Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 03.05.2017 N 923

5.1. Показатели нормативов муниципальной "дорожной карты" приведены в приложении к "дорожной карте"

Показатели нормативов муниципальной "дорожной карты"

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г. план	2018 г. план
1	2	3	4	5	6	7	8	11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	х	189,8	201,5	223,5	225,7	228,0	230,3
1.1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) по муниципальному образованию	381,2	389,2	404,9	417,7	425,7	428,0	435,7
2	Число получателей услуг, чел.	х	1 590 655	1 604 662	1 619 415	1 635 450	1 652 390	1 668 730
2.1.	число получателей услуг по муниципальному образованию, чел.	58 900	60 134	61 146	62 328	63 476	64 633	65 784
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек	8 380	8 380	7 962,3	7 246,2	7 246,2	7 246,2	7 246,2
3.1.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры по муниципальному образованию: человек	154,5	154,5	151,0	149,2	149,1	151,0	151,0
3.2.	в том числе по муниципальным учреждениям культуры:	154,5	154,5	151,0	149,2	149,1	151,0	151,0
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	х	1 590 655	1 604 662	1 619 415	1 635 450	1 652 390	1 652 390
4.1.	Численность населения по муниципальному образованию, чел.	58 900	60 134	61 146	62 328	63 476	64 633	65 784
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:	х	х	х	х	х	х	х
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	х	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	85,0
7	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	70,3	70,3	70,3	82,4	90,0	90,0
8	по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, %	56,50	62,1	68,0	75,8	72,2	90,0	90,0
8.1.	по муниципальному образованию, %	65,0	69,1	75,9	85,0	81,2	101,5	118,1
9	Средняя заработная плата работников по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, руб.	50 841,3	54 533,0	57 899,1	54 814,7	57 567,1	60 363,4	60 363,4
9.1.	Средняя заработная плата работников по муниципальному образованию, руб.	54 224,3	59 273,7	54 428,6	56 630,2	60 366,0	63 178,0	66 195,0
10	Темп роста к предыдущему году, %	х	107,3	106,2	94,7	105,0	104,9	100,0
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры по ХМАО, рублей	28 733,7	33 865,0	39 367,3	41 534,7	41 534,7	54 327,1	54 327,1
11.1.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры по муниципальному образованию, рублей	33 061,2	37 698,0	43 959,5	46 567,5	46 745,9	61 241,0	71 279,7
12	Темп роста к предыдущему году по ХМАО, %	х	117,9	116,2	105,5	100,0	130,8	100,0
12.1	Темп роста к предыдущему году по МО, %	х	114	117	106	100	131	116
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры по ХМАО, %	х	1,2	4,1	3,7	3,7	2,9	2,9
13.1.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры по МО, %	х	х	5,0	3,1	2,6	2,0	1,8
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,284	1,301	1,298	1,301	1,302
15	Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей	89 751,9	95 991,4	102 601,7	108 457,5	108 588,5	144 370,3	168 164,8
	Доплата работникам культуры, содержащимся за счёт бюджета от иной приносящей доход деятельности до среднемесячной ЗП	7 053,4	7 053,4	7 369,3	3 314,5	2 815,0	2 955,8	3 103,6
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., тыс. руб.	х	6 239,5	6 610,3	12 466,1	12 597,1	48 378,9	72 173,4
17	в том числе:
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, тыс. руб.	х	6 239,5	6 294,4	16 205,0	16 835,5	52 476,5	76 123,2
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (тыс. руб.), из них:	х	6 788,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	от реструктуризации сети, тыс. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, тыс. рублей	х	6 788,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0,0	315,9	-3 738,9	-4 238,4	-4 097,6	-3 949,8
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 18+ 23 + 24)	х	6 239,5	6 610,3	12 466,1	12 597,1	48 378,9	72 173,4
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25*100%)	х	108,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0