Приложение

Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 13 июня 2017 г. N 4898

Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы

Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования (всего, руб.)	В том числе по годам																	Ответственный (администратор или соадминистратор)	Наименование показателя, ед. изм.	Значение показателя, в том числе																	Итоговое значение показателя
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
Цель муниципальной программы: укрепление института сургутской семьи и семейных ценностей
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы																					количество потребителей муниципальной услуги, чел.	138 110	130 488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268 598
																					количество мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей, ед.	8 498	8 029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 527
																					количество мероприятий, направленных на укрепление семьи и семейных ценностей, ед.	49	49	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	563
																					степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги,%	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
																					доля удовлетворенных заявок на проведение торжественных церемоний регистраций брака и церемоний вручения официальных наград, от общего числа заявок, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
																					доля образовательных организаций, принимающих участие в мероприятиях, от общего числа образовательных организаций,%	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
																					доля образовательных организаций, принимающих участие в фестивальном движении, от общего числа образовательных организаций, %	91	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87
																					количество городских мероприятий с участием образовательных учреждений, направленных на формирование у учащихся осознанного принятия ценностей семейной жизни, ед.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17
																					количество городских фестивалей, конкурсов с участием образовательных учреждений, ед.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	68
																					количество изданных экземпляров журнала информационно-развлекательного характера "Семейный вопрос", экз.	999	2 997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3996
Задача 1. Обеспечение функционирования МКУ "Дворец торжеств"
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Дворец торжеств"	всего, в том числе	605 827 289,86	30 253 631,00	34 664 200,00	36 738 781,00	38 368 119,23	35 919 328,51	35 823 602,51	35 823 602,51	35 823 602,51	35 823 602,51	35 823 602,51	35 823 602,51	35 823 602,51	35 823 602,51	35 823 602,51	35 823 602,51	35 823 602,51	35 823 602,51	МКУ "Дворец торжеств"	исполнение плановых показателей по расходам в части средств местного бюджета за отчетный год,%	100	100	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90	100
																					число дней фактического оказания муниципальной услуги, дни	294	294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	588
	за счет средств местного бюджета	605 827 289,86	30 253 631,00	34 664 200,00	36 738 781,00	38 368 119,23	35 919 328,51	35 823 602,51	35 823 602,51	35 823 602,51	35 823 602,51	35 823 602,51	35 823 602,51	35 823 602,51	35 823 602,51	35 823 602,51	35 823 602,51	35 823 602,51	35 823 602,51		обеспеченность города залами для торжественных церемоний,%	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	- за счет средств окружного бюджета	0,00		0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.2. Организация предоставления платных услуг	всего, в том числе	54 323 885,47	-	-	4 571 323,43	3 495 772,63	3 495 772,63	3 495 772,63	3 569 567,65	3 569 567,65	3 569 567,65	3 569 567,65	3 569 567,65	3 569 567,65	3 569 567,65	3 569 567,65	3 569 567,65	3 569 567,65	3 569 567,65		уровень выполнения договорных обязательств,%	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	за счет средств местного бюджета	54 323 885,47	-	-	4 571 323,43	3 495 772,63	3 495 772,63	3 495 772,63	3 569 567,65	3 569 567,65	3 569 567,65	3 569 567,65	3 569 567,65	3 569 567,65	3 569 567,65	3 569 567,65	3 569 567,65	3 569 567,65	3 569 567,65
Основное мероприятие 1.3. Обеспечение условий для функционирования МКУ "Дворец торжеств" (коммунальные услуги)	всего, в том числе	29 935 057,04	2 490 021,00	2 474 992,00	1 982 974,36	1 767 447,49	1 632 278,63	1 632 278,63	1 632 278,63	1 632 278,63	1 632 278,63	1 632 278,63	1 632 278,63	1 632 278,63	1 632 278,63	1 632 278,63	1 632 278,63	1 632 278,63	1 632 278,63	ДГХ	количество объектов, обеспеченных комплексным содержанием, ед	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	за счет средств местного бюджета	29 935 057,04	2 490 021,00	2 474 992,00	1 982 974,36	1 767 447,49	1 632 278,63	1 632 278,63	1 632 278,63	1 632 278,63	1 632 278,63	1 632 278,63	1 632 278,63	1 632 278,63	1 632 278,63	1 632 278,63	1 632 278,63	1 632 278,63	1 632 278,63
Итого по задаче 1	всего, в том числе	690 086 232,37	32 743 652,00	37 139 192,00	43 293 078,79	43 631 339,35	41 047 379,77	40 951 653,77	41 025 448,79	41 025 448,79	41 025 448,79	41 025 448,79	41 025 448,79	41 025 448,79	41 025 448,79	41 025 448,79	41 025 448,79	41 025 448,79	41 025 448,79		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	за счет средств местного бюджета	690 086 232,37	32 743 652,00	37 139 192,00	43 293 078,79	43 631 339,35	41 047 379,77	40 951 653,77	41 025 448,79	41 025 448,79	41 025 448,79	41 025 448,79	41 025 448,79	41 025 448,79	41 025 448,79	41 025 448,79	41 025 448,79	41 025 448,79	41 025 448,79
	за счет средств местного бюджета	39 043 859,09	0,00	0,00		3 495 772,63	3 495 772,63	3 495 772,63	3 569 567,65	3 569 567,65	3 569 567,65	3 569 567,65	3 569 567,65	3 569 567,65	3 569 567,65	3 569 567,65	-	-	-
Задача 2. Обеспечение исполнения переданных в установленном порядке отдельных государственных полномочий
Основное мероприятие 2.1. Организация и сопровождение торжественных церемоний регистраций брака и церемоний вручения официальных наград	всего, в том числе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	МКУ "Дворец торжеств"	доля удовлетворенных заявок на проведение торжественных церемоний регистраций брака и церемоний вручения официальных наград от общего числа заявок,%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
																					количество мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей, ед.	8498	8029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16527
																					количество церемоний регистраций брака, ед.	4218	3981	4145	4145	4145	4145	4145	4145	4145	4145	4145	4145	4145	4145	4145	4145	4145	70374
																					количество церемоний вручения официальных наград, ед.	13	17	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	255
Итого по задаче 2	всего, в том числе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Задача 3. Реализация проектов и поддержка общественных инициатив, направленных на вовлечение различных целевых групп семей, общественности и профессиональных сообществ в деятельности по сохранению семейных ценностей и традиций
Основное мероприятие 3.1. Организация культурных, досуговых мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей	всего, в том числе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	МКУ "Дворец торжеств"	количество мероприятий, направленных на укрепление семьи и семейных ценностей, ед.	49	49	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	563
																					степень выполнения утвержденного плана мероприятий, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Итого по задаче 3	всего, в том числе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Задача 4. Организация совместной деятельности образовательных организаций, учреждений культуры и искусства, семьи и общественности по семейному воспитанию
Основное мероприятие 4.1. Организация и проведение мероприятий в образовательных учреждениях, направленных на формирование у учащихся осознанного принятия ценностей семейной жизни	всего, в том числе	175 800,00	50 000,00	10 000,00	10 060,00	9 200,00	3 900,00	10 060,00	9 200,00	3 900,00	10 060,00	9 200,00	3 900,00	10 060,00	9 200,00	3 900,00	10 060,00	9 200,00	3 900,00	департамент образования	количество городских мероприятий с участием образовательных учреждений, направленных на формирование у учащихся осознанного принятия ценностей семейной жизни, ед.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17
	за счет средств местного бюджета	175 800,00	50 000,00	10 000,00	10 060,00	9 200,00	3 900,00	10 060,00	9 200,00	3 900,00	10 060,00	9 200,00	3 900,00	10 060,00	9 200,00	3 900,00	10 060,00	9 200,00	3 900,00
Основное мероприятие 4.2 Организация и проведение городских фестивалей и конкурсов	всего, в том числе	5 753 256,00	380 000,00	277 140,00	274 740,00	344 384,00	344 384,00	344 384,00	344 384,00	344 384,00	344 384,00	344 384,00	344 384,00	344 384,00	344 384,00	344 384,00	344 384,00	344 384,00	344 384,00	департамент образования	количество городских фестивалей, конкурсов с участием образовательных учреждений, ед.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	68
	за счет средств местного бюджета	5 753 256,00	380 000,00	277 140,00	274 740,00	344 384,00	344 384,00	344 384,00	344 384,00	344 384,00	344 384,00	344 384,00	344 384,00	344 384,00	344 384,00	344 384,00	344 384,00	344 384,00	344 384,00
Основное мероприятие 4.3. Организация и проведение церемонии награждения городского конкурса "Семья года"	всего, в том числе	330 000,00	-	30 000,00	-	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	-	комитет культуры и туризма	количество проведенных церемоний награждения городского конкурса "Семья года", ед.	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	7
	за счет средств местного бюджета	330 000,00	-	30 000,00	-	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	-
Итого по задаче 4	всего, в том числе	6 259 056,00	430 000,00	317 140,00	284 800,00	403 584,00	348 284,00	354 444,00	353 584,00	398 284,00	354 444,00	403 584,00	348 284,00	404 444,00	353 584,00	398 284,00	354 444,00	403 584,00	348 284,00		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	6 259 056,00	430 000,00	317 140,00	284 800,00	403 584,00	348 284,00	354 444,00	353 584,00	398 284,00	354 444,00	403 584,00	348 284,00	404 444,00	353 584,00	398 284,00	354 444,00	403 584,00	348 284,00
Задача 5. Помощь сургутским семьям, имеющим несовершеннолетних детей посредством выпуска информационно-развлекательного журнала "Семейный вопрос" в оперативном получении информации обо всем спектре услуг, предоставляемых семье и детям в городе Сургуте
Основное мероприятие 5.1. Организация деятельности по опеке и попечительству	всего, в том числе	420 294,00	65 934,00	354 360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	управление по опеке и попечительству	количество изданных экземпляров журнала информационного журнала "Семейный вопрос", экз.	999	2 997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 996
	за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	420 294,00	65 934,00	354 360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 5.1.1. Издание информационного журнала "Семейный вопрос"	всего, в том числе	185 424,00	65 934,00	119 490,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	185 424,00	65 934,00	119 490,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по задаче 5	всего, в том числе	185 424,00	65 934,00	119 490,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	185 424,00	65 934,00	119 490,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общий объем ассигнований на реализацию программы, в том числе	всего, в том числе	696 530 712,37	33 239 586,00	37 575 822,00	43 577 878,79	44 034 923,35	41 395 663,77	41 306 097,77	41 379 032,79	41 423 732,79	41 379 892,79	41 429 032,79	41 373 732,79	41 429 892,79	41 379 032,79	41 423 732,79	41 379 892,79	41 429 032,79	41 373 732,79		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	696 345 288,37	33 173 652,00	37 456 332,00	43 577 878,79	44 034 923,35	41 395 663,77	41 306 097,77	41 379 032,79	41 423 732,79	41 379 892,79	41 429 032,79	41 373 732,79	41 429 892,79	41 379 032,79	41 423 732,79	41 379 892,79	41 429 032,79	41 373 732,79
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	185 424,00	65 934,00	119 490,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- за счет других источников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объем ассигнований администратора - МКУ "Дворец торжеств"	всего, в том числе	660 151 175,33	30 253 631,00	34 664 200,00	41 310 104,43	41 863 891,86	39 415 101,14	39 319 375,14	39 393 170,16	39 393 170,16	39 393 170,16	39 393 170,16	39 393 170,16	39 393 170,16	39 393 170,16	39 393 170,16	39 393 170,16	39 393 170,16	39 393 170,16		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	660 151 175,33	30 253 631,00	34 664 200,00	41 310 104,43	41 863 891,86	39 415 101,14	39 319 375,14	39 393 170,16	39 393 170,16	39 393 170,16	39 393 170,16	39 393 170,16	39 393 170,16	39 393 170,16	39 393 170,16	39 393 170,16	39 393 170,16	39 393 170,16
	- за счет других источников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объем ассигнований соадминистратора - департамент городского хозяйства Администрации города	всего, в том числе	29 935 057,04	2 490 021,00	2 474 992,00	1 982 974,36	1 767 447,49	1 632 278,63	1 632 278,63	1 632 278,63	1 632 278,63	1 632 278,63	1 632 278,63	1 632 278,63	1 632 278,63	1 632 278,63	1 632 278,63	1 632 278,63	1 632 278,63	1 632 278,63		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	29 935 057,04	2 490 021,00	2 474 992,00	1 982 974,36	1 767 447,49	1 632 278,63	1 632 278,63	1 632 278,63	1 632 278,63	1 632 278,63	1 632 278,63	1 632 278,63	1 632 278,63	1 632 278,63	1 632 278,63	1 632 278,63	1 632 278,63	1 632 278,63
Объем ассигнований соадминистратора - департамент образования Администрации города	всего, в том числе	5 929 056,00	430 000,00	287 140,00	284 800,00	353 584,00	348 284,00	354 444,00	353 584,00	348 284,00	354 444,00	353 584,00	348 284,00	354 444,00	353 584,00	348 284,00	354 444,00	353 584,00	348 284,00		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	5 929 056,00	430 000,00	287 140,00	284 800,00	353 584,00	348 284,00	354 444,00	353 584,00	348 284,00	354 444,00	353 584,00	348 284,00	354 444,00	353 584,00	348 284,00	354 444,00	353 584,00	348 284,00
Объем ассигнований соадминистратора - управление по опеке и попечительству Администрации города	всего, в том числе	185 424,00	65 934,00	119 490,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	185 424,00	65 934,00	119 490,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объем ассигнований соадминистратора - комитет культуры и туризма	всего, в том числе	330 000,00	-	30 000,00	-	50 000,00	-	0,00	-	50 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	-		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	330 000,00	-	30 000,00	-	50 000,00	-	0,00	-	50 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	-