
|
*
|
23,84
|
116,192
|
25,00
|
25,00
|
25,00
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
5,483
|
*
|
0,00
|
5,483
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.7.3.
|
Мероприятия: обеспечение учреждения коммунальными услугами, услугами связи, транспортными услугами и прочими расходами
|
управление образования и молодежной политики, МАУ РКМЦ "Луч"
|
всего
|
х
|
12 530,134
|
*
|
2 405,17
|
2 778,764
|
2 440,80
|
2 452,70
|
2452,70
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
0,00
|
*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
12 289,617
|
*
|
2 165,17
|
2 778,247
|
2 440,80
|
2 452,70
|
2 452,70
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
240,517
|
*
|
240,00
|
0,517
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого по основному мероприятию 1.
|
всего
|
х
|
92 395,042
|
*
|
20 562,636
|
18 496,306
|
17 778,70
|
17 778,70
|
17 778,70
|
0,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
1 568,20
|
*
|
800,00
|
768,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
90 580,842
|
*
|
19 522,636
|
17 722,106
|
17 778,70
|
17 778,70
|
17 778,70
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
631,136
|
0,00
|
631,136
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
246,00
|
*
|
240,00
|
6,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого по подпрограмме V
|
всего
|
х
|
92 395,042
|
*
|
20 562,636
|
18 496,306
|
17 778,70
|
17 778,70
|
17 778,70
|
0,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
1 568,20
|
*
|
800,00
|
768,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
90 580,842
|
*
|
19 522,636
|
17 722,106
|
17 778,70
|
17 778,70
|
17 778,70
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
631,136
|
0,00
|
631,136
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
246,00
|
*
|
240,00
|
6,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Всего по муниципальной программе
|
всего
|
х
|
8 980 828,403
|
1 868 676,755
|
1 450 601,308
|
1 452 329,523
|
1 456 712,017
|
1 390 302,20
|
1 338 506,60
|
23 700,00
|
|
федеральный бюджет
|
х
|
4 200,00
|
0,00
|
4 200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
6 596 088,677
|
1 333 790,80
|
1 048 947,055
|
1 031 359,922
|
1 106 487,40
|
1 059 255,50
|
1 016 248,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
2 090 958,675
|
487 034,955
|
349 869,763
|
371 064,04
|
302 144,617
|
282 966,70
|
274 178,60
|
23 700,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
17 860,416
|
0,00
|
8 660,416
|
6 100,00
|
3 100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
289 581,051
|
47 851,00
|
47 584,49
|
49 905,561
|
48 080,00
|
48 080,00
|
48 080,00
|
0,00
|
|
в том числе:
|
|
х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы
|
всего
|
х
|
8 532 595,539
|
1 420 443,891
|
1 450 601,308
|
1 452 329,523
|
1 456 712,017
|
1 390 302,20
|
1 338 506,60
|
23 700,00
|
|
федеральный бюджет
|
х
|
4 200,00
|
0,00
|
4 200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,000
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
6 186 350,677
|
924 052,80
|
1 048 947,055
|
1 031 359,922
|
1 106 487,40
|
1 059 255,50
|
1 016 248,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
2 052 463,811
|
448 540,091
|
349 869,763
|
371 064,04
|
302 144,617
|
282 966,70
|
274 178,60
|
23 700,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
17 860,416
|
0,00
|
8 660,416
|
6 100,00
|
3 100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
289 581,051
|
47 851,00
|
47 584,49
|
49 905,561
|
48 080,00
|
48 080,00
|
48 080,00
|
0,00
|
|
в том числе:
|
|
х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель (управление образования и молодежной политики администрации района)
|
всего
|
х
|
8 337 048,287
|
1 320 207,091
|
1 405 136,552
|
1 419 251,244
|
1 441 251,60
|
1 390 152,20
|
1 338 356,60
|
22 693,00
|
|
федеральный бюджет
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,000
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
6 175 322,977
|
923 958,275
|
1 039 123,471
|
1 030 250,331
|
1 106 487,40
|
1 059 255,50
|
1 016 248,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
1 872 240,559
|
348 397,816
|
318 470,891
|
339 149,352
|
286 684,20
|
282 816,70
|
274 028,60
|
22 693,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
14 474,051
|
0,00
|
6 374,051
|
5 000,00
|
3 100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
289 484,751
|
47 851,00
|
47 542,19
|
49 851,561
|
48 080,00
|
48 080,00
|
48 080,00
|
0,00
|
|
соисполнитель 1 (муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района")
|
всего
|
х
|
219 186,45
|
132 982,094
|
43 808,49
|
27 085,449
|
15 310,417
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
федеральный бюджет
|
х
|
4 200,00
|
0,00
|
4 200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
9 441,70
|
0,00
|
9 441,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
205 544,75
|
132 982,094
|
30 166,79
|
27 085,449
|
15 310,417
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
3 386,365
|
0,00
|
2 286,365
|
1 100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
соисполнитель 3 (отдел по физической культуре и спорту администрации района)
|
всего
|
х
|
5 914,23
|
787,10
|
728,797
|
4 398,337
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
федеральный бюджет
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
963,69
|
94,525
|
281,684
|
587,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
4 937,95
|
692,575
|
434,513
|
3 810,857
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
12,60
|
0,00
|
12,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
соисполнитель 6 (управление культуры администрации района)
|
всего
|
х
|
1 646,962
|
0,00
|
677,469
|
969,493
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
федеральный бюджет
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
247,311
|
0,00
|
100,20
|
147,111
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
1 315,951
|
0,00
|
547,569
|
768,382
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
83,70
|
0,00
|
29,70
|
54,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
.".
