Приложение 1

Приложение 1

к постановлению

администрации муниципального образования

города Нижневартовска

от 15 февраля 2017 г. N 205

Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета автономного округа и городского бюджета.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 3 821 166,93 тыс. рублей, в том числе:

- 2014 год - 8 631,37 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета автономного округа - 4 829 тыс. рублей;

средства городского бюджета - 3 802,37 тыс. рублей;

- 2015 год - 7 474,02 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета - 98,6 тыс. рублей;

средства бюджета автономного округа - 2 176,6 тыс. рублей;

средства городского бюджета - 5 198,82 тыс. рублей;

- 2016 год - 733 549,96 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета - 68,1 тыс. рублей;

средства бюджета автономного округа - 54 938,05 тыс. рублей;

средства городского бюджета - 678 543,81 тыс. рублей;

- 2017 год - 737 381,77 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета автономного округа - 51 641,45 тыс. рублей;

средства городского бюджета - 685 740,32 тыс. рублей;

- 2018 год - 716 324,88 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета автономного округа - 48 867,75 тыс. рублей;

средства городского бюджета - 667 457,13 тыс. рублей;

- 2019 год - 712 962,48 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета автономного округа - 46 009,75 тыс. рублей;

средства городского бюджета - 666 952,73 тыс. рублей;

- 2020 год - 904 842,45 тыс. рублей, в том числе средства городского бюджета - 904 842,45 тыс. рублей.

Раздел 6. Оценка ожидаемой эффективности муниципальной программы

Эффективность реализации задач муниципальной программы посредством реализации основных мероприятий муниципальной программы оценивается ежегодно путем мониторинга достижения значений установленных показателей эффективности муниципальной программы и сравнения базовых значений целевых индикаторов с текущими (на этапе реализации муниципальной программы) и завершающими (по окончании реализации муниципальной программы).

Реализация основных мероприятий муниципальной программы позволит:

- создать механизм устойчивого развития муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства;

- обеспечить гарантии доступности и равных возможностей получения полноценного художественного образования;

- повысить посещаемость в учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства.

Целевые показатели муниципальной программы:

1. Число участников социокультурных мероприятий на территории города. Показатель определяется методом экстраполяции исходя из количества зрителей, посетивших мероприятия, проводимые учреждениями культуры (культурно-досуговые учреждения, театр, музей).

2. Количество предметов музейного фонда. Показатель определяется исходя из учета предметного состава фонда, который ведется учреждением в книгах поступлений основного и научно-вспомогательного фондов.

3. Библиотечный фонд. Показатель определяется исходя из фактического учета экземпляров библиотечного фонда библиотечно-информационной системы.

4. Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы. Показатель определяется как соотношение количества обучающихся, освоивших дополнительные образовательные программы, к общему количеству обучающихся в детских школах искусств и музыкальной школе.

5. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги. Показатель определяется как соотношение количества родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги, к общему числу опрошенных.

6. Число обучающихся в детских школах искусств и музыкальной школе. Показатель определяется по фактическому количеству обучающихся, зафиксированному в приказах учреждений о зачислении, и соответствует данным статистической отчетности.

7. Количество мероприятий, направленных на продвижение туристического потенциала города на муниципальном, окружном и всероссийском уровнях. Показатель определяется из количества мероприятий, реализуемых в рамках продвижения города Нижневартовска как объекта, привлекательного для туристов.

8. Количество вновь поставленных и (или) восстановленных спектаклей. Показатель определяется исходя из фактического количества поставленных и (или) восстановленных спектаклей.

9. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства. Показатель среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников рассчитывается путем деления фонда начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений с начала года (без учета сумм пособий по временной нетрудоспособности, выплачиваемых за счет средств организации в соответствии с законодательством Российской Федерации за первые три дня временной нетрудоспособности) на среднесписочную численность этих работников и на 12 месяцев.

10. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры. Показатель рассчитывается по формуле:

,

где:

- доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры;

- число зданий, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта;

- общее число зданий государственных и муниципальных учреждений культуры.

11. Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных отдыхом в лагерях дневного пребывания, от числа обучающихся в учреждениях дополнительного образования в области искусств. Показатель определяется как соотношение количества детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных отдыхом в лагерях дневного пребывания, к общему числу обучающихся в учреждениях дополнительного образования в области искусств.

Целевые показатели муниципальной программы приведены в таблице 1.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы
"Развитие культуры и туризма города Нижневартовска на 2014 - 2020 годы"

N п/п	Наименование показателя	Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы	Значение показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Число участников социокультурных мероприятий на территории города (чел.)	394 714	394 714	393 567	422 269	423 383	424 666	424 666	424 666	424 666
2.	Количество предметов музейного фонда (ед.)	33 700	34 200	35 000	36 000	37 600	38 300	39 000	39 700	39 700
3.	Библиотечный фонд (экз.)	513 600	524 700	528 100	531 000	533 800	536 400	538 900	541 400	541 400
4.	Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы (%)	99,4	99,08	98,68	98,72	98,91	98,94	98,95	98,96	98,96
5.	Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги (%)	88,1	88,25	88,25	88,28	88,35	88,44	88,45	88,5	88,5
6.	Число обучающихся в детских школах искусств и музыкальной школе (чел.)	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750
7.	Количество мероприятий, направленных на продвижение туристического потенциала города на муниципальном, окружном и всероссийском уровнях (ед.)	2	3	3	5	5	5	5	5	5
8.	Количество вновь поставленных и (или) восстановленных спектаклей (ед.)	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства (руб.)	38 354,8	39 157 (данные по "дорожной карте")	41 467,3 (данные по "дорожной карте")	41 467,3 (данные по "дорожной карте")	54 533,7	63 473	63 473	63 473	63 473
10.	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры (%)	26,67	26,67	13,79	10,71	10,71	7,4	3,7	3,7	3,7
11.	Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных отдыхом в лагерях дневного пребывания, от числа обучающихся в учреждениях дополнительного образования в области искусств (%)	15	0	0	0	15	15	15	15	15