Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Думы г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21 апреля 2017 г. N 108-VIДГ "О внесении изменений в решение Думы города от 23.12.2016 N 46-VIДГ "О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов" (прекратило действие)
- Приложение 5
Приложение 5
Приложение 5
к решению Думы г. Сургута
от 21 апреля 2017 г. N 108-VIДГ
Распределение
бюджетных ассигнований бюджета городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам и элементам видов расходов классификации расходов бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
(рублей) |
|
N п/п |
Наименование |
Целевая статья |
Вид расходов |
Сумма на год |
||
|
|
|
|
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|
|
Всего |
|
|
21 526 238 951,45 |
20 735 331 406,07 |
20 857 503 821,60 |
|
1. |
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 - 2030 годы" |
01.0.00.00000 |
|
1 389 462 494,44 |
1 324 904 267,25 |
1 325 369 599,09 |
|
|
Основное мероприятие "Содержание аппарата управления структурных подразделений Администрации города, не являющихся юридическими лицами" |
01.0.01.00000 |
|
513 490 864,32 |
523 446 287,41 |
523 760 582,03 |
|
|
Глава муниципального образования |
01.0.01.02030 |
|
5 378 364,00 |
5 378 364,00 |
5 378 364,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.01.02030 |
100 |
5 378 364,00 |
5 378 364,00 |
5 378 364,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01.0.01.02030 |
120 |
5 378 364,00 |
5 378 364,00 |
5 378 364,00 |
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
01.0.01.02030 |
121 |
4 563 764,00 |
4 563 764,00 |
4 563 764,00 |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
01.0.01.02030 |
129 |
814 600,00 |
814 600,00 |
814 600,00 |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
01.0.01.02040 |
|
465 363 468,00 |
475 318 891,09 |
475 633 185,71 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.01.02040 |
100 |
462 579 950,00 |
472 535 373,09 |
472 849 667,71 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01.0.01.02040 |
120 |
462 579 950,00 |
472 535 373,09 |
472 849 667,71 |
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
01.0.01.02040 |
121 |
366 448 958,00 |
376 404 381,09 |
376 718 675,71 |
|
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
01.0.01.02040 |
122 |
4 139 954,00 |
4 139 954,00 |
4 139 954,00 |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
01.0.01.02040 |
129 |
91 991 038,00 |
91 991 038,00 |
91 991 038,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.01.02040 |
200 |
944 000,00 |
944 000,00 |
944 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.01.02040 |
240 |
944 000,00 |
944 000,00 |
944 000,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.01.02040 |
244 |
944 000,00 |
944 000,00 |
944 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01.0.01.02040 |
800 |
1 839 518,00 |
1 839 518,00 |
1 839 518,00 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01.0.01.02040 |
850 |
1 839 518,00 |
1 839 518,00 |
1 839 518,00 |
|
|
Уплата иных платежей |
01.0.01.02040 |
853 |
1 839 518,00 |
1 839 518,00 |
1 839 518,00 |
|
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
01.0.01.02400 |
|
37 563 160,00 |
37 563 160,00 |
37 563 160,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.01.02400 |
100 |
37 563 160,00 |
37 563 160,00 |
37 563 160,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01.0.01.02400 |
120 |
37 563 160,00 |
37 563 160,00 |
37 563 160,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
01.0.01.02400 |
122 |
32 062 160,00 |
32 062 160,00 |
32 062 160,00 |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
01.0.01.02400 |
129 |
5 501 000,00 |
5 501 000,00 |
5 501 000,00 |
|
|
Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных нормативных обязательств |
01.0.01.02410 |
|
5 185 872,32 |
5 185 872,32 |
5 185 872,32 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01.0.01.02410 |
300 |
5 185 872,32 |
5 185 872,32 |
5 185 872,32 |
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01.0.01.02410 |
320 |
5 185 872,32 |
5 185 872,32 |
5 185 872,32 |
|
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
01.0.01.02410 |
321 |
5 185 872,32 |
5 185 872,32 |
5 185 872,32 |
|
|
Основное мероприятие "Иные расходы на осуществление функций, возложенных на структурные подразделения Администрации города, не являющиеся юридическими лицами" |
01.0.02.00000 |
|
84 031 909,00 |
82 773 928,10 |
82 827 978,10 |
|
|
Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных нормативных обязательств |
01.0.02.02410 |
|
2 584 900,00 |
2 584 900,00 |
2 584 900,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01.0.02.02410 |
300 |
2 584 900,00 |
2 584 900,00 |
2 584 900,00 |
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01.0.02.02410 |
320 |
2 584 900,00 |
2 584 900,00 |
2 584 900,00 |
|
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
01.0.02.02410 |
321 |
2 584 900,00 |
2 584 900,00 |
2 584 900,00 |
|
|
Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение работников органов местного самоуправления (органов местной администрации), установленные муниципальными правовыми актами |
01.0.02.02420 |
|
12 065 760,00 |
12 065 760,00 |
12 065 760,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01.0.02.02420 |
300 |
12 065 760,00 |
12 065 760,00 |
12 065 760,00 |
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01.0.02.02420 |
320 |
12 065 760,00 |
12 065 760,00 |
12 065 760,00 |
|
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
01.0.02.02420 |
321 |
12 065 760,00 |
12 065 760,00 |
12 065 760,00 |
|
|
Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) |
01.0.02.02430 |
|
15 755 778,81 |
15 622 928,81 |
15 705 778,81 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.02.02430 |
100 |
675 244,00 |
675 244,00 |
675 244,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01.0.02.02430 |
120 |
675 244,00 |
675 244,00 |
675 244,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
01.0.02.02430 |
122 |
675 244,00 |
675 244,00 |
675 244,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.02.02430 |
200 |
11 908 259,28 |
11 825 409,28 |
11 908 259,28 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.02.02430 |
240 |
11 908 259,28 |
11 825 409,28 |
11 908 259,28 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.02.02430 |
244 |
11 908 259,28 |
11 825 409,28 |
11 908 259,28 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01.0.02.02430 |
300 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
|
Премии и гранты |
01.0.02.02430 |
350 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01.0.02.02430 |
800 |
2 572 275,53 |
2 522 275,53 |
2 522 275,53 |
|
|
Исполнение судебных актов |
01.0.02.02430 |
830 |
1 111 757,53 |
1 111 757,53 |
1 111 757,53 |
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда |
01.0.02.02430 |
831 |
1 111 757,53 |
1 111 757,53 |
1 111 757,53 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01.0.02.02430 |
850 |
1 460 518,00 |
1 410 518,00 |
1 410 518,00 |
|
|
Уплата иных платежей |
01.0.02.02430 |
853 |
1 460 518,00 |
1 410 518,00 |
1 410 518,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
01.0.02.20980 |
|
22 877 162,01 |
22 877 162,01 |
22 877 162,01 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01.0.02.20980 |
300 |
22 877 162,01 |
22 877 162,01 |
22 877 162,01 |
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01.0.02.20980 |
320 |
22 877 162,01 |
22 877 162,01 |
22 877 162,01 |
|
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
01.0.02.20980 |
321 |
22 877 162,01 |
22 877 162,01 |
22 877 162,01 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из федерального бюджета на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках подпрограммы "Создание условий для развития государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" государственной программы "Развитие государственной гражданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2016 - 2020 годах" |
01.0.02.59300 |
|
23 499 100,00 |
23 078 500,00 |
23 077 000,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.02.59300 |
100 |
22 679 100,00 |
23 078 500,00 |
23 077 000,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01.0.02.59300 |
120 |
22 679 100,00 |
23 078 500,00 |
23 077 000,00 |
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
01.0.02.59300 |
121 |
17 335 455,00 |
17 863 797,90 |
17 891 097,90 |
|
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
01.0.02.59300 |
122 |
670 996,00 |
182 053,10 |
153 253,10 |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
01.0.02.59300 |
129 |
4 672 649,00 |
5 032 649,00 |
5 032 649,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.02.59300 |
200 |
820 000,00 |
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.02.59300 |
240 |
820 000,00 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.02.59300 |
244 |
820 000,00 |
|
|
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках подпрограммы "Создание условий для развития государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" государственной программы "Развитие государственной гражданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2016 - 2020 годах" |
01.0.02.D9300 |
|
6 815 900,00 |
6 447 900,00 |
6 420 600,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.02.D9300 |
100 |
2 636 893,59 |
2 268 893,59 |
2 241 593,59 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01.0.02.D9300 |
120 |
2 636 893,59 |
2 268 893,59 |
2 241 593,59 |
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
01.0.02.D9300 |
121 |
1 977 236,49 |
1 491 657,10 |
1 464 357,10 |
|
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
01.0.02.D9300 |
122 |
299 657,10 |
777 236,49 |
777 236,49 |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
01.0.02.D9300 |
129 |
360 000,00 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.02.D9300 |
200 |
4 179 006,41 |
4 179 006,41 |
4 179 006,41 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.02.D9300 |
240 |
4 179 006,41 |
4 179 006,41 |
4 179 006,41 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.02.D9300 |
244 |
4 179 006,41 |
4 179 006,41 |
4 179 006,41 |
|
|
Расходы местного бюджета на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
01.0.02.F9300 |
|
433 308,18 |
96 777,28 |
96 777,28 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.02.F9300 |
200 |
336 530,90 |
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.02.F9300 |
240 |
336 530,90 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.02.F9300 |
244 |
336 530,90 |
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01.0.02.F9300 |
800 |
96 777,28 |
96 777,28 |
96 777,28 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01.0.02.F9300 |
850 |
96 777,28 |
96 777,28 |
96 777,28 |
|
|
Уплата иных платежей |
01.0.02.F9300 |
853 |
96 777,28 |
96 777,28 |
96 777,28 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
01.0.03.00000 |
|
262 694 465,39 |
263 492 360,63 |
263 492 360,63 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
01.0.03.00590 |
|
262 694 465,39 |
263 492 360,63 |
263 492 360,63 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.03.00590 |
100 |
250 549 345,51 |
250 549 345,51 |
250 549 345,51 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01.0.03.00590 |
110 |
250 549 345,51 |
250 549 345,51 |
250 549 345,51 |
|
|
Фонд оплаты труда учреждений |
01.0.03.00590 |
111 |
187 250 246,95 |
187 250 246,95 |
187 250 246,95 |
|
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
01.0.03.00590 |
112 |
8 419 664,52 |
8 419 664,52 |
8 419 664,52 |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
01.0.03.00590 |
119 |
54 879 434,04 |
54 879 434,04 |
54 879 434,04 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.03.00590 |
200 |
10 183 622,25 |
10 981 517,49 |
10 981 517,49 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.03.00590 |
240 |
10 183 622,25 |
10 981 517,49 |
10 981 517,49 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.03.00590 |
244 |
10 183 622,25 |
10 981 517,49 |
10 981 517,49 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01.0.03.00590 |
300 |
72 376,21 |
72 376,21 |
72 376,21 |
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01.0.03.00590 |
320 |
72 376,21 |
72 376,21 |
72 376,21 |
|
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
01.0.03.00590 |
321 |
72 376,21 |
72 376,21 |
72 376,21 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01.0.03.00590 |
800 |
1 889 121,42 |
1 889 121,42 |
1 889 121,42 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01.0.03.00590 |
850 |
1 889 121,42 |
1 889 121,42 |
1 889 121,42 |
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
01.0.03.00590 |
851 |
10 500,00 |
10 500,00 |
10 500,00 |
|
|
Уплата прочих налогов, сборов |
01.0.03.00590 |
852 |
1 611 980,00 |
1 611 980,00 |
1 611 980,00 |
|
|
Уплата иных платежей |
01.0.03.00590 |
853 |
266 641,42 |
266 641,42 |
266 641,42 |
|
|
Основное мероприятие "Осуществление отдельных государственных полномочий в области архивного дела" |
01.0.05.00000 |
|
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" |
01.0.05.84100 |
|
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.05.84100 |
200 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.05.84100 |
240 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.05.84100 |
244 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
|
|
Основное мероприятие "Осуществление полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2009 года N 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определённых федеральным законодательством" |
01.0.06.00000 |
|
13 100,00 |
13 100,00 |
13 100,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2009 года N 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определённых федеральным законодательством" в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2016 - 2020 годах" |
01.0.06.84220 |
|
13 100,00 |
13 100,00 |
13 100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.06.84220 |
200 |
13 100,00 |
13 100,00 |
13 100,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.06.84220 |
240 |
13 100,00 |
13 100,00 |
13 100,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.06.84220 |
244 |
13 100,00 |
13 100,00 |
13 100,00 |
|
|
Основное мероприятие "Иные расходы на материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления" |
01.0.07.00000 |
|
216 477 030,15 |
165 812 297,66 |
165 491 785,13 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
01.0.07.20980 |
|
216 477 030,15 |
165 812 297,66 |
165 491 785,13 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.07.20980 |
200 |
205 518 992,80 |
155 201 432,01 |
155 228 292,19 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.07.20980 |
240 |
205 518 992,80 |
155 201 432,01 |
155 228 292,19 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.07.20980 |
244 |
205 518 992,80 |
155 201 432,01 |
155 228 292,19 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01.0.07.20980 |
800 |
10 958 037,35 |
10 610 865,65 |
10 263 492,94 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01.0.07.20980 |
850 |
10 958 037,35 |
10 610 865,65 |
10 263 492,94 |
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
01.0.07.20980 |
851 |
9 617 359,68 |
9 270 187,98 |
8 922 815,27 |
|
|
Уплата прочих налогов, сборов |
01.0.07.20980 |
852 |
1 339 817,67 |
1 339 817,67 |
1 339 817,67 |
|
|
Уплата иных платежей |
01.0.07.20980 |
853 |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута" |
01.0.08.00000 |
|
91 122 321,33 |
86 654 228,99 |
86 654 228,99 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
01.0.08.00590 |
|
91 122 321,33 |
86 654 228,99 |
86 654 228,99 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.08.00590 |
100 |
72 765 431,52 |
68 900 481,78 |
68 910 481,78 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01.0.08.00590 |
110 |
72 765 431,52 |
68 900 481,78 |
68 910 481,78 |
|
|
Фонд оплаты труда учреждений |
01.0.08.00590 |
111 |
51 613 297,97 |
48 670 578,78 |
48 680 578,78 |
|
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
01.0.08.00590 |
112 |
7 192 708,62 |
7 157 367,27 |
7 157 367,27 |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
01.0.08.00590 |
119 |
13 959 424,93 |
13 072 535,73 |
13 072 535,73 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.08.00590 |
200 |
14 443 714,06 |
13 895 767,43 |
13 924 502,99 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.08.00590 |
240 |
14 443 714,06 |
13 895 767,43 |
13 924 502,99 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.08.00590 |
244 |
14 443 714,06 |
13 895 767,43 |
13 924 502,99 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01.0.08.00590 |
800 |
3 913 175,75 |
3 857 979,78 |
3 819 244,22 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01.0.08.00590 |
850 |
3 913 175,75 |
3 857 979,78 |
3 819 244,22 |
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
01.0.08.00590 |
851 |
3 609 446,00 |
3 571 100,00 |
3 532 753,00 |
|
|
Уплата прочих налогов, сборов |
01.0.08.00590 |
852 |
4 149,00 |
4 149,00 |
4 149,00 |
|
|
Уплата иных платежей |
01.0.08.00590 |
853 |
299 580,75 |
282 730,78 |
282 342,22 |
|
|
Основное мероприятие "Реализация субсидий автономного округа на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" |
01.0.09.00000 |
|
17 843 904,08 |
|
|
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы "Совершенствование государственного и муниципального управления" государственной программы "Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы" |
01.0.09.82360 |
|
14 200 100,00 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.09.82360 |
200 |
14 200 100,00 |
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.09.82360 |
240 |
14 200 100,00 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.09.82360 |
244 |
14 200 100,00 |
|
|
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы "Совершенствование государственного и муниципального управления" государственной программы "Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы" |
01.0.09.S2360 |
|
3 643 804,08 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.09.S2360 |
200 |
3 643 804,08 |
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.09.S2360 |
240 |
3 643 804,08 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
01.0.09.S2360 |
243 |
854 703,62 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.09.S2360 |
244 |
2 789 100,46 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Реализация субсидий автономного округа на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг" |
01.0.10.00000 |
|
134 894 225,34 |
134 894 225,34 |
134 894 225,34 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы "Совершенствование государственного и муниципального управления" государственной программы "Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы" |
01.0.10.82370 |
|
128 144 800,00 |
128 144 800,00 |
128 144 800,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.10.82370 |
100 |
128 144 800,00 |
128 144 800,00 |
128 144 800,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01.0.10.82370 |
110 |
128 144 800,00 |
128 144 800,00 |
128 144 800,00 |
|
|
Фонд оплаты труда учреждений |
01.0.10.82370 |
111 |
98 961 906,90 |
98 961 906,90 |
98 961 906,90 |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
01.0.10.82370 |
119 |
29 182 893,10 |
29 182 893,10 |
29 182 893,10 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы "Совершенствование государственного и муниципального управления" государственной программы "Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы" |
01.0.10.S2370 |
|
6 749 425,34 |
6 749 425,34 |
6 749 425,34 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.10.S2370 |
200 |
6 749 425,34 |
6 749 425,34 |
6 749 425,34 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.10.S2370 |
240 |
6 749 425,34 |
6 749 425,34 |
6 749 425,34 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.10.S2370 |
244 |
6 749 425,34 |
6 749 425,34 |
6 749 425,34 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений, подведомственных управлению бюджетного учёта и отчетности" |
01.0.11.00000 |
|
68 181 818,84 |
67 643 539,12 |
68 061 038,87 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
01.0.11.00590 |
|
68 181 818,84 |
67 643 539,12 |
68 061 038,87 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.11.00590 |
100 |
64 584 276,49 |
64 310 543,26 |
64 730 973,26 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01.0.11.00590 |
110 |
64 584 276,49 |
64 310 543,26 |
64 730 973,26 |
|
|
Фонд оплаты труда учреждений |
01.0.11.00590 |
111 |
49 780 146,81 |
49 899 173,16 |
49 869 173,16 |
|
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
01.0.11.00590 |
112 |
1 155 126,64 |
735 126,64 |
1 193 086,64 |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
01.0.11.00590 |
119 |
13 649 003,04 |
13 676 243,46 |
13 668 713,46 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.11.00590 |
200 |
3 516 271,86 |
3 252 947,10 |
3 250 365,43 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.11.00590 |
240 |
3 516 271,86 |
3 252 947,10 |
3 250 365,43 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.11.00590 |
244 |
3 516 271,86 |
3 252 947,10 |
3 250 365,43 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01.0.11.00590 |
800 |
81 270,49 |
80 048,76 |
79 700,18 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01.0.11.00590 |
850 |
81 270,49 |
80 048,76 |
79 700,18 |
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
01.0.11.00590 |
851 |
2 492,00 |
1 752,00 |
1 263,00 |
|
|
Уплата прочих налогов, сборов |
01.0.11.00590 |
852 |
4 274,72 |
4 721,54 |
4 861,96 |
|
|
Уплата иных платежей |
01.0.11.00590 |
853 |
74 503,77 |
73 575,22 |
73 575,22 |
|
|
Основное мероприятие "Строительство Сургутского городского государственного архива" |
01.0.12.00000 |
|
538 555,99 |
|
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
01.0.12.42110 |
|
538 555,99 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
01.0.12.42110 |
400 |
538 555,99 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
01.0.12.42110 |
410 |
538 555,99 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
01.0.12.42110 |
414 |
538 555,99 |
|
|
|
2. |
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 - 2030 годы" |
02.0.00.00000 |
|
444 526 176,20 |
594 433 498,92 |
1 010 129 797,25 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций департамента финансов" |
02.0.01.00000 |
|
107 192 090,21 |
107 192 090,21 |
107 192 090,21 |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
02.0.01.02040 |
|
97 456 793,80 |
97 456 793,80 |
97 456 793,80 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
02.0.01.02040 |
100 |
96 956 392,41 |
96 956 392,41 |
96 956 392,41 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
02.0.01.02040 |
120 |
96 956 392,41 |
96 956 392,41 |
96 956 392,41 |
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
02.0.01.02040 |
121 |
77 280 277,64 |
77 280 277,64 |
77 280 277,64 |
|
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
02.0.01.02040 |
122 |
467 436,00 |
467 436,00 |
467 436,00 |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
02.0.01.02040 |
129 |
19 208 678,77 |
19 208 678,77 |
19 208 678,77 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02.0.01.02040 |
200 |
114 000,00 |
114 000,00 |
114 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02.0.01.02040 |
240 |
114 000,00 |
114 000,00 |
114 000,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02.0.01.02040 |
244 |
114 000,00 |
114 000,00 |
114 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
02.0.01.02040 |
800 |
386 401,39 |
386 401,39 |
386 401,39 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
02.0.01.02040 |
850 |
386 401,39 |
386 401,39 |
386 401,39 |
|
|
Уплата иных платежей |
02.0.01.02040 |
853 |
386 401,39 |
386 401,39 |
386 401,39 |
|
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
02.0.01.02400 |
|
9 649 821,41 |
9 649 821,41 |
9 649 821,41 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
02.0.01.02400 |
100 |
9 649 821,41 |
9 649 821,41 |
9 649 821,41 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
02.0.01.02400 |
120 |
9 649 821,41 |
9 649 821,41 |
9 649 821,41 |
|
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
02.0.01.02400 |
122 |
7 846 713,41 |
7 846 713,41 |
7 846 713,41 |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
02.0.01.02400 |
129 |
1 803 108,00 |
1 803 108,00 |
1 803 108,00 |
|
|
Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных нормативных обязательств |
02.0.01.02410 |
|
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
02.0.01.02410 |
300 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
02.0.01.02410 |
320 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
02.0.01.02410 |
321 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) |
02.0.01.02430 |
|
25 475,00 |
25 475,00 |
25 475,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02.0.01.02430 |
200 |
25 475,00 |
25 475,00 |
25 475,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02.0.01.02430 |
240 |
25 475,00 |
25 475,00 |
25 475,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02.0.01.02430 |
244 |
25 475,00 |
25 475,00 |
25 475,00 |
|
|
Основное мероприятие "Управление муниципальным долгом города" |
02.0.02.00000 |
|
103 045 733,43 |
90 999 329,25 |
82 435 408,53 |
|
|
Расходы по уплате процентных платежей по муниципальному долгу |
02.0.02.20610 |
|
65 835 820,26 |
57 826 119,86 |
67 341 064,02 |
|
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
02.0.02.20610 |
700 |
65 835 820,26 |
57 826 119,86 |
67 341 064,02 |
|
|
Обслуживание муниципального долга |
02.0.02.20610 |
730 |
65 835 820,26 |
57 826 119,86 |
67 341 064,02 |
|
|
Расходы на исполнение муниципальных гарантий |
02.0.02.20620 |
|
37 209 913,17 |
33 173 209,39 |
15 094 344,51 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
02.0.02.20620 |
800 |
37 209 913,17 |
33 173 209,39 |
15 094 344,51 |
|
|
Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу |
02.0.02.20620 |
840 |
37 209 913,17 |
33 173 209,39 |
15 094 344,51 |
|
|
Исполнение муниципальных гарантий |
02.0.02.20620 |
843 |
37 209 913,17 |
33 173 209,39 |
15 094 344,51 |
|
|
Основное мероприятие "Формирование резервных средств в бюджете города" |
02.0.03.00000 |
|
231 553 552,56 |
393 507 279,46 |
817 767 498,51 |
|
|
Резервный фонд Администрации города |
02.0.03.20630 |
|
52 179 067,82 |
7 685 567,46 |
15 897 200,20 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
02.0.03.20630 |
800 |
52 179 067,82 |
7 685 567,46 |
15 897 200,20 |
|
|
Резервные средства |
02.0.03.20630 |
870 |
52 179 067,82 |
7 685 567,46 |
15 897 200,20 |
|
|
Средства, иным образом зарезервированные в бюджете города в соответствии с действующим законодательством, с целью последующего их распределения между главными распорядителями бюджетных средств при наступлении установленных условий |
02.0.03.20640 |
|
179 374 484,74 |
100 000 000,00 |
200 000 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
02.0.03.20640 |
800 |
179 374 484,74 |
100 000 000,00 |
200 000 000,00 |
|
|
Резервные средства |
02.0.03.20640 |
870 |
179 374 484,74 |
100 000 000,00 |
200 000 000,00 |
|
|
Условно утвержденные расходы |
02.0.03.20650 |
|
|
285 289 912,00 |
601 341 498,31 |
|
|
Условно утверждённые расходы |
02.0.03.20650 |
999 |
|
285 289 912,00 |
601 341 498,31 |
|
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" государственной программы "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" |
02.0.03.85060 |
|
|
531 800,00 |
528 800,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
02.0.03.85060 |
800 |
|
531 800,00 |
528 800,00 |
|
|
Резервные средства |
02.0.03.85060 |
870 |
|
531 800,00 |
528 800,00 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития автоматизированных систем управления бюджетным процессом" |
02.0.04.00000 |
|
2 734 800,00 |
2 734 800,00 |
2 734 800,00 |
|
|
Расходы на функционирование и развитие автоматизированных систем управления бюджетным процессом |
02.0.04.20660 |
|
2 734 800,00 |
2 734 800,00 |
2 734 800,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02.0.04.20660 |
200 |
2 734 800,00 |
2 734 800,00 |
2 734 800,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02.0.04.20660 |
240 |
2 734 800,00 |
2 734 800,00 |
2 734 800,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02.0.04.20660 |
244 |
2 734 800,00 |
2 734 800,00 |
2 734 800,00 |
|
3. |
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы" |
03.0.00.00000 |
|
11 224 866 058,27 |
10 840 052 844,13 |
10 375 671 025,55 |
|
3.1. |
Подпрограмма "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" |
03.1.00.00000 |
|
4 363 636 519,51 |
4 141 053 628,13 |
3 868 710 719,19 |
|
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" |
03.1.01.00000 |
|
3 966 799 272,58 |
3 755 096 711,01 |
3 480 949 747,06 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
03.1.01.61700 |
|
607 213 598,90 |
571 566 176,61 |
562 752 034,29 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.01.61700 |
600 |
607 213 598,90 |
571 566 176,61 |
562 752 034,29 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.1.01.61700 |
610 |
596 055 376,45 |
560 844 402,60 |
552 236 220,84 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
03.1.01.61700 |
611 |
401 889 627,49 |
400 641 362,26 |
399 082 455,70 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
03.1.01.61700 |
612 |
194 165 748,96 |
160 203 040,34 |
153 153 765,14 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.1.01.61700 |
620 |
11 158 222,45 |
10 721 774,01 |
10 515 813,45 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
03.1.01.61700 |
621 |
7 411 240,45 |
7 704 553,01 |
7 588 192,45 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
03.1.01.61700 |
622 |
3 746 982,00 |
3 017 221,00 |
2 927 621,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" |
03.1.01.84050 |
|
3 065 496,00 |
3 182 241,00 |
3 356 771,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.01.84050 |
600 |
3 065 496,00 |
3 182 241,00 |
3 356 771,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.1.01.84050 |
610 |
3 029 905,00 |
3 146 650,00 |
3 321 180,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
03.1.01.84050 |
612 |
3 029 905,00 |
3 146 650,00 |
3 321 180,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.1.01.84050 |
620 |
35 591,00 |
35 591,00 |
35 591,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
03.1.01.84050 |
622 |
35 591,00 |
35 591,00 |
35 591,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" на реализацию программ дошкольного образования муниципальным образовательным организациям |
03.1.01.84301 |
|
3 013 927 500,00 |
2 868 869 700,00 |
2 627 947 500,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.01.84301 |
600 |
3 013 927 500,00 |
2 868 869 700,00 |
2 627 947 500,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.1.01.84301 |
610 |
2 967 971 937,00 |
2 826 269 976,00 |
2 588 978 097,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
03.1.01.84301 |
611 |
2 967 971 937,00 |
2 826 269 976,00 |
2 588 978 097,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.1.01.84301 |
620 |
45 955 563,00 |
42 599 724,00 |
38 969 403,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
03.1.01.84301 |
621 |
45 955 563,00 |
42 599 724,00 |
38 969 403,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным организациям |
03.1.01.84303 |
|
342 143 156,68 |
311 478 593,40 |
286 893 441,77 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.01.84303 |
600 |
342 143 156,68 |
311 478 593,40 |
286 893 441,77 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.1.01.84303 |
610 |
342 143 156,68 |
311 478 593,40 |
286 893 441,77 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
03.1.01.84303 |
611 |
342 143 156,68 |
311 478 593,40 |
286 893 441,77 |
|
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" государственной программы "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" |
03.1.01.85060 |
|
449 521,00 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.01.85060 |
600 |
449 521,00 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.1.01.85060 |
610 |
404 977,00 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
03.1.01.85060 |
612 |
404 977,00 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.1.01.85060 |
620 |
44 544,00 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
03.1.01.85060 |
622 |
44 544,00 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" |
03.1.02.00000 |
|
213 597 196,16 |
202 347 535,27 |
202 116 972,13 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
03.1.02.20600 |
|
213 597 196,16 |
202 347 535,27 |
202 116 972,13 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.1.02.20600 |
200 |
213 597 196,16 |
202 347 535,27 |
202 116 972,13 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.1.02.20600 |
240 |
213 597 196,16 |
202 347 535,27 |
202 116 972,13 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
03.1.02.20600 |
243 |
83 125 084,46 |
69 606 092,69 |
91 597 959,45 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.1.02.20600 |
244 |
130 472 111,70 |
132 741 442,58 |
110 519 012,68 |
|
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг)" |
03.1.03.00000 |
|
142 300 000,00 |
142 300 000,00 |
142 300 000,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" на реализацию программ дошкольного образования частным образовательным организациям |
03.1.03.84302 |
|
142 300 000,00 |
142 300 000,00 |
142 300 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.03.84302 |
600 |
25 367 910,00 |
25 367 910,00 |
25 367 910,00 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03.1.03.84302 |
630 |
25 367 910,00 |
25 367 910,00 |
25 367 910,00 |
|
|
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03.1.03.84302 |
634 |
25 367 910,00 |
25 367 910,00 |
25 367 910,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
03.1.03.84302 |
800 |
116 932 090,00 |
116 932 090,00 |
116 932 090,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
03.1.03.84302 |
810 |
116 932 090,00 |
116 932 090,00 |
116 932 090,00 |
|
|
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
03.1.03.84302 |
814 |
116 932 090,00 |
116 932 090,00 |
116 932 090,00 |
|
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования" |
03.1.04.00000 |
|
34 560 000,00 |
38 304 000,00 |
43 344 000,00 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" |
03.1.04.82470 |
|
34 560 000,00 |
38 304 000,00 |
43 344 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.04.82470 |
600 |
6 120 000,00 |
6 120 000,00 |
6 120 000,00 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03.1.04.82470 |
630 |
6 120 000,00 |
6 120 000,00 |
6 120 000,00 |
|
|
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03.1.04.82470 |
634 |
6 120 000,00 |
6 120 000,00 |
6 120 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
03.1.04.82470 |
800 |
28 440 000,00 |
32 184 000,00 |
37 224 000,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
03.1.04.82470 |
810 |
28 440 000,00 |
32 184 000,00 |
37 224 000,00 |
|
|
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
03.1.04.82470 |
814 |
28 440 000,00 |
32 184 000,00 |
37 224 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Приобретение объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций" |
03.1.06.00000 |
|
5 849 123,00 |
3 005 381,85 |
|
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на приобретение объектов общего образования в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" |
03.1.06.S2040 |
|
5 849 123,00 |
3 005 381,85 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
03.1.06.S2040 |
400 |
5 849 123,00 |
3 005 381,85 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
03.1.06.S2040 |
410 |
5 849 123,00 |
3 005 381,85 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
03.1.06.S2040 |
412 |
5 849 123,00 |
3 005 381,85 |
|
|
|
Основное мероприятие "Выполнение работ по обследованию конструкций зданий дошкольных образовательных учреждений" |
03.1.08.00000 |
|
530 927,77 |
|
|
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
03.1.08.20980 |
|
530 927,77 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.1.08.20980 |
200 |
530 927,77 |
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.1.08.20980 |
240 |
530 927,77 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.1.08.20980 |
244 |
530 927,77 |
|
|
|
3.2. |
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" |
03.2.00.00000 |
|
5 276 153 534,61 |
5 119 287 282,95 |
4 929 607 255,13 |
|
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальные услуги "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" |
03.2.01.00000 |
|
4 965 837 254,04 |
4 778 917 538,36 |
4 625 722 188,17 |
|
|
Расходы на проведение мероприятий в сфере образования |
03.2.01.20700 |
|
7 125 447,00 |
7 627 967,00 |
7 897 967,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.01.20700 |
600 |
7 125 447,00 |
7 627 967,00 |
7 897 967,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.2.01.20700 |
610 |
7 125 447,00 |
7 627 967,00 |
7 897 967,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
03.2.01.20700 |
612 |
7 125 447,00 |
7 627 967,00 |
7 897 967,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
03.2.01.61700 |
|
568 308 332,72 |
569 926 906,76 |
553 371 824,94 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.01.61700 |
600 |
568 308 332,72 |
569 926 906,76 |
553 371 824,94 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.2.01.61700 |
610 |
568 308 332,72 |
569 926 906,76 |
553 371 824,94 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
03.2.01.61700 |
611 |
465 151 416,58 |
483 697 039,04 |
480 164 404,16 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
03.2.01.61700 |
612 |
103 156 916,14 |
86 229 867,72 |
73 207 420,78 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" |
03.2.01.82460 |
|
7 018 882,00 |
7 955 198,00 |
8 605 078,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.01.82460 |
600 |
7 018 882,00 |
7 955 198,00 |
8 605 078,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.2.01.82460 |
610 |
7 018 882,00 |
7 955 198,00 |
8 605 078,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
03.2.01.82460 |
611 |
7 018 882,00 |
7 955 198,00 |
8 605 078,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" |
03.2.01.84030 |
|
2 640 960,00 |
2 640 960,00 |
2 640 960,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.01.84030 |
600 |
2 640 960,00 |
2 640 960,00 |
2 640 960,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.2.01.84030 |
610 |
2 640 960,00 |
2 640 960,00 |
2 640 960,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
03.2.01.84030 |
611 |
2 640 960,00 |
2 640 960,00 |
2 640 960,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным организациям |
03.2.01.84303 |
|
4 378 957 043,32 |
4 190 766 506,60 |
4 053 206 358,23 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.01.84303 |
600 |
4 378 957 043,32 |
4 190 766 506,60 |
4 053 206 358,23 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.2.01.84303 |
610 |
4 378 957 043,32 |
4 190 766 506,60 |
4 053 206 358,23 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
03.2.01.84303 |
611 |
4 378 957 043,32 |
4 190 766 506,60 |
4 053 206 358,23 |
|
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" государственной программы "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" |
03.2.01.85060 |
|
383 589,00 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.01.85060 |
600 |
383 589,00 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.2.01.85060 |
610 |
383 589,00 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
03.2.01.85060 |
612 |
383 589,00 |
|
|
|
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельности |
03.2.01.85160 |
|
1 403 000,00 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.01.85160 |
600 |
1 403 000,00 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.2.01.85160 |
610 |
1 403 000,00 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
03.2.01.85160 |
612 |
1 403 000,00 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидий на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на социальную поддержку отдельных категорий учащихся в виде предоставления двухразового питания в учебное время, на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечения безопасности учащихся" |
03.2.04.00000 |
|
48 373 834,00 |
48 405 790,00 |
48 404 202,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий некоммерческим организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечение безопасности учащихся |
03.2.04.61850 |
|
1 880 234,00 |
1 912 190,00 |
1 910 602,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.04.61850 |
600 |
1 880 234,00 |
1 912 190,00 |
1 910 602,00 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03.2.04.61850 |
630 |
1 880 234,00 |
1 912 190,00 |
1 910 602,00 |
|
|
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03.2.04.61850 |
634 |
1 880 234,00 |
1 912 190,00 |
1 910 602,00 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" |
03.2.04.82460 |
|
2 041 600,00 |
2 041 600,00 |
2 041 600,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.04.82460 |
600 |
2 041 600,00 |
2 041 600,00 |
2 041 600,00 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03.2.04.82460 |
630 |
2 041 600,00 |
2 041 600,00 |
2 041 600,00 |
|
|
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03.2.04.82460 |
634 |
2 041 600,00 |
2 041 600,00 |
2 041 600,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" |
03.2.04.84030 |
|
3 612 000,00 |
3 612 000,00 |
3 612 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.04.84030 |
600 |
3 612 000,00 |
3 612 000,00 |
3 612 000,00 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03.2.04.84030 |
630 |
3 612 000,00 |
3 612 000,00 |
3 612 000,00 |
|
|
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03.2.04.84030 |
634 |
3 612 000,00 |
3 612 000,00 |
3 612 000,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" на реализацию основных общеобразовательных программ частным общеобразовательным организациям |
03.2.04.84304 |
|
40 840 000,00 |
40 840 000,00 |
40 840 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.04.84304 |
600 |
40 840 000,00 |
40 840 000,00 |
40 840 000,00 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03.2.04.84304 |
630 |
40 840 000,00 |
40 840 000,00 |
40 840 000,00 |
|
|
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03.2.04.84304 |
634 |
40 840 000,00 |
40 840 000,00 |
40 840 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу" |
03.2.05.00000 |
|
240 134 715,65 |
230 965 614,27 |
212 262 383,64 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
03.2.05.20600 |
|
240 134 715,65 |
230 965 614,27 |
212 262 383,64 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.2.05.20600 |
200 |
240 134 715,65 |
230 965 614,27 |
212 262 383,64 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.2.05.20600 |
240 |
240 134 715,65 |
230 965 614,27 |
212 262 383,64 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
03.2.05.20600 |
243 |
85 909 716,59 |
61 866 863,33 |
64 791 154,61 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.2.05.20600 |
244 |
154 224 999,06 |
169 098 750,94 |
147 471 229,03 |
|
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение софинансирования расходных обязательств по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях" |
03.2.06.00000 |
|
9 962 060,05 |
9 840 232,00 |
9 838 173,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" |
03.2.06.S2460 |
|
9 962 060,05 |
9 840 232,00 |
9 838 173,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.2.06.S2460 |
200 |
320 162,05 |
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.2.06.S2460 |
240 |
320 162,05 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.2.06.S2460 |
244 |
320 162,05 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.06.S2460 |
600 |
9 641 898,00 |
9 840 232,00 |
9 838 173,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.2.06.S2460 |
610 |
9 641 898,00 |
9 840 232,00 |
9 838 173,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
03.2.06.S2460 |
611 |
9 641 898,00 |
9 840 232,00 |
9 838 173,00 |
|
|
Основное мероприятие "Приобретение объектов общего образования" |
03.2.07.00000 |
|
|
11 158 108,32 |
11 158 108,32 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" |
03.2.07.S2030 |
|
|
11 158 108,32 |
11 158 108,32 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
03.2.07.S2030 |
400 |
|
11 158 108,32 |
11 158 108,32 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
03.2.07.S2030 |
410 |
|
11 158 108,32 |
11 158 108,32 |
|
|
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
03.2.07.S2030 |
412 |
|
11 158 108,32 |
11 158 108,32 |
|
|
Основное мероприятие "Проектирование, строительство (реконструкция) муниципальных объектов общего образования" |
03.2.08.00000 |
|
11 845 670,87 |
40 000 000,00 |
22 222 200,00 |
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
03.2.08.42110 |
|
6 667 870,87 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
03.2.08.42110 |
400 |
6 667 870,87 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
03.2.08.42110 |
410 |
6 667 870,87 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
03.2.08.42110 |
414 |
6 667 870,87 |
|
|
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" |
03.2.08.S2030 |
|
5 177 800,00 |
40 000 000,00 |
22 222 200,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
03.2.08.S2030 |
400 |
5 177 800,00 |
40 000 000,00 |
22 222 200,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
03.2.08.S2030 |
410 |
5 177 800,00 |
40 000 000,00 |
22 222 200,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
03.2.08.S2030 |
414 |
5 177 800,00 |
40 000 000,00 |
22 222 200,00 |
|
3.3. |
Подпрограмма "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" |
03.3.00.00000 |
|
217 517 763,43 |
215 335 089,61 |
212 789 187,69 |
|
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" |
03.3.01.00000 |
|
206 602 031,15 |
201 406 278,38 |
199 634 935,34 |
|
|
Расходы на проведение мероприятий в сфере образования |
03.3.01.20700 |
|
2 211 929,00 |
2 280 593,00 |
2 397 041,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.3.01.20700 |
600 |
2 211 929,00 |
2 280 593,00 |
2 397 041,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.3.01.20700 |
610 |
2 019 668,00 |
2 088 332,00 |
2 204 780,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
03.3.01.20700 |
611 |
1 242 337,00 |
1 193 921,00 |
1 310 369,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
03.3.01.20700 |
612 |
777 331,00 |
894 411,00 |
894 411,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.3.01.20700 |
620 |
192 261,00 |
192 261,00 |
192 261,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
03.3.01.20700 |
622 |
192 261,00 |
192 261,00 |
192 261,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
03.3.01.61700 |
|
176 884 892,15 |
173 961 054,38 |
172 073 263,34 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.3.01.61700 |
600 |
176 884 892,15 |
173 961 054,38 |
172 073 263,34 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.3.01.61700 |
610 |
150 711 503,35 |
148 813 662,10 |
146 934 700,90 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
03.3.01.61700 |
611 |
146 376 793,45 |
144 370 762,52 |
143 310 556,78 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
03.3.01.61700 |
612 |
4 334 709,90 |
4 442 899,58 |
3 624 144,12 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.3.01.61700 |
620 |
26 173 388,80 |
25 147 392,28 |
25 138 562,44 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
03.3.01.61700 |
621 |
25 116 406,80 |
24 629 918,28 |
24 621 436,44 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
03.3.01.61700 |
622 |
1 056 982,00 |
517 474,00 |
517 126,00 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на поэтапное повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" в рамках подпрограммы "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" государственной программы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы" |
03.3.01.82440 |
|
23 906 400,00 |
23 906 400,00 |
23 906 400,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.3.01.82440 |
600 |
23 906 400,00 |
23 906 400,00 |
23 906 400,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.3.01.82440 |
610 |
20 661 749,00 |
20 616 651,00 |
20 589 440,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
03.3.01.82440 |
611 |
20 661 749,00 |
20 616 651,00 |
20 589 440,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.3.01.82440 |
620 |
3 244 651,00 |
3 289 749,00 |
3 316 960,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
03.3.01.82440 |
621 |
3 244 651,00 |
3 289 749,00 |
3 316 960,00 |
|
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельности |
03.3.01.85160 |
|
2 340 578,00 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.3.01.85160 |
600 |
2 340 578,00 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.3.01.85160 |
610 |
2 340 578,00 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
03.3.01.85160 |
612 |
2 340 578,00 |
|
|
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на поэтапное повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" в рамках подпрограммы "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" государственной программы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы" |
03.3.01.S2440 |
|
1 258 232,00 |
1 258 231,00 |
1 258 231,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.3.01.S2440 |
600 |
1 258 232,00 |
1 258 231,00 |
1 258 231,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.3.01.S2440 |
610 |
1 087 461,00 |
1 085 086,00 |
1 083 654,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
03.3.01.S2440 |
611 |
1 087 461,00 |
1 085 086,00 |
1 083 654,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.3.01.S2440 |
620 |
170 771,00 |
173 145,00 |
174 577,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
03.3.01.S2440 |
621 |
170 771,00 |
173 145,00 |
174 577,00 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования" |
03.3.03.00000 |
|
3 871 840,57 |
5 538 807,71 |
3 464 683,10 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
03.3.03.20600 |
|
3 871 840,57 |
5 538 807,71 |
3 464 683,10 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.3.03.20600 |
200 |
3 871 840,57 |
5 538 807,71 |
3 464 683,10 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.3.03.20600 |
240 |
3 871 840,57 |
5 538 807,71 |
3 464 683,10 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
03.3.03.20600 |
243 |
|
1 765 950,47 |
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.3.03.20600 |
244 |
3 871 840,57 |
3 772 857,24 |
3 464 683,10 |
|
|
Основное мероприятие "Выполнение работ по строительству объекта "Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма" |
03.3.04.00000 |
|
852 856,67 |
|
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
03.3.04.42110 |
|
852 856,67 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
03.3.04.42110 |
400 |
852 856,67 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
03.3.04.42110 |
410 |
852 856,67 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
03.3.04.42110 |
414 |
852 856,67 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Введение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" |
03.3.05.00000 |
|
6 185 035,04 |
8 330 003,52 |
9 629 569,25 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
03.3.05.61700 |
|
6 185 035,04 |
8 330 003,52 |
9 629 569,25 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.3.05.61700 |
600 |
6 185 035,04 |
8 330 003,52 |
9 629 569,25 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.3.05.61700 |
620 |
6 185 035,04 |
8 330 003,52 |
9 629 569,25 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
03.3.05.61700 |
622 |
6 185 035,04 |
8 330 003,52 |
9 629 569,25 |
|
|
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений спорта" |
03.3.06.00000 |
|
6 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарём, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта" государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" |
03.3.06.82110 |
|
|
54 000,00 |
54 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.3.06.82110 |
600 |
|
54 000,00 |
54 000,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.3.06.82110 |
620 |
|
54 000,00 |
54 000,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
03.3.06.82110 |
621 |
|
54 000,00 |
54 000,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарём, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта" государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" |
03.3.06.S2110 |
|
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.3.06.S2110 |
600 |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.3.06.S2110 |
620 |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
03.3.06.S2110 |
621 |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
|
3.4. |
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" |
03.4.00.00000 |
|
44 621 039,66 |
45 067 081,76 |
45 067 081,76 |
|
|
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте, в муниципальных бюджетных и автономных учреждениях" |
03.4.01.00000 |
|
41 903 927,66 |
42 349 969,76 |
42 349 969,76 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
03.4.01.61700 |
|
2 344 358,00 |
2 344 358,00 |
2 344 358,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.4.01.61700 |
600 |
2 344 358,00 |
2 344 358,00 |
2 344 358,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.4.01.61700 |
610 |
2 344 358,00 |
2 344 358,00 |
2 344 358,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
03.4.01.61700 |
611 |
1 233 750,00 |
1 233 750,00 |
1 233 750,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
03.4.01.61700 |
612 |
1 110 608,00 |
1 110 608,00 |
1 110 608,00 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях в рамках подпрограммы "Дети Югры" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы" |
03.4.01.82050 |
|
24 301 599,66 |
24 747 641,76 |
24 747 641,76 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.4.01.82050 |
600 |
24 301 599,66 |
24 747 641,76 |
24 747 641,76 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.4.01.82050 |
610 |
24 301 599,66 |
24 747 641,76 |
24 747 641,76 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
03.4.01.82050 |
611 |
24 301 599,66 |
24 747 641,76 |
24 747 641,76 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях в рамках подпрограммы "Дети Югры" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы" |
03.4.01.S2050 |
|
15 257 970,00 |
15 257 970,00 |
15 257 970,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.4.01.S2050 |
600 |
15 257 970,00 |
15 257 970,00 |
15 257 970,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.4.01.S2050 |
610 |
15 257 970,00 |
15 257 970,00 |
15 257 970,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
03.4.01.S2050 |
611 |
15 257 970,00 |
15 257 970,00 |
15 257 970,00 |
|
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на финансовое обеспечение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей" |
03.4.02.00000 |
|
2 717 112,00 |
2 717 112,00 |
2 717 112,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг |
03.4.02.61600 |
|
60 463,00 |
60 463,00 |
60 463,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
03.4.02.61600 |
800 |
60 463,00 |
60 463,00 |
60 463,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
03.4.02.61600 |
810 |
60 463,00 |
60 463,00 |
60 463,00 |
|
|
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
03.4.02.61600 |
814 |
60 463,00 |
60 463,00 |
60 463,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на финансовое обеспечение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей |
03.4.02.61860 |
|
191 789,00 |
191 789,00 |
191 789,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.4.02.61860 |
600 |
191 789,00 |
191 789,00 |
191 789,00 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03.4.02.61860 |
630 |
191 789,00 |
191 789,00 |
191 789,00 |
|
|
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03.4.02.61860 |
634 |
191 789,00 |
191 789,00 |
191 789,00 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях в рамках подпрограммы "Дети Югры" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы" |
03.4.02.82050 |
|
1 232 485,00 |
1 232 485,00 |
1 232 485,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.4.02.82050 |
600 |
880 346,00 |
880 346,00 |
880 346,00 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03.4.02.82050 |
630 |
880 346,00 |
880 346,00 |
880 346,00 |
|
|
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03.4.02.82050 |
634 |
880 346,00 |
880 346,00 |
880 346,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
03.4.02.82050 |
800 |
352 139,00 |
352 139,00 |
352 139,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
03.4.02.82050 |
810 |
352 139,00 |
352 139,00 |
352 139,00 |
|
|
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
03.4.02.82050 |
814 |
352 139,00 |
352 139,00 |
352 139,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях в рамках подпрограммы "Дети Югры" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы" |
03.4.02.S2050 |
|
1 232 375,00 |
1 232 375,00 |
1 232 375,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.4.02.S2050 |
600 |
880 268,00 |
880 268,00 |
880 268,00 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03.4.02.S2050 |
630 |
880 268,00 |
880 268,00 |
880 268,00 |
|
|
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03.4.02.S2050 |
634 |
880 268,00 |
880 268,00 |
880 268,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
03.4.02.S2050 |
800 |
352 107,00 |
352 107,00 |
352 107,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
03.4.02.S2050 |
810 |
352 107,00 |
352 107,00 |
352 107,00 |
|
|
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
03.4.02.S2050 |
814 |
352 107,00 |
352 107,00 |
352 107,00 |
|
3.5. |
Подпрограмма "Функционирование департамента образования" |
03.5.00.00000 |
|
1 322 937 201,06 |
1 319 309 761,68 |
1 319 496 781,78 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности департамента образования, подведомственных муниципальных казённых учреждений" |
03.5.01.00000 |
|
419 049 773,02 |
416 758 187,70 |
417 796 536,70 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
03.5.01.00590 |
|
314 374 319,02 |
314 205 551,70 |
314 355 596,70 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03.5.01.00590 |
100 |
299 205 562,02 |
299 184 790,70 |
299 178 690,70 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
03.5.01.00590 |
110 |
299 205 562,02 |
299 184 790,70 |
299 178 690,70 |
|
|
Фонд оплаты труда учреждений |
03.5.01.00590 |
111 |
225 754 007,10 |
225 978 895,47 |
225 896 895,47 |
|
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
03.5.01.00590 |
112 |
8 435 980,00 |
8 170 355,00 |
8 250 311,00 |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
03.5.01.00590 |
119 |
65 015 574,92 |
65 035 540,23 |
65 031 484,23 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.01.00590 |
200 |
14 572 745,00 |
14 445 916,00 |
14 625 579,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.01.00590 |
240 |
14 572 745,00 |
14 445 916,00 |
14 625 579,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.01.00590 |
244 |
14 572 745,00 |
14 445 916,00 |
14 625 579,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03.5.01.00590 |
300 |
45 600,00 |
50 400,00 |
52 800,00 |
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
03.5.01.00590 |
320 |
45 600,00 |
50 400,00 |
52 800,00 |
|
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
03.5.01.00590 |
321 |
45 600,00 |
50 400,00 |
52 800,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
03.5.01.00590 |
800 |
550 412,00 |
524 445,00 |
498 527,00 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
03.5.01.00590 |
850 |
550 412,00 |
524 445,00 |
498 527,00 |
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
03.5.01.00590 |
851 |
520 083,00 |
494 116,00 |
468 198,00 |
|
|
Уплата прочих налогов, сборов |
03.5.01.00590 |
852 |
3 000,00 |
30 329,00 |
30 329,00 |
|
|
Уплата иных платежей |
03.5.01.00590 |
853 |
27 329,00 |
|
|
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
03.5.01.02040 |
|
89 329 825,00 |
89 004 151,00 |
89 174 588,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03.5.01.02040 |
100 |
88 908 846,00 |
88 583 293,00 |
88 754 719,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
03.5.01.02040 |
120 |
88 908 846,00 |
88 583 293,00 |
88 754 719,00 |
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
03.5.01.02040 |
121 |
70 252 059,00 |
69 969 705,00 |
70 118 383,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
03.5.01.02040 |
122 |
572 962,00 |
572 962,00 |
572 962,00 |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
03.5.01.02040 |
129 |
18 083 825,00 |
18 040 626,00 |
18 063 374,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.01.02040 |
200 |
84 500,00 |
84 500,00 |
84 500,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.01.02040 |
240 |
84 500,00 |
84 500,00 |
84 500,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.01.02040 |
244 |
84 500,00 |
84 500,00 |
84 500,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
03.5.01.02040 |
800 |
336 479,00 |
336 358,00 |
335 369,00 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
03.5.01.02040 |
850 |
336 479,00 |
336 358,00 |
335 369,00 |
|
|
Уплата иных платежей |
03.5.01.02040 |
853 |
336 479,00 |
336 358,00 |
335 369,00 |
|
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
03.5.01.02400 |
|
7 373 586,00 |
6 154 822,00 |
6 869 689,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03.5.01.02400 |
100 |
7 373 586,00 |
6 154 822,00 |
6 869 689,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
03.5.01.02400 |
120 |
7 373 586,00 |
6 154 822,00 |
6 869 689,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
03.5.01.02400 |
122 |
5 981 602,00 |
4 927 795,00 |
5 594 190,00 |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
03.5.01.02400 |
129 |
1 391 984,00 |
1 227 027,00 |
1 275 499,00 |
|
|
Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных нормативных обязательств |
03.5.01.02410 |
|
414 380,00 |
160 000,00 |
160 000,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03.5.01.02410 |
300 |
414 380,00 |
160 000,00 |
160 000,00 |
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
03.5.01.02410 |
320 |
414 380,00 |
160 000,00 |
160 000,00 |
|
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
03.5.01.02410 |
321 |
414 380,00 |
160 000,00 |
160 000,00 |
|
|
Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) |
03.5.01.02430 |
|
181 800,00 |
177 800,00 |
180 800,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.01.02430 |
200 |
181 800,00 |
177 800,00 |
180 800,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.01.02430 |
240 |
181 800,00 |
177 800,00 |
180 800,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.01.02430 |
244 |
181 800,00 |
177 800,00 |
180 800,00 |
|
|
Расходы на проведение мероприятий в сфере образования |
03.5.01.20700 |
|
4 640 189,00 |
4 640 189,00 |
4 640 189,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03.5.01.20700 |
100 |
110 836,00 |
110 836,00 |
110 836,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
03.5.01.20700 |
110 |
110 836,00 |
110 836,00 |
110 836,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
03.5.01.20700 |
112 |
110 836,00 |
110 836,00 |
110 836,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.01.20700 |
200 |
2 080 893,00 |
2 080 893,00 |
2 080 893,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.01.20700 |
240 |
2 080 893,00 |
2 080 893,00 |
2 080 893,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.01.20700 |
244 |
2 080 893,00 |
2 080 893,00 |
2 080 893,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03.5.01.20700 |
300 |
2 448 460,00 |
2 448 460,00 |
2 448 460,00 |
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
03.5.01.20700 |
320 |
630 460,00 |
630 460,00 |
630 460,00 |
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |
03.5.01.20700 |
323 |
630 460,00 |
630 460,00 |
630 460,00 |
|
|
Премии и гранты |
03.5.01.20700 |
350 |
1 818 000,00 |
1 818 000,00 |
1 818 000,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
03.5.01.20980 |
|
2 735 674,00 |
2 415 674,00 |
2 415 674,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.01.20980 |
200 |
320 000,00 |
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.01.20980 |
240 |
320 000,00 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.01.20980 |
244 |
320 000,00 |
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
03.5.01.20980 |
800 |
2 415 674,00 |
2 415 674,00 |
2 415 674,00 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
03.5.01.20980 |
850 |
2 415 674,00 |
2 415 674,00 |
2 415 674,00 |
|
|
Уплата иных платежей |
03.5.01.20980 |
853 |
2 415 674,00 |
2 415 674,00 |
2 415 674,00 |
|
|
Основное мероприятие "Организация и финансовое обеспечение подвоза обучающихся, проживающих в отдалённых микрорайонах города, в муниципальные образовательные учреждения на учебные занятия и в период функционирования лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципального общеобразовательного учреждения" |
03.5.02.00000 |
|
24 513 720,00 |
24 513 720,00 |
24 513 720,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
03.5.02.20980 |
|
24 513 720,00 |
24 513 720,00 |
24 513 720,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03.5.02.20980 |
300 |
24 513 720,00 |
24 513 720,00 |
24 513 720,00 |
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
03.5.02.20980 |
320 |
24 513 720,00 |
24 513 720,00 |
24 513 720,00 |
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |
03.5.02.20980 |
323 |
24 513 720,00 |
24 513 720,00 |
24 513 720,00 |
|
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение и выплата стипендий им. А.С. Знаменского учащимся муниципальных образовательных учреждений города Сургута за отличные успехи в учёбе, за достижение высоких показателей в интеллектуальной, научной, творческой деятельности, за достижение высоких результатов в соревновательной деятельности, назначенных приказом департамента образования" |
03.5.03.00000 |
|
3 164 400,00 |
3 164 400,00 |
3 164 400,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
03.5.03.20980 |
|
3 164 400,00 |
3 164 400,00 |
3 164 400,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03.5.03.20980 |
300 |
3 164 400,00 |
3 164 400,00 |
3 164 400,00 |
|
|
Стипендии |
03.5.03.20980 |
340 |
3 164 400,00 |
3 164 400,00 |
3 164 400,00 |
|
|
Основное мероприятие "Организация и финансовое обеспечение технического обслуживания компьютерной и копировально-множительной техники в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования" |
03.5.04.00000 |
|
726 126,00 |
726 126,00 |
726 126,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
03.5.04.20980 |
|
726 126,00 |
726 126,00 |
726 126,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.04.20980 |
200 |
726 126,00 |
726 126,00 |
726 126,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.04.20980 |
240 |
726 126,00 |
726 126,00 |
726 126,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.04.20980 |
244 |
726 126,00 |
726 126,00 |
726 126,00 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных казённых учреждений, подведомственных департаменту образования" |
03.5.05.00000 |
|
930 020,04 |
647 226,98 |
620 308,08 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
03.5.05.20600 |
|
930 020,04 |
647 226,98 |
620 308,08 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.05.20600 |
200 |
930 020,04 |
647 226,98 |
620 308,08 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.05.20600 |
240 |
930 020,04 |
647 226,98 |
620 308,08 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.05.20600 |
244 |
930 020,04 |
647 226,98 |
620 308,08 |
|
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение предоставления завтраков и обедов в учебное время обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений, привлекающих для организации питания предприятия общественного питания, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия" |
03.5.06.00000 |
|
459 877 758,00 |
458 941 442,00 |
458 291 562,00 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" |
03.5.06.82460 |
|
253 383 718,00 |
252 447 402,00 |
251 797 522,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.06.82460 |
200 |
253 383 718,00 |
252 447 402,00 |
251 797 522,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.06.82460 |
240 |
253 383 718,00 |
252 447 402,00 |
251 797 522,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.06.82460 |
244 |
253 383 718,00 |
252 447 402,00 |
251 797 522,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" |
03.5.06.84030 |
|
206 494 040,00 |
206 494 040,00 |
206 494 040,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.06.84030 |
200 |
206 494 040,00 |
206 494 040,00 |
206 494 040,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.06.84030 |
240 |
206 494 040,00 |
206 494 040,00 |
206 494 040,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.06.84030 |
244 |
206 494 040,00 |
206 494 040,00 |
206 494 040,00 |
|
|
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте" |
03.5.07.00000 |
|
70 051 900,00 |
70 051 900,00 |
70 051 900,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде в рамках подпрограммы "Дети Югры" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы" |
03.5.07.84080 |
|
70 051 900,00 |
70 051 900,00 |
70 051 900,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.07.84080 |
200 |
70 051 900,00 |
70 051 900,00 |
70 051 900,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.07.84080 |
240 |
70 051 900,00 |
70 051 900,00 |
70 051 900,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.07.84080 |
244 |
70 051 900,00 |
70 051 900,00 |
70 051 900,00 |
|
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение организации начисления и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия" |
03.5.08.00000 |
|
344 623 504,00 |
344 506 759,00 |
344 332 229,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" |
03.5.08.84050 |
|
344 623 504,00 |
344 506 759,00 |
344 332 229,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03.5.08.84050 |
100 |
10 251 043,00 |
10 251 043,00 |
10 251 043,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
03.5.08.84050 |
110 |
10 251 043,00 |
10 251 043,00 |
10 251 043,00 |
|
|
Фонд оплаты труда учреждений |
03.5.08.84050 |
111 |
7 913 062,00 |
7 913 062,00 |
7 913 062,00 |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
03.5.08.84050 |
119 |
2 337 981,00 |
2 337 981,00 |
2 337 981,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.08.84050 |
200 |
752 461,00 |
635 716,00 |
461 186,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.08.84050 |
240 |
752 461,00 |
635 716,00 |
461 186,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.08.84050 |
244 |
752 461,00 |
635 716,00 |
461 186,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03.5.08.84050 |
300 |
333 620 000,00 |
333 620 000,00 |
333 620 000,00 |
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
03.5.08.84050 |
310 |
333 620 000,00 |
333 620 000,00 |
333 620 000,00 |
|
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
03.5.08.84050 |
313 |
333 620 000,00 |
333 620 000,00 |
333 620 000,00 |
|
4. |
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
04.0.00.00000 |
|
1 212 175 225,55 |
1 164 361 240,30 |
1 160 862 652,57 |
|
4.1. |
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения" |
04.1.00.00000 |
|
176 601 402,41 |
171 796 698,48 |
178 124 147,16 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития муниципальных общедоступных библиотек" |
04.1.01.00000 |
|
176 601 402,41 |
171 796 698,48 |
178 124 147,16 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
04.1.01.20600 |
|
9 451 223,41 |
4 743 192,11 |
13 193 340,79 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.1.01.20600 |
200 |
9 451 223,41 |
4 743 192,11 |
13 193 340,79 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.1.01.20600 |
240 |
9 451 223,41 |
4 743 192,11 |
13 193 340,79 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.1.01.20600 |
244 |
9 451 223,41 |
4 743 192,11 |
13 193 340,79 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
04.1.01.61700 |
|
164 483 120,00 |
164 483 153,37 |
164 930 806,37 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.1.01.61700 |
600 |
164 483 120,00 |
164 483 153,37 |
164 930 806,37 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.1.01.61700 |
610 |
164 483 120,00 |
164 483 153,37 |
164 930 806,37 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
04.1.01.61700 |
611 |
155 960 481,82 |
155 960 191,37 |
156 448 348,37 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
04.1.01.61700 |
612 |
8 522 638,18 |
8 522 962,00 |
8 482 458,00 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" |
04.1.01.82520 |
|
1 953 500,00 |
2 184 800,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.1.01.82520 |
600 |
1 953 500,00 |
2 184 800,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.1.01.82520 |
610 |
1 953 500,00 |
2 184 800,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
04.1.01.82520 |
611 |
1 953 500,00 |
2 184 800,00 |
|
|
|
Расходы за счёт субсидии из федерального бюджета, бюджета автономного округа на поддержку отрасли культуры в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" |
04.1.01.R5190 |
|
313 500,00 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.1.01.R5190 |
600 |
313 500,00 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.1.01.R5190 |
610 |
313 500,00 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
04.1.01.R5190 |
611 |
313 500,00 |
|
|
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" |
04.1.01.S2520 |
|
400 059,00 |
385 553,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.1.01.S2520 |
600 |
400 059,00 |
385 553,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.1.01.S2520 |
610 |
400 059,00 |
385 553,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
04.1.01.S2520 |
611 |
400 059,00 |
385 553,00 |
|
|
4.2. |
Подпрограмма "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев" |
04.2.00.00000 |
|
101 543 076,61 |
100 429 305,86 |
100 625 340,61 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития муниципальных музейных учреждений" |
04.2.01.00000 |
|
100 237 194,25 |
99 538 764,68 |
100 437 099,43 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
04.2.01.20600 |
|
2 939 131,83 |
2 435 046,22 |
3 257 380,97 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.2.01.20600 |
200 |
2 939 131,83 |
2 435 046,22 |
3 257 380,97 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.2.01.20600 |
240 |
2 939 131,83 |
2 435 046,22 |
3 257 380,97 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.2.01.20600 |
244 |
2 939 131,83 |
2 435 046,22 |
3 257 380,97 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
04.2.01.61700 |
|
97 298 062,42 |
97 103 718,46 |
97 179 718,46 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.2.01.61700 |
600 |
97 298 062,42 |
97 103 718,46 |
97 179 718,46 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.2.01.61700 |
610 |
97 298 062,42 |
97 103 718,46 |
97 179 718,46 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
04.2.01.61700 |
611 |
96 573 492,82 |
96 792 665,46 |
96 733 740,07 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
04.2.01.61700 |
612 |
724 569,60 |
311 053,00 |
445 978,39 |
|
|
Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий государственной программы ХМАО - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" - модернизация муниципальных музеев" |
04.2.03.00000 |
|
1 305 882,36 |
890 541,18 |
188 241,18 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" |
04.2.03.82520 |
|
1 110 000,00 |
702 300,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.2.03.82520 |
600 |
1 110 000,00 |
702 300,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.2.03.82520 |
610 |
1 110 000,00 |
702 300,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
04.2.03.82520 |
611 |
1 110 000,00 |
702 300,00 |
|
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" |
04.2.03.S2520 |
|
195 882,36 |
188 241,18 |
188 241,18 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.2.03.S2520 |
600 |
195 882,36 |
188 241,18 |
188 241,18 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.2.03.S2520 |
610 |
195 882,36 |
188 241,18 |
188 241,18 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
04.2.03.S2520 |
611 |
195 882,36 |
188 241,18 |
188 241,18 |
|
4.3. |
Подпрограмма "Дополнительное образование детей в детских школах искусств" |
04.3.00.00000 |
|
427 609 942,81 |
401 089 813,52 |
400 049 665,56 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития муниципальных детских школ искусств" |
04.3.01.00000 |
|
427 609 942,81 |
401 089 813,52 |
400 049 665,56 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
04.3.01.20600 |
|
10 840 340,06 |
8 725 394,46 |
7 691 059,87 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.3.01.20600 |
200 |
10 840 340,06 |
8 725 394,46 |
7 691 059,87 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.3.01.20600 |
240 |
10 840 340,06 |
8 725 394,46 |
7 691 059,87 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.3.01.20600 |
244 |
10 840 340,06 |
8 725 394,46 |
7 691 059,87 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
04.3.01.61700 |
|
376 518 867,75 |
352 113 684,06 |
352 107 870,69 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.3.01.61700 |
600 |
376 518 867,75 |
352 113 684,06 |
352 107 870,69 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.3.01.61700 |
610 |
334 991 870,70 |
310 586 687,01 |
310 580 873,64 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
04.3.01.61700 |
611 |
310 333 131,76 |
293 135 430,18 |
293 349 943,23 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
04.3.01.61700 |
612 |
24 658 738,94 |
17 451 256,83 |
17 230 930,41 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
04.3.01.61700 |
620 |
41 526 997,05 |
41 526 997,05 |
41 526 997,05 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
04.3.01.61700 |
621 |
41 125 815,10 |
41 163 149,95 |
41 144 043,10 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
04.3.01.61700 |
622 |
401 181,95 |
363 847,10 |
382 953,95 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на поэтапное повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" в рамках подпрограммы "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" государственной программы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы" |
04.3.01.82440 |
|
38 238 200,00 |
38 238 200,00 |
38 238 200,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.3.01.82440 |
600 |
38 238 200,00 |
38 238 200,00 |
38 238 200,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.3.01.82440 |
610 |
34 693 200,00 |
34 693 200,00 |
34 693 200,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
04.3.01.82440 |
611 |
34 693 200,00 |
34 693 200,00 |
34 693 200,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
04.3.01.82440 |
620 |
3 545 000,00 |
3 545 000,00 |
3 545 000,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
04.3.01.82440 |
621 |
3 545 000,00 |
3 545 000,00 |
3 545 000,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на поэтапное повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" в рамках подпрограммы "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" государственной программы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы" |
04.3.01.S2440 |
|
2 012 535,00 |
2 012 535,00 |
2 012 535,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.3.01.S2440 |
600 |
2 012 535,00 |
2 012 535,00 |
2 012 535,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.3.01.S2440 |
610 |
1 825 956,00 |
1 825 956,00 |
1 825 956,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
04.3.01.S2440 |
611 |
1 825 956,00 |
1 825 956,00 |
1 825 956,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
04.3.01.S2440 |
620 |
186 579,00 |
186 579,00 |
186 579,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
04.3.01.S2440 |
621 |
186 579,00 |
186 579,00 |
186 579,00 |
|
4.4. |
Подпрограмма "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" |
04.4.00.00000 |
|
467 108 081,30 |
449 256 706,86 |
449 842 241,09 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы" |
04.4.01.00000 |
|
226 416 244,16 |
222 026 651,72 |
222 532 185,95 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
04.4.01.20600 |
|
21 032 157,27 |
16 361 766,70 |
17 345 192,62 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.4.01.20600 |
200 |
21 032 157,27 |
16 361 766,70 |
17 345 192,62 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.4.01.20600 |
240 |
21 032 157,27 |
16 361 766,70 |
17 345 192,62 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.4.01.20600 |
244 |
21 032 157,27 |
16 361 766,70 |
17 345 192,62 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
04.4.01.61700 |
|
205 384 086,89 |
205 664 885,02 |
205 186 993,33 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.4.01.61700 |
600 |
205 384 086,89 |
205 664 885,02 |
205 186 993,33 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.4.01.61700 |
610 |
64 807 632,42 |
64 867 136,26 |
64 899 536,26 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
04.4.01.61700 |
611 |
63 778 944,06 |
63 855 800,56 |
63 818 369,62 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
04.4.01.61700 |
612 |
1 028 688,36 |
1 011 335,70 |
1 081 166,64 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
04.4.01.61700 |
620 |
140 576 454,47 |
140 797 748,76 |
140 287 457,07 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
04.4.01.61700 |
621 |
140 158 916,12 |
140 050 967,08 |
139 871 478,45 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
04.4.01.61700 |
622 |
417 538,35 |
746 781,68 |
415 978,62 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития муниципальных концертных организаций и театров по направлению: профессиональное искусство" |
04.4.02.00000 |
|
239 191 837,14 |
227 230 055,14 |
227 310 055,14 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
04.4.02.61700 |
|
238 071 997,14 |
227 230 055,14 |
227 310 055,14 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.4.02.61700 |
600 |
238 071 997,14 |
227 230 055,14 |
227 310 055,14 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
04.4.02.61700 |
620 |
238 071 997,14 |
227 230 055,14 |
227 310 055,14 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
04.4.02.61700 |
621 |
237 476 725,14 |
226 750 528,13 |
227 085 074,83 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
04.4.02.61700 |
622 |
595 272,00 |
479 527,01 |
224 980,31 |
|
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельности |
04.4.02.85160 |
|
1 119 840,00 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.4.02.85160 |
600 |
1 119 840,00 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
04.4.02.85160 |
620 |
1 119 840,00 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
04.4.02.85160 |
622 |
1 119 840,00 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" |
04.4.03.00000 |
|
1 500 000,00 |
|
|
|
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию мероприятий по стимулированию культурного разнообразия в автономном округе в рамках подпрограммы "Укрепление единого культурного пространства" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" |
04.4.03.85190 |
|
1 000 000,00 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.4.03.85190 |
600 |
1 000 000,00 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
04.4.03.85190 |
620 |
1 000 000,00 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
04.4.03.85190 |
621 |
1 000 000,00 |
|
|
|
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию мероприятий по развитию профессионального искусства в рамках подпрограммы "Укрепление единого культурного пространства" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2016 - 2020 годах" |
04.4.03.85250 |
|
500 000,00 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.4.03.85250 |
600 |
500 000,00 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
04.4.03.85250 |
620 |
500 000,00 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
04.4.03.85250 |
621 |
500 000,00 |
|
|
|
4.5. |
Подпрограмма "Создание условий для развития туризма" |
04.5.00.00000 |
|
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Создание условий для развития туризма в Сургуте, расширения спектра туристических услуг для жителей и гостей города" |
04.5.01.00000 |
|
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
|
Расходы на реализацию мероприятий с целью создания условий для развития туризма в Сургуте, расширения спектра туристических услуг для жителей и гостей города |
04.5.01.20740 |
|
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.5.01.20740 |
600 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.5.01.20740 |
610 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
04.5.01.20740 |
612 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
4.6. |
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры отрасли культуры" |
04.6.00.00000 |
|
7 206 242,22 |
10 151 732,38 |
584 274,95 |
|
|
Основное мероприятие "Строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры" |
04.6.01.00000 |
|
7 206 242,22 |
|
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
04.6.01.42110 |
|
7 206 242,22 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
04.6.01.42110 |
400 |
7 206 242,22 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
04.6.01.42110 |
410 |
7 206 242,22 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
04.6.01.42110 |
414 |
7 206 242,22 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Реконструкция и капитальный ремонт объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры" |
04.6.02.00000 |
|
|
10 151 732,38 |
584 274,95 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
04.6.02.20600 |
|
|
10 151 732,38 |
584 274,95 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.6.02.20600 |
200 |
|
10 151 732,38 |
584 274,95 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.6.02.20600 |
240 |
|
10 151 732,38 |
584 274,95 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
04.6.02.20600 |
243 |
|
10 151 732,38 |
584 274,95 |
|
4.7. |
Подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярное время" |
04.7.00.00000 |
|
1 643 239,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
|
|
Основное мероприятие "Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием, на базе курируемых учреждений" |
04.7.01.00000 |
|
1 643 239,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях в рамках подпрограммы "Дети Югры" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы" |
04.7.01.82050 |
|
821 656,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.7.01.82050 |
600 |
821 656,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.7.01.82050 |
610 |
704 277,00 |
502 384,26 |
502 384,26 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
04.7.01.82050 |
611 |
704 277,00 |
502 384,26 |
502 384,26 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
04.7.01.82050 |
620 |
117 379,50 |
84 513,24 |
84 513,24 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
04.7.01.82050 |
621 |
117 379,50 |
84 513,24 |
84 513,24 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях в рамках подпрограммы "Дети Югры" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы" |
04.7.01.S2050 |
|
821 583,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.7.01.S2050 |
600 |
821 583,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.7.01.S2050 |
610 |
704 214,00 |
502 339,32 |
502 339,32 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
04.7.01.S2050 |
611 |
704 214,00 |
502 339,32 |
502 339,32 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
04.7.01.S2050 |
620 |
117 369,00 |
84 505,68 |
84 505,68 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
04.7.01.S2050 |
621 |
117 369,00 |
84 505,68 |
84 505,68 |
|
4.8. |
Подпрограмма "Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма Администрации города" |
04.8.00.00000 |
|
29 863 240,70 |
29 863 240,70 |
29 863 240,70 |
|
|
Основное мероприятие "Содержание аппарата комитета культуры и туризма" |
04.8.01.00000 |
|
29 606 330,70 |
29 606 330,70 |
29 606 330,70 |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
04.8.01.02040 |
|
27 812 760,54 |
27 812 760,54 |
27 812 760,54 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04.8.01.02040 |
100 |
27 705 375,47 |
27 705 375,47 |
27 705 375,47 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
04.8.01.02040 |
120 |
27 705 375,47 |
27 705 375,47 |
27 705 375,47 |
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
04.8.01.02040 |
121 |
21 477 014,77 |
21 477 014,77 |
21 477 014,77 |
|
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
04.8.01.02040 |
122 |
441 006,00 |
441 006,00 |
441 006,00 |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
04.8.01.02040 |
129 |
5 787 354,70 |
5 787 354,70 |
5 787 354,70 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
04.8.01.02040 |
800 |
107 385,07 |
107 385,07 |
107 385,07 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
04.8.01.02040 |
850 |
107 385,07 |
107 385,07 |
107 385,07 |
|
|
Уплата иных платежей |
04.8.01.02040 |
853 |
107 385,07 |
107 385,07 |
107 385,07 |
|
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
04.8.01.02400 |
|
1 578 305,00 |
1 578 305,00 |
1 578 305,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04.8.01.02400 |
100 |
1 578 305,00 |
1 578 305,00 |
1 578 305,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
04.8.01.02400 |
120 |
1 578 305,00 |
1 578 305,00 |
1 578 305,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
04.8.01.02400 |
122 |
1 426 476,62 |
1 426 476,62 |
1 426 476,62 |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
04.8.01.02400 |
129 |
151 828,38 |
151 828,38 |
151 828,38 |
|
|
Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных нормативных обязательств |
04.8.01.02410 |
|
215 265,16 |
215 265,16 |
215 265,16 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
04.8.01.02410 |
300 |
215 265,16 |
215 265,16 |
215 265,16 |
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
04.8.01.02410 |
320 |
215 265,16 |
215 265,16 |
215 265,16 |
|
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
04.8.01.02410 |
321 |
215 265,16 |
215 265,16 |
215 265,16 |
|
|
Основное мероприятие "Осуществление выплаты именных стипендий учащихся муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры, курируемых комитетом культуры и туризма" |
04.8.03.00000 |
|
256 910,00 |
256 910,00 |
256 910,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
04.8.03.20980 |
|
256 910,00 |
256 910,00 |
256 910,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
04.8.03.20980 |
300 |
256 910,00 |
256 910,00 |
256 910,00 |
|
|
Стипендии |
04.8.03.20980 |
340 |
256 910,00 |
256 910,00 |
256 910,00 |
|
5. |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
05.0.00.00000 |
|
1 190 675 204,89 |
1 053 562 080,92 |
1 055 537 113,59 |
|
5.1. |
Подпрограмма "Организация занятий физической культурой и массовым спортом, внедрение комплекса ГТО" |
05.1.00.00000 |
|
389 109 989,52 |
347 821 320,08 |
347 463 524,82 |
|
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта" |
05.1.01.00000 |
|
8 880 602,02 |
8 880 602,02 |
8 880 602,02 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
05.1.01.20600 |
|
26 602,02 |
26 602,02 |
26 602,02 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.1.01.20600 |
200 |
26 602,02 |
26 602,02 |
26 602,02 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.1.01.20600 |
240 |
26 602,02 |
26 602,02 |
26 602,02 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.1.01.20600 |
244 |
26 602,02 |
26 602,02 |
26 602,02 |
|
|
Расходы на реализацию мероприятий в сфере физической культуры и спорта |
05.1.01.20720 |
|
8 854 000,00 |
8 854 000,00 |
8 854 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05.1.01.20720 |
600 |
8 854 000,00 |
8 854 000,00 |
8 854 000,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
05.1.01.20720 |
610 |
2 474 630,00 |
2 474 630,00 |
2 474 630,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
05.1.01.20720 |
612 |
2 474 630,00 |
2 474 630,00 |
2 474 630,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
05.1.01.20720 |
620 |
6 379 370,00 |
6 379 370,00 |
6 379 370,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
05.1.01.20720 |
622 |
6 379 370,00 |
6 379 370,00 |
6 379 370,00 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и массовым спортом" |
05.1.02.00000 |
|
372 504 018,84 |
331 215 349,40 |
330 857 554,14 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
05.1.02.20600 |
|
1 288 473,35 |
932 481,11 |
851 572,56 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.1.02.20600 |
200 |
1 288 473,35 |
932 481,11 |
851 572,56 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.1.02.20600 |
240 |
1 288 473,35 |
932 481,11 |
851 572,56 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.1.02.20600 |
244 |
1 288 473,35 |
932 481,11 |
851 572,56 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
05.1.02.61700 |
|
371 215 545,49 |
330 282 868,29 |
330 005 981,58 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05.1.02.61700 |
600 |
371 215 545,49 |
330 282 868,29 |
330 005 981,58 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
05.1.02.61700 |
610 |
130 458 592,83 |
130 999 680,00 |
130 722 793,29 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
05.1.02.61700 |
611 |
129 727 471,91 |
130 288 709,30 |
130 004 782,59 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
05.1.02.61700 |
612 |
731 120,92 |
710 970,70 |
718 010,70 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
05.1.02.61700 |
620 |
240 756 952,66 |
199 283 188,29 |
199 283 188,29 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
05.1.02.61700 |
621 |
224 469 516,61 |
198 897 422,66 |
198 948 257,94 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
05.1.02.61700 |
622 |
16 287 436,05 |
385 765,63 |
334 930,35 |
|
|
Основное мероприятие "Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" |
05.1.06.00000 |
|
7 725 368,66 |
7 725 368,66 |
7 725 368,66 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
05.1.06.61700 |
|
7 725 368,66 |
7 725 368,66 |
7 725 368,66 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05.1.06.61700 |
600 |
7 725 368,66 |
7 725 368,66 |
7 725 368,66 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
05.1.06.61700 |
610 |
7 725 368,66 |
7 725 368,66 |
7 725 368,66 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
05.1.06.61700 |
611 |
7 725 368,66 |
7 725 368,66 |
7 725 368,66 |
|
5.2. |
Подпрограмма "Развитие системы спортивной подготовки" |
05.2.00.00000 |
|
575 829 102,68 |
553 461 026,71 |
547 212 370,64 |
|
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий с участием обучающихся спортивных школ и спортивного резерва" |
05.2.01.00000 |
|
8 453 000,00 |
8 453 000,00 |
8 453 000,00 |
|
|
Расходы на реализацию мероприятий в сфере физической культуры и спорта |
05.2.01.20720 |
|
8 453 000,00 |
8 453 000,00 |
8 453 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05.2.01.20720 |
600 |
8 453 000,00 |
8 453 000,00 |
8 453 000,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
05.2.01.20720 |
620 |
8 453 000,00 |
8 453 000,00 |
8 453 000,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
05.2.01.20720 |
622 |
8 453 000,00 |
8 453 000,00 |
8 453 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по обеспечению дополнительного образования в спортивных школах" |
05.2.02.00000 |
|
560 742 965,68 |
538 343 579,71 |
532 094 923,64 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
05.2.02.20600 |
|
40 741 671,26 |
22 137 696,54 |
15 595 653,76 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.2.02.20600 |
200 |
40 741 671,26 |
22 137 696,54 |
15 595 653,76 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.2.02.20600 |
240 |
40 741 671,26 |
22 137 696,54 |
15 595 653,76 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
05.2.02.20600 |
243 |
20 687 216,68 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.2.02.20600 |
244 |
20 054 454,58 |
22 137 696,54 |
15 595 653,76 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
05.2.02.61700 |
|
511 580 172,42 |
507 784 761,17 |
508 078 147,88 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05.2.02.61700 |
600 |
511 580 172,42 |
507 784 761,17 |
508 078 147,88 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
05.2.02.61700 |
610 |
409 527 300,34 |
409 228 089,09 |
409 521 475,80 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
05.2.02.61700 |
611 |
406 414 467,05 |
406 721 946,82 |
407 162 778,63 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
05.2.02.61700 |
612 |
3 112 833,29 |
2 506 142,27 |
2 358 697,17 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
05.2.02.61700 |
620 |
102 052 872,08 |
98 556 672,08 |
98 556 672,08 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
05.2.02.61700 |
621 |
98 365 779,24 |
98 247 738,73 |
97 943 790,73 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
05.2.02.61700 |
622 |
3 687 092,84 |
308 933,35 |
612 881,35 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на поэтапное повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" в рамках подпрограммы "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" государственной программы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы" |
05.2.02.82440 |
|
8 000 100,00 |
8 000 100,00 |
8 000 100,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05.2.02.82440 |
600 |
8 000 100,00 |
8 000 100,00 |
8 000 100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
05.2.02.82440 |
610 |
8 000 100,00 |
8 000 100,00 |
8 000 100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
05.2.02.82440 |
611 |
8 000 100,00 |
8 000 100,00 |
8 000 100,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на поэтапное повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" в рамках подпрограммы "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" государственной программы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы" |
05.2.02.S2440 |
|
421 022,00 |
421 022,00 |
421 022,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05.2.02.S2440 |
600 |
421 022,00 |
421 022,00 |
421 022,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
05.2.02.S2440 |
610 |
421 022,00 |
421 022,00 |
421 022,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
05.2.02.S2440 |
611 |
421 022,00 |
421 022,00 |
421 022,00 |
|
|
Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий государственной программы "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" |
05.2.03.00000 |
|
72 690,00 |
|
|
|
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" государственной программы "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" |
05.2.03.85060 |
|
72 690,00 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05.2.03.85060 |
600 |
72 690,00 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
05.2.03.85060 |
620 |
72 690,00 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
05.2.03.85060 |
622 |
72 690,00 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" |
05.2.04.00000 |
|
6 560 447,00 |
6 664 447,00 |
6 664 447,00 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарём, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта" государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" |
05.2.04.82110 |
|
5 894 000,00 |
5 998 000,00 |
5 998 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05.2.04.82110 |
600 |
5 894 000,00 |
5 998 000,00 |
5 998 000,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
05.2.04.82110 |
610 |
4 904 000,00 |
4 883 000,00 |
4 883 000,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
05.2.04.82110 |
612 |
4 904 000,00 |
4 883 000,00 |
4 883 000,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
05.2.04.82110 |
620 |
990 000,00 |
1 115 000,00 |
1 115 000,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
05.2.04.82110 |
622 |
990 000,00 |
1 115 000,00 |
1 115 000,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарём, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта" государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" |
05.2.04.S2110 |
|
666 447,00 |
666 447,00 |
666 447,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05.2.04.S2110 |
600 |
666 447,00 |
666 447,00 |
666 447,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
05.2.04.S2110 |
610 |
545 446,00 |
542 557,00 |
542 557,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
05.2.04.S2110 |
612 |
545 446,00 |
542 557,00 |
542 557,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
05.2.04.S2110 |
620 |
121 001,00 |
123 890,00 |
123 890,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
05.2.04.S2110 |
622 |
121 001,00 |
123 890,00 |
123 890,00 |
|
5.3. |
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры спорта" |
05.3.00.00000 |
|
196 360 314,43 |
123 326 483,17 |
131 907 967,17 |
|
|
Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта" |
05.3.01.00000 |
|
196 360 314,43 |
1 104 283,17 |
7 418 667,17 |
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
05.3.01.42110 |
|
|
1 104 283,17 |
7 418 667,17 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05.3.01.42110 |
400 |
|
1 104 283,17 |
7 418 667,17 |
|
|
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
05.3.01.42110 |
460 |
|
1 104 283,17 |
7 418 667,17 |
|
|
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям |
05.3.01.42110 |
464 |
|
1 104 283,17 |
7 418 667,17 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта" государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" |
05.3.01.82120 |
|
183 432 700,00 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05.3.01.82120 |
400 |
183 432 700,00 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
05.3.01.82120 |
410 |
183 432 700,00 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
05.3.01.82120 |
414 |
183 432 700,00 |
|
|
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта" государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" |
05.3.01.S2120 |
|
12 927 614,43 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05.3.01.S2120 |
400 |
12 927 614,43 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
05.3.01.S2120 |
410 |
12 927 614,43 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
05.3.01.S2120 |
414 |
12 927 614,43 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов, предназначенных для размещения детских загородных оздоровительных учреждений" |
05.3.02.00000 |
|
|
122 222 200,00 |
124 489 300,00 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на строительство (реконструкцию) объектов, предназначенных для размещения детских загородных оздоровительных учреждений в рамках подпрограммы "Дети Югры" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы" |
05.3.02.82060 |
|
|
110 000 000,00 |
112 040 400,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05.3.02.82060 |
400 |
|
110 000 000,00 |
112 040 400,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
05.3.02.82060 |
410 |
|
110 000 000,00 |
112 040 400,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
05.3.02.82060 |
414 |
|
110 000 000,00 |
112 040 400,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на строительство (реконструкцию) объектов, предназначенных для размещения детских загородных оздоровительных учреждений в рамках подпрограммы "Дети Югры" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы" |
05.3.02.S2060 |
|
|
12 222 200,00 |
12 448 900,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05.3.02.S2060 |
400 |
|
12 222 200,00 |
12 448 900,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
05.3.02.S2060 |
410 |
|
12 222 200,00 |
12 448 900,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
05.3.02.S2060 |
414 |
|
12 222 200,00 |
12 448 900,00 |
|
5.4. |
Подпрограмма "Организация отдыха детей и молодёжи" |
05.4.00.00000 |
|
4 783 503,72 |
4 360 956,42 |
4 360 956,42 |
|
|
Основное мероприятие "Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием (на базе учреждений физической культуры и спорта)" |
05.4.01.00000 |
|
4 783 503,72 |
4 360 956,42 |
4 360 956,42 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях в рамках подпрограммы "Дети Югры" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы" |
05.4.01.82050 |
|
2 391 858,84 |
2 180 575,74 |
2 180 575,74 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05.4.01.82050 |
600 |
2 391 858,84 |
2 180 575,74 |
2 180 575,74 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
05.4.01.82050 |
610 |
1 837 827,60 |
1 626 544,50 |
1 626 544,50 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
05.4.01.82050 |
611 |
1 837 827,60 |
1 626 544,50 |
1 626 544,50 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
05.4.01.82050 |
620 |
554 031,24 |
554 031,24 |
554 031,24 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
05.4.01.82050 |
621 |
554 031,24 |
554 031,24 |
554 031,24 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях в рамках подпрограммы "Дети Югры" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы" |
05.4.01.S2050 |
|
2 391 644,88 |
2 180 380,68 |
2 180 380,68 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05.4.01.S2050 |
600 |
2 391 644,88 |
2 180 380,68 |
2 180 380,68 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
05.4.01.S2050 |
610 |
1 837 663,20 |
1 626 399,00 |
1 626 399,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
05.4.01.S2050 |
611 |
1 837 663,20 |
1 626 399,00 |
1 626 399,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
05.4.01.S2050 |
620 |
553 981,68 |
553 981,68 |
553 981,68 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
05.4.01.S2050 |
621 |
553 981,68 |
553 981,68 |
553 981,68 |
|
5.5. |
Подпрограмма "Управление отраслью физической культуры и спорта" |
05.5.00.00000 |
|
24 592 294,54 |
24 592 294,54 |
24 592 294,54 |
|
|
Основное мероприятие "Организационное обеспечение функционирования отрасли" |
05.5.01.00000 |
|
24 592 294,54 |
24 592 294,54 |
24 592 294,54 |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
05.5.01.02040 |
|
21 283 750,36 |
21 283 750,36 |
21 283 750,36 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05.5.01.02040 |
100 |
21 201 352,85 |
21 201 352,85 |
21 201 352,85 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
05.5.01.02040 |
120 |
21 201 352,85 |
21 201 352,85 |
21 201 352,85 |
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
05.5.01.02040 |
121 |
16 479 502,91 |
16 479 502,91 |
16 479 502,91 |
|
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
05.5.01.02040 |
122 |
281 520,00 |
281 520,00 |
281 520,00 |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
05.5.01.02040 |
129 |
4 440 329,94 |
4 440 329,94 |
4 440 329,94 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
05.5.01.02040 |
800 |
82 397,51 |
82 397,51 |
82 397,51 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
05.5.01.02040 |
850 |
82 397,51 |
82 397,51 |
82 397,51 |
|
|
Уплата иных платежей |
05.5.01.02040 |
853 |
82 397,51 |
82 397,51 |
82 397,51 |
|
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
05.5.01.02400 |
|
1 608 644,18 |
1 608 644,18 |
1 608 644,18 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05.5.01.02400 |
100 |
1 608 644,18 |
1 608 644,18 |
1 608 644,18 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
05.5.01.02400 |
120 |
1 608 644,18 |
1 608 644,18 |
1 608 644,18 |
|
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
05.5.01.02400 |
122 |
1 416 869,36 |
1 416 869,36 |
1 416 869,36 |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
05.5.01.02400 |
129 |
191 774,82 |
191 774,82 |
191 774,82 |
|
|
Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) |
05.5.01.02430 |
|
1 699 900,00 |
1 699 900,00 |
1 699 900,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.5.01.02430 |
200 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.5.01.02430 |
240 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.5.01.02430 |
244 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
05.5.01.02430 |
300 |
1 599 900,00 |
1 599 900,00 |
1 599 900,00 |
|
|
Стипендии |
05.5.01.02430 |
340 |
1 599 900,00 |
1 599 900,00 |
1 599 900,00 |
|
6. |
Муниципальная программа "Молодёжная политика Сургута на 2014 - 2030 годы" |
06.0.00.00000 |
|
283 826 772,82 |
472 187 721,67 |
469 711 306,93 |
|
6.1. |
Подпрограмма "Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью" |
06.1.00.00000 |
|
271 210 345,16 |
270 682 394,01 |
270 741 979,27 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы)" |
06.1.01.00000 |
|
265 921 513,85 |
265 802 696,92 |
266 105 696,92 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
06.1.01.61700 |
|
265 921 513,85 |
265 802 696,92 |
266 105 696,92 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06.1.01.61700 |
600 |
265 921 513,85 |
265 802 696,92 |
266 105 696,92 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
06.1.01.61700 |
610 |
185 675 440,18 |
185 560 223,25 |
185 857 323,25 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
06.1.01.61700 |
611 |
184 453 780,33 |
184 398 799,13 |
184 486 669,03 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
06.1.01.61700 |
612 |
1 221 659,85 |
1 161 424,12 |
1 370 654,22 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
06.1.01.61700 |
620 |
80 246 073,67 |
80 242 473,67 |
80 248 373,67 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
06.1.01.61700 |
621 |
79 688 004,13 |
80 180 376,94 |
80 108 091,63 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
06.1.01.61700 |
622 |
558 069,54 |
62 096,73 |
140 282,04 |
|
|
Основное мероприятие "Организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных отделу молодёжной политики" |
06.1.02.00000 |
|
5 195 724,24 |
4 786 590,02 |
4 543 175,28 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
06.1.02.20600 |
|
5 195 724,24 |
4 786 590,02 |
4 543 175,28 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.1.02.20600 |
200 |
5 195 724,24 |
4 786 590,02 |
4 543 175,28 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.1.02.20600 |
240 |
5 195 724,24 |
4 786 590,02 |
4 543 175,28 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.1.02.20600 |
244 |
5 195 724,24 |
4 786 590,02 |
4 543 175,28 |
|
|
Основное мероприятие "Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении городских молодёжных массовых мероприятий" |
06.1.03.00000 |
|
93 107,07 |
93 107,07 |
93 107,07 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
06.1.03.20600 |
|
93 107,07 |
93 107,07 |
93 107,07 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.1.03.20600 |
200 |
93 107,07 |
93 107,07 |
93 107,07 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.1.03.20600 |
240 |
93 107,07 |
93 107,07 |
93 107,07 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.1.03.20600 |
244 |
93 107,07 |
93 107,07 |
93 107,07 |
|
6.2. |
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры сферы молодёжной политики" |
06.2.00.00000 |
|
|
188 888 900,00 |
186 352 900,00 |
|
|
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов, предназначенных для размещения детских загородных оздоровительных учреждений" |
06.2.02.00000 |
|
|
188 888 900,00 |
186 352 900,00 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на строительство (реконструкцию) объектов, предназначенных для размещения детских загородных оздоровительных учреждений в рамках подпрограммы "Дети Югры" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы" |
06.2.02.82060 |
|
|
170 000 000,00 |
167 717 600,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
06.2.02.82060 |
400 |
|
170 000 000,00 |
167 717 600,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
06.2.02.82060 |
410 |
|
170 000 000,00 |
167 717 600,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
06.2.02.82060 |
414 |
|
170 000 000,00 |
167 717 600,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на строительство (реконструкцию) объектов, предназначенных для размещения детских загородных оздоровительных учреждений в рамках подпрограммы "Дети Югры" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы" |
06.2.02.S2060 |
|
|
18 888 900,00 |
18 635 300,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
06.2.02.S2060 |
400 |
|
18 888 900,00 |
18 635 300,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
06.2.02.S2060 |
410 |
|
18 888 900,00 |
18 635 300,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
06.2.02.S2060 |
414 |
|
18 888 900,00 |
18 635 300,00 |
|
6.3. |
Подпрограмма "Обеспечение деятельности отдела молодёжной политики" |
06.4.00.00000 |
|
12 616 427,66 |
12 616 427,66 |
12 616 427,66 |
|
|
Основное мероприятие "Содержание аппарата управления отдела молодёжной политики" |
06.4.01.00000 |
|
12 616 427,66 |
12 616 427,66 |
12 616 427,66 |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
06.4.01.02040 |
|
11 624 454,57 |
11 624 454,57 |
11 624 454,57 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
06.4.01.02040 |
100 |
11 569 716,71 |
11 569 716,71 |
11 569 716,71 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
06.4.01.02040 |
120 |
11 569 716,71 |
11 569 716,71 |
11 569 716,71 |
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
06.4.01.02040 |
121 |
8 947 571,26 |
8 947 571,26 |
8 947 571,26 |
|
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
06.4.01.02040 |
122 |
125 604,00 |
125 604,00 |
125 604,00 |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
06.4.01.02040 |
129 |
2 496 541,45 |
2 496 541,45 |
2 496 541,45 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.4.01.02040 |
200 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.4.01.02040 |
240 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.4.01.02040 |
244 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
06.4.01.02040 |
800 |
44 737,86 |
44 737,86 |
44 737,86 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
06.4.01.02040 |
850 |
44 737,86 |
44 737,86 |
44 737,86 |
|
|
Уплата иных платежей |
06.4.01.02040 |
853 |
44 737,86 |
44 737,86 |
44 737,86 |
|
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
06.4.01.02400 |
|
974 933,09 |
974 933,09 |
974 933,09 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
06.4.01.02400 |
100 |
974 933,09 |
974 933,09 |
974 933,09 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
06.4.01.02400 |
120 |
974 933,09 |
974 933,09 |
974 933,09 |
|
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
06.4.01.02400 |
122 |
776 704,89 |
776 704,89 |
776 704,89 |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
06.4.01.02400 |
129 |
198 228,20 |
198 228,20 |
198 228,20 |
|
|
Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) |
06.4.01.02430 |
|
17 040,00 |
17 040,00 |
17 040,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.4.01.02430 |
200 |
17 040,00 |
17 040,00 |
17 040,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.4.01.02430 |
240 |
17 040,00 |
17 040,00 |
17 040,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.4.01.02430 |
244 |
17 040,00 |
17 040,00 |
17 040,00 |
|
7. |
Муниципальная программа "Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
08.0.00.00000 |
|
51 989 802,28 |
24 124 090,37 |
21 317 527,45 |
|
7.1. |
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" |
08.1.00.00000 |
|
32 688 693,35 |
7 195 922,50 |
5 755 895,00 |
|
|
Основное мероприятие "Реконструкция, расширение, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса" |
08.1.01.00000 |
|
32 688 693,35 |
7 195 922,50 |
5 755 895,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
08.1.01.20980 |
|
|
1 440 027,50 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08.1.01.20980 |
200 |
|
1 440 027,50 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08.1.01.20980 |
240 |
|
1 440 027,50 |
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
08.1.01.20980 |
243 |
|
1 440 027,50 |
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
08.1.01.42110 |
|
24 054 798,35 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
08.1.01.42110 |
400 |
24 054 798,35 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
08.1.01.42110 |
410 |
24 054 798,35 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
08.1.01.42110 |
414 |
24 054 798,35 |
|
|
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" |
08.1.01.82190 |
|
8 202 200,00 |
5 468 100,00 |
5 468 100,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
08.1.01.82190 |
800 |
8 202 200,00 |
5 468 100,00 |
5 468 100,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
08.1.01.82190 |
810 |
8 202 200,00 |
5 468 100,00 |
5 468 100,00 |
|
|
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
08.1.01.82190 |
814 |
8 202 200,00 |
5 468 100,00 |
5 468 100,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" |
08.1.01.S2190 |
|
431 695,00 |
287 795,00 |
287 795,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
08.1.01.S2190 |
800 |
431 695,00 |
287 795,00 |
287 795,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
08.1.01.S2190 |
810 |
431 695,00 |
287 795,00 |
287 795,00 |
|
|
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
08.1.01.S2190 |
814 |
431 695,00 |
287 795,00 |
287 795,00 |
|
7.2. |
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" |
08.2.00.00000 |
|
8 445 060,52 |
8 679 469,42 |
8 756 300,00 |
|
|
Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам" |
08.2.01.00000 |
|
8 253 600,00 |
8 501 200,00 |
8 756 300,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам в рамках подпрограммы "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" |
08.2.01.84230 |
|
8 253 600,00 |
8 501 200,00 |
8 756 300,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
08.2.01.84230 |
100 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
08.2.01.84230 |
120 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
08.2.01.84230 |
121 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
08.2.01.84230 |
800 |
8 251 000,00 |
8 498 600,00 |
8 753 700,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
08.2.01.84230 |
810 |
8 251 000,00 |
8 498 600,00 |
8 753 700,00 |
|
|
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
08.2.01.84230 |
814 |
8 251 000,00 |
8 498 600,00 |
8 753 700,00 |
|
|
Основное мероприятие "Возмещение части затрат на оплату энергоресурсов" |
08.2.02.00000 |
|
191 460,52 |
178 269,42 |
|
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы в рамках подпрограммы "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" |
08.2.02.S2230 |
|
191 460,52 |
178 269,42 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
08.2.02.S2230 |
800 |
191 460,52 |
178 269,42 |
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
08.2.02.S2230 |
810 |
191 460,52 |
178 269,42 |
|
|
|
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
08.2.02.S2230 |
814 |
191 460,52 |
178 269,42 |
|
|
7.3. |
Подпрограмма "Технологические разработки" |
08.3.00.00000 |
|
6 602 333,34 |
6 602 333,34 |
6 602 333,34 |
|
|
Основное мероприятие "Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут" |
08.3.01.00000 |
|
3 365 000,00 |
3 365 000,00 |
3 365 000,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
08.3.01.20980 |
|
3 365 000,00 |
3 365 000,00 |
3 365 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08.3.01.20980 |
200 |
3 365 000,00 |
3 365 000,00 |
3 365 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08.3.01.20980 |
240 |
3 365 000,00 |
3 365 000,00 |
3 365 000,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08.3.01.20980 |
244 |
3 365 000,00 |
3 365 000,00 |
3 365 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут" |
08.3.02.00000 |
|
3 237 333,34 |
3 237 333,34 |
3 237 333,34 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
08.3.02.20980 |
|
3 237 333,34 |
3 237 333,34 |
3 237 333,34 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08.3.02.20980 |
200 |
3 237 333,34 |
3 237 333,34 |
3 237 333,34 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08.3.02.20980 |
240 |
3 237 333,34 |
3 237 333,34 |
3 237 333,34 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08.3.02.20980 |
244 |
3 237 333,34 |
3 237 333,34 |
3 237 333,34 |
|
7.4. |
Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе" |
08.4.00.00000 |
|
4 253 715,07 |
1 646 365,11 |
202 999,11 |
|
|
Основное мероприятие "Финансирование инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса с привлечением заемных средств" |
08.4.01.00000 |
|
4 253 715,07 |
1 646 365,11 |
202 999,11 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на поддержку мероприятий муниципальных программ, предусматривающих финансирование инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса с привлечением заемных средств, в том числе направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в рамках подпрограммы "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - годы" |
08.4.01.82500 |
|
4 180 900,00 |
1 613 500,00 |
195 800,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
08.4.01.82500 |
800 |
4 180 900,00 |
1 613 500,00 |
195 800,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
08.4.01.82500 |
810 |
4 180 900,00 |
1 613 500,00 |
195 800,00 |
|
|
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
08.4.01.82500 |
814 |
4 180 900,00 |
1 613 500,00 |
195 800,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на поддержку мероприятий муниципальных программ, предусматривающих финансирование инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса с привлечением заемных средств, в том числе направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в рамках подпрограммы "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - годы" |
08.4.01.S2500 |
|
72 815,07 |
32 865,11 |
7 199,11 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
08.4.01.S2500 |
800 |
72 815,07 |
32 865,11 |
7 199,11 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
08.4.01.S2500 |
810 |
72 815,07 |
32 865,11 |
7 199,11 |
|
|
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
08.4.01.S2500 |
814 |
72 815,07 |
32 865,11 |
7 199,11 |
|
8. |
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
09.0.00.00000 |
|
105 141 461,23 |
103 708 324,17 |
103 686 468,70 |
|
|
Основное мероприятие "Организация изготовления технической документации на объекты муниципального имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства" |
09.0.01.00000 |
|
940 646,83 |
940 646,83 |
940 646,83 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
09.0.01.20980 |
|
940 646,83 |
940 646,83 |
940 646,83 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09.0.01.20980 |
200 |
940 646,83 |
940 646,83 |
940 646,83 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09.0.01.20980 |
240 |
940 646,83 |
940 646,83 |
940 646,83 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09.0.01.20980 |
244 |
940 646,83 |
940 646,83 |
940 646,83 |
|
|
Основное мероприятие "Организация содержания и ремонта объектов муниципального имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства" |
09.0.02.00000 |
|
36 447 368,09 |
35 040 627,88 |
35 040 627,88 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
09.0.02.20980 |
|
36 447 368,09 |
35 040 627,88 |
35 040 627,88 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09.0.02.20980 |
200 |
36 447 368,09 |
35 040 627,88 |
35 040 627,88 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09.0.02.20980 |
240 |
36 447 368,09 |
35 040 627,88 |
35 040 627,88 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09.0.02.20980 |
244 |
36 447 368,09 |
35 040 627,88 |
35 040 627,88 |
|
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение содержания МКУ "Казна городского хозяйства" |
09.0.03.00000 |
|
67 753 446,31 |
67 727 049,46 |
67 705 193,99 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
09.0.03.00590 |
|
67 753 446,31 |
67 727 049,46 |
67 705 193,99 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
09.0.03.00590 |
100 |
59 870 078,00 |
59 858 078,00 |
59 849 078,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
09.0.03.00590 |
110 |
59 870 078,00 |
59 858 078,00 |
59 849 078,00 |
|
|
Фонд оплаты труда учреждений |
09.0.03.00590 |
111 |
45 743 506,00 |
45 731 506,00 |
45 722 506,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
09.0.03.00590 |
112 |
1 725 783,00 |
1 725 783,00 |
1 725 783,00 |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
09.0.03.00590 |
119 |
12 400 789,00 |
12 400 789,00 |
12 400 789,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09.0.03.00590 |
200 |
7 611 273,14 |
7 611 273,14 |
7 611 273,14 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09.0.03.00590 |
240 |
7 611 273,14 |
7 611 273,14 |
7 611 273,14 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09.0.03.00590 |
244 |
7 611 273,14 |
7 611 273,14 |
7 611 273,14 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
09.0.03.00590 |
300 |
10 800,00 |
10 800,00 |
10 800,00 |
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
09.0.03.00590 |
320 |
10 800,00 |
10 800,00 |
10 800,00 |
|
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
09.0.03.00590 |
321 |
10 800,00 |
10 800,00 |
10 800,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
09.0.03.00590 |
800 |
261 295,17 |
246 898,32 |
234 042,85 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
09.0.03.00590 |
850 |
261 295,17 |
246 898,32 |
234 042,85 |
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
09.0.03.00590 |
851 |
172 199,91 |
157 803,06 |
144 947,59 |
|
|
Уплата прочих налогов, сборов |
09.0.03.00590 |
852 |
15 700,00 |
15 700,00 |
15 700,00 |
|
|
Уплата иных платежей |
09.0.03.00590 |
853 |
73 395,26 |
73 395,26 |
73 395,26 |
|
9. |
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
10.0.00.00000 |
|
32 457 974,09 |
10 760 437,36 |
33 317 999,39 |
|
|
Основное мероприятие "Установка (замена) автоматизированных узлов регулирования тепловой энергии (АУРТЭ)" |
10.0.02.00000 |
|
|
10 057 526,88 |
7 202 417,28 |
|
|
Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
10.0.02.20020 |
|
|
10 057 526,88 |
7 202 417,28 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10.0.02.20020 |
200 |
|
10 057 526,88 |
7 202 417,28 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10.0.02.20020 |
240 |
|
10 057 526,88 |
7 202 417,28 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10.0.02.20020 |
244 |
|
10 057 526,88 |
7 202 417,28 |
|
|
Основное мероприятие "Оптимизация работы системы тепло-, водоснабжения зданий учреждений (ремонт системы теплоснабжения, замена трубопроводов на трубы нового поколения, замена изоляции, замена оборудования вентиляции). Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (ремонт фасадов, кровель и чердаков, замена оконных блоков, замена гаражных ворот)" |
10.0.03.00000 |
|
29 715 940,44 |
249 960,00 |
21 822 139,71 |
|
|
Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
10.0.03.20020 |
|
29 715 940,44 |
249 960,00 |
21 822 139,71 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10.0.03.20020 |
200 |
29 715 940,44 |
249 960,00 |
21 822 139,71 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10.0.03.20020 |
240 |
29 715 940,44 |
249 960,00 |
21 822 139,71 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
10.0.03.20020 |
243 |
29 402 945,16 |
|
21 822 139,71 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10.0.03.20020 |
244 |
312 995,28 |
249 960,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Оптимизация работы системы электроснабжения зданий учреждений (замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, ремонт системы электроснабжения)" |
10.0.04.00000 |
|
2 371 583,17 |
|
3 617 391,92 |
|
|
Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
10.0.04.20020 |
|
2 371 583,17 |
|
3 617 391,92 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10.0.04.20020 |
200 |
2 371 583,17 |
|
3 617 391,92 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10.0.04.20020 |
240 |
2 371 583,17 |
|
3 617 391,92 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10.0.04.20020 |
244 |
2 371 583,17 |
|
3 617 391,92 |
|
|
Основное мероприятие "Замена приборов учета расхода тепловой энергии, холодной и горячей воды в зданиях учреждений, разработка ПИР" |
10.0.05.00000 |
|
|
82 500,00 |
305 600,00 |
|
|
Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
10.0.05.20020 |
|
|
82 500,00 |
305 600,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10.0.05.20020 |
200 |
|
82 500,00 |
305 600,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10.0.05.20020 |
240 |
|
82 500,00 |
305 600,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10.0.05.20020 |
244 |
|
82 500,00 |
305 600,00 |
|
|
Основное мероприятие "Установка (замена) индивидуальных приборов учёта холодной и горячей воды, электрической энергии в части муниципальной собственности" |
10.0.06.00000 |
|
366 815,18 |
370 450,48 |
370 450,48 |
|
|
Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
10.0.06.20020 |
|
366 815,18 |
370 450,48 |
370 450,48 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10.0.06.20020 |
200 |
366 815,18 |
370 450,48 |
370 450,48 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10.0.06.20020 |
240 |
366 815,18 |
370 450,48 |
370 450,48 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10.0.06.20020 |
244 |
366 815,18 |
370 450,48 |
370 450,48 |
|
|
Основное мероприятие "Возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам для реализации инвестиционных проектов, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры и в жилищном фонде" |
10.0.07.00000 |
|
3 635,30 |
|
|
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на поддержку мероприятий муниципальных программ, предусматривающих финансирование инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса с привлечением заемных средств, в том числе направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в рамках подпрограммы "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - годы" |
10.0.07.S2500 |
|
3 635,30 |
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
10.0.07.S2500 |
800 |
3 635,30 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
10.0.07.S2500 |
810 |
3 635,30 |
|
|
|
|
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
10.0.07.S2500 |
814 |
3 635,30 |
|
|
|
10. |
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 - 2030 годы" |
11.0.00.00000 |
|
2 548 462 532,71 |
2 503 302 123,11 |
2 673 811 785,37 |
|
10.1. |
Подпрограмма "Дорожное хозяйство" |
11.1.00.00000 |
|
1 765 948 615,08 |
1 723 284 919,34 |
1 893 794 581,60 |
|
|
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог" |
11.1.01.00000 |
|
502 973 309,10 |
393 219 367,86 |
416 801 084,06 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
11.1.01.20980 |
|
39 739 736,22 |
5 462 721,24 |
41 005 252,54 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.01.20980 |
200 |
39 739 736,22 |
5 462 721,24 |
41 005 252,54 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.01.20980 |
240 |
39 739 736,22 |
5 462 721,24 |
41 005 252,54 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.01.20980 |
244 |
39 739 736,22 |
5 462 721,24 |
41 005 252,54 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы" |
11.1.01.82390 |
|
440 071 100,00 |
368 367 600,00 |
357 004 500,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.01.82390 |
200 |
440 071 100,00 |
368 367 600,00 |
357 004 500,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.01.82390 |
240 |
440 071 100,00 |
368 367 600,00 |
357 004 500,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.01.82390 |
244 |
440 071 100,00 |
368 367 600,00 |
357 004 500,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы" |
11.1.01.S2390 |
|
23 162 472,88 |
19 389 046,62 |
18 791 331,52 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.01.S2390 |
200 |
23 162 472,88 |
19 389 046,62 |
18 791 331,52 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.01.S2390 |
240 |
23 162 472,88 |
19 389 046,62 |
18 791 331,52 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.01.S2390 |
244 |
23 162 472,88 |
19 389 046,62 |
18 791 331,52 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения" |
11.1.03.00000 |
|
1 178 814 898,98 |
1 124 468 974,55 |
1 092 470 432,55 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
11.1.03.20980 |
|
1 040 177 447,98 |
985 831 523,55 |
953 832 981,55 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.03.20980 |
200 |
779 891 756,78 |
760 353 827,35 |
760 353 827,35 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.03.20980 |
240 |
779 891 756,78 |
760 353 827,35 |
760 353 827,35 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.03.20980 |
244 |
779 891 756,78 |
760 353 827,35 |
760 353 827,35 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
11.1.03.20980 |
800 |
260 285 691,20 |
225 477 696,20 |
193 479 154,20 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
11.1.03.20980 |
850 |
260 285 691,20 |
225 477 696,20 |
193 479 154,20 |
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
11.1.03.20980 |
851 |
256 701 346,00 |
221 893 351,00 |
189 894 809,00 |
|
|
Уплата прочих налогов, сборов |
11.1.03.20980 |
852 |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
|
|
Уплата иных платежей |
11.1.03.20980 |
853 |
3 578 345,20 |
3 578 345,20 |
3 578 345,20 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг |
11.1.03.61600 |
|
138 637 451,00 |
138 637 451,00 |
138 637 451,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
11.1.03.61600 |
800 |
138 637 451,00 |
138 637 451,00 |
138 637 451,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
11.1.03.61600 |
810 |
138 637 451,00 |
138 637 451,00 |
138 637 451,00 |
|
|
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
11.1.03.61600 |
814 |
138 637 451,00 |
138 637 451,00 |
138 637 451,00 |
|
|
Основное мероприятие "Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения" |
11.1.04.00000 |
|
161 140,73 |
|
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
11.1.04.42110 |
|
161 140,73 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11.1.04.42110 |
400 |
161 140,73 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
11.1.04.42110 |
410 |
161 140,73 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
11.1.04.42110 |
414 |
161 140,73 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
11.1.05.00000 |
|
23 586 281,70 |
95 345 089,57 |
270 656 850,43 |
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
11.1.05.42110 |
|
23 586 281,70 |
95 345 089,57 |
270 656 850,43 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11.1.05.42110 |
400 |
23 586 281,70 |
95 345 089,57 |
270 656 850,43 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
11.1.05.42110 |
410 |
23 586 281,70 |
95 345 089,57 |
270 656 850,43 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
11.1.05.42110 |
414 |
23 586 281,70 |
95 345 089,57 |
270 656 850,43 |
|
|
Основное мероприятие "Приобретение объектов транспортной инфраструктуры (внутриквартальных проездов)" |
11.1.07.00000 |
|
48 437 047,09 |
34 807 880,00 |
50 060 752,00 |
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
11.1.07.42110 |
|
48 437 047,09 |
34 807 880,00 |
50 060 752,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11.1.07.42110 |
400 |
48 437 047,09 |
34 807 880,00 |
50 060 752,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
11.1.07.42110 |
410 |
48 437 047,09 |
34 807 880,00 |
50 060 752,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
11.1.07.42110 |
412 |
48 437 047,09 |
34 807 880,00 |
50 060 752,00 |
|
|
Основное мероприятие "Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса" |
11.1.08.00000 |
|
3 574 257,40 |
|
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
11.1.08.42110 |
|
3 574 257,40 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11.1.08.42110 |
400 |
3 574 257,40 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
11.1.08.42110 |
410 |
3 574 257,40 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
11.1.08.42110 |
412 |
3 574 257,40 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Строительство тротуаров" |
11.1.09.00000 |
|
6 937 257,15 |
75 443 607,36 |
63 805 462,56 |
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
11.1.09.42110 |
|
6 937 257,15 |
75 443 607,36 |
63 805 462,56 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11.1.09.42110 |
400 |
6 937 257,15 |
75 443 607,36 |
63 805 462,56 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
11.1.09.42110 |
410 |
6 937 257,15 |
75 443 607,36 |
63 805 462,56 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
11.1.09.42110 |
414 |
6 937 257,15 |
75 443 607,36 |
63 805 462,56 |
|
|
Основное мероприятие "Строительство линий уличного освещения" |
11.1.10.00000 |
|
1 464 422,93 |
|
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
11.1.10.42110 |
|
1 464 422,93 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11.1.10.42110 |
400 |
1 464 422,93 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
11.1.10.42110 |
410 |
1 464 422,93 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
11.1.10.42110 |
414 |
1 464 422,93 |
|
|
|
10.2. |
Подпрограмма "Автомобильный транспорт" |
11.2.00.00000 |
|
782 513 917,63 |
780 017 203,77 |
780 017 203,77 |
|
|
Основное мероприятие "Организация обеспечения населения услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования" |
11.2.01.00000 |
|
782 513 917,63 |
780 017 203,77 |
780 017 203,77 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
11.2.01.20980 |
|
782 513 917,63 |
780 017 203,77 |
780 017 203,77 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.2.01.20980 |
200 |
782 513 917,63 |
780 017 203,77 |
780 017 203,77 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.2.01.20980 |
240 |
782 513 917,63 |
780 017 203,77 |
780 017 203,77 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.2.01.20980 |
244 |
782 513 917,63 |
780 017 203,77 |
780 017 203,77 |
|
11. |
Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 - 2030 годы" |
12.0.00.00000 |
|
269 510 317,27 |
239 379 790,72 |
189 847 431,17 |
|
11.1. |
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями граждан" |
12.1.00.00000 |
|
263 553 982,72 |
233 423 456,17 |
183 891 096,62 |
|
|
Основное мероприятие "Организация работ по переселению граждан" |
12.1.01.00000 |
|
44 797 241,15 |
43 774 242,68 |
43 774 242,68 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
12.1.01.20980 |
|
44 797 241,15 |
43 774 242,68 |
43 774 242,68 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12.1.01.20980 |
200 |
24 904 535,27 |
23 881 536,80 |
23 881 536,80 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12.1.01.20980 |
240 |
24 904 535,27 |
23 881 536,80 |
23 881 536,80 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12.1.01.20980 |
244 |
24 904 535,27 |
23 881 536,80 |
23 881 536,80 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
12.1.01.20980 |
400 |
19 892 705,88 |
19 892 705,88 |
19 892 705,88 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
12.1.01.20980 |
410 |
19 892 705,88 |
19 892 705,88 |
19 892 705,88 |
|
|
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
12.1.01.20980 |
412 |
19 892 705,88 |
19 892 705,88 |
19 892 705,88 |
|
|
Основное мероприятие "Приобретение жилья" |
12.1.02.00000 |
|
|
189 649 213,49 |
140 116 853,94 |
|
|
Расходы за счёт единой субсидии из бюджета автономного округа на приобретение жилья в целях реализации муниципальными образованиями автономного округа (городскими округами и муниципальными районами) полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации, в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2016 - 2020 годах" |
12.1.02.82172 |
|
|
168 787 800,00 |
124 704 000,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
12.1.02.82172 |
400 |
|
168 787 800,00 |
124 704 000,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
12.1.02.82172 |
410 |
|
168 787 800,00 |
124 704 000,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
12.1.02.82172 |
412 |
|
168 787 800,00 |
124 704 000,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на приобретение жилья в целях реализации муниципальными образованиями автономного округа (городскими округами и муниципальными районами) полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2016 - 2020 годах" |
12.1.02.S2172 |
|
|
20 861 413,49 |
15 412 853,94 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
12.1.02.S2172 |
400 |
|
20 861 413,49 |
15 412 853,94 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
12.1.02.S2172 |
410 |
|
20 861 413,49 |
15 412 853,94 |
|
|
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
12.1.02.S2172 |
412 |
|
20 861 413,49 |
15 412 853,94 |
|
|
Основное мероприятие "Создание наемных домов социального использования" |
12.1.03.00000 |
|
218 756 741,57 |
|
|
|
|
Расходы за счёт единой субсидии из бюджета автономного округа на создание наемных домов социального использования в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2016 - 2020 годах", в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2016 - 2020 годах" |
12.1.03.82175 |
|
194 693 500,00 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
12.1.03.82175 |
400 |
194 693 500,00 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
12.1.03.82175 |
410 |
194 693 500,00 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
12.1.03.82175 |
412 |
194 693 500,00 |
|
|
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на создание наемных домов социального использования в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2016 - 2020 годах" |
12.1.03.S2175 |
|
24 063 241,57 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
12.1.03.S2175 |
400 |
24 063 241,57 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
12.1.03.S2175 |
410 |
24 063 241,57 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
12.1.03.S2175 |
412 |
24 063 241,57 |
|
|
|
11.2. |
Подпрограмма "Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений" |
12.3.00.00000 |
|
5 956 334,55 |
5 956 334,55 |
5 956 334,55 |
|
|
Основное мероприятие "Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений (балочный массив)" |
12.3.02.00000 |
|
5 956 334,55 |
5 956 334,55 |
5 956 334,55 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
12.3.02.20980 |
|
5 956 334,55 |
5 956 334,55 |
5 956 334,55 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12.3.02.20980 |
200 |
5 956 334,55 |
5 956 334,55 |
5 956 334,55 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12.3.02.20980 |
240 |
5 956 334,55 |
5 956 334,55 |
5 956 334,55 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12.3.02.20980 |
244 |
5 956 334,55 |
5 956 334,55 |
5 956 334,55 |
|
12. |
Муниципальная программа "Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
13.0.00.00000 |
|
128 502 338,13 |
106 138 683,21 |
87 113 131,10 |
|
12.1. |
Подпрограмма "Безопасная среда" |
13.1.00.00000 |
|
21 501 125,36 |
21 501 125,36 |
21 501 125,36 |
|
|
Основное мероприятие "Создание условий по обеспечению комфортного и безопасного проживания в жилищном фонде" |
13.1.01.00000 |
|
12 985 362,56 |
12 985 362,56 |
12 985 362,56 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
13.1.01.20980 |
|
12 985 362,56 |
12 985 362,56 |
12 985 362,56 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13.1.01.20980 |
200 |
12 985 362,56 |
12 985 362,56 |
12 985 362,56 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13.1.01.20980 |
240 |
12 985 362,56 |
12 985 362,56 |
12 985 362,56 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13.1.01.20980 |
244 |
12 985 362,56 |
12 985 362,56 |
12 985 362,56 |
|
|
Основное мероприятие "Организация и обеспечение условий управляющим организациям для предоставления качественных коммунальных услуг" |
13.1.02.00000 |
|
8 515 762,80 |
8 515 762,80 |
8 515 762,80 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг |
13.1.02.61600 |
|
8 515 762,80 |
8 515 762,80 |
8 515 762,80 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
13.1.02.61600 |
800 |
8 515 762,80 |
8 515 762,80 |
8 515 762,80 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
13.1.02.61600 |
810 |
8 515 762,80 |
8 515 762,80 |
8 515 762,80 |
|
|
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
13.1.02.61600 |
814 |
8 515 762,80 |
8 515 762,80 |
8 515 762,80 |
|
12.2. |
Подпрограмма "Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда" |
13.2.00.00000 |
|
96 851 012,68 |
74 366 071,94 |
55 463 476,31 |
|
|
Основное мероприятие "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" |
13.2.01.00000 |
|
44 987 921,40 |
41 253 711,65 |
34 246 416,86 |
|
|
Расходы на предоставление субсидии организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов |
13.2.01.61870 |
|
44 987 921,40 |
41 253 711,65 |
34 246 416,86 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13.2.01.61870 |
600 |
44 987 921,40 |
41 253 711,65 |
34 246 416,86 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
13.2.01.61870 |
630 |
44 987 921,40 |
41 253 711,65 |
34 246 416,86 |
|
|
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
13.2.01.61870 |
634 |
44 987 921,40 |
41 253 711,65 |
34 246 416,86 |
|
|
Основное мероприятие "Организация и обеспечение условий для проведения капитального ремонта муниципальных жилых домов" |
13.2.02.00000 |
|
1 164 361,68 |
|
|
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
13.2.02.20980 |
|
1 164 361,68 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13.2.02.20980 |
200 |
1 164 361,68 |
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13.2.02.20980 |
240 |
1 164 361,68 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
13.2.02.20980 |
243 |
1 164 361,68 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Организация и обеспечение условий для проведения благоустройства территорий многоквартирных домов" |
13.2.03.00000 |
|
50 698 729,60 |
33 112 360,29 |
21 217 059,45 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг |
13.2.03.61600 |
|
50 698 729,60 |
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
13.2.03.61600 |
800 |
50 698 729,60 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
13.2.03.61600 |
810 |
50 698 729,60 |
|
|
|
|
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
13.2.03.61600 |
814 |
50 698 729,60 |
|
|
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на благоустройство территорий муниципальных образований в рамках подпрограммы "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" |
13.2.03.S2200 |
|
|
33 112 360,29 |
21 217 059,45 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
13.2.03.S2200 |
800 |
|
33 112 360,29 |
21 217 059,45 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
13.2.03.S2200 |
810 |
|
33 112 360,29 |
21 217 059,45 |
|
|
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
13.2.03.S2200 |
814 |
|
33 112 360,29 |
21 217 059,45 |
|
12.3. |
Подпрограмма "Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных и бродячих животных" |
13.3.00.00000 |
|
10 150 200,09 |
10 271 485,91 |
10 148 529,43 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учёта, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных" |
13.3.01.00000 |
|
10 150 200,09 |
10 271 485,91 |
10 148 529,43 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в рамках подпрограммы "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и защита населения от болезней, общих для человека и животных" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2016 - 2020 годах" |
13.3.01.84200 |
|
997 000,00 |
997 000,00 |
997 000,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
13.3.01.84200 |
100 |
29 300,00 |
29 300,00 |
29 300,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
13.3.01.84200 |
120 |
29 300,00 |
29 300,00 |
29 300,00 |
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
13.3.01.84200 |
121 |
29 300,00 |
29 300,00 |
29 300,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
13.3.01.84200 |
800 |
967 700,00 |
967 700,00 |
967 700,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
13.3.01.84200 |
810 |
967 700,00 |
967 700,00 |
967 700,00 |
|
|
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
13.3.01.84200 |
814 |
967 700,00 |
967 700,00 |
967 700,00 |
|
|
Расходы местного бюджета на реализацию переданного государственного полномочия по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных |
13.3.01.G4200 |
|
9 153 200,09 |
9 274 485,91 |
9 151 529,43 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
13.3.01.G4200 |
800 |
9 153 200,09 |
9 274 485,91 |
9 151 529,43 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
13.3.01.G4200 |
810 |
9 153 200,09 |
9 274 485,91 |
9 151 529,43 |
|
|
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
13.3.01.G4200 |
814 |
9 153 200,09 |
9 274 485,91 |
9 151 529,43 |
|
13. |
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 - 2030 годы" |
14.0.00.00000 |
|
268 869 892,90 |
265 996 941,26 |
266 334 563,90 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение надёжного, устойчивого и безопасного функционирования объектов дорожного хозяйства, городского пассажирского транспорта и объектов жилищно-коммунального комплекса" |
14.0.01.00000 |
|
82 489 417,85 |
80 241 902,65 |
80 605 984,77 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
14.0.01.00590 |
|
82 489 417,85 |
80 241 902,65 |
80 605 984,77 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
14.0.01.00590 |
100 |
65 935 564,10 |
65 664 786,32 |
65 937 374,52 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
14.0.01.00590 |
110 |
65 935 564,10 |
65 664 786,32 |
65 937 374,52 |
|
|
Фонд оплаты труда учреждений |
14.0.01.00590 |
111 |
49 963 976,00 |
50 110 979,00 |
50 092 478,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
14.0.01.00590 |
112 |
1 952 501,00 |
1 520 335,00 |
1 808 284,00 |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
14.0.01.00590 |
119 |
14 019 087,10 |
14 033 472,32 |
14 036 612,52 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
14.0.01.00590 |
200 |
16 355 870,61 |
14 385 728,85 |
14 481 360,77 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
14.0.01.00590 |
240 |
16 355 870,61 |
14 385 728,85 |
14 481 360,77 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
14.0.01.00590 |
244 |
16 355 870,61 |
14 385 728,85 |
14 481 360,77 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
14.0.01.00590 |
800 |
197 983,14 |
191 387,48 |
187 249,48 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
14.0.01.00590 |
850 |
197 983,14 |
191 387,48 |
187 249,48 |
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
14.0.01.00590 |
851 |
19 795,00 |
12 950,00 |
8 812,00 |
|
|
Уплата иных платежей |
14.0.01.00590 |
853 |
178 188,14 |
178 437,48 |
178 437,48 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение объектов социальной сферы услугами нормативного качества, надёжной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры" |
14.0.02.00000 |
|
88 727 074,05 |
88 101 637,61 |
88 075 178,13 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
14.0.02.00590 |
|
88 727 074,05 |
88 101 637,61 |
88 075 178,13 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
14.0.02.00590 |
100 |
72 951 610,43 |
72 317 468,78 |
72 304 556,24 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
14.0.02.00590 |
110 |
72 951 610,43 |
72 317 468,78 |
72 304 556,24 |
|
|
Фонд оплаты труда учреждений |
14.0.02.00590 |
111 |
55 762 696,82 |
55 323 315,64 |
55 333 315,64 |
|
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
14.0.02.00590 |
112 |
1 665 823,34 |
1 620 065,82 |
1 596 832,81 |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
14.0.02.00590 |
119 |
15 523 090,27 |
15 374 087,32 |
15 374 407,79 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
14.0.02.00590 |
200 |
15 542 842,83 |
15 556 497,05 |
15 537 432,82 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
14.0.02.00590 |
240 |
15 542 842,83 |
15 556 497,05 |
15 537 432,82 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
14.0.02.00590 |
244 |
15 542 842,83 |
15 556 497,05 |
15 537 432,82 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
14.0.02.00590 |
300 |
8 400,00 |
8 400,00 |
8 400,00 |
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
14.0.02.00590 |
320 |
8 400,00 |
8 400,00 |
8 400,00 |
|
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
14.0.02.00590 |
321 |
8 400,00 |
8 400,00 |
8 400,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
14.0.02.00590 |
800 |
224 220,79 |
219 271,78 |
224 789,07 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
14.0.02.00590 |
850 |
224 220,79 |
219 271,78 |
224 789,07 |
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
14.0.02.00590 |
851 |
46 391,69 |
41 442,68 |
46 959,97 |
|
|
Уплата прочих налогов, сборов |
14.0.02.00590 |
852 |
85 206,26 |
85 206,26 |
85 206,26 |
|
|
Уплата иных платежей |
14.0.02.00590 |
853 |
92 622,84 |
92 622,84 |
92 622,84 |
|
|
Основное мероприятие "Содержание аппарата управления департамента городского хозяйства" |
14.0.03.00000 |
|
97 653 401,00 |
97 653 401,00 |
97 653 401,00 |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
14.0.03.02040 |
|
89 460 791,00 |
89 460 791,00 |
89 460 791,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
14.0.03.02040 |
100 |
88 990 892,00 |
88 990 892,00 |
88 990 892,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
14.0.03.02040 |
120 |
88 990 892,00 |
88 990 892,00 |
88 990 892,00 |
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
14.0.03.02040 |
121 |
70 538 068,00 |
70 538 068,00 |
70 538 068,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
14.0.03.02040 |
122 |
230 764,00 |
230 764,00 |
230 764,00 |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
14.0.03.02040 |
129 |
18 222 060,00 |
18 222 060,00 |
18 222 060,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
14.0.03.02040 |
200 |
120 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
14.0.03.02040 |
240 |
120 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
14.0.03.02040 |
244 |
120 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
14.0.03.02040 |
800 |
349 899,00 |
349 899,00 |
349 899,00 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
14.0.03.02040 |
850 |
349 899,00 |
349 899,00 |
349 899,00 |
|
|
Уплата иных платежей |
14.0.03.02040 |
853 |
349 899,00 |
349 899,00 |
349 899,00 |
|
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
14.0.03.02400 |
|
8 192 610,00 |
8 192 610,00 |
8 192 610,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
14.0.03.02400 |
100 |
8 192 610,00 |
8 192 610,00 |
8 192 610,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
14.0.03.02400 |
120 |
8 192 610,00 |
8 192 610,00 |
8 192 610,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
14.0.03.02400 |
122 |
6 922 470,00 |
6 922 470,00 |
6 922 470,00 |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
14.0.03.02400 |
129 |
1 270 140,00 |
1 270 140,00 |
1 270 140,00 |
|
14. |
Муниципальная программа "Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
15.0.00.00000 |
|
118 169 391,11 |
151 574 457,28 |
167 604 407,74 |
|
|
Основное мероприятие "Организация похоронного дела" |
15.0.01.00000 |
|
105 019 588,44 |
104 966 004,90 |
104 966 004,90 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
15.0.01.20980 |
|
66 052 448,21 |
65 998 864,67 |
65 998 864,67 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15.0.01.20980 |
200 |
65 990 619,79 |
65 990 619,79 |
65 990 619,79 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15.0.01.20980 |
240 |
65 990 619,79 |
65 990 619,79 |
65 990 619,79 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15.0.01.20980 |
244 |
65 990 619,79 |
65 990 619,79 |
65 990 619,79 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
15.0.01.20980 |
800 |
61 828,42 |
8 244,88 |
8 244,88 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
15.0.01.20980 |
850 |
61 828,42 |
8 244,88 |
8 244,88 |
|
|
Уплата иных платежей |
15.0.01.20980 |
853 |
61 828,42 |
8 244,88 |
8 244,88 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг |
15.0.01.61600 |
|
38 967 140,23 |
38 967 140,23 |
38 967 140,23 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
15.0.01.61600 |
800 |
38 967 140,23 |
38 967 140,23 |
38 967 140,23 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
15.0.01.61600 |
810 |
38 967 140,23 |
38 967 140,23 |
38 967 140,23 |
|
|
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
15.0.01.61600 |
814 |
38 967 140,23 |
38 967 140,23 |
38 967 140,23 |
|
|
Основное мероприятие "Развитие общественной инфраструктуры и реализация приоритетных направлений развития" |
15.0.02.00000 |
|
13 149 802,67 |
46 608 452,38 |
62 638 402,84 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
15.0.02.20980 |
|
13 006 636,00 |
13 006 636,00 |
13 006 636,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
15.0.02.20980 |
800 |
13 006 636,00 |
13 006 636,00 |
13 006 636,00 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
15.0.02.20980 |
850 |
13 006 636,00 |
13 006 636,00 |
13 006 636,00 |
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
15.0.02.20980 |
851 |
13 006 636,00 |
13 006 636,00 |
13 006 636,00 |
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
15.0.02.42110 |
|
143 166,67 |
33 601 816,38 |
49 631 766,84 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
15.0.02.42110 |
400 |
143 166,67 |
33 601 816,38 |
49 631 766,84 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
15.0.02.42110 |
410 |
143 166,67 |
33 601 816,38 |
49 631 766,84 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
15.0.02.42110 |
414 |
143 166,67 |
33 601 816,38 |
49 631 766,84 |
|
15. |
Муниципальная программа "Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 - 2030 годы" |
16.0.00.00000 |
|
181 260 418,16 |
169 414 096,93 |
168 984 600,56 |
|
15.1. |
Подпрограмма "Выполнение аварийно-спасательных работ и подготовка населения в области гражданской обороны" |
16.1.00.00000 |
|
93 454 721,26 |
82 707 238,64 |
82 381 936,27 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения "Сургутский спасательный центр" |
16.1.03.00000 |
|
90 003 576,07 |
81 766 259,47 |
81 534 552,49 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
16.1.03.00590 |
|
90 003 576,07 |
81 766 259,47 |
81 534 552,49 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
16.1.03.00590 |
100 |
73 389 448,30 |
70 845 505,82 |
70 845 505,82 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
16.1.03.00590 |
110 |
73 389 448,30 |
70 845 505,82 |
70 845 505,82 |
|
|
Фонд оплаты труда учреждений |
16.1.03.00590 |
111 |
55 653 342,56 |
53 547 878,14 |
53 547 878,14 |
|
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
16.1.03.00590 |
112 |
1 512 477,12 |
1 512 477,12 |
1 512 477,12 |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
16.1.03.00590 |
119 |
16 223 628,62 |
15 785 150,56 |
15 785 150,56 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.1.03.00590 |
200 |
15 810 470,21 |
10 144 047,31 |
9 940 808,33 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.1.03.00590 |
240 |
15 810 470,21 |
10 144 047,31 |
9 940 808,33 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.1.03.00590 |
244 |
15 810 470,21 |
10 144 047,31 |
9 940 808,33 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
16.1.03.00590 |
800 |
803 657,56 |
776 706,34 |
748 238,34 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
16.1.03.00590 |
850 |
803 657,56 |
776 706,34 |
748 238,34 |
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
16.1.03.00590 |
851 |
488 194,89 |
464 401,87 |
435 933,87 |
|
|
Уплата прочих налогов, сборов |
16.1.03.00590 |
852 |
229 537,00 |
232 078,64 |
232 078,64 |
|
|
Уплата иных платежей |
16.1.03.00590 |
853 |
85 925,67 |
80 225,83 |
80 225,83 |
|
|
Основное мероприятие "Содержание территории, здания, помещений, оборудования и инвентаря учреждения" |
16.1.04.00000 |
|
3 451 145,19 |
940 979,17 |
847 383,78 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
16.1.04.20600 |
|
3 451 145,19 |
940 979,17 |
847 383,78 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.1.04.20600 |
200 |
3 451 145,19 |
940 979,17 |
847 383,78 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.1.04.20600 |
240 |
3 451 145,19 |
940 979,17 |
847 383,78 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.1.04.20600 |
244 |
3 451 145,19 |
940 979,17 |
847 383,78 |
|
15.2. |
Подпрограмма "Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций" |
16.2.00.00000 |
|
59 349 916,84 |
58 263 544,84 |
58 159 350,84 |
|
|
Основное мероприятие "Техническое обслуживание имеющегося оборудования и сопровождение программных продуктов" |
16.2.02.00000 |
|
2 891 465,72 |
2 891 465,72 |
2 891 465,72 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
16.2.02.00590 |
|
2 891 465,72 |
2 891 465,72 |
2 891 465,72 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.2.02.00590 |
200 |
2 891 465,72 |
2 891 465,72 |
2 891 465,72 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.2.02.00590 |
240 |
2 891 465,72 |
2 891 465,72 |
2 891 465,72 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.2.02.00590 |
244 |
2 891 465,72 |
2 891 465,72 |
2 891 465,72 |
|
|
Основное мероприятие "Модернизация и развитие муниципальной системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях" |
16.2.04.00000 |
|
4 745 000,00 |
4 245 000,00 |
4 245 000,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
16.2.04.20980 |
|
4 745 000,00 |
4 245 000,00 |
4 245 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.2.04.20980 |
200 |
4 745 000,00 |
4 245 000,00 |
4 245 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.2.04.20980 |
240 |
4 745 000,00 |
4 245 000,00 |
4 245 000,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.2.04.20980 |
244 |
4 745 000,00 |
4 245 000,00 |
4 245 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования муниципального казённого учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута" |
16.2.05.00000 |
|
51 713 451,12 |
51 127 079,12 |
51 022 885,12 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
16.2.05.00590 |
|
51 713 451,12 |
51 127 079,12 |
51 022 885,12 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
16.2.05.00590 |
100 |
41 530 160,06 |
41 530 160,06 |
41 530 160,06 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
16.2.05.00590 |
110 |
41 530 160,06 |
41 530 160,06 |
41 530 160,06 |
|
|
Фонд оплаты труда учреждений |
16.2.05.00590 |
111 |
31 666 998,93 |
31 666 998,93 |
31 666 998,93 |
|
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
16.2.05.00590 |
112 |
1 038 376,05 |
1 038 376,05 |
1 038 376,05 |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
16.2.05.00590 |
119 |
8 824 785,08 |
8 824 785,08 |
8 824 785,08 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.2.05.00590 |
200 |
9 446 142,34 |
9 446 142,34 |
9 446 142,34 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.2.05.00590 |
240 |
9 446 142,34 |
9 446 142,34 |
9 446 142,34 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.2.05.00590 |
244 |
9 446 142,34 |
9 446 142,34 |
9 446 142,34 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
16.2.05.00590 |
800 |
737 148,72 |
150 776,72 |
46 582,72 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
16.2.05.00590 |
850 |
737 148,72 |
150 776,72 |
46 582,72 |
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
16.2.05.00590 |
851 |
690 566,00 |
104 194,00 |
|
|
|
Уплата иных платежей |
16.2.05.00590 |
853 |
46 582,72 |
46 582,72 |
46 582,72 |
|
15.3. |
Подпрограмма "Обеспечение деятельности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города" |
16.3.00.00000 |
|
28 455 780,06 |
28 443 313,45 |
28 443 313,45 |
|
|
Основное мероприятие "Разработка и реализация плана основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" |
16.3.01.00000 |
|
923 455,45 |
923 455,45 |
923 455,45 |
|
|
Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) |
16.3.01.02430 |
|
923 455,45 |
923 455,45 |
923 455,45 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.3.01.02430 |
200 |
923 455,45 |
923 455,45 |
923 455,45 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.3.01.02430 |
240 |
923 455,45 |
923 455,45 |
923 455,45 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.3.01.02430 |
244 |
923 455,45 |
923 455,45 |
923 455,45 |
|
|
Основное мероприятие "Создание и поддержание в постоянной готовности резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" |
16.3.02.00000 |
|
487 916,61 |
475 450,00 |
475 450,00 |
|
|
Создание и содержание резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях гражданской обороны |
16.3.02.20030 |
|
487 916,61 |
475 450,00 |
475 450,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.3.02.20030 |
200 |
487 916,61 |
475 450,00 |
475 450,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.3.02.20030 |
240 |
487 916,61 |
475 450,00 |
475 450,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.3.02.20030 |
244 |
487 916,61 |
475 450,00 |
475 450,00 |
|
|
Основное мероприятие "Содержание аппарата управления по делам ГО и ЧС Администрации города" |
16.3.03.00000 |
|
27 044 408,00 |
27 044 408,00 |
27 044 408,00 |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
16.3.03.02040 |
|
24 877 318,00 |
24 877 318,00 |
24 877 318,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
16.3.03.02040 |
100 |
24 685 277,00 |
24 685 277,00 |
24 685 277,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
16.3.03.02040 |
120 |
24 685 277,00 |
24 685 277,00 |
24 685 277,00 |
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
16.3.03.02040 |
121 |
19 578 791,00 |
19 578 791,00 |
19 578 791,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
16.3.03.02040 |
122 |
146 768,00 |
146 768,00 |
146 768,00 |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
16.3.03.02040 |
129 |
4 959 718,00 |
4 959 718,00 |
4 959 718,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.3.03.02040 |
200 |
96 000,00 |
96 000,00 |
96 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.3.03.02040 |
240 |
96 000,00 |
96 000,00 |
96 000,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.3.03.02040 |
244 |
96 000,00 |
96 000,00 |
96 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
16.3.03.02040 |
800 |
96 041,00 |
96 041,00 |
96 041,00 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
16.3.03.02040 |
850 |
96 041,00 |
96 041,00 |
96 041,00 |
|
|
Уплата иных платежей |
16.3.03.02040 |
853 |
96 041,00 |
96 041,00 |
96 041,00 |
|
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
16.3.03.02400 |
|
2 167 090,00 |
2 167 090,00 |
2 167 090,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
16.3.03.02400 |
100 |
2 167 090,00 |
2 167 090,00 |
2 167 090,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
16.3.03.02400 |
120 |
2 167 090,00 |
2 167 090,00 |
2 167 090,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
16.3.03.02400 |
122 |
1 862 680,00 |
1 862 680,00 |
1 862 680,00 |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
16.3.03.02400 |
129 |
304 410,00 |
304 410,00 |
304 410,00 |
|
16. |
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
17.0.00.00000 |
|
96 277 937,18 |
59 987 712,18 |
59 863 462,18 |
|
16.1. |
Подпрограмма "Профилактика правонарушений" |
17.1.00.00000 |
|
95 712 273,18 |
59 422 048,18 |
59 297 798,18 |
|
|
Основное мероприятие "Создание условий деятельности народных дружин" |
17.1.01.00000 |
|
919 300,00 |
336 450,00 |
336 450,00 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на создание условий для деятельности народных дружин в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2016 - 2020 годах" |
17.1.01.82300 |
|
643 500,00 |
235 500,00 |
235 500,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
17.1.01.82300 |
100 |
603 200,00 |
195 200,00 |
195 200,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
17.1.01.82300 |
110 |
603 200,00 |
195 200,00 |
195 200,00 |
|
|
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
17.1.01.82300 |
113 |
603 200,00 |
195 200,00 |
195 200,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.01.82300 |
200 |
40 300,00 |
40 300,00 |
40 300,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.01.82300 |
240 |
40 300,00 |
40 300,00 |
40 300,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.01.82300 |
244 |
40 300,00 |
40 300,00 |
40 300,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на создание условий для деятельности народных дружин в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2016 - 2020 годах" |
17.1.01.S2300 |
|
275 800,00 |
100 950,00 |
100 950,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
17.1.01.S2300 |
100 |
143 600,00 |
45 950,00 |
45 950,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
17.1.01.S2300 |
110 |
143 600,00 |
45 950,00 |
45 950,00 |
|
|
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
17.1.01.S2300 |
113 |
143 600,00 |
45 950,00 |
45 950,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.01.S2300 |
200 |
132 200,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.01.S2300 |
240 |
132 200,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.01.S2300 |
244 |
132 200,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Материальное стимулирование граждан, являющихся членами народных дружин, участвующих в мероприятиях по охране общественного порядка на территории муниципального образования городской округ город Сургут" |
17.1.02.00000 |
|
2 344 564,00 |
2 344 564,00 |
2 344 564,00 |
|
|
Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка |
17.1.02.20050 |
|
2 344 564,00 |
2 344 564,00 |
2 344 564,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
17.1.02.20050 |
100 |
2 344 564,00 |
2 344 564,00 |
2 344 564,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
17.1.02.20050 |
110 |
2 344 564,00 |
2 344 564,00 |
2 344 564,00 |
|
|
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
17.1.02.20050 |
113 |
2 344 564,00 |
2 344 564,00 |
2 344 564,00 |
|
|
Основное мероприятие "Проведение ежегодного конкурса народных дружинников" |
17.1.03.00000 |
|
11 916,00 |
11 916,00 |
11 916,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
17.1.03.20980 |
|
11 916,00 |
11 916,00 |
11 916,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.03.20980 |
200 |
11 916,00 |
11 916,00 |
11 916,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.03.20980 |
240 |
11 916,00 |
11 916,00 |
11 916,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.03.20980 |
244 |
11 916,00 |
11 916,00 |
11 916,00 |
|
|
Основное мероприятие "Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии" |
17.1.05.00000 |
|
11 462 898,00 |
11 462 898,00 |
11 462 898,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономном округе - Югры от 11 июня 2010 года N 102-оз "Об административных правонарушениях" в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2016 - 2020 годах" |
17.1.05.84250 |
|
9 172 500,00 |
9 172 500,00 |
9 172 500,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
17.1.05.84250 |
100 |
8 183 256,00 |
8 183 256,00 |
8 183 256,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
17.1.05.84250 |
120 |
8 183 256,00 |
8 183 256,00 |
8 183 256,00 |
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
17.1.05.84250 |
121 |
6 151 759,00 |
6 151 759,00 |
6 151 759,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
17.1.05.84250 |
122 |
480 128,00 |
480 128,00 |
480 128,00 |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
17.1.05.84250 |
129 |
1 551 369,00 |
1 551 369,00 |
1 551 369,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.05.84250 |
200 |
989 244,00 |
989 244,00 |
989 244,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.05.84250 |
240 |
989 244,00 |
989 244,00 |
989 244,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.05.84250 |
244 |
989 244,00 |
989 244,00 |
989 244,00 |
|
|
Расходы местного бюджета на реализацию переданного государственного полномочия по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономном округе - Югры от 11 июня 2010 года N 102-оз "Об административных правонарушениях" |
17.1.05.G4250 |
|
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
17.1.05.G4250 |
100 |
2 230 912,00 |
2 230 912,00 |
2 230 912,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
17.1.05.G4250 |
120 |
2 230 912,00 |
2 230 912,00 |
2 230 912,00 |
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
17.1.05.G4250 |
121 |
1 745 342,00 |
1 745 342,00 |
1 745 342,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
17.1.05.G4250 |
122 |
94 990,00 |
94 990,00 |
94 990,00 |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
17.1.05.G4250 |
129 |
390 580,00 |
390 580,00 |
390 580,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.05.G4250 |
200 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.05.G4250 |
240 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.05.G4250 |
244 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
17.1.05.G4250 |
800 |
39 486,00 |
39 486,00 |
39 486,00 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
17.1.05.G4250 |
850 |
39 486,00 |
39 486,00 |
39 486,00 |
|
|
Уплата иных платежей |
17.1.05.G4250 |
853 |
39 486,00 |
39 486,00 |
39 486,00 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения, информирования населения" |
17.1.06.00000 |
|
51 483 992,00 |
22 327 617,00 |
22 646 367,00 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2016 - 2020 годах" |
17.1.06.82310 |
|
13 121 800,00 |
8 996 700,00 |
9 251 700,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.06.82310 |
200 |
13 121 800,00 |
8 996 700,00 |
9 251 700,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.06.82310 |
240 |
13 121 800,00 |
8 996 700,00 |
9 251 700,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.06.82310 |
244 |
13 121 800,00 |
8 996 700,00 |
9 251 700,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2016 - 2020 годах" |
17.1.06.S2310 |
|
38 362 192,00 |
13 330 917,00 |
13 394 667,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.06.S2310 |
200 |
38 362 192,00 |
13 330 917,00 |
13 394 667,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.06.S2310 |
240 |
38 362 192,00 |
13 330 917,00 |
13 394 667,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.06.S2310 |
244 |
38 362 192,00 |
13 330 917,00 |
13 394 667,00 |
|
|
Основное мероприятие "Реализация переданного отдельного государственного полномочия по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав" |
17.1.11.00000 |
|
19 963 426,00 |
19 963 426,00 |
19 963 426,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках подпрограммы "Дети Югры" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы" |
17.1.11.84270 |
|
19 902 700,00 |
19 902 700,00 |
19 902 700,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
17.1.11.84270 |
100 |
16 596 769,80 |
16 596 769,80 |
16 596 769,80 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
17.1.11.84270 |
120 |
16 596 769,80 |
16 596 769,80 |
16 596 769,80 |
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
17.1.11.84270 |
121 |
12 145 158,60 |
12 145 158,60 |
12 145 158,60 |
|
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
17.1.11.84270 |
122 |
1 413 902,20 |
1 413 902,20 |
1 413 902,20 |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
17.1.11.84270 |
129 |
3 037 709,00 |
3 037 709,00 |
3 037 709,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.11.84270 |
200 |
3 305 930,20 |
3 305 930,20 |
3 305 930,20 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.11.84270 |
240 |
3 305 930,20 |
3 305 930,20 |
3 305 930,20 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.11.84270 |
244 |
3 305 930,20 |
3 305 930,20 |
3 305 930,20 |
|
|
Расходы местного бюджета на реализацию переданного государственного полномочия на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
17.1.11.G4270 |
|
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
17.1.11.G4270 |
800 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
17.1.11.G4270 |
850 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
|
|
Уплата иных платежей |
17.1.11.G4270 |
853 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
|
|
Основное мероприятие "Техническое обслуживание и ремонт системы контроля за транспортными потоками "Навигация" |
17.1.12.00000 |
|
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
17.1.12.20980 |
|
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.12.20980 |
200 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.12.20980 |
240 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.12.20980 |
244 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
|
|
Основное мероприятие "Выплата компенсации за проезд в общественном транспорте гражданам, являющимся членами народных дружин" |
17.1.13.00000 |
|
91 520,00 |
91 520,00 |
91 520,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
17.1.13.20980 |
|
91 520,00 |
91 520,00 |
91 520,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
17.1.13.20980 |
100 |
91 520,00 |
91 520,00 |
91 520,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
17.1.13.20980 |
110 |
91 520,00 |
91 520,00 |
91 520,00 |
|
|
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
17.1.13.20980 |
113 |
91 520,00 |
91 520,00 |
91 520,00 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка" |
17.1.14.00000 |
|
2 673 750,00 |
2 090 250,00 |
1 647 250,00 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2016 - 2020 годах" |
17.1.14.82290 |
|
2 139 000,00 |
1 672 200,00 |
1 317 800,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.14.82290 |
200 |
2 139 000,00 |
1 672 200,00 |
1 317 800,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.14.82290 |
240 |
2 139 000,00 |
1 672 200,00 |
1 317 800,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.14.82290 |
244 |
2 139 000,00 |
1 672 200,00 |
1 317 800,00 |
|
|
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2016 - 2020 годах" |
17.1.14.S2290 |
|
534 750,00 |
418 050,00 |
329 450,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.14.S2290 |
200 |
534 750,00 |
418 050,00 |
329 450,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.14.S2290 |
240 |
534 750,00 |
418 050,00 |
329 450,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.14.S2290 |
244 |
534 750,00 |
418 050,00 |
329 450,00 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение охраны общественного порядка при проведении общегородских праздничных, культурно-массовых и спортивных мероприятий" |
17.1.15.00000 |
|
5 967 500,00 |
|
|
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
17.1.15.20980 |
|
632 000,00 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.15.20980 |
200 |
632 000,00 |
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.15.20980 |
240 |
632 000,00 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.15.20980 |
244 |
632 000,00 |
|
|
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
17.1.15.61700 |
|
5 335 500,00 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17.1.15.61700 |
600 |
5 335 500,00 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
17.1.15.61700 |
610 |
5 335 500,00 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
17.1.15.61700 |
612 |
5 335 500,00 |
|
|
|
16.2. |
Подпрограмма "Профилактика экстремизма" |
17.2.00.00000 |
|
565 664,00 |
565 664,00 |
565 664,00 |
|
|
Основное мероприятие "Реализация проекта "Растём вместе" (формирование у учащихся культуры толерантности и этнокультурной компетентности) |
17.2.01.00000 |
|
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
17.2.01.61700 |
|
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17.2.01.61700 |
600 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
17.2.01.61700 |
610 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
17.2.01.61700 |
612 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Проведение курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих русским языком" |
17.2.03.00000 |
|
204 664,00 |
204 664,00 |
204 664,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
17.2.03.61700 |
|
204 664,00 |
204 664,00 |
204 664,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17.2.03.61700 |
600 |
204 664,00 |
204 664,00 |
204 664,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
17.2.03.61700 |
610 |
204 664,00 |
204 664,00 |
204 664,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
17.2.03.61700 |
612 |
204 664,00 |
204 664,00 |
204 664,00 |
|
|
Основное мероприятие "Организация проведения семинаров по профилактике экстремизма" |
17.2.06.00000 |
|
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
17.2.06.20980 |
|
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.2.06.20980 |
200 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.2.06.20980 |
240 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.2.06.20980 |
244 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Организация и проведение обучающих семинаров для учителей и специалистов психолого-педагогического сопровождения детей мигрантов" |
17.2.08.00000 |
|
171 000,00 |
171 000,00 |
171 000,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
17.2.08.61700 |
|
171 000,00 |
171 000,00 |
171 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17.2.08.61700 |
600 |
171 000,00 |
171 000,00 |
171 000,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
17.2.08.61700 |
610 |
171 000,00 |
171 000,00 |
171 000,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
17.2.08.61700 |
612 |
171 000,00 |
171 000,00 |
171 000,00 |
|
17. |
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 - 2030 годы" |
19.0.00.00000 |
|
369 555 270,57 |
265 500 153,23 |
265 428 586,57 |
|
17.1. |
Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды" |
19.2.00.00000 |
|
8 209 999,96 |
8 209 999,96 |
8 209 999,96 |
|
|
Основное мероприятие "Ликвидация несанкционированных свалок и санитарная очистка территорий в промышленных районах и местах общего пользования" |
19.2.01.00000 |
|
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
19.2.01.20980 |
|
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
19.2.01.20980 |
200 |
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
19.2.01.20980 |
240 |
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
19.2.01.20980 |
244 |
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Организация и проведение массовых эколого-просветительских и природоохранных мероприятий с привлечением населения города Сургута" |
19.2.02.00000 |
|
1 699 999,96 |
1 699 999,96 |
1 699 999,96 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
19.2.02.20980 |
|
1 699 999,96 |
1 699 999,96 |
1 699 999,96 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
19.2.02.20980 |
200 |
1 699 999,96 |
1 699 999,96 |
1 699 999,96 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
19.2.02.20980 |
240 |
1 699 999,96 |
1 699 999,96 |
1 699 999,96 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
19.2.02.20980 |
244 |
1 699 999,96 |
1 699 999,96 |
1 699 999,96 |
|
17.2. |
Подпрограмма "Благоустройство рекреационных зон" |
19.3.00.00000 |
|
296 207 754,11 |
190 877 558,77 |
190 805 992,11 |
|
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели подведомственному учреждению, выполняющему работу "Организация благоустройства и озеленения" |
19.3.01.00000 |
|
190 603 252,73 |
187 690 858,77 |
187 619 292,11 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
19.3.01.61700 |
|
190 603 252,73 |
187 690 858,77 |
187 619 292,11 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
19.3.01.61700 |
600 |
190 603 252,73 |
187 690 858,77 |
187 619 292,11 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
19.3.01.61700 |
610 |
190 603 252,73 |
187 690 858,77 |
187 619 292,11 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
19.3.01.61700 |
611 |
186 449 986,34 |
187 545 911,89 |
187 474 345,23 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
19.3.01.61700 |
612 |
4 153 266,39 |
144 946,88 |
144 946,88 |
|
|
Основное мероприятие "Проектирование, обустройство (строительство) объектов благоустройства (парки, скверы и набережные)" |
19.3.02.00000 |
|
97 227 953,66 |
|
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
19.3.02.42110 |
|
97 227 953,66 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
19.3.02.42110 |
400 |
97 227 953,66 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
19.3.02.42110 |
410 |
54 882 092,66 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
19.3.02.42110 |
414 |
54 882 092,66 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
19.3.02.42110 |
460 |
42 345 861,00 |
|
|
|
|
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям |
19.3.02.42110 |
464 |
42 345 861,00 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, включая иммунопрофилактику" |
19.3.06.00000 |
|
8 376 547,72 |
3 186 700,00 |
3 186 700,00 |
|
|
Расходы за счет субвенции из бюджета автономного округа на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в рамках подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы "Развитие здравоохранения на 2016 - 2020 годы" |
19.3.06.84280 |
|
3 186 700,00 |
3 186 700,00 |
3 186 700,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
19.3.06.84280 |
600 |
3 186 700,00 |
3 186 700,00 |
3 186 700,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
19.3.06.84280 |
610 |
3 186 700,00 |
3 186 700,00 |
3 186 700,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
19.3.06.84280 |
612 |
3 186 700,00 |
3 186 700,00 |
3 186 700,00 |
|
|
Расходы местного бюджета на реализацию переданного государственного полномочия на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре |
19.3.06.G4280 |
|
5 189 847,72 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
19.3.06.G4280 |
600 |
5 189 847,72 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
19.3.06.G4280 |
610 |
5 189 847,72 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
19.3.06.G4280 |
612 |
5 189 847,72 |
|
|
|
17.3. |
Подпрограмма "Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов" |
19.4.00.00000 |
|
10 803 240,50 |
10 803 240,50 |
10 803 240,50 |
|
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели подведомственному учреждению, выполняющему муниципальную работу "Обеспечение соблюдения лесного законодательства, выявление нарушений и принятие мер в соответствии с законодательством" |
19.4.01.00000 |
|
7 776 322,50 |
7 776 322,50 |
7 776 322,50 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
19.4.01.61700 |
|
7 776 322,50 |
7 776 322,50 |
7 776 322,50 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
19.4.01.61700 |
600 |
7 776 322,50 |
7 776 322,50 |
7 776 322,50 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
19.4.01.61700 |
610 |
7 776 322,50 |
7 776 322,50 |
7 776 322,50 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
19.4.01.61700 |
611 |
7 776 322,50 |
7 776 322,50 |
7 776 322,50 |
|
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели подведомственному учреждению, оказывающего муниципальную услугу "Осуществление мероприятий в области использования лесов, включая организацию и развитие туризма и отдыха в лесах" |
19.4.02.00000 |
|
3 026 918,00 |
3 026 918,00 |
3 026 918,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
19.4.02.61700 |
|
3 026 918,00 |
3 026 918,00 |
3 026 918,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
19.4.02.61700 |
600 |
3 026 918,00 |
3 026 918,00 |
3 026 918,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
19.4.02.61700 |
610 |
3 026 918,00 |
3 026 918,00 |
3 026 918,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
19.4.02.61700 |
611 |
3 026 918,00 |
3 026 918,00 |
3 026 918,00 |
|
17.4. |
Подпрограмма "Функционирование управления по природопользованию и экологии" |
19.5.00.00000 |
|
28 124 676,00 |
28 124 676,00 |
28 124 676,00 |
|
|
Основное мероприятие "Содержание аппарата управления по природопользованию и экологии" |
19.5.09.00000 |
|
28 040 576,00 |
28 040 576,00 |
28 040 576,00 |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
19.5.09.02040 |
|
24 830 726,00 |
24 830 726,00 |
24 830 726,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
19.5.09.02040 |
100 |
24 674 264,00 |
24 674 264,00 |
24 674 264,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
19.5.09.02040 |
120 |
24 674 264,00 |
24 674 264,00 |
24 674 264,00 |
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
19.5.09.02040 |
121 |
19 508 572,00 |
19 508 572,00 |
19 508 572,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
19.5.09.02040 |
122 |
131 250,00 |
131 250,00 |
131 250,00 |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
19.5.09.02040 |
129 |
5 034 442,00 |
5 034 442,00 |
5 034 442,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
19.5.09.02040 |
200 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
19.5.09.02040 |
240 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
19.5.09.02040 |
244 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
19.5.09.02040 |
800 |
96 462,00 |
96 462,00 |
96 462,00 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
19.5.09.02040 |
850 |
96 462,00 |
96 462,00 |
96 462,00 |
|
|
Уплата иных платежей |
19.5.09.02040 |
853 |
96 462,00 |
96 462,00 |
96 462,00 |
|
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
19.5.09.02400 |
|
3 209 850,00 |
3 209 850,00 |
3 209 850,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
19.5.09.02400 |
100 |
3 209 850,00 |
3 209 850,00 |
3 209 850,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
19.5.09.02400 |
120 |
3 209 850,00 |
3 209 850,00 |
3 209 850,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
19.5.09.02400 |
122 |
2 794 900,00 |
2 794 900,00 |
2 794 900,00 |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
19.5.09.02400 |
129 |
414 950,00 |
414 950,00 |
414 950,00 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления" |
19.5.11.00000 |
|
84 100,00 |
84 100,00 |
84 100,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в рамках подпрограммы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" государственной программы "Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы" |
19.5.11.84290 |
|
84 100,00 |
84 100,00 |
84 100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
19.5.11.84290 |
100 |
79 339,60 |
79 339,60 |
79 339,60 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
19.5.11.84290 |
120 |
79 339,60 |
79 339,60 |
79 339,60 |
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
19.5.11.84290 |
121 |
60 936,71 |
60 936,71 |
60 936,71 |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
19.5.11.84290 |
129 |
18 402,89 |
18 402,89 |
18 402,89 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
19.5.11.84290 |
200 |
4 760,40 |
4 760,40 |
4 760,40 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
19.5.11.84290 |
240 |
4 760,40 |
4 760,40 |
4 760,40 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
19.5.11.84290 |
244 |
4 760,40 |
4 760,40 |
4 760,40 |
|
17.5. |
Подпрограмма "Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твёрдых коммунальных отходов" |
19.6.00.00000 |
|
26 209 600,00 |
27 484 678,00 |
27 484 678,00 |
|
|
Основное мероприятие "Сбор, транспортирование и утилизация твёрдых коммунальных отходов от муниципальных учреждений культуры, молодёжной политики и спорта, муниципальных учреждений образования и МКУ "ХЭУ" |
19.6.01.00000 |
|
26 209 600,00 |
27 484 678,00 |
27 484 678,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
19.6.01.20980 |
|
26 209 600,00 |
27 484 678,00 |
27 484 678,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
19.6.01.20980 |
200 |
26 209 600,00 |
27 484 678,00 |
27 484 678,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
19.6.01.20980 |
240 |
26 209 600,00 |
27 484 678,00 |
27 484 678,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
19.6.01.20980 |
244 |
26 209 600,00 |
27 484 678,00 |
27 484 678,00 |
|
18. |
Муниципальная программа "Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
20.0.00.00000 |
|
54 490 444,64 |
50 266 480,88 |
31 294 368,86 |
|
18.1. |
Подпрограмма "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте" |
20.1.00.00000 |
|
7 226 549,64 |
6 082 040,88 |
6 056 368,86 |
|
|
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" |
20.1.06.00000 |
|
7 226 549,64 |
6 082 040,88 |
6 056 368,86 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильём молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2016 - 2020 годах" |
20.1.06.L0200 |
|
368 649,64 |
348 740,88 |
347 268,86 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
20.1.06.L0200 |
300 |
368 649,64 |
348 740,88 |
347 268,86 |
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
20.1.06.L0200 |
320 |
368 649,64 |
348 740,88 |
347 268,86 |
|
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
20.1.06.L0200 |
322 |
368 649,64 |
348 740,88 |
347 268,86 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из федерального бюджета, бюджета автономного округа на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильём молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2016 - 2020 годах" |
20.1.06.R0200 |
|
6 857 900,00 |
5 733 300,00 |
5 709 100,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
20.1.06.R0200 |
300 |
6 857 900,00 |
5 733 300,00 |
5 709 100,00 |
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
20.1.06.R0200 |
320 |
6 857 900,00 |
5 733 300,00 |
5 709 100,00 |
|
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
20.1.06.R0200 |
322 |
6 857 900,00 |
5 733 300,00 |
5 709 100,00 |
|
18.2. |
Подпрограмма "Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счёт средств местного бюджета" |
20.2.00.00000 |
|
18 946 440,00 |
18 946 440,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья участникам подпрограммы" |
20.2.05.00000 |
|
18 946 440,00 |
18 946 440,00 |
|
|
|
Расходы на предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья отдельным категориям граждан |
20.2.05.72620 |
|
18 946 440,00 |
18 946 440,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
20.2.05.72620 |
300 |
18 946 440,00 |
18 946 440,00 |
|
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
20.2.05.72620 |
310 |
18 946 440,00 |
18 946 440,00 |
|
|
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
20.2.05.72620 |
313 |
18 946 440,00 |
18 946 440,00 |
|
|
18.3. |
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года" |
20.3.00.00000 |
|
15 193 400,00 |
24 309 500,00 |
24 309 500,00 |
|
|
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года" |
20.3.05.00000 |
|
15 193 400,00 |
24 309 500,00 |
24 309 500,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2016 - 2020 годах" |
20.3.05.51350 |
|
15 193 400,00 |
24 309 500,00 |
24 309 500,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
20.3.05.51350 |
300 |
15 193 400,00 |
24 309 500,00 |
24 309 500,00 |
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
20.3.05.51350 |
320 |
15 193 400,00 |
24 309 500,00 |
24 309 500,00 |
|
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
20.3.05.51350 |
322 |
15 193 400,00 |
24 309 500,00 |
24 309 500,00 |
|
18.4. |
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны" |
20.4.00.00000 |
|
9 957 655,00 |
928 500,00 |
928 500,00 |
|
|
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны" |
20.4.05.00000 |
|
9 957 655,00 |
928 500,00 |
928 500,00 |
|
|
Расходы за счёт федерального бюджета на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2016 - 2020 годах" |
20.4.05.51340 |
|
7 627 140,00 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
20.4.05.51340 |
300 |
3 050 856,00 |
|
|
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
20.4.05.51340 |
320 |
3 050 856,00 |
|
|
|
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
20.4.05.51340 |
322 |
3 050 856,00 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
20.4.05.51340 |
400 |
4 576 284,00 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
20.4.05.51340 |
410 |
4 576 284,00 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
20.4.05.51340 |
412 |
4 576 284,00 |
|
|
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2016 - 2020 годах" |
20.4.05.D1340 |
|
2 330 515,00 |
928 500,00 |
928 500,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
20.4.05.D1340 |
300 |
932 206,00 |
|
|
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
20.4.05.D1340 |
320 |
932 206,00 |
|
|
|
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
20.4.05.D1340 |
322 |
932 206,00 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
20.4.05.D1340 |
400 |
1 398 309,00 |
928 500,00 |
928 500,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
20.4.05.D1340 |
410 |
1 398 309,00 |
928 500,00 |
928 500,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
20.4.05.D1340 |
412 |
1 398 309,00 |
928 500,00 |
928 500,00 |
|
18.5. |
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц" |
20.5.00.00000 |
|
3 166 400,00 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, уволенных с военной службы (службы) и приравненных к ним лиц" |
20.5.01.00000 |
|
3 166 400,00 |
|
|
|
|
Расходы за счёт субвенции из федерального бюджета на реализацию мероприятия по обеспечению жильём граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2016 - 2020 годах" |
20.5.01.54850 |
|
3 166 400,00 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
20.5.01.54850 |
300 |
3 166 400,00 |
|
|
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
20.5.01.54850 |
320 |
3 166 400,00 |
|
|
|
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
20.5.01.54850 |
322 |
3 166 400,00 |
|
|
|
19. |
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 - 2030 годы" |
21.0.00.00000 |
|
289 458 267,67 |
259 375 494,61 |
247 626 811,90 |
|
|
Основное мероприятие "Содержание аппарата управления и иные расходы на осуществление функций, возложенных на департамент архитектуры и градостроительства" |
21.0.01.00000 |
|
106 588 578,00 |
104 228 181,00 |
103 471 537,00 |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
21.0.01.02040 |
|
89 911 376,00 |
89 997 078,00 |
90 076 593,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
21.0.01.02040 |
100 |
89 234 568,00 |
89 319 759,00 |
89 399 262,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
21.0.01.02040 |
120 |
89 234 568,00 |
89 319 759,00 |
89 399 262,00 |
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
21.0.01.02040 |
121 |
70 561 591,00 |
70 663 891,00 |
70 666 116,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
21.0.01.02040 |
122 |
1 088 002,00 |
1 085 224,00 |
1 085 224,00 |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
21.0.01.02040 |
129 |
17 584 975,00 |
17 570 644,00 |
17 647 922,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
21.0.01.02040 |
200 |
324 000,00 |
324 000,00 |
324 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
21.0.01.02040 |
240 |
324 000,00 |
324 000,00 |
324 000,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
21.0.01.02040 |
244 |
324 000,00 |
324 000,00 |
324 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
21.0.01.02040 |
800 |
352 808,00 |
353 319,00 |
353 331,00 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
21.0.01.02040 |
850 |
352 808,00 |
353 319,00 |
353 331,00 |
|
|
Уплата иных платежей |
21.0.01.02040 |
853 |
352 808,00 |
353 319,00 |
353 331,00 |
|
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
21.0.01.02400 |
|
8 125 726,00 |
8 019 219,00 |
7 765 334,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
21.0.01.02400 |
100 |
8 125 726,00 |
8 019 219,00 |
7 765 334,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
21.0.01.02400 |
120 |
8 125 726,00 |
8 019 219,00 |
7 765 334,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
21.0.01.02400 |
122 |
6 354 647,00 |
6 241 064,00 |
6 155 375,00 |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
21.0.01.02400 |
129 |
1 771 079,00 |
1 778 155,00 |
1 609 959,00 |
|
|
Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных нормативных обязательств |
21.0.01.02410 |
|
892 734,00 |
1 061 042,00 |
478 768,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
21.0.01.02410 |
300 |
892 734,00 |
1 061 042,00 |
478 768,00 |
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
21.0.01.02410 |
320 |
892 734,00 |
1 061 042,00 |
478 768,00 |
|
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
21.0.01.02410 |
321 |
892 734,00 |
1 061 042,00 |
478 768,00 |
|
|
Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) |
21.0.01.02430 |
|
82 859,00 |
82 859,00 |
82 859,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
21.0.01.02430 |
200 |
29 500,00 |
29 500,00 |
29 500,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
21.0.01.02430 |
240 |
29 500,00 |
29 500,00 |
29 500,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
21.0.01.02430 |
244 |
29 500,00 |
29 500,00 |
29 500,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
21.0.01.02430 |
800 |
53 359,00 |
53 359,00 |
53 359,00 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
21.0.01.02430 |
850 |
53 359,00 |
53 359,00 |
53 359,00 |
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
21.0.01.02430 |
851 |
53 359,00 |
53 359,00 |
53 359,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
21.0.01.20980 |
|
7 575 883,00 |
5 067 983,00 |
5 067 983,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
21.0.01.20980 |
200 |
4 436 583,00 |
3 067 983,00 |
3 067 983,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
21.0.01.20980 |
240 |
4 436 583,00 |
3 067 983,00 |
3 067 983,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
21.0.01.20980 |
244 |
4 436 583,00 |
3 067 983,00 |
3 067 983,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
21.0.01.20980 |
800 |
3 139 300,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
|
Исполнение судебных актов |
21.0.01.20980 |
830 |
3 139 300,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда |
21.0.01.20980 |
831 |
3 139 300,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Осуществление декоративно-художественного и праздничного оформления города" |
21.0.02.00000 |
|
54 212 697,63 |
25 926 879,10 |
25 926 879,10 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
21.0.02.20980 |
|
50 435 818,53 |
22 150 000,00 |
22 150 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
21.0.02.20980 |
200 |
50 435 818,53 |
22 150 000,00 |
22 150 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
21.0.02.20980 |
240 |
50 435 818,53 |
22 150 000,00 |
22 150 000,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
21.0.02.20980 |
244 |
50 435 818,53 |
22 150 000,00 |
22 150 000,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг |
21.0.02.61600 |
|
3 776 879,10 |
3 776 879,10 |
3 776 879,10 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
21.0.02.61600 |
800 |
3 776 879,10 |
3 776 879,10 |
3 776 879,10 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
21.0.02.61600 |
810 |
3 776 879,10 |
3 776 879,10 |
3 776 879,10 |
|
|
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
21.0.02.61600 |
814 |
3 776 879,10 |
3 776 879,10 |
3 776 879,10 |
|
|
Основное мероприятие "Осуществление градостроительной деятельности" |
21.0.03.00000 |
|
29 158 786,60 |
30 452 460,80 |
19 444 913,58 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
21.0.03.20980 |
|
29 158 786,60 |
30 452 460,80 |
19 444 913,58 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
21.0.03.20980 |
200 |
29 158 786,60 |
30 452 460,80 |
19 444 913,58 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
21.0.03.20980 |
240 |
29 158 786,60 |
30 452 460,80 |
19 444 913,58 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
21.0.03.20980 |
244 |
29 158 786,60 |
30 452 460,80 |
19 444 913,58 |
|
|
Основное мероприятие "Организация работы по формированию земельных участков на аукцион и под индивидуальное жилищное строительство для льготных категорий граждан" |
21.0.06.00000 |
|
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
21.0.06.20980 |
|
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
21.0.06.20980 |
200 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
21.0.06.20980 |
240 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
21.0.06.20980 |
244 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Управление капитального строительства" |
21.0.07.00000 |
|
92 753 401,27 |
92 461 503,54 |
92 621 822,14 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
21.0.07.00590 |
|
92 753 401,27 |
92 461 503,54 |
92 621 822,14 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
21.0.07.00590 |
100 |
73 162 242,00 |
73 303 793,50 |
73 399 666,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
21.0.07.00590 |
110 |
73 162 242,00 |
73 303 793,50 |
73 399 666,00 |
|
|
Фонд оплаты труда учреждений |
21.0.07.00590 |
111 |
54 827 868,00 |
55 044 086,00 |
55 104 902,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
21.0.07.00590 |
112 |
2 870 627,00 |
2 723 215,50 |
2 735 848,00 |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
21.0.07.00590 |
119 |
15 463 747,00 |
15 536 492,00 |
15 558 916,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
21.0.07.00590 |
200 |
18 038 018,47 |
17 639 978,24 |
17 711 595,34 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
21.0.07.00590 |
240 |
18 038 018,47 |
17 639 978,24 |
17 711 595,34 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
21.0.07.00590 |
244 |
18 038 018,47 |
17 639 978,24 |
17 711 595,34 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
21.0.07.00590 |
800 |
1 553 140,80 |
1 517 731,80 |
1 510 560,80 |
|
|
Исполнение судебных актов |
21.0.07.00590 |
830 |
679 000,00 |
679 000,00 |
679 000,00 |
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда |
21.0.07.00590 |
831 |
679 000,00 |
679 000,00 |
679 000,00 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
21.0.07.00590 |
850 |
874 140,80 |
838 731,80 |
831 560,80 |
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
21.0.07.00590 |
851 |
247 627,00 |
212 218,00 |
205 047,00 |
|
|
Уплата прочих налогов, сборов |
21.0.07.00590 |
852 |
434 272,00 |
434 272,00 |
434 272,00 |
|
|
Уплата иных платежей |
21.0.07.00590 |
853 |
192 241,80 |
192 241,80 |
192 241,80 |
|
|
Основное мероприятие "Организация работы по разработке, совершенствованию и внедрению программного обеспечения АСУП ИСОГД для автоматизации процессов предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций департамента архитектуры и градостроительства" |
21.0.08.00000 |
|
2 999 799,00 |
2 561 465,00 |
2 416 654,91 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
21.0.08.20980 |
|
2 999 799,00 |
2 561 465,00 |
2 416 654,91 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
21.0.08.20980 |
200 |
2 999 799,00 |
2 561 465,00 |
2 416 654,91 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
21.0.08.20980 |
240 |
2 999 799,00 |
2 561 465,00 |
2 416 654,91 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
21.0.08.20980 |
244 |
2 999 799,00 |
2 561 465,00 |
2 416 654,91 |
|
20. |
Муниципальная программа "Доступная среда города Сургута на 2014 - 2030 годы" |
22.0.00.00000 |
|
16 515 639,15 |
4 096 642,00 |
123 482 597,80 |
|
|
Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта" |
22.0.01.00000 |
|
438 109,92 |
|
|
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
22.0.01.20600 |
|
438 109,92 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
22.0.01.20600 |
200 |
438 109,92 |
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
22.0.01.20600 |
240 |
438 109,92 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
22.0.01.20600 |
243 |
438 109,92 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов культуры и искусства" |
22.0.03.00000 |
|
439 285,75 |
|
|
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
22.0.03.20600 |
|
439 285,75 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
22.0.03.20600 |
200 |
439 285,75 |
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
22.0.03.20600 |
240 |
439 285,75 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
22.0.03.20600 |
243 |
439 285,75 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов образования" |
22.0.04.00000 |
|
11 729 622,28 |
|
98 894 719,07 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
22.0.04.20600 |
|
11 729 622,28 |
|
98 894 719,07 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
22.0.04.20600 |
200 |
11 729 622,28 |
|
98 894 719,07 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
22.0.04.20600 |
240 |
11 729 622,28 |
|
98 894 719,07 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
22.0.04.20600 |
243 |
11 729 622,28 |
|
94 653 729,16 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
22.0.04.20600 |
244 |
|
|
4 240 989,91 |
|
|
Основное мероприятие "Капитальный ремонт зданий и помещений административного назначения" |
22.0.05.00000 |
|
|
735 398,80 |
20 300 086,46 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
22.0.05.20600 |
|
|
735 398,80 |
20 300 086,46 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
22.0.05.20600 |
200 |
|
735 398,80 |
20 300 086,46 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
22.0.05.20600 |
240 |
|
735 398,80 |
20 300 086,46 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
22.0.05.20600 |
243 |
|
630 531,51 |
20 300 086,46 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
22.0.05.20600 |
244 |
|
104 867,29 |
|
|
|
Основное мероприятие "Оснащение образовательных учреждений специальным оборудованием, приспособлениями, программными комплексами для создания универсальной безбарьерной среды" |
22.0.06.00000 |
|
397 209,00 |
448 450,00 |
404 068,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
22.0.06.61700 |
|
397 209,00 |
448 450,00 |
404 068,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
22.0.06.61700 |
600 |
397 209,00 |
448 450,00 |
404 068,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
22.0.06.61700 |
610 |
397 209,00 |
448 450,00 |
404 068,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
22.0.06.61700 |
612 |
397 209,00 |
448 450,00 |
404 068,00 |
|
|
Основное мероприятие "Устройство на входных группах многоквартирных жилых домов оборудования для беспрепятственного доступа в жилые дома людей с ограниченными возможностями здоровья" |
22.0.07.00000 |
|
3 511 412,20 |
2 912 793,20 |
3 883 724,27 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг |
22.0.07.61600 |
|
3 511 412,20 |
2 912 793,20 |
3 883 724,27 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
22.0.07.61600 |
800 |
3 511 412,20 |
2 912 793,20 |
3 883 724,27 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
22.0.07.61600 |
810 |
3 511 412,20 |
2 912 793,20 |
3 883 724,27 |
|
|
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
22.0.07.61600 |
814 |
3 511 412,20 |
2 912 793,20 |
3 883 724,27 |
|
21. |
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
24.0.00.00000 |
|
119 509 104,53 |
106 199 565,68 |
102 017 712,89 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение достоверности и актуализации сведений реестра муниципального имущества" |
24.0.01.00000 |
|
750 595,69 |
750 595,69 |
750 595,69 |
|
|
Расходы на реализацию мероприятий по управлению муниципальным имуществом |
24.0.01.20760 |
|
750 595,69 |
750 595,69 |
750 595,69 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24.0.01.20760 |
200 |
578 425,37 |
578 425,37 |
578 425,37 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24.0.01.20760 |
240 |
578 425,37 |
578 425,37 |
578 425,37 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24.0.01.20760 |
244 |
578 425,37 |
578 425,37 |
578 425,37 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
24.0.01.20760 |
800 |
172 170,32 |
172 170,32 |
172 170,32 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
24.0.01.20760 |
850 |
172 170,32 |
172 170,32 |
172 170,32 |
|
|
Уплата прочих налогов, сборов |
24.0.01.20760 |
852 |
172 170,32 |
172 170,32 |
172 170,32 |
|
|
Основное мероприятие "Контроль за сохранностью и целевым использованием муниципального имущества" |
24.0.02.00000 |
|
19 505 574,42 |
18 395 945,22 |
18 395 945,22 |
|
|
Расходы на реализацию мероприятий по управлению муниципальным имуществом |
24.0.02.20760 |
|
19 505 574,42 |
18 395 945,22 |
18 395 945,22 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24.0.02.20760 |
200 |
19 505 574,42 |
18 395 945,22 |
18 395 945,22 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24.0.02.20760 |
240 |
19 505 574,42 |
18 395 945,22 |
18 395 945,22 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24.0.02.20760 |
244 |
19 505 574,42 |
18 395 945,22 |
18 395 945,22 |
|
|
Основное мероприятие "Строительство объектов муниципальной собственности" |
24.0.08.00000 |
|
478 583,76 |
4 181 852,79 |
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
24.0.08.42110 |
|
478 583,76 |
4 181 852,79 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
24.0.08.42110 |
400 |
478 583,76 |
4 181 852,79 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
24.0.08.42110 |
410 |
478 583,76 |
4 181 852,79 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
24.0.08.42110 |
414 |
478 583,76 |
4 181 852,79 |
|
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение страховой защиты муниципального имущества" |
24.0.10.00000 |
|
444 647,98 |
444 647,98 |
444 647,98 |
|
|
Расходы на реализацию мероприятий по управлению муниципальным имуществом |
24.0.10.20760 |
|
444 647,98 |
444 647,98 |
444 647,98 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24.0.10.20760 |
200 |
444 647,98 |
444 647,98 |
444 647,98 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24.0.10.20760 |
240 |
444 647,98 |
444 647,98 |
444 647,98 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24.0.10.20760 |
244 |
444 647,98 |
444 647,98 |
444 647,98 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций в целях решения вопросов местного значения" |
24.0.12.00000 |
|
82 426 524,00 |
82 426 524,00 |
82 426 524,00 |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
24.0.12.02040 |
|
75 947 074,00 |
75 947 074,00 |
75 947 074,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
24.0.12.02040 |
100 |
75 557 433,00 |
75 557 433,00 |
75 557 433,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
24.0.12.02040 |
120 |
75 557 433,00 |
75 557 433,00 |
75 557 433,00 |
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
24.0.12.02040 |
121 |
59 836 264,00 |
59 836 264,00 |
59 836 264,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
24.0.12.02040 |
122 |
65 754,00 |
65 754,00 |
65 754,00 |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
24.0.12.02040 |
129 |
15 655 415,00 |
15 655 415,00 |
15 655 415,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24.0.12.02040 |
200 |
92 000,00 |
92 000,00 |
92 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24.0.12.02040 |
240 |
92 000,00 |
92 000,00 |
92 000,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24.0.12.02040 |
244 |
92 000,00 |
92 000,00 |
92 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
24.0.12.02040 |
800 |
297 641,00 |
297 641,00 |
297 641,00 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
24.0.12.02040 |
850 |
297 641,00 |
297 641,00 |
297 641,00 |
|
|
Уплата иных платежей |
24.0.12.02040 |
853 |
297 641,00 |
297 641,00 |
297 641,00 |
|
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
24.0.12.02400 |
|
6 479 450,00 |
6 479 450,00 |
6 479 450,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
24.0.12.02400 |
100 |
6 479 450,00 |
6 479 450,00 |
6 479 450,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
24.0.12.02400 |
120 |
6 479 450,00 |
6 479 450,00 |
6 479 450,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
24.0.12.02400 |
122 |
5 535 340,00 |
5 535 340,00 |
5 535 340,00 |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
24.0.12.02400 |
129 |
944 110,00 |
944 110,00 |
944 110,00 |
|
|
Основное мероприятие "Снос объектов муниципальной собственности" |
24.0.13.00000 |
|
15 903 178,68 |
|
|
|
|
Расходы на реализацию мероприятий по управлению муниципальным имуществом |
24.0.13.20760 |
|
15 903 178,68 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24.0.13.20760 |
200 |
15 903 178,68 |
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24.0.13.20760 |
240 |
15 903 178,68 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24.0.13.20760 |
244 |
15 903 178,68 |
|
|
|
22. |
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
25.0.00.00000 |
|
2 034 000,00 |
2 034 000,00 |
1 204 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Государственная поддержка развития животноводства" |
25.0.02.00000 |
|
44 000,00 |
44 000,00 |
44 000,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в рамках подпрограммы "Развитие прочего животноводства" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2016 - 2020 годах" |
25.0.02.84150 |
|
44 000,00 |
44 000,00 |
44 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
25.0.02.84150 |
800 |
44 000,00 |
44 000,00 |
44 000,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
25.0.02.84150 |
810 |
44 000,00 |
44 000,00 |
44 000,00 |
|
|
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
25.0.02.84150 |
814 |
44 000,00 |
44 000,00 |
44 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Государственная поддержка развития рыбохозяйственного комплекса" |
25.0.03.00000 |
|
1 990 000,00 |
1 990 000,00 |
1 160 000,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в рамках подпрограммы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2016 - 2020 годах" |
25.0.03.84180 |
|
1 990 000,00 |
1 990 000,00 |
1 160 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
25.0.03.84180 |
800 |
1 990 000,00 |
1 990 000,00 |
1 160 000,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
25.0.03.84180 |
810 |
1 990 000,00 |
1 990 000,00 |
1 160 000,00 |
|
|
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
25.0.03.84180 |
814 |
1 990 000,00 |
1 990 000,00 |
1 160 000,00 |
|
23. |
Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 - 2030 годы" |
26.0.00.00000 |
|
107 034 487,68 |
39 953 524,90 |
39 953 524,90 |
|
|
Основное мероприятие "Предоставление ежеквартальной выплаты компенсации на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования (в том числе услуги по доставке выплат получателям)" |
26.0.01.00000 |
|
39 248 422,00 |
39 248 422,00 |
39 248 422,00 |
|
|
Расходы на предоставление социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов по проезду в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения |
26.0.01.72660 |
|
39 248 422,00 |
39 248 422,00 |
39 248 422,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
26.0.01.72660 |
200 |
86 022,00 |
86 022,00 |
86 022,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
26.0.01.72660 |
240 |
86 022,00 |
86 022,00 |
86 022,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
26.0.01.72660 |
244 |
86 022,00 |
86 022,00 |
86 022,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
26.0.01.72660 |
300 |
39 162 400,00 |
39 162 400,00 |
39 162 400,00 |
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
26.0.01.72660 |
310 |
39 162 400,00 |
39 162 400,00 |
39 162 400,00 |
|
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
26.0.01.72660 |
313 |
39 162 400,00 |
39 162 400,00 |
39 162 400,00 |
|
|
Основное мероприятие "Предоставление единовременной выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" |
26.0.02.00000 |
|
8 572 000,00 |
|
|
|
|
Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств в форме мер социальной поддержки гражданам старшего поколения |
26.0.02.72610 |
|
8 572 000,00 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
26.0.02.72610 |
300 |
8 572 000,00 |
|
|
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
26.0.02.72610 |
310 |
8 572 000,00 |
|
|
|
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
26.0.02.72610 |
313 |
8 572 000,00 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Предоставление социальной поддержки гражданам, которым присвоено звание "Почётный гражданин города Сургута" |
26.0.04.00000 |
|
621 781,02 |
621 781,02 |
621 781,02 |
|
|
Расходы на предоставление мер социальной поддержки гражданам, которым присвоено звание "Почётный гражданин города Сургута" (кроме публичных нормативных обязательств) |
26.0.04.20860 |
|
584 581,02 |
584 581,02 |
584 581,02 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
26.0.04.20860 |
300 |
584 581,02 |
584 581,02 |
584 581,02 |
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
26.0.04.20860 |
320 |
584 581,02 |
584 581,02 |
584 581,02 |
|
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
26.0.04.20860 |
321 |
479 781,02 |
479 781,02 |
479 781,02 |
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |
26.0.04.20860 |
323 |
104 800,00 |
104 800,00 |
104 800,00 |
|
|
Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств в форме мер социальной поддержки гражданам, которым присвоено звание "Почётный гражданин города Сургута" |
26.0.04.72630 |
|
37 200,00 |
37 200,00 |
37 200,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
26.0.04.72630 |
300 |
37 200,00 |
37 200,00 |
37 200,00 |
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
26.0.04.72630 |
310 |
37 200,00 |
37 200,00 |
37 200,00 |
|
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
26.0.04.72630 |
313 |
37 200,00 |
37 200,00 |
37 200,00 |
|
|
Основное мероприятие "Организация работы по перевозке детей, в том числе оставшихся без попечения родителей: транспортировка детей с сопровождающим к месту дальнейшего устройства, к месту постоянного жительства одного из родителей, родственников или в распоряжение органов опеки и попечительства. Транспортировка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в специализированные учреждения для дальнейшего проживания и воспитания" |
26.0.05.00000 |
|
37 448,86 |
|
|
|
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
26.0.05.20850 |
|
37 448,86 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
26.0.05.20850 |
300 |
37 448,86 |
|
|
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
26.0.05.20850 |
320 |
37 448,86 |
|
|
|
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
26.0.05.20850 |
321 |
37 448,86 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Социальная поддержка в виде погашения задолженности по оплате содержания жилья и коммунальным услугам, в котором проживают исключительно дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот, детей, оставшиеся без попечения родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" |
26.0.06.00000 |
|
300 000,00 |
|
|
|
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
26.0.06.20850 |
|
300 000,00 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
26.0.06.20850 |
300 |
300 000,00 |
|
|
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
26.0.06.20850 |
320 |
300 000,00 |
|
|
|
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
26.0.06.20850 |
321 |
300 000,00 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Предоставление компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в бесхозяйных жилых помещениях и временном жилищном фонде" |
26.0.07.00000 |
|
83 321,88 |
83 321,88 |
83 321,88 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
26.0.07.20980 |
|
4 716,33 |
4 716,33 |
4 716,33 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
26.0.07.20980 |
200 |
4 716,33 |
4 716,33 |
4 716,33 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
26.0.07.20980 |
240 |
4 716,33 |
4 716,33 |
4 716,33 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
26.0.07.20980 |
244 |
4 716,33 |
4 716,33 |
4 716,33 |
|
|
Компенсация расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в бесхозяйных жилых помещениях и временном жилищном фонде |
26.0.07.72650 |
|
78 605,55 |
78 605,55 |
78 605,55 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
26.0.07.72650 |
300 |
78 605,55 |
78 605,55 |
78 605,55 |
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
26.0.07.72650 |
310 |
78 605,55 |
78 605,55 |
78 605,55 |
|
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
26.0.07.72650 |
313 |
78 605,55 |
78 605,55 |
78 605,55 |
|
|
Основное мероприятие "Социальная поддержка детей-инвалидов, проживающих на территории города Сургута и состоящих на учёте в медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, осуществляющих деятельность на территории города Сургута, в форме приобретения и предоставления санаторно-курортных путёвок по типу "Мать и дитя" для лечения" |
26.0.08.00000 |
|
6 000 000,00 |
|
|
|
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детей-инвалидов, проживающих на территории города Сургута и состоящих на учёте в медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, осуществляющих деятельность на территории города Сургута, в форме приобретения и предоставления санаторно-курортных путёвок по типу "Мать и дитя" для лечения |
26.0.08.20810 |
|
6 000 000,00 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
26.0.08.20810 |
300 |
6 000 000,00 |
|
|
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
26.0.08.20810 |
320 |
6 000 000,00 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |
26.0.08.20810 |
323 |
6 000 000,00 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Предоставление компенсации расходов по оплате содержания и текущего ремонта жилых помещений, коммунальных услуг отдельным категориям граждан" |
26.0.10.00000 |
|
52 171 513,92 |
|
|
|
|
Компенсация расходов по оплате содержания, текущего ремонта жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
26.0.10.20830 |
|
52 171 513,92 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
26.0.10.20830 |
300 |
52 171 513,92 |
|
|
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
26.0.10.20830 |
320 |
52 171 513,92 |
|
|
|
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
26.0.10.20830 |
321 |
52 171 513,92 |
|
|
|
24. |
Муниципальная программа "Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 - 2030 годы" |
27.0.00.00000 |
|
246 750 597,40 |
245 076 399,00 |
250 170 199,00 |
|
24.1. |
Подпрограмма "Осуществление отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству на 2014 - 2030 годы" |
27.1.00.00000 |
|
73 987 399,00 |
73 987 399,00 |
73 987 399,00 |
|
|
Основное мероприятие "Организация деятельности по опеке и попечительству" |
27.1.01.00000 |
|
73 893 425,03 |
73 893 425,03 |
73 893 425,03 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы "Дети Югры" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы" |
27.1.01.84070 |
|
73 647 326,03 |
73 647 326,03 |
73 647 326,03 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
27.1.01.84070 |
100 |
67 991 430,95 |
67 991 430,95 |
67 991 430,95 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
27.1.01.84070 |
120 |
67 991 430,95 |
67 991 430,95 |
67 991 430,95 |
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
27.1.01.84070 |
121 |
49 219 800,00 |
49 219 800,00 |
49 219 800,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
27.1.01.84070 |
122 |
5 231 800,00 |
5 231 800,00 |
5 231 800,00 |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
27.1.01.84070 |
129 |
13 539 830,95 |
13 539 830,95 |
13 539 830,95 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
27.1.01.84070 |
200 |
5 655 895,08 |
5 655 895,08 |
5 655 895,08 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
27.1.01.84070 |
240 |
5 655 895,08 |
5 655 895,08 |
5 655 895,08 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
27.1.01.84070 |
244 |
5 655 895,08 |
5 655 895,08 |
5 655 895,08 |
|
|
Расходы местного бюджета на реализацию переданного государственного полномочия на осуществление деятельности по опеке и попечительству |
27.1.01.G4070 |
|
246 099,00 |
246 099,00 |
246 099,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
27.1.01.G4070 |
800 |
246 099,00 |
246 099,00 |
246 099,00 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
27.1.01.G4070 |
850 |
246 099,00 |
246 099,00 |
246 099,00 |
|
|
Уплата иных платежей |
27.1.01.G4070 |
853 |
246 099,00 |
246 099,00 |
246 099,00 |
|
|
Основное мероприятие "Информирование граждан об отдельных государственных полномочиях по осуществлению деятельности по опеке и попечительству, посредством выпуска информационного журнала "Семейный вопрос" |
27.1.02.00000 |
|
93 973,97 |
93 973,97 |
93 973,97 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы "Дети Югры" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы" |
27.1.02.84070 |
|
93 973,97 |
93 973,97 |
93 973,97 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
27.1.02.84070 |
200 |
93 973,97 |
93 973,97 |
93 973,97 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
27.1.02.84070 |
240 |
93 973,97 |
93 973,97 |
93 973,97 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
27.1.02.84070 |
244 |
93 973,97 |
93 973,97 |
93 973,97 |
|
24.2. |
Подпрограмма "Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усыновителям, приёмным родителям на 2014 - 2030 годы" |
27.2.00.00000 |
|
172 763 198,40 |
171 089 000,00 |
176 182 800,00 |
|
|
Основное мероприятие "Предоставление дополнительных гарантий и дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, а также гражданам, принявшим на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей" |
27.2.01.00000 |
|
117 145 800,00 |
118 187 300,00 |
119 807 600,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приёмным родителям в рамках подпрограммы "Дети Югры" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы" |
27.2.01.84060 |
|
117 145 800,00 |
118 187 300,00 |
119 807 600,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
27.2.01.84060 |
200 |
49 023,00 |
33 580,00 |
24 269,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
27.2.01.84060 |
240 |
49 023,00 |
33 580,00 |
24 269,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
27.2.01.84060 |
244 |
49 023,00 |
33 580,00 |
24 269,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
27.2.01.84060 |
300 |
117 096 777,00 |
118 153 720,00 |
119 783 331,00 |
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
27.2.01.84060 |
320 |
117 096 777,00 |
118 153 720,00 |
119 783 331,00 |
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |
27.2.01.84060 |
323 |
117 096 777,00 |
118 153 720,00 |
119 783 331,00 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации" |
27.2.02.00000 |
|
54 818 398,40 |
52 102 700,00 |
55 576 200,00 |
|
|
Расходы местного бюджета на реализацию переданного государственного полномочия по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений |
27.2.02.G0820 |
|
13 136 198,40 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
27.2.02.G0820 |
400 |
13 136 198,40 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
27.2.02.G0820 |
410 |
13 136 198,40 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
27.2.02.G0820 |
412 |
13 136 198,40 |
|
|
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы "Преодоление социальной исключенности" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы" |
27.2.02.R0820 |
|
41 682 200,00 |
52 102 700,00 |
55 576 200,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
27.2.02.R0820 |
400 |
41 682 200,00 |
52 102 700,00 |
55 576 200,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
27.2.02.R0820 |
410 |
41 682 200,00 |
52 102 700,00 |
55 576 200,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
27.2.02.R0820 |
412 |
41 682 200,00 |
52 102 700,00 |
55 576 200,00 |
|
|
Основное мероприятие "Предоставление дополнительных гарантий прав на имущество и жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
27.2.03.00000 |
|
799 000,00 |
799 000,00 |
799 000,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках подпрограммы "Преодоление социальной исключенности" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы" |
27.2.03.84090 |
|
799 000,00 |
799 000,00 |
799 000,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
27.2.03.84090 |
100 |
799 000,00 |
799 000,00 |
799 000,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
27.2.03.84090 |
120 |
799 000,00 |
799 000,00 |
799 000,00 |
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
27.2.03.84090 |
121 |
534 454,80 |
534 454,80 |
534 454,80 |
|
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
27.2.03.84090 |
122 |
104 208,80 |
104 208,80 |
104 208,80 |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
27.2.03.84090 |
129 |
160 336,40 |
160 336,40 |
160 336,40 |
|
25. |
Муниципальная программа "Сургутская семья на 2014 - 2030 годы" |
29.0.00.00000 |
|
44 034 923,35 |
41 395 663,77 |
41 306 097,77 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Дворец торжеств" |
29.0.01.00000 |
|
38 368 119,23 |
35 919 328,51 |
35 823 602,51 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
29.0.01.00590 |
|
38 368 119,23 |
35 919 328,51 |
35 823 602,51 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
29.0.01.00590 |
100 |
25 132 051,42 |
25 132 051,42 |
25 132 051,42 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
29.0.01.00590 |
110 |
25 132 051,42 |
25 132 051,42 |
25 132 051,42 |
|
|
Фонд оплаты труда учреждений |
29.0.01.00590 |
111 |
19 239 013,79 |
19 239 013,79 |
19 239 013,79 |
|
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
29.0.01.00590 |
112 |
486 114,86 |
486 114,86 |
486 114,86 |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
29.0.01.00590 |
119 |
5 406 922,77 |
5 406 922,77 |
5 406 922,77 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29.0.01.00590 |
200 |
6 301 744,29 |
3 942 848,57 |
3 942 848,57 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29.0.01.00590 |
240 |
6 301 744,29 |
3 942 848,57 |
3 942 848,57 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29.0.01.00590 |
244 |
6 301 744,29 |
3 942 848,57 |
3 942 848,57 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
29.0.01.00590 |
800 |
6 934 323,52 |
6 844 428,52 |
6 748 702,52 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
29.0.01.00590 |
850 |
6 934 323,52 |
6 844 428,52 |
6 748 702,52 |
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
29.0.01.00590 |
851 |
6 884 605,00 |
6 794 710,00 |
6 698 984,00 |
|
|
Уплата прочих налогов, сборов |
29.0.01.00590 |
852 |
18 980,00 |
18 980,00 |
18 980,00 |
|
|
Уплата иных платежей |
29.0.01.00590 |
853 |
30 738,52 |
30 738,52 |
30 738,52 |
|
|
Основное мероприятие "Организация предоставления платных услуг" |
29.0.02.00000 |
|
3 495 772,63 |
3 495 772,63 |
3 495 772,63 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
29.0.02.00590 |
|
3 495 772,63 |
3 495 772,63 |
3 495 772,63 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
29.0.02.00590 |
100 |
2 796 755,79 |
2 796 755,79 |
2 796 755,79 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
29.0.02.00590 |
110 |
2 796 755,79 |
2 796 755,79 |
2 796 755,79 |
|
|
Фонд оплаты труда учреждений |
29.0.02.00590 |
111 |
2 119 494,13 |
2 119 494,13 |
2 119 494,13 |
|
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
29.0.02.00590 |
112 |
40 707,26 |
40 707,26 |
40 707,26 |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
29.0.02.00590 |
119 |
636 554,40 |
636 554,40 |
636 554,40 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29.0.02.00590 |
200 |
695 845,10 |
695 845,10 |
695 845,10 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29.0.02.00590 |
240 |
695 845,10 |
695 845,10 |
695 845,10 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29.0.02.00590 |
244 |
695 845,10 |
695 845,10 |
695 845,10 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
29.0.02.00590 |
800 |
3 171,74 |
3 171,74 |
3 171,74 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
29.0.02.00590 |
850 |
3 171,74 |
3 171,74 |
3 171,74 |
|
|
Уплата иных платежей |
29.0.02.00590 |
853 |
3 171,74 |
3 171,74 |
3 171,74 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение условий для функционирования МКУ "Дворец торжеств" (коммунальные услуги)" |
29.0.03.00000 |
|
1 767 447,49 |
1 632 278,63 |
1 632 278,63 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
29.0.03.20600 |
|
1 767 447,49 |
1 632 278,63 |
1 632 278,63 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29.0.03.20600 |
200 |
1 767 447,49 |
1 632 278,63 |
1 632 278,63 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29.0.03.20600 |
240 |
1 767 447,49 |
1 632 278,63 |
1 632 278,63 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29.0.03.20600 |
244 |
1 767 447,49 |
1 632 278,63 |
1 632 278,63 |
|
|
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в образовательных учреждениях, направленных на формирование у учащихся осознанного принятия ценностей семейной жизни" |
29.0.06.00000 |
|
9 200,00 |
3 900,00 |
10 060,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
29.0.06.61700 |
|
9 200,00 |
3 900,00 |
10 060,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
29.0.06.61700 |
600 |
9 200,00 |
3 900,00 |
10 060,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
29.0.06.61700 |
610 |
9 200,00 |
3 900,00 |
10 060,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
29.0.06.61700 |
612 |
9 200,00 |
3 900,00 |
10 060,00 |
|
|
Основное мероприятие "Организация и проведение городских фестивалей и конкурсов" |
29.0.07.00000 |
|
344 384,00 |
344 384,00 |
344 384,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
29.0.07.61700 |
|
344 384,00 |
344 384,00 |
344 384,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
29.0.07.61700 |
600 |
344 384,00 |
344 384,00 |
344 384,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
29.0.07.61700 |
610 |
344 384,00 |
344 384,00 |
344 384,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
29.0.07.61700 |
612 |
344 384,00 |
344 384,00 |
344 384,00 |
|
|
Основное мероприятие "Организация и проведение церемонии награждения городского конкурса "Семья года" |
29.0.08.00000 |
|
50 000,00 |
|
|
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
29.0.08.61700 |
|
50 000,00 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
29.0.08.61700 |
600 |
50 000,00 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
29.0.08.61700 |
620 |
50 000,00 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
29.0.08.61700 |
621 |
50 000,00 |
|
|
|
26. |
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
30.0.00.00000 |
|
3 280 000,00 |
3 280 000,00 |
3 280 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Внедрение института наставничества в рамках Школы муниципального служащего" |
30.0.04.00000 |
|
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
30.0.04.20980 |
|
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
30.0.04.20980 |
200 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
30.0.04.20980 |
240 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
30.0.04.20980 |
244 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Организация дополнительного образования работников органов местного самоуправления" |
30.0.09.00000 |
|
3 250 000,00 |
3 250 000,00 |
3 250 000,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
30.0.09.20980 |
|
3 250 000,00 |
3 250 000,00 |
3 250 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
30.0.09.20980 |
200 |
3 250 000,00 |
3 250 000,00 |
3 250 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
30.0.09.20980 |
240 |
3 250 000,00 |
3 250 000,00 |
3 250 000,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
30.0.09.20980 |
244 |
3 250 000,00 |
3 250 000,00 |
3 250 000,00 |
|
27. |
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
31.0.00.00000 |
|
105 350 803,04 |
99 893 103,94 |
99 770 731,35 |
|
27.1. |
Подпрограмма "Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения" |
31.1.00.00000 |
|
59 531 350,90 |
56 625 151,80 |
56 502 779,21 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций муниципального казённого учреждения "Наш город" в рамках комплексной работы с населением" |
31.1.01.00000 |
|
39 763 092,59 |
36 946 206,85 |
36 946 206,85 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
31.1.01.00590 |
|
39 763 092,59 |
36 946 206,85 |
36 946 206,85 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
31.1.01.00590 |
100 |
30 084 951,82 |
28 862 260,82 |
28 862 260,82 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
31.1.01.00590 |
110 |
30 084 951,82 |
28 862 260,82 |
28 862 260,82 |
|
|
Фонд оплаты труда учреждений |
31.1.01.00590 |
111 |
22 386 309,77 |
21 447 222,77 |
21 447 222,77 |
|
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
31.1.01.00590 |
112 |
1 234 123,24 |
1 234 123,24 |
1 234 123,24 |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
31.1.01.00590 |
119 |
6 464 518,81 |
6 180 914,81 |
6 180 914,81 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
31.1.01.00590 |
200 |
9 234 453,39 |
7 655 798,20 |
7 670 001,20 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
31.1.01.00590 |
240 |
9 234 453,39 |
7 655 798,20 |
7 670 001,20 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
31.1.01.00590 |
244 |
9 234 453,39 |
7 655 798,20 |
7 670 001,20 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
31.1.01.00590 |
300 |
8 400,00 |
8 400,00 |
8 400,00 |
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
31.1.01.00590 |
320 |
8 400,00 |
8 400,00 |
8 400,00 |
|
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
31.1.01.00590 |
321 |
8 400,00 |
8 400,00 |
8 400,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
31.1.01.00590 |
800 |
435 287,38 |
419 747,83 |
405 544,83 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
31.1.01.00590 |
850 |
435 287,38 |
419 747,83 |
405 544,83 |
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
31.1.01.00590 |
851 |
395 937,00 |
381 736,00 |
367 533,00 |
|
|
Уплата прочих налогов, сборов |
31.1.01.00590 |
852 |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
|
|
Уплата иных платежей |
31.1.01.00590 |
853 |
33 350,38 |
32 011,83 |
32 011,83 |
|
|
Основное мероприятие "Акция среди детей и подростков по месту жительства "Автобус добра" |
31.1.03.00000 |
|
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
31.1.03.61700 |
|
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
31.1.03.61700 |
600 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
31.1.03.61700 |
610 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
31.1.03.61700 |
612 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Наш город" в сфере коммунального обслуживания" |
31.1.05.00000 |
|
2 103 910,03 |
2 014 596,67 |
1 892 224,08 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
31.1.05.20600 |
|
2 103 910,03 |
2 014 596,67 |
1 892 224,08 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
31.1.05.20600 |
200 |
2 103 910,03 |
2 014 596,67 |
1 892 224,08 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
31.1.05.20600 |
240 |
2 103 910,03 |
2 014 596,67 |
1 892 224,08 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
31.1.05.20600 |
244 |
2 103 910,03 |
2 014 596,67 |
1 892 224,08 |
|
|
Основное мероприятие "Организация социологических исследований и информирование населения города по социально значимым вопросам" |
31.1.06.00000 |
|
681 138,30 |
681 138,30 |
681 138,30 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
31.1.06.00590 |
|
681 138,30 |
681 138,30 |
681 138,30 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
31.1.06.00590 |
200 |
681 138,30 |
681 138,30 |
681 138,30 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
31.1.06.00590 |
240 |
681 138,30 |
681 138,30 |
681 138,30 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
31.1.06.00590 |
244 |
681 138,30 |
681 138,30 |
681 138,30 |
|
|
Основное мероприятие "Финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка деятельности территориальных общественных самоуправлений" |
31.1.07.00000 |
|
16 783 209,98 |
16 783 209,98 |
16 783 209,98 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
31.1.07.20980 |
|
1 719 130,80 |
1 719 130,80 |
1 719 130,80 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
31.1.07.20980 |
200 |
1 719 130,80 |
1 719 130,80 |
1 719 130,80 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
31.1.07.20980 |
240 |
1 719 130,80 |
1 719 130,80 |
1 719 130,80 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
31.1.07.20980 |
244 |
1 719 130,80 |
1 719 130,80 |
1 719 130,80 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий территориальным общественным самоуправлениям города Сургута на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения |
31.1.07.61810 |
|
15 064 079,18 |
15 064 079,18 |
15 064 079,18 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
31.1.07.61810 |
600 |
15 064 079,18 |
15 064 079,18 |
15 064 079,18 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
31.1.07.61810 |
630 |
15 064 079,18 |
15 064 079,18 |
15 064 079,18 |
|
|
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
31.1.07.61810 |
634 |
15 064 079,18 |
15 064 079,18 |
15 064 079,18 |
|
27.2. |
Подпрограмма "Создание условий для расширения доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления" |
31.2.00.00000 |
|
40 112 952,14 |
40 112 952,14 |
40 112 952,14 |
|
|
Основное мероприятие "Подготовка и размещение информации о деятельности органов местного самоуправления, поддержка и развитие социальной рекламы и издательской деятельности" |
31.2.01.00000 |
|
40 112 952,14 |
40 112 952,14 |
40 112 952,14 |
|
|
Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) |
31.2.01.02430 |
|
40 112 952,14 |
40 112 952,14 |
40 112 952,14 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
31.2.01.02430 |
200 |
40 012 952,14 |
40 012 952,14 |
40 012 952,14 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
31.2.01.02430 |
240 |
40 012 952,14 |
40 012 952,14 |
40 012 952,14 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
31.2.01.02430 |
244 |
40 012 952,14 |
40 012 952,14 |
40 012 952,14 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
31.2.01.02430 |
300 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Премии и гранты |
31.2.01.02430 |
350 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
27.3. |
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" |
31.3.00.00000 |
|
5 706 500,00 |
3 155 000,00 |
3 155 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путём предоставления субсидий на конкурсной основе" |
31.3.01.00000 |
|
5 046 500,00 |
2 495 000,00 |
2 495 000,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий организациям на возмещение затрат (погашение задолженности) по оплате жилищно-коммунальных услуг социально ориентированным некоммерческим организациям, объединяющим инвалидов и защищающим их права и интересы, предоставляющим услуги для инвалидов по проведению культурно-досуговых мероприятий и спортивной реабилитации |
31.3.01.61820 |
|
195 000,00 |
195 000,00 |
195 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
31.3.01.61820 |
600 |
195 000,00 |
195 000,00 |
195 000,00 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
31.3.01.61820 |
630 |
195 000,00 |
195 000,00 |
195 000,00 |
|
|
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
31.3.01.61820 |
634 |
195 000,00 |
195 000,00 |
195 000,00 |
|
|
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий организациям на поддержку общественно значимых инициатив |
31.3.01.61830 |
|
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
31.3.01.61830 |
600 |
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
31.3.01.61830 |
630 |
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
|
|
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
31.3.01.61830 |
634 |
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий на возмещение затрат по приобретению проездных билетов долговременного пользования на проезд по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим на территории города в соответствии с учредительными документами деятельность по социальной поддержке и защите ветеранов, инвалидов, членов семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, локальных войн и военных конфликтов, неработающих пенсионеров и старожилов |
31.3.01.61840 |
|
2 551 500,00 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
31.3.01.61840 |
600 |
2 551 500,00 |
|
|
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
31.3.01.61840 |
630 |
2 551 500,00 |
|
|
|
|
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
31.3.01.61840 |
634 |
2 551 500,00 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Оказание поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций" |
31.3.02.00000 |
|
660 000,00 |
660 000,00 |
660 000,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
31.3.02.20980 |
|
660 000,00 |
660 000,00 |
660 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
31.3.02.20980 |
200 |
660 000,00 |
660 000,00 |
660 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
31.3.02.20980 |
240 |
660 000,00 |
660 000,00 |
660 000,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
31.3.02.20980 |
244 |
660 000,00 |
660 000,00 |
660 000,00 |
|
28. |
Муниципальная программа "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 - 2030 годах" |
32.0.00.00000 |
|
249 861 840,39 |
190 390 449,64 |
139 474 533,34 |
|
|
Основное мероприятие "Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства" |
32.0.01.00000 |
|
249 861 840,39 |
190 390 449,64 |
139 474 533,34 |
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
32.0.01.42110 |
|
119 104 440,39 |
110 289,64 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
32.0.01.42110 |
400 |
119 104 440,39 |
110 289,64 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
32.0.01.42110 |
410 |
119 104 440,39 |
110 289,64 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
32.0.01.42110 |
414 |
119 104 440,39 |
110 289,64 |
|
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства, в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2016 - 2020 годах" |
32.0.01.82180 |
|
104 605 900,00 |
104 605 900,00 |
104 605 900,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
32.0.01.82180 |
400 |
104 605 900,00 |
104 605 900,00 |
104 605 900,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
32.0.01.82180 |
410 |
104 605 900,00 |
104 605 900,00 |
104 605 900,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
32.0.01.82180 |
414 |
104 605 900,00 |
104 605 900,00 |
104 605 900,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства, в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2016 - 2020 годах" |
32.0.01.S2180 |
|
26 151 500,00 |
85 674 260,00 |
34 868 633,34 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
32.0.01.S2180 |
400 |
26 151 500,00 |
85 674 260,00 |
34 868 633,34 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
32.0.01.S2180 |
410 |
26 151 500,00 |
85 674 260,00 |
34 868 633,34 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
32.0.01.S2180 |
414 |
26 151 500,00 |
85 674 260,00 |
34 868 633,34 |
|
29. |
Муниципальная программа "Развитие электронного муниципалитета на 2016 - 2030 годы" |
33.0.00.00000 |
|
203 934 189,85 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
|
29.1. |
Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального управления за счёт использования современных информационно-телекоммуникационных технологий" |
33.2.00.00000 |
|
83 497 408,64 |
72 940 657,85 |
72 940 657,85 |
|
|
Основное мероприятие "Унификация технического обеспечения, эксплуатируемого в органах местного самоуправления и муниципальных учреждений, стандартизация процессов содержания и обслуживания технического обеспечения в органах местного самоуправления и муниципальных учреждений" |
33.2.02.00000 |
|
18 057 952,53 |
15 211 202,63 |
15 211 202,63 |
|
|
Расходы на осуществление мероприятий в области информационно-коммуникационных технологий и связи |
33.2.02.20070 |
|
18 057 952,53 |
15 211 202,63 |
15 211 202,63 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
33.2.02.20070 |
200 |
18 057 952,53 |
15 211 202,63 |
15 211 202,63 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
33.2.02.20070 |
240 |
18 057 952,53 |
15 211 202,63 |
15 211 202,63 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
33.2.02.20070 |
244 |
18 057 952,53 |
15 211 202,63 |
15 211 202,63 |
|
|
Основное мероприятие "Стандартизация (унификация) программного обеспечения и информационных систем, эксплуатируемых в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях" |
33.2.03.00000 |
|
6 574 206,34 |
6 574 206,34 |
6 574 206,34 |
|
|
Расходы на осуществление мероприятий в области информационно-коммуникационных технологий и связи |
33.2.03.20070 |
|
6 574 206,34 |
6 574 206,34 |
6 574 206,34 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
33.2.03.20070 |
200 |
6 574 206,34 |
6 574 206,34 |
6 574 206,34 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
33.2.03.20070 |
240 |
6 574 206,34 |
6 574 206,34 |
6 574 206,34 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
33.2.03.20070 |
244 |
6 574 206,34 |
6 574 206,34 |
6 574 206,34 |
|
|
Основное мероприятие "Создание, развитие и эксплуатация информационных систем специальной и типовой деятельности" |
33.2.04.00000 |
|
29 137 024,11 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
|
|
Расходы на осуществление мероприятий в области информационно-коммуникационных технологий и связи |
33.2.04.20070 |
|
29 137 024,11 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
33.2.04.20070 |
200 |
29 137 024,11 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
33.2.04.20070 |
240 |
29 137 024,11 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
33.2.04.20070 |
244 |
29 137 024,11 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
|
|
Основное мероприятие "Организация защиты информации комплексной муниципальной информационной системы" |
33.2.07.00000 |
|
7 352 068,94 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
|
|
Расходы на осуществление мероприятий в области информационно-коммуникационных технологий и связи |
33.2.07.20070 |
|
7 352 068,94 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
33.2.07.20070 |
200 |
7 352 068,94 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
33.2.07.20070 |
240 |
7 352 068,94 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
33.2.07.20070 |
244 |
7 352 068,94 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
|
|
Основное мероприятие "Развитие единой телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение её функционирования, развитие муниципального центра обработки и хранения данных в составе комплексной муниципальной информационной системы" |
33.2.09.00000 |
|
22 376 156,72 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
|
|
Расходы на осуществление мероприятий в области информационно-коммуникационных технологий и связи |
33.2.09.20070 |
|
22 376 156,72 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
33.2.09.20070 |
200 |
22 376 156,72 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
33.2.09.20070 |
240 |
22 376 156,72 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
33.2.09.20070 |
244 |
22 376 156,72 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
|
29.2. |
Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций МКУ "УИТС г. Сургута" |
33.3.00.00000 |
|
120 436 781,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МКУ "УИТС г. Сургута" |
33.3.01.00000 |
|
120 436 781,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
33.3.01.00590 |
|
118 446 864,54 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
33.3.01.00590 |
100 |
109 813 151,82 |
109 645 001,82 |
109 645 001,82 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
33.3.01.00590 |
110 |
109 813 151,82 |
109 645 001,82 |
109 645 001,82 |
|
|
Фонд оплаты труда учреждений |
33.3.01.00590 |
111 |
84 485 927,41 |
84 485 927,41 |
84 485 927,41 |
|
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
33.3.01.00590 |
112 |
2 523 030,00 |
2 354 880,00 |
2 354 880,00 |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
33.3.01.00590 |
119 |
22 804 194,41 |
22 804 194,41 |
22 804 194,41 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
33.3.01.00590 |
200 |
8 141 795,58 |
7 908 062,25 |
7 908 062,25 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
33.3.01.00590 |
240 |
8 141 795,58 |
7 908 062,25 |
7 908 062,25 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
33.3.01.00590 |
244 |
8 141 795,58 |
7 908 062,25 |
7 908 062,25 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
33.3.01.00590 |
300 |
2 400,00 |
2 400,00 |
2 400,00 |
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
33.3.01.00590 |
320 |
2 400,00 |
2 400,00 |
2 400,00 |
|
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
33.3.01.00590 |
321 |
2 400,00 |
2 400,00 |
2 400,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
33.3.01.00590 |
800 |
489 517,14 |
489 517,14 |
489 517,14 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
33.3.01.00590 |
850 |
489 517,14 |
489 517,14 |
489 517,14 |
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
33.3.01.00590 |
851 |
273 900,00 |
273 900,00 |
273 900,00 |
|
|
Уплата иных платежей |
33.3.01.00590 |
853 |
215 617,14 |
215 617,14 |
215 617,14 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
33.3.01.20980 |
|
1 989 916,67 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
33.3.01.20980 |
200 |
1 989 916,67 |
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
33.3.01.20980 |
240 |
1 989 916,67 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
33.3.01.20980 |
243 |
1 989 916,67 |
|
|
|
30. |
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы" |
34.0.00.00000 |
|
17 706 973,39 |
16 157 240,02 |
15 547 406,06 |
|
|
Основное мероприятие "Осуществление полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда" |
34.0.02.00000 |
|
8 170 244,00 |
8 170 244,00 |
8 170 244,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в рамках подпрограммы "Улучшение условий и охраны труда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" государственной программы "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" |
34.0.02.84120 |
|
8 148 100,00 |
8 148 100,00 |
8 148 100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
34.0.02.84120 |
100 |
6 304 821,00 |
6 304 821,00 |
6 304 821,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
34.0.02.84120 |
120 |
6 304 821,00 |
6 304 821,00 |
6 304 821,00 |
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
34.0.02.84120 |
121 |
4 428 726,00 |
4 428 726,00 |
4 428 726,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
34.0.02.84120 |
122 |
707 500,00 |
707 500,00 |
707 500,00 |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
34.0.02.84120 |
129 |
1 168 595,00 |
1 168 595,00 |
1 168 595,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
34.0.02.84120 |
200 |
1 843 279,00 |
1 843 279,00 |
1 843 279,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
34.0.02.84120 |
240 |
1 843 279,00 |
1 843 279,00 |
1 843 279,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
34.0.02.84120 |
244 |
1 843 279,00 |
1 843 279,00 |
1 843 279,00 |
|
|
Расходы местного бюджета на реализацию переданного государственного полномочия на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда |
34.0.02.G4120 |
|
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
34.0.02.G4120 |
800 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
34.0.02.G4120 |
850 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
|
|
Уплата иных платежей |
34.0.02.G4120 |
853 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
|
|
Основное мероприятие "Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда" |
34.0.03.00000 |
|
9 536 729,39 |
7 986 996,02 |
7 377 162,06 |
|
|
Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) |
34.0.03.02430 |
|
2 758 635,47 |
2 631 075,73 |
2 579 010,53 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
34.0.03.02430 |
200 |
2 758 635,47 |
2 631 075,73 |
2 579 010,53 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
34.0.03.02430 |
240 |
2 758 635,47 |
2 631 075,73 |
2 579 010,53 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
34.0.03.02430 |
244 |
2 758 635,47 |
2 631 075,73 |
2 579 010,53 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
34.0.03.20980 |
|
5 631 293,59 |
4 356 986,60 |
4 196 751,18 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
34.0.03.20980 |
100 |
25 694,98 |
25 694,98 |
25 694,98 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
34.0.03.20980 |
110 |
25 694,98 |
25 694,98 |
25 694,98 |
|
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
34.0.03.20980 |
112 |
25 694,98 |
25 694,98 |
25 694,98 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
34.0.03.20980 |
200 |
2 970 898,61 |
2 626 441,62 |
2 446 456,20 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
34.0.03.20980 |
240 |
2 970 898,61 |
2 626 441,62 |
2 446 456,20 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
34.0.03.20980 |
244 |
2 970 898,61 |
2 626 441,62 |
2 446 456,20 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
34.0.03.20980 |
600 |
2 634 700,00 |
1 704 850,00 |
1 724 600,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
34.0.03.20980 |
610 |
2 619 800,00 |
1 687 450,00 |
1 707 200,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
34.0.03.20980 |
612 |
2 619 800,00 |
1 687 450,00 |
1 707 200,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
34.0.03.20980 |
620 |
14 900,00 |
17 400,00 |
17 400,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
34.0.03.20980 |
622 |
14 900,00 |
17 400,00 |
17 400,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
34.0.03.61700 |
|
1 146 800,33 |
998 933,69 |
601 400,35 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
34.0.03.61700 |
600 |
1 146 800,33 |
998 933,69 |
601 400,35 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
34.0.03.61700 |
610 |
666 433,33 |
841 766,69 |
429 233,35 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
34.0.03.61700 |
612 |
666 433,33 |
841 766,69 |
429 233,35 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
34.0.03.61700 |
620 |
480 367,00 |
157 167,00 |
172 167,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
34.0.03.61700 |
622 |
480 367,00 |
157 167,00 |
172 167,00 |
|
31. |
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы" |
35.0.00.00000 |
|
18 875 000,00 |
5 774 100,00 |
5 774 100,00 |
|
|
Основное мероприятие "Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте" |
35.0.04.00000 |
|
18 875 000,00 |
5 774 100,00 |
5 774 100,00 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы "Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы" |
35.0.04.82380 |
|
13 100 900,00 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
35.0.04.82380 |
200 |
1 317 700,00 |
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
35.0.04.82380 |
240 |
1 317 700,00 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
35.0.04.82380 |
244 |
1 317 700,00 |
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
35.0.04.82380 |
800 |
11 783 200,00 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
35.0.04.82380 |
810 |
11 783 200,00 |
|
|
|
|
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
35.0.04.82380 |
814 |
11 783 200,00 |
|
|
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы "Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы" |
35.0.04.S2380 |
|
5 774 100,00 |
5 774 100,00 |
5 774 100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
35.0.04.S2380 |
200 |
3 087 416,60 |
3 087 416,60 |
3 087 416,60 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
35.0.04.S2380 |
240 |
3 087 416,60 |
3 087 416,60 |
3 087 416,60 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
35.0.04.S2380 |
244 |
3 087 416,60 |
3 087 416,60 |
3 087 416,60 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
35.0.04.S2380 |
800 |
2 686 683,40 |
2 686 683,40 |
2 686 683,40 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
35.0.04.S2380 |
810 |
2 686 683,40 |
2 686 683,40 |
2 686 683,40 |
|
|
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
35.0.04.S2380 |
814 |
2 686 683,40 |
2 686 683,40 |
2 686 683,40 |
|
32. |
Непрограммные расходы |
40.0.00.00000 |
|
131 673 412,56 |
131 064 639,56 |
131 024 639,56 |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
40.0.00.02040 |
|
101 344 901,05 |
101 344 901,05 |
101 344 901,05 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
40.0.00.02040 |
100 |
100 788 402,83 |
100 788 402,83 |
100 788 402,83 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
40.0.00.02040 |
120 |
100 788 402,83 |
100 788 402,83 |
100 788 402,83 |
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
40.0.00.02040 |
121 |
79 670 913,73 |
79 670 913,73 |
79 670 913,73 |
|
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
40.0.00.02040 |
122 |
1 502 392,00 |
1 502 392,00 |
1 502 392,00 |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
40.0.00.02040 |
129 |
19 615 097,10 |
19 615 097,10 |
19 615 097,10 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
40.0.00.02040 |
200 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
40.0.00.02040 |
240 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
40.0.00.02040 |
244 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
40.0.00.02040 |
800 |
456 498,22 |
456 498,22 |
456 498,22 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
40.0.00.02040 |
850 |
456 498,22 |
456 498,22 |
456 498,22 |
|
|
Уплата иных платежей |
40.0.00.02040 |
853 |
456 498,22 |
456 498,22 |
456 498,22 |
|
|
Председатель представительного органа муниципального образования |
40.0.00.02110 |
|
4 394 839,18 |
4 394 839,18 |
4 394 839,18 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
40.0.00.02110 |
100 |
4 394 839,18 |
4 394 839,18 |
4 394 839,18 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
40.0.00.02110 |
120 |
4 394 839,18 |
4 394 839,18 |
4 394 839,18 |
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
40.0.00.02110 |
121 |
3 710 752,11 |
3 710 752,11 |
3 710 752,11 |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
40.0.00.02110 |
129 |
684 087,07 |
684 087,07 |
684 087,07 |
|
|
Депутаты представительного органа муниципального образования |
40.0.00.02120 |
|
4 127 498,12 |
4 127 498,12 |
4 127 498,12 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
40.0.00.02120 |
100 |
4 127 498,12 |
4 127 498,12 |
4 127 498,12 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
40.0.00.02120 |
120 |
4 127 498,12 |
4 127 498,12 |
4 127 498,12 |
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
40.0.00.02120 |
121 |
3 478 886,49 |
3 478 886,49 |
3 478 886,49 |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
40.0.00.02120 |
129 |
648 611,63 |
648 611,63 |
648 611,63 |
|
|
Руководитель контрольно-счётной палаты муниципального образования и его заместители |
40.0.00.02250 |
|
5 348 047,78 |
5 348 047,78 |
5 348 047,78 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
40.0.00.02250 |
100 |
5 348 047,78 |
5 348 047,78 |
5 348 047,78 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
40.0.00.02250 |
120 |
5 348 047,78 |
5 348 047,78 |
5 348 047,78 |
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
40.0.00.02250 |
121 |
4 436 568,75 |
4 436 568,75 |
4 436 568,75 |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
40.0.00.02250 |
129 |
911 479,03 |
911 479,03 |
911 479,03 |
|
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
40.0.00.02400 |
|
8 272 258,74 |
8 421 404,74 |
8 421 404,74 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
40.0.00.02400 |
100 |
8 272 258,74 |
8 421 404,74 |
8 421 404,74 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
40.0.00.02400 |
120 |
8 272 258,74 |
8 421 404,74 |
8 421 404,74 |
|
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
40.0.00.02400 |
122 |
7 054 274,62 |
7 203 420,62 |
7 203 420,62 |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
40.0.00.02400 |
129 |
1 217 984,12 |
1 217 984,12 |
1 217 984,12 |
|
|
Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных нормативных обязательств |
40.0.00.02410 |
|
161 146,00 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
40.0.00.02410 |
300 |
161 146,00 |
|
|
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
40.0.00.02410 |
320 |
161 146,00 |
|
|
|
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
40.0.00.02410 |
321 |
161 146,00 |
|
|
|
|
Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) |
40.0.00.02430 |
|
7 415 948,69 |
7 427 948,69 |
7 387 948,69 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
40.0.00.02430 |
200 |
7 352 948,69 |
7 352 948,69 |
7 312 948,69 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
40.0.00.02430 |
240 |
7 352 948,69 |
7 352 948,69 |
7 312 948,69 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
40.0.00.02430 |
244 |
7 352 948,69 |
7 352 948,69 |
7 312 948,69 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
40.0.00.02430 |
800 |
63 000,00 |
75 000,00 |
75 000,00 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
40.0.00.02430 |
850 |
63 000,00 |
75 000,00 |
75 000,00 |
|
|
Уплата иных платежей |
40.0.00.02430 |
853 |
63 000,00 |
75 000,00 |
75 000,00 |
|
|
Расходы на реализацию мероприятий по управлению муниципальным имуществом |
40.0.00.20760 |
|
608 773,00 |
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
40.0.00.20760 |
800 |
608 773,00 |
|
|
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
40.0.00.20760 |
850 |
608 773,00 |
|
|
|
|
Уплата иных платежей |
40.0.00.20760 |
853 |
608 773,00 |
|
|
|
<< Приложение 4 Приложение 4 |
Приложение 6 >> Приложение 6 |
|
|
Содержание Решение Думы г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21 апреля 2017 г. N 108-VIДГ "О внесении изменений... |