|
N
п/п
|
Основные мероприятия Программы
|
Ответственный исполнитель / соисполнитель, учреждение, организация
|
Источник финансирования
|
Финансовые затраты на реализацию
|
|
(тыс. руб.)
|
|
Всего
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
Подпрограмма 1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации
|
|
1.1
|
Развитие библиотечного дела (1, 7, 8, 9, 10)
|
МБУ "ЦБС"*
|
всего
|
185 417,04
|
36 351,08
|
45 260,30
|
52 566,93
|
51 238,73
|
|
федеральный бюджет
|
208,60
|
15,70
|
192,90
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет ХМАО - Югры*
|
20 264,50
|
5 544,20
|
4 869,30
|
5 543,70
|
4 307,30
|
|
бюджет города Когалыма
|
164 943,94
|
30 791,18
|
40 198,10
|
47 023,23
|
46 931,43
|
|
в т. ч. условно утвержденные расходы
|
30 888,26
|
0,00
|
0,00
|
15 444,13
|
15 444,13
|
|
1.1.1
|
Подключение общедоступных библиотек города Когалыма к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
|
МБУ "ЦБС"
|
всего
|
1 011,00
|
401,00
|
281,00
|
329,00
|
0,00
|
|
бюджет ХМАО - Югры
|
859,50
|
340,90
|
238,90
|
279,70
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
151,50
|
60,10
|
42,10
|
49,30
|
0,00
|
|
1.1.2
|
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"
|
МБУ "ЦБС"
|
всего
|
15,70
|
15,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
федеральный бюджет
|
15,70
|
15,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.1.3
|
Комплектование книжного фонда города Когалыма
|
МБУ "ЦБС"
|
всего
|
4 106,90
|
1 118,60
|
1 225,70
|
1 144,10
|
618,50
|
|
федеральный бюджет
|
192,90
|
0,00
|
192,90
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет ХМАО - Югры
|
1 194,80
|
425,00
|
323,10
|
446,70
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
2 719,20
|
693,60
|
709,70
|
697,40
|
618,50
|
|
1.1.4
|
Модернизация общедоступных библиотек города Когалыма
|
МБУ "ЦБС"
|
всего
|
600,00
|
0,00
|
0,00
|
600,00
|
0,00
|
|
бюджет ХМАО - Югры
|
510,00
|
0,00
|
0,00
|
510,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
90,00
|
0,00
|
0,00
|
90,00
|
0,00
|
|
1.1.5
|
Проведение библиотечных мероприятий, направленных на повышение читательского интереса
|
МБУ "ЦБС"
|
всего
|
578,40
|
144,60
|
144,60
|
144,60
|
144,60
|
|
бюджет ХМАО - Югры
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
578,40
|
144,60
|
144,60
|
144,60
|
144,60
|
|
1.1.6
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) общедоступных библиотек города Когалыма
|
МБУ "ЦБС"
|
всего
|
179 105,04
|
34 671,18
|
43 609,00
|
50 349,23
|
50 475,63
|
|
бюджет ХМАО - Югры
|
17 700,20
|
4 778,30
|
4 307,30
|
4 307,30
|
4 307,30
|
|
бюджет города Когалыма
|
161 404,84
|
29 892,88
|
39 301,70
|
46 041,93
|
46 168,33
|
|
в т.ч. условно утвержденные расходы
|
30 888,26
|
0,00
|
0,00
|
15 444,13
|
15 444,13
|
|
1.2
|
Развитие музейного дела (2,3,4,7,8,9,10)
|
МБУ "МВЦ"*
|
всего
|
125 648,36
|
25 908,55
|
32 121,37
|
33 988,87
|
33 629,57
|
|
бюджет ХМАО - Югры
|
10 148,43
|
2 459,53
|
2 913,90
|
2 568,60
|
2 206,40
|
|
бюджет города Когалыма
|
114 435,93
|
22 917,02
|
28 675,47
|
31 420,27
|
31 423,17
|
|
в т.ч. условно утвержденные расходы
|
16 988,54
|
0,00
|
0,00
|
8 494,27
|
8 494,27
|
|
средства ПАО "ЛУКОЙЛ"*
|
1 064,00
|
532,00
|
532,00
|
0,00
|
0,00
|
|
в т.ч. переходящие остатки средств ПАО "ЛУКОЙЛ"
|
532,00
|
0,00
|
532,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.2.1
|
Пополнение фонда музея города Когалыма
|
МБУ "МВЦ"
|
всего
|
1 258,80
|
314,70
|
314,70
|
314,70
|
314,70
|
|
бюджет города Когалыма
|
1 258,80
|
314,70
|
314,70
|
314,70
|
314,70
|
|
1.2.2
|
Информатизация музея города Когалыма
|
МБУ "МВЦ"
|
всего
|
1 838,90
|
209,80
|
847,30
|
572,00
|
209,80
|
|
бюджет ХМАО - Югры
|
999,70
|
0,00
|
637,50
|
362,20
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
839,20
|
209,80
|
209,80
|
209,80
|
209,80
|
|
1.2.3
|
Поддержка выставочных проектов на базе МБУ "МВЦ"
|
МБУ "МВЦ"
|
всего
|
2 000,00
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
2 000,00
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
|
1.2.4
|
Реализация музейных проектов
|
МБУ "МВЦ"
|
всего
|
70,00
|
0,00
|
70,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет ХМАО - Югры
|
70,00
|
0,00
|
70,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.2.5
|
Обеспечение деятельности (оказание музейных услуг)
|
МБУ "МВЦ"
|
всего
|
120 480,66
|
24 884,05
|
30 389,37
|
32 602,17
|
32 605,07
|
|
бюджет ХМАО - Югры
|
9 078,73
|
2 459,53
|
2 206,40
|
2 206,40
|
2 206,40
|
|
бюджет города Когалыма
|
110 337,93
|
21 892,52
|
27 650,97
|
30 395,77
|
30 398,67
|
|
в т.ч. условно утвержденные расходы
|
16 988,54
|
0,00
|
0,00
|
8 494,27
|
8 494,27
|
|
средства ПАО "ЛУКОЙЛ"
|
1 064,00
|
532,00
|
532,00
|
0,00
|
0,00
|
|
в т.ч. переходящие остатки средств ПАО "ЛУКОЙЛ"
|
532,00
|
0,00
|
532,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3
|
Развитие архивного дела
|
МКУ "УОДОМС"*
|
всего
|
239,50
|
65,80
|
57,90
|
57,90
|
57,90
|
|
бюджет ХМАО - Югры
|
239,50
|
65,80
|
57,90
|
57,90
|
57,90
|
|
1.3.1
|
Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
|
МКУ "УОДОМС"
|
всего
|
239,50
|
65,80
|
57,90
|
57,90
|
57,90
|
|
бюджет ХМАО - Югры
|
239,50
|
65,80
|
57,90
|
57,90
|
57,90
|
|
1.4
|
Строительство и реконструкция объектов культуры (11)
|
МУ "УКС г. Когалыма"*
|
всего
|
1 107 717,69
|
467 512,90
|
640 204,79
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
202,60
|
106,90
|
95,70
|
0,00
|
0,00
|
|
средства ПАО "ЛУКОЙЛ"
|
1 107 515,09
|
467 406,00
|
640 109,09
|
0,00
|
0,00
|
|
в т.ч. переходящие остатки средств ПАО "ЛУКОЙЛ"
|
168 519,09
|
0,00
|
168 519,09
|
0,00
|
0,00
|
|
1.4.1
|
Реконструкция объекта: "Здание дом культуры "Сибирь", расположенного по адресу: улица Широкая, 5
|
МУ "УКС г. Когалыма"
|
всего
|
326 102,12
|
168 088,70
|
158 013,42
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
26,20
|
18,70
|
7,50
|
0,00
|
0,00
|
|
средства ПАО "ЛУКОЙЛ"
|
326 075,92
|
168 070,00
|
158 005,92
|
0,00
|
0,00
|
|
в т.ч. переходящие остатки средств ПАО "ЛУКОЙЛ"
|
8 005,92
|
0,00
|
8 005,92
|
0,00
|
0,00
|
|
1.4.2
|
Реконструкция объекта: "Киноконцертный комплекс "Янтарь" под "Филиал Государственного академического Малого театра России"
|
МУ "УКС г. Когалыма"
|
всего
|
781 615,57
|
299 424,20
|
482 191,37
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
176,40
|
88,20
|
88,20
|
0,00
|
0,00
|
|
средства ПАО "ЛУКОЙЛ"
|
781 439,17
|
299 336,00
|
482 103,17
|
0,00
|
0,00
|
|
в т.ч. переходящие остатки средств ПАО "ЛУКОЙЛ"
|
160 513,17
|
0,00
|
160 513,17
|
0,00
|
0,00
|
|
1.5
|
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Когалыма (7,9)
|
МАУ "КДК "АРТ-Праздник"*, МБУ "МВЦ", МБУ "ЦБС"
|
всего
|
3 582,96
|
1 441,46
|
1 068,50
|
536,50
|
536,50
|
|
бюджет ХМАО - Югры
|
430,00
|
180,00
|
250,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
2 428,00
|
536,50
|
818,50
|
536,50
|
536,50
|
|
бюджет Правительства Тюменской области
|
724,96
|
724,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
в том числе:
|
МАУ "КДК "АРТ-Праздник"
|
всего
|
2 363,13
|
753,63
|
536,50
|
536,50
|
536,50
|
|
бюджет города Когалыма
|
2 146,00
|
536,50
|
536,50
|
536,50
|
536,50
|
|
бюджет Правительства Тюменской области
|
217,13
|
217,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
МБУ "МВЦ"
|
всего
|
797,83
|
547,83
|
250,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет ХМАО - Югры
|
370,00
|
120,00
|
250,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет Правительства Тюменской области
|
427,83
|
427,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
МБУ "ЦБС"
|
всего
|
422,00
|
140,00
|
282,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет ХМАО - Югры
|
60,00
|
60,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
282,00
|
0,00
|
282,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет Правительства Тюменской области
|
80,00
|
80,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого по подпрограмме 1:
|
МБУ "ЦБС", МБУ "МВЦ", МКУ "УОДОМС", МУ "УКС г. Когалыма", МАУ "КДК "АРТ-Праздник"
|
всего
|
1 422 605,55
|
531 279,79
|
718 712,86
|
87 150,20
|
85 462,70
|
|
федеральный бюджет
|
208,60
|
15,70
|
192,90
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет ХМАО - Югры
|
31 082,43
|
8 249,53
|
8 091,10
|
8 170,20
|
6 571,60
|
|
бюджет города Когалыма
|
282 010,47
|
54 351,60
|
69 787,77
|
78 980,00
|
78 891,10
|
|
в т.ч. условно утвержденные расходы
|
47 876,80
|
0,00
|
0,00
|
23 938,40
|
23 938,40
|
|
средства ПАО "ЛУКОЙЛ"
|
1 108 579,09
|
467 938,00
|
640 641,09
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет Правительства Тюменской области
|
724,96
|
724,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
в т.ч. переходящие остатки средств ПАО "ЛУКОЙЛ"
|
169051,09
|
0,00
|
169051,09
|
0,00
|
0,00
|
|
Подпрограмма 2. Укрепление единого культурного пространства города Когалыма
|
|
2.1
|
Стимулирование культурного разнообразия (7,8,9,10)
|
УКСиМП*, МАУ "КДК "АРТ-Праздник"
|
всего
|
507 214,76
|
111 263,63
|
122 570,13
|
136 636,20
|
136 744,80
|
|
бюджет ХМАО - Югры
|
36 737,50
|
9 193,90
|
9 181,20
|
9 181,20
|
9 181,20
|
|
бюджет города Когалыма
|
470 477,26
|
102 069,73
|
113 388,93
|
127 455,00
|
127 563,60
|
|
в т.ч. условно утвержденные расходы
|
68 726,40
|
0,00
|
0,00
|
34 363,20
|
34 363,20
|
|
2.1.1
|
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
|
МАУ "КДК "АРТ-Праздник"
|
всего
|
54 939,30
|
16 104,30
|
12 945,00
|
12 945,00
|
12 945,00
|
|
бюджет ХМАО - Югры
|
600,00
|
600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
54 339,30
|
15 504,30
|
12 945,00
|
12 945,00
|
12 945,00
|
|
2.1.2
|
Поддержка деятелей культуры и искусства
|
УКСиМП
|
всего
|
690,00
|
172,50
|
172,50
|
172,50
|
172,50
|
|
бюджет города Когалыма
|
690,00
|
172,50
|
172,50
|
172,50
|
172,50
|
|
2.1.3
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального культурно-досугового учреждения города Когалыма
|
МАУ "КДК "АРТ-Праздник"
|
всего
|
451 585,46
|
94 986,83
|
109 452,63
|
123 518,70
|
123 627,30
|
|
бюджет ХМАО - Югры
|
36 137,50
|
8 593,90
|
9 181,20
|
9 181,20
|
9 181,20
|
|
бюджет города Когалыма
|
415 447,96
|
86 392,93
|
100 271,43
|
114 337,50
|
114 446,10
|
|
в т.ч. условно утвержденные расходы
|
68 726,40
|
0,00
|
0,00
|
34 363,20
|
34 363,20
|
|
Итого по подпрограмме 2:
|
УКСиМП, МАУ "КДК "АРТ-Праздник"
|
всего
|
507 214,76
|
111 263,63
|
122 570,13
|
136 636,20
|
136 744,80
|
|
бюджет ХМАО - Югры
|
36 737,50
|
9 193,90
|
9 181,20
|
9 181,20
|
9 181,20
|
|
бюджет города Когалыма
|
470 477,26
|
102 069,73
|
113 388,93
|
127 455,00
|
127 563,60
|
|
в т.ч. условно утвержденные расходы
|
68 726,40
|
0,00
|
0,00
|
34 363,20
|
34 363,20
|
|
Подпрограмма 3. Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела
|
|
3.1
|
Обеспечение функций исполнительных органов власти (5,6,9)
|
УКСиМП, АО*
|
всего
|
76 938,40
|
19 126,90
|
19 263,20
|
19 276,50
|
19 271,80
|
|
бюджет города Когалыма
|
76 938,40
|
19 126,90
|
19 263,20
|
19 276,50
|
19 271,80
|
|
3.1.1
|
Обеспечение функций УКСиМП
|
УКСиМП
|
всего
|
57 036,30
|
14 176,80
|
14 279,20
|
14 292,50
|
14 287,80
|
|
бюджет города Когалыма
|
57 036,30
|
14 176,80
|
14 279,20
|
14 292,50
|
14 287,80
|
|
3.1.2
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) архивного отдела Администрации города Когалыма
|
АО
|
всего
|
19 902,10
|
4 950,10
|
4 984,00
|
4 984,00
|
4 984,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
19 902,10
|
4 950,10
|
4 984,00
|
4 984,00
|
4 984,00
|
|
3.2
|
Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры города Когалыма (9)
|
МКУ "ОЭХД"*
|
всего
|
137 551,40
|
33 944,60
|
34 558,40
|
34 552,40
|
34 496,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
137 551,40
|
33 944,60
|
34 558,40
|
34 552,40
|
34 496,00
|
|
Итого по подпрограмме 3:
|
УКСиМП, АО, МКУ "ОЭХД"
|
всего
|
214 489,80
|
53 071,50
|
53 821,60
|
53 828,90
|
53 767,80
|
|
бюджет города Когалыма
|
214 489,80
|
53 071,50
|
53 821,60
|
53 828,90
|
53 767,80
|
|
Всего по муниципальной программе, в том числе:
|
МБУ "ЦБС", МБУ "МВЦ", МКУ "УОДОМС", МУ "УКС г. Когалыма", МАУ "КДК "АРТ-Праздник", УКСиМП, АО, МКУ "ОЭХД"
|
всего
|
2 144 310,11
|
695 614,92
|
895 104,59
|
277 615,30
|
275 975,30
|
|
федеральный бюджет
|
208,60
|
15,70
|
192,90
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет ХМАО - Югры
|
67 819,93
|
17 443,43
|
17 272,30
|
17 351,40
|
15 752,80
|
|
бюджет города Когалыма
|
966 977,53
|
209 492,83
|
236 998,30
|
260 263,90
|
260 222,50
|
|
в т.ч. условно утвержденные расходы
|
116 603,20
|
0,00
|
0,00
|
58 301,60
|
58 301,60
|
|
средства ПАО "ЛУКОЙЛ"
|
1 108 579,09
|
467 938,00
|
640 641,09
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет Правительства Тюменской области
|
724,96
|
724,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
в т.ч. переходящие остатки средств ПАО "ЛУКОЙЛ"
|
169 051,09
|
0,00
|
169 051,09
|
0,00
|
0,00
|
|
В том числе:
|
|
Ответственный исполнитель, в том числе:
|
УКСиМП
|
всего
|
57 726,30
|
14 349,30
|
14 451,70
|
14 465,00
|
14 460,30
|
|
бюджет города Когалыма
|
57 726,30
|
14 349,30
|
14 451,70
|
14 465,00
|
14 460,30
|
|
Соисполнитель 1:
|
МБУ "ЦБС"
|
всего
|
185 839,04
|
36 491,08
|
45 542,30
|
52 566,93
|
51 238,73
|
|
федеральный бюджет
|
208,60
|
15,70
|
192,90
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет ХМАО - Югры
|
20 324,50
|
5 604,20
|
4 869,30
|
5 543,70
|
4 307,30
|
|
бюджет города Когалыма
|
165 225,94
|
30 791,18
|
40 480,10
|
47 023,23
|
46 931,43
|
|
в т.ч. условно утвержденные расходы
|
30 888,26
|
0,00
|
0,00
|
15 444,13
|
15 444,13
|
|
бюджет Правительства Тюменской области
|
80,00
|
80,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Соисполнитель 2:
|
МБУ "МВЦ"
|
всего
|
126 446,19
|
26 456,38
|
32 371,37
|
33 988,87
|
33 629,57
|
|
бюджет ХМАО - Югры
|
10 518,43
|
2 579,53
|
3 163,90
|
2 568,60
|
2 206,40
|
|
средства ПАО "ЛУКОЙЛ"
|
1 064,00
|
532,00
|
532,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
114 435,93
|
22 917,02
|
28 675,47
|
31 420,27
|
31 423,17
|
|
в т.ч. условно утвержденные расходы
|
16 988,54
|
0,00
|
0,00
|
8 494,27
|
8 494,27
|
|
бюджет Правительства Тюменской области
|
427,83
|
427,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
в т.ч. переходящие остатки средств ПАО "ЛУКОЙЛ"
|
532,00
|
0,00
|
532,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Соисполнитель 3:
|
АО
|
всего
|
19 902,10
|
4 950,10
|
4 984,00
|
4 984,00
|
4 984,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
19 902,10
|
4 950,10
|
4 984,00
|
4 984,00
|
4 984,00
|
|
Соисполнитель 4:
|
МАУ "КДК "АРТ-Праздник"
|
всего
|
508 887,89
|
111 844,76
|
122 934,13
|
137 000,20
|
137 108,80
|
|
бюджет ХМАО - Югры
|
36 737,50
|
9 193,90
|
9 181,20
|
9 181,20
|
9 181,20
|
|
бюджет города Когалыма
|
471 933,26
|
102 433,73
|
113 752,93
|
127 819,00
|
127 927,60
|
|
в т.ч. условно утвержденные расходы
|
68 726,40
|
0,00
|
0,00
|
34 363,20
|
34 363,20
|
|
бюджет Правительства Тюменской области
|
217,13
|
217,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Соисполнитель 5:
|
МКУ "ОЭХД"
|
всего
|
137 551,40
|
33 944,60
|
34 558,40
|
34 552,40
|
34 496,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
137 551,40
|
33 944,60
|
34 558,40
|
34 552,40
|
34 496,00
|
|
Соисполнитель 6:
|
МУ "УКС г. Когалыма"
|
всего
|
1 107 717,69
|
467 512,90
|
640 204,79
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
202,60
|
106,90
|
95,70
|
0,00
|
0,00
|
|
средства ПАО "ЛУКОЙЛ"
|
1 107 515,09
|
467 406,00
|
640 109,09
|
0,00
|
0,00
|
|
в т.ч. переходящие остатки средств ПАО "ЛУКОЙЛ"
|
168 519,09
|
0,00
|
168 519,09
|
0,00
|
0,00
|
|
Соисполнитель 7:
|
МКУ "УОДОМС"
|
всего
|
239,50
|
65,80
|
57,90
|
57,90
|
57,90
|
|
бюджет ХМАО - Югры
|
239,50
|
65,80
|
57,90
|
57,90
|
57,90
|
УКСиМП - Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма
МАУ "КДК "АРТ-Праздник" - Муниципальное автономное учреждение "Культурно-досуговый комплекс "АРТ-Праздник"
МБУ "ЦБС" - Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система"
МКУ "ОЭХД" - Муниципальное казённое учреждение "Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности"
МКУ "УОДОМС" - Муниципальное казённое учреждение "Управление обеспечение деятельности органов местного самоуправления"
МУ "УКС г. Когалыма"- Муниципальное казённое учреждение "Управление капитального строительства города Когалыма"
