Приложение

Приложение
к постановлению Администрации города
от 9 июня 2017 г. N 4859

Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования (всего, руб.)	В том числе по годам																	Ответственный (администратор или соадминистратор)	Наименование показателя, ед. измерения	Значение показателя, в том числе																	Итоговое значение показателя
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год			год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год
Цель программы: обеспечение гарантий погребения и организации похоронного дела на территории города Сургута в соответствии с действующим законодательством
																					доля объектов похоронного обслуживания, находящихся на содержании, от общего количества объектов похоронного обслуживания, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
																					доля удовлетворенных обращений о предоставлении ритуальных услуг от общего количества обращений, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Задача 1. Предоставление ритуальных услуг, транспортировка тел умерших и содержание мест погребения в соответствии с требованиями санитарных и экологических норм
Основное мероприятие 1. Организация похоронного дела	всего, в том числе	1793900016	117496614	106951175	99874575,28	105019588,4	104966004,9	104966004,9	104966004,9	104966004,9	104966004,9	104966004,9	104966004,9	104966004,9	104966004,9	104966004,9	104966004,9	104966004,9	104966004,9	дгх
	за счет средств местного бюджета	1793900016	117496614	106951175	99874575,28	105019588,4	104966004,9	104966004,9	104966004,9	104966004,9	104966004,9	104966004,9	104966004,9	104966004,9	104966004,9	104966004,9	104966004,9	104966004,9	104966004,9
Мероприятие 1.1. Содержание объектов похоронного обслуживания	всего, в том числе	1463146985	101692722	90059184	84153327,38	84852738,39	84799154,85	84799154,85	84799154,85	84799154,85	84799154,85	84799154,85	84799154,85	84799154,85	84799154,85	84799154,85	84799154,85	84799154,85	84799154,85	дгх	количество объектов похоронного обслуживания, находящихся на содержании, ед.	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	за счет средств местного бюджета	1463146985	101692722	90059184	84153327,38	84852738,39	84799154,85	84799154,85	84799154,85	84799154,85	84799154,85	84799154,85	84799154,85	84799154,85	84799154,85	84799154,85	84799154,85	84799154,85	84799154,85
Мероприятие 1.2. Услуги по транспортировке тел умерших в медучреждения	всего, в том числе	113828601,2	6439128	6590000	3856641,17	6924488	6924488	6924488	6924488	6924488	6924488	6924488	6924488	6924488	6924488	6924488	6924488	6924488	6924488	дгх	доля выполненных заявок на транспортирование тел умерших в медучреждения от количества принятых,%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	за счет средств местного бюджета	113828601,2	6439128	6590000	3856641,17	6924488	6924488	6924488	6924488	6924488	6924488	6924488	6924488	6924488	6924488	6924488	6924488	6924488	6924488
Мероприятие 1.3. Предоставление гарантированного перечня ритуальных услуг по погребению и кремации	всего, в том числе	216924430,4	9364764	10301991	11864606,73	13242362,05	13242362,05	13242362,05	13242362,05	13242362,05	13242362,05	13242362,05	13242362,05	13242362,05	13242362,05	13242362,05	13242362,05	13242362,05	13242362,05		количество погребенных, ед.	750	911	811	779	779	779	779	779	779	779	779	779	779	779	779	779	779	13378
	за счет средств местного бюджета	216924430,4	9364764	10301991	11864606,73	13242362,05	13242362,05	13242362,05	13242362,05	13242362,05	13242362,05	13242362,05	13242362,05	13242362,05	13242362,05	13242362,05	13242362,05	13242362,05	13242362,05		количество кремированных, ед.	158	154	161	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	2713
Задача 2. Строительство кладбища
Основное мероприятие 2. Развитие общественной инфраструктуры и реализация приоритетных направлений развития	всего, в том числе	932579119,8	11501451	69404376	40134201,52	13149802,67	46668452,38	62698402,84	62638402,84	62638403,84	62638403,84	62638402,84	62638402,84	62638402,84	62638402,84	62638402,84	62638402,84	62638402,84	62638403	дгх
	за счет средств окружного бюджета	75507718	0	48598600	26909118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	856951401,8	11501451	20805776	13225083,52	13149802,67	46608452,38	62638402,84	62638402,84	62638403,84	62638403,84	62638402,84	62638402,84	62638402,84	62638402,84	62638402,84	62638402,84	62638402,84	62638403
Мероприятие 2.1. Выполнение проектно-изыскательских работ	всего, в том числе	3100000	3100000	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дгх	количество разработанной проектной изыскательской документации, комплект	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	3100000	3100000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 2.2. Уплата земельного налога за земельный участок для строительства кладбища	всего, в том числе	212851508	8401451	9451632	12905521	13006636	13006636	13006636	13006636	13006636	13006636	13006636	13006636	13006636	13006636	13006636	13006636	13006636	13006636	дгх	наличие задолженности по уплате земельного налога за участок для строительства кладбища, да/нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	за счет средств местного бюджета	212851508	8401451	9451632	12905521	13006636	13006636	13006636	13006636	13006636	13006636	13006636	13006636	13006636	13006636	13006636	13006636	13006636	13006636
Мероприятие 2.3. Проведение работ для обеспечения строительства и ввода в эксплуатацию объектов похоронной отрасли	всего, в том числе	28151847,19			27228680,52	143166,67	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000		пакет документов, шт	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	за счет средств местного бюджета	27832284,67			26909118	143166,67	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000
Мероприятие 2.4. Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 1 этап строительства	всего, в том числе	60272306,52	-	59952744	319562,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дгх	ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га	-	-	4,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,38
	за счет средств окружного бюджета	48598600	-	48598600	0
	за счет средств местного бюджета	11354144	-	11354144																	уровень готовности объекта, %	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
Мероприятие 2.5. Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 2 этап строительства	всего, в том числе	0	-	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дгх	ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га	-	-	-	3,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,01
	за счет средств окружного бюджета	27228680,52	-		27228680,52
	за счет средств местного бюджета	26909118	-		26909118																уровень готовности объекта, %	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 2.6. Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 3 этап строительства	всего, в том числе	33861378,9	-	0	319562,52	0	33541816,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дгх	ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га	-	-	-	-	-	2,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,65
	за счет средств окружного бюджета	0	-			0	0	0
	за счет средств местного бюджета	33541816,38	-			0	33541816,38	0													уровень готовности объекта, %	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 2.7. Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 4 этап строительства	всего, в том числе	49571766,84	-	0	0	0	0	49571766,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дгх	ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га	-	-	-	-	-	-	2,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,77
	за счет средств окружного бюджета	0	-				0	0
	за счет средств местного бюджета	49571766,84	-				0	49571766,84													уровень готовности объекта, %	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 2.8. Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 5 этап строительства	всего, в том числе	49571766,84	-	0	0	0	0	0	49571766,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дгх	ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га	-	-	-	-	-	-	-	2,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,77
	за счет средств окружного бюджета	0	-					0	0
	за счет средств местного бюджета	49571766,84	-					0	49571766,84												уровень готовности объекта, %	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 2.9. Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 6 этап строительства	всего, в том числе	49571767,84	-	0	0	0	0	0	0	49571767,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дгх	ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га	-	-	-	-	-	-	-	-	2,77	-	-	-	-	-	-	-	-	2,77
	за счет средств окружного бюджета	0	-						0	0
	за счет средств местного бюджета	49571767,84	-						0	49571767,84											уровень готовности объекта, %	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 2.10. Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 7 этап строительства	всего, в том числе	49571767,84	0	0	0	0	0	0	0	0	49571767,84	0	0	0	0	0	0	0	0	дгх	ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,77	-	-	-	-	-	-	-	2,77
	за счет средств окружного бюджета	0								0	0
	за счет средств местного бюджета	49571767,84								0	49571767,84										уровень готовности объекта, %	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 2.11. Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 8 этап строительства	всего, в том числе	49571766,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49571766,84	0	0	0	0	0	0	0	дгх	ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,77	-	-	-	-	-	-	2,77
	за счет средств окружного бюджета	0									0	0
	за счет средств местного бюджета	49571766,84									0	49571766,84									уровень готовности объекта, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 2.12. Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 9 этап строительства	всего, в том числе	49571766,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49571766,84	0	0	0	0	0	0	дгх	ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,77	-	-	-	-	-	2,77
	за счет средств окружного бюджета	0										0	0
	за счет средств местного бюджета	49571766,84										0	49571766,84								уровень готовности объекта, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 2.13. Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 10 этап строительства	всего, в том числе	49571766,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49571766,84	0	0	0	0	0	дгх	ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,77	-	-	-	-	2,77
	за счет средств окружного бюджета	0											0	0
	за счет средств местного бюджета	49571766,84											0	49571766,84							уровень готовности объекта, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
Мероприятие 2.14. Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 11 этап строительства	всего, в том числе	49571766,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49571766,84	0	0	0	0	дгх	ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,77	-	-	-	2,77
	за счет средств окружного бюджета	0												0	0
	за счет средств местного бюджета	49571766,84												0	49571766,84						уровень готовности объекта, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
Мероприятие 2.15. Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 12 этап строительства	всего, в том числе	49571766,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49571766,84	0	0	0	дгх	ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,77	-	-	2,77
	за счет средств окружного бюджета	0													0	0
	за счет средств местного бюджета	49571766,84													0	49571766,84					уровень готовности объекта, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-
Мероприятие 2.16. Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 13 этап строительства	всего, в том числе	49571766,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49571766,84	0	0	дгх	ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,77	-	2,77
	за счет средств окружного бюджета	0														0	0
	за счет средств местного бюджета	49571766,84														0	49571766,84				уровень готовности объекта, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
Мероприятие 2.17. Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 14 этап строительства	всего, в том числе	49571766,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49571766,84	0	дгх	ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,77	2,77
	за счет средств окружного бюджета	0															0	0
	за счет средств местного бюджета	49571766,84															0	49571766,84			уровень готовности объекта, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-
Мероприятие 2.18. Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 15 этап строительства	всего, в том числе	49571767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49571767	дгх	ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га
	за счет средств окружного бюджета	0																0	0
	за счет средств местного бюджета	49571767																0	49571767		уровень готовности объекта, %
Мероприятие 2.19. Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 16 этап строительства	всего, в том числе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дгх	ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га
	за счет средств окружного бюджета	0																	0
	за счет средств местного бюджета	0																	0		уровень готовности объекта, %																	100
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе:	всего, в том числе	2726359136	128998065	176355551	140008776,8	118169391,1	151574457,3	167604407,7	167604407,7	167604408,7	167604408,7	167604407,7	167604407,7	167604407,7	167604407,7	167604407,7	167604407,7	167604407,7	167604407,9
	за счет средств окружного бюджета	75507718	0	48598600	26909118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	2650851418	128998065	127756951	113099658,8	118169391,1	151574457,3	167604407,7	167604407,7	167604408,7	167604408,7	167604407,7	167604407,7	167604407,7	167604407,7	167604407,7	167604407,7	167604407,7	167604407,9
Объем ассигнований администратора - ДГХ	всего, в том числе	2726359136	128998065	176355551	140008776,8	118169391,1	151574457,3	167604407,7	167604407,7	167604408,7	167604408,7	167604407,7	167604407,7	167604407,7	167604407,7	167604407,7	167604407,7	167604407,7	167604407,9
	за счет средств окружного бюджета	75507718	0	48598600	26909118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	2650851418	128998065	127756951	113099658,8	118169391,1	151574457,3	167604407,7	167604407,7	167604408,7	167604408,7	167604407,7	167604407,7	167604407,7	167604407,7	167604407,7	167604407,7	167604407,7	167604407,9