Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к постановлению администрации Сургутского района
от 6 октября 2017 г. N 3425
Перечень
целевых показателей и основных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению Муниципальная программа Сургутского района "Совершенствование жилищно-коммунального хозяйства в Сургутском районе"
N |
Параметры муниципальной программы |
Наименование конечных и непосредственных показателей реализации муниципальной программы |
Единица измерения показателя / Источник финансирования |
Базовый показатель на начало реализации МП / Объём финансирования (всего, тыс. руб.) |
Значение показателя / Объём финансирования по годам: |
Целевое значение показателя на момент окончания действия МП |
Координатор/ соисполнитель/ участник |
||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Муниципальная программа Сургутского района "Совершенствование жилищно-коммунального хозяйства в Сургутском районе" |
Всего, в том числе: |
4 191 271,7 |
555 281,5 |
575 139,1 |
840 873,0 |
1020449,4 |
539 855,0 |
469 531,2 |
190 142,6 |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета |
6 338,9 |
- |
- |
- |
6 338,9 |
- |
- |
- |
|
|
|||
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
932 742,0 |
151 232,4 |
114 967,3 |
304 349,1 |
219 723,8 |
85 462,7 |
57 006,7 |
- |
|
|
|||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
3 252 190,8 |
404 049,0 |
460 171,8 |
536 523,9 |
794 386,7 |
454 392,3 |
412 524,5 |
190 142,6 |
|
|
|||
|
Цель программы 01 |
Повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса района, государственная поддержка модернизации жилищно-коммунального хозяйства |
|
||||||||||
|
ПКР цели программы |
Доля потерь тепловой энергии |
% |
5 |
5 |
4,9 |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
|
Сверхнормативный износ объектов коммунальной инфраструктуры района |
% |
63 |
61 |
59 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
|
||
Доля отремонтированного и капитально отремонтированного жилищного фонда |
% |
11 |
11 |
2 |
1,5 |
1 |
2 |
0 |
0 |
17,5 |
|
||
Доля потерь в сетях водоснабжения |
% |
10 |
10 |
10 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
||
Доля улучшения качества окружающей среды Сургутского района |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
||
Территория района, обеспеченная улучшенной экологической обстановкой |
га |
7 |
1 |
0,2 |
0,9 |
3,67 |
2,5 |
1,7 |
0 |
16,97 |
|
||
Уровень исполнения муниципальных программ |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
||
Доля просроченной кредиторской задолженности по заработной плате, налогам и иным денежным обязательствам |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
Доля населения, обеспеченного доступными жилищными услугами |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
||
|
Задача программы 01 |
Формирование эффективной системы доступности для населения оплаты услуг в сфере коммунального хозяйства, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры района, обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для комплексного развития жилищного строительства |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче программы |
Протяженность капитально отремонтированных сетей тепловодоснабжения и водоотведения |
км |
36,28 |
3,365 |
12,5 |
6,338 |
1,543 |
0,1 |
0,1 |
0 |
60,226 |
|
Доля объектов коммунальной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию в плановые сроки |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
||
1 |
подпрограмма "Организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством, а также полномочий, переданных в соответствии с заключенными соглашениями" |
Всего, в том числе: |
2 818 606,3 |
316 909,6 |
301 266,1 |
638 315,4 |
754 342,9 |
376 489,7 |
300 098,6 |
131 184,0 |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
772 501,6 |
78 497,4 |
58 257,3 |
300 577,4 |
192 700,1 |
85 462,7 |
57 006,7 |
- |
|
|
|||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
2 046 104,7 |
238 412,1 |
243 008,8 |
337 738,0 |
561 642,8 |
291 027,0 |
243 091,9 |
131 184,0 |
|
|
|||
1.1 |
Цель подпрограммы 01 |
Обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса района, повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению района, модернизация коммунальной инфраструктуры для обеспечения целевых параметров жилищного строительства |
|
||||||||||
|
ПКР цели подпрограммы |
Доля потерь тепловой энергии |
% |
5 |
5 |
4,9 |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
|
Сверхнормативный износ объектов коммунальной инфраструктуры района |
% |
63 |
61 |
59 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
|
||
Доля потерь в сетях водоснабжения |
% |
10 |
10 |
10 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
||
Уровень соответствия качества питьевой воды нормативным требованиям |
% |
73,4 |
79,4 |
82,2 |
87,8 |
87,8 |
87,8 |
87,8 |
87,8 |
87,8 |
|
||
Уровень соответствия очищенных стоков нормативным требованиям |
% |
76,8 |
82,4 |
85,2 |
89,7 |
89,7 |
89,7 |
89,7 |
89,7 |
89,7 |
|
||
Удельная энергоемкости сооружений очистки питьевой воды |
кВт.ч/кв. м |
2,09 |
1,9 |
1,8 |
1,75 |
1,75 |
1,75 |
1,75 |
1,75 |
1,75 |
|
||
1.1.1 |
Задача подпрограммы 01 |
Организация доступности для населения оплаты услуг в сфере коммунального хозяйства |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Площадь жилых домов, население которой обеспечено доступными по оплате коммунальными услугами |
м2 |
1663100 |
1663100 |
1700000 |
1813320 |
2030899 |
2000000 |
2000000 |
0 |
2000000 |
|
1.1.1.1 |
Основное мероприятие 001: "Обеспечение и организация работ по возмещению недополученных доходов и затрат организациям, осуществляющим поставку товаров (работ, услуг) в сфере коммунального хозяйства Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
777 524,1 |
86 746,7 |
111 159,3 |
136 747,7 |
303 821,6 |
68 646,1 |
70 402,6 |
- |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
777 524,1 |
86 746,7 |
111 159,3 |
136 747,7 |
303 821,6 |
68 646,1 |
70 402,6 |
- |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Объем теплоэнергетики, реализованной населению по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек |
Гкал |
0 |
208936 |
140331 |
139449 |
88800 |
88800 |
88800 |
0 |
755116 |
|
Объем услуг горячего, холодного водоснабжения и водоотведения, реализованных населению по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек |
м3 |
0 |
498252 |
480222 |
452317 |
451258 |
451258 |
451258 |
0 |
2784565 |
|
||
Протяженность обслуживаемых газовых сетей в г.п. Барсово |
км |
1,49153 |
1,49153 |
0,767 |
0,767 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
1.1.2 |
Задача подпрограммы 02 |
Создание условий для повышения устойчивости и надежности функционирования объектов коммунального и энергетического хозяйства, снижение сверхнормативного износа объектов и улучшение качества коммунальных услуг |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Протяженность капитально отремонтированных сетей тепловодоснабжения и водоотведения |
км |
36,28 |
3,365 |
12,5 |
6,338 |
1,543 |
0,1 |
0,1 |
0 |
60,226 |
|
Количество капитально отремонтированных объектов тепловодоснабжения и водоотведения |
ед |
22 |
12 |
10 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
|
||
1.1.2.1 |
Основное мероприятие 002: "Организация и осуществление капитального ремонта объектов коммунального и энергетического хозяйства и непроизводственных видов бытового обслуживания населения Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
244 321,5 |
41 437,7 |
48 453,6 |
66 286,3 |
78 824,5 |
4 659,7 |
4 659,7 |
- |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
64 915,8 |
9 630,2 |
11 663,3 |
28 128,9 |
6 640,0 |
4 426,7 |
4 426,7 |
- |
|
|
|||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
179 405,7 |
31 807,5 |
36 790,3 |
38 157,4 |
72 184,6 |
233,0 |
233,0 |
- |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Протяженность капитально отремонтированных сетей тепловодоснабжения и водоотведения |
км |
36,28 |
3,365 |
12,5 |
6,338 |
1,543 |
0,1 |
0,1 |
0 |
60,226 |
|
Количество капитально отремонтированных объектов тепловодоснабжения и водоотведения |
ед |
22 |
12 |
10 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
|
||
1.1.2.2 |
Основное мероприятие 004: "Приобретение оборудования для ремонта объектов коммунального и энергетического хозяйства и непроизводственных видов бытового обслуживания населения Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
7 751,1 |
7 731,8 |
19,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
департамент имущественных и земельных отношений администрации Сургутского района |
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
7 363,6 |
7 363,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
387,6 |
368,2 |
19,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Обеспечение потребности в оборудовании |
% |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.1.2.3 |
Основное мероприятие 005: "Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление содержания и капитального ремонта (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов муниципального образования Сургутский район к осенне-зимнему периоду" |
Всего, в том числе: |
36 275,5 |
7 367,0 |
28 908,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
департамент финансов администрации Сургутского района |
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
13 080,3 |
5 472,3 |
7 608,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
23 195,2 |
1 894,7 |
21 300,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Доля просроченной кредиторской задолженности по предоставлению иных межбюджетных трансфертов |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.1.2.4 |
Основное мероприятие 007: "Обеспечение и организация работ по поставке товаров (работ, услуг) в сфере коммунального хозяйства Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
123 788,4 |
- |
- |
32 283,7 |
31 439,5 |
30 032,6 |
30 032,6 |
- |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
123 788,4 |
- |
- |
32 283,7 |
31 439,5 |
30 032,6 |
30 032,6 |
- |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Объем сточных вод, вывозимых из поселений района, не обеспеченных очистными сооружениями |
м3 |
0 |
0 |
0 |
43814 |
42357 |
42357 |
42357 |
0 |
170885 |
|
1.1.2.5 |
Основное мероприятие 008: "Организация и обеспечение мероприятий, направленных на создание и (или) реконструкцию объектов и систем коммунального хозяйства в рамках концессионного соглашения" |
Всего, в том числе: |
390 907,4 |
- |
- |
- |
1 485,0 |
133 341,4 |
124 897,0 |
131 184,0 |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
390 907,4 |
- |
- |
- |
1 485,0 |
133 341,4 |
124 897,0 |
131 184,0 |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Выполнение работ по созданию и (или) реконструкции объектов в системах водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения |
ед |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
30 |
31 |
30 |
92 |
|
1.1.2.6 |
Основное мероприятие 009: "Предоставление субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципальным унитарным предприятиям" |
Всего, в том числе: |
78 730,5 |
- |
- |
- |
46 730,5 |
32 000,0 |
- |
- |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
78 730,5 |
- |
- |
- |
46 730,5 |
32 000,0 |
- |
- |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Количество построенных, реконструированных объектов коммунальных инфраструктуры за счет предоставления субсидий |
ед |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
2 |
0 |
0 |
5 |
|
1.1.3 |
Задача подпрограммы 03 |
Организация и обеспечение совершенствования объектов коммунальной инфраструктуры |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Доля объектов, введенных в эксплуатацию в плановые сроки |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
1.1.3.1 |
Основное мероприятие 003: "Организация и осуществление мероприятий, направленных на модернизацию и реформирование жилищно-коммунального комплекса Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
702 880,1 |
173 626,4 |
63 079,8 |
246 493,7 |
182 011,1 |
37 669,0 |
- |
- |
|
комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района |
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
336 744,5 |
56 031,3 |
- |
153 801,1 |
98 456,0 |
28 456,0 |
- |
- |
|
|
|||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
366 135,7 |
117 595,1 |
63 079,8 |
92 692,6 |
83 555,1 |
9 213,0 |
- |
- |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Доля объектов, введенных в эксплуатацию в плановые сроки |
% |
100 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
1.1.4 |
Задача подпрограммы 04 |
Организация и обеспечение проектирования и строительства систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Доля объектов коммунальной инфраструктуры, введённых в эксплуатацию в плановые сроки |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.1.4.1 |
Основное мероприятие 006: "Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства" |
Всего, в том числе: |
456 427,7 |
- |
49 645,5 |
156 503,9 |
110 030,6 |
70 141,0 |
70 106,7 |
- |
|
комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района |
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
350 397,5 |
- |
38 986,0 |
118 647,4 |
87 604,1 |
52 580,0 |
52 580,0 |
- |
|
|
|||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
106 030,2 |
- |
10 659,5 |
37 856,5 |
22 426,5 |
17 561,0 |
17 526,7 |
- |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Доля объектов, введенных в эксплуатацию в плановые сроки |
% |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0 |
|
|
|
Задача программы 02 |
Организация мероприятий по охране окружающей среды от негативного воздействия отходов на территории Сургутского района |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче программы |
Площадь зачищенной и рекультивированной территории Сургутского района от свалок |
га |
7 |
1 |
0,2 |
0,9 |
3,67 |
2,5 |
1,7 |
0 |
16,97 |
|
Количество приобретенной техники и оборудования |
ед |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
Процент исполнения в соответствии с сетевым графиком |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
100 |
|
||
2 |
подпрограмма "Создание условий для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов" |
Всего, в том числе: |
302 859,4 |
94 985,4 |
86 566,4 |
24 510,3 |
31 246,1 |
30 412,8 |
35 138,3 |
- |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
129 445,0 |
72 735,0 |
56 710,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
173 414,4 |
22 250,4 |
29 856,4 |
24 510,3 |
31 246,1 |
30 412,8 |
35 138,3 |
- |
|
|
|||
2.1 |
Цель подпрограммы 01 |
Формирование эффективной системы обращения с отходами, стремящейся к улучшению экологической обстановки на территории Сургутского района |
|
||||||||||
|
ПКР цели подпрограммы |
Доля улучшения качества окружающей среды Сургутского района |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
Территория района, обеспеченная улучшенной экологической обстановкой |
га |
7 |
1 |
0,2 |
0,9 |
3,67 |
2,5 |
1,7 |
0 |
16,97 |
|
||
2.1.1 |
Задача подпрограммы 01 |
Организация работы по приведению системы обращения с твердыми бытовыми отходами в соответствие с действующим законодательством |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Площадь зачищенной и рекультивированной территории Сургутского района от свалок |
га |
7 |
0 |
0,2 |
0,9 |
3,67 |
2,5 |
1,7 |
0 |
16,97 |
|
Количество неэксплуатируемых полигонов твёрдых бытовых отходов, требующих содержание на территории Сургутского района |
ед |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
0 |
2 |
|
||
2.1.1.1 |
Основное мероприятие 001: "Обеспечение и организация работ по содержанию неэксплуатируемых полигонов на территории Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
20 931,3 |
5 037,3 |
6 016,6 |
5 454,7 |
2 822,8 |
800,0 |
800,0 |
- |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
20 931,3 |
5 037,3 |
6 016,6 |
5 454,7 |
2 822,8 |
800,0 |
800,0 |
- |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Количество неэксплуатируемых полигонов твёрдых бытовых отходов, требующих содержание на территории Сургутского района |
ед |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
0 |
2 |
|
2.1.1.2 |
Основное мероприятие 002: "Организация и осуществление утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
83 285,9 |
- |
10 318,5 |
16 985,0 |
25 982,3 |
10 000,0 |
20 000,0 |
- |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
83 285,9 |
- |
10 318,5 |
16 985,0 |
25 982,3 |
10 000,0 |
20 000,0 |
- |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Площадь зачищенной и рекультивированной территории Сургутского района от свалок |
га |
7 |
0 |
0,2 |
0,9 |
3,67 |
2,5 |
1,7 |
0 |
15,97 |
|
2.1.2 |
Задача подпрограммы 02 |
Техническое обеспечение условий для обращения с отходами в соответствие с действующим законодательством |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Количество приобретенной техники и оборудования |
ед |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.1 |
Основное мероприятие 003: "Организация процесса приобретения техники и оборудования для организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
департамент имущественных и земельных отношений администрации Сургутского района |
|
|
ПНР мероприятия |
Обеспечение потребности в основных средствах |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.2 |
Основное мероприятие 006: "Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на приобретение бункеров для складирования крупногабаритных отходов" |
Всего, в том числе: |
990,0 |
- |
- |
- |
990,0 |
- |
- |
- |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
990,0 |
- |
- |
- |
990,0 |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Количество поселений, к которым предоставлены иные межбюджетные трансферты |
ед |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.3 |
Задача подпрограммы 03 |
Внедрение экологически чистых и малоотходных технологий по обезвреживанию бытовых отходов, обеспечение благоприятной экологической обстановки |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Процент исполнения в соответствии с сетевым графиком |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
2.1.3.1 |
Основное мероприятие 004: "Организация процесса реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкции утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов" |
Всего, в том числе: |
197 652,2 |
89 948,1 |
70 231,4 |
2 070,6 |
1 451,0 |
19 612,8 |
14 338,4 |
- |
|
комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района |
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
129 445,0 |
72 735,0 |
56 710,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
68 207,2 |
17 213,1 |
13 521,4 |
2 070,6 |
1 451,0 |
19 612,8 |
14 338,4 |
- |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Доля объектов, введенных в эксплуатацию в плановые сроки |
% |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
100 |
|
|
Задача программы 03 |
Приведение жилищного фонда в соответствие с установленными законодательством санитарными и техническими правилами и нормами, обеспечение качественного управления в сфере жилищного хозяйства |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче программы |
Площадь отремонтированных и капитально отремонтированных жилых домов |
м2 |
20135 |
15870,06 |
13286,5 |
2755,5 |
0 |
1500 |
6998 |
0 |
60545 |
|
3 |
подпрограмма "Организация содержания жилищного фонда в пределах полномочий, установленных законодательством, а также полномочий, переданных в соответствии с заключенными соглашениями" |
Всего, в том числе: |
305 837,3 |
31 419,9 |
70 391,8 |
58 757,4 |
112 301,0 |
15 812,7 |
17 154,4 |
- |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета |
6 338,9 |
- |
- |
- |
6 338,9 |
- |
- |
- |
|
|
|||
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
30 795,4 |
- |
- |
3 771,7 |
27 023,7 |
- |
- |
- |
|
|
|||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
268 703,0 |
31 419,9 |
70 391,8 |
54 985,7 |
78 938,4 |
15 812,7 |
17 154,4 |
- |
|
|
|||
3.1 |
Цель подпрограммы 01 |
Создание условий для достижения уровня безопасного и комфортного проживания граждан, установленного региональным стандартом, повышение социальной защищённости отдельных категорий граждан |
|
||||||||||
|
ПКР цели подпрограммы |
Доля населения, обеспеченного доступными жилищными услугами |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Доля отремонтированного и капитально отремонтированного жилищного фонда |
% |
0 |
11 |
2 |
1,5 |
1 |
2 |
2 |
0 |
17,5 |
|
||
3.1.1 |
Задача подпрограммы 01 |
Организация доступности для населения оплаты услуг в сфере жилищного хозяйства, обеспечение поддержания объектов жилищной инфраструктуры в рабочем состоянии |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Площадь жилых домов, население которых пользуется жилищными услугами за счет частичного возмещения тарифа |
м2 |
50291 |
75616,9 |
73785 |
62318 |
72181 |
75559,1 |
75559,1 |
0 |
75559,1 |
|
Площадь отремонтированных и капитально отремонтированных жилых домов |
м2 |
20135 |
6507,5 |
0 |
735 |
0 |
1500 |
1500 |
0 |
10242,5 |
|
||
3.1.1.1 |
Основное мероприятие 001: "Организация процесса предоставления населению доступных по оплате услуг в сфере жилищного хозяйства" |
Всего, в том числе: |
123 516,0 |
29 920,4 |
32 320,0 |
15 356,4 |
14 472,5 |
15 716,7 |
15 730,0 |
- |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
123 516,0 |
29 920,4 |
32 320,0 |
15 356,4 |
14 472,5 |
15 716,7 |
15 730,0 |
- |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Площадь жилых домов, население которых пользуется жилищными услугами за счет частичного возмещения тарифа |
м2 |
50291 |
75616,9 |
73785 |
62318,8 |
72181,5 |
75559,1 |
75559,1 |
0 |
75559,1 |
|
Площадь отремонтированных и капитально отремонтированных жилых домов |
м2 |
20135 |
6507,5 |
0 |
735 |
0 |
1500 |
1500 |
0 |
10242,5 |
|
||
3.1.1.2 |
Основное мероприятие 004: "Предоставление иных межбюджетных трансфертов поселениям Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
114 910,5 |
- |
37 168,5 |
38 856,0 |
38 886,0 |
- |
- |
- |
|
департамент финансов администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
114 910,5 |
- |
37 168,5 |
38 856,0 |
38 886,0 |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Доля просроченной кредиторской задолженности по предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на реализацию мероприятий подпрограммы "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" (за исключением приостановленных МБТ) |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1.2 |
Задача подпрограммы 02 |
Создание условий на исполнение мероприятий по проведению строительно-технической экспертизы многоквартирных жилых домов |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Площадь жилых домов, в которых произведена строительно-техническая экспертиза |
м2 |
0 |
0 |
894,6 |
204,5 |
1641 |
2100 |
2100 |
0 |
6940,1 |
|
3.1.2.1 |
Основное мероприятие 002: "Организация и обеспечение проведения строительно-технической экспертизы многоквартирных жилых домов" |
Всего, в том числе: |
446,0 |
- |
96,0 |
62,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
- |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
446,0 |
- |
96,0 |
62,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
- |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Площадь жилых домов, в которых произведена строительно-техническая экспертиза |
м2 |
0 |
0 |
894,6 |
204,5 |
1641 |
2100 |
2100 |
0 |
6940,1 |
|
3.1.3 |
Задача подпрограммы 03 |
Обеспечение исполнения мер социальной поддержки населения в сфере жилищного хозяйства |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Площадь отремонтированных жилых помещений |
м2 |
201 |
217,36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
418,36 |
|
3.1.3.1 |
Основное мероприятие 003: "Создание условий на исполнение дополнительных мер социального обеспечения населения в сфере жилищного хозяйства" |
Всего, в том числе: |
748,8 |
748,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
748,8 |
748,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Площадь отремонтированных жилых помещений |
м2 |
201 |
217,36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
418,36 |
|
3.1.4 |
Задача подпрограммы 04 |
Обеспечение условий проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет бюджета муниципального образования Сургутский район |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Площадь жилых домов, подлежащих капитально ремонту |
м2 |
0 |
9145,2 |
13286,5 |
2020,5 |
0 |
0 |
5498 |
0 |
29950,2 |
|
3.1.4.1 |
Основное мероприятие 005: "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов за счет бюджета муниципального образования Сургутский район" |
Всего, в том числе: |
66 216,1 |
750,8 |
807,3 |
4 483,0 |
58 846,6 |
- |
1 328,4 |
- |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета |
6 338,9 |
- |
- |
- |
6 338,9 |
- |
- |
- |
|
|
|||
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
30 795,4 |
- |
- |
3 771,7 |
27 023,7 |
- |
- |
- |
|
|
|||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
29 081,8 |
750,8 |
807,3 |
711,3 |
25 484,0 |
- |
1 328,4 |
- |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Площадь жилых домов, подлежащих капитально ремонту |
м2 |
0 |
9145,2 |
13286,5 |
2020,5 |
0 |
0 |
5498 |
0 |
29950,2 |
|
Количество благоустроенных объектов |
ед |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
0 |
0 |
0 |
16 |
|
||
|
Задача программы 04 |
Обеспечение качества и эффективности управления в сфере жилищно-коммунального комплекса |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче программы |
Процент соблюдения процедур по осуществлению полномочий главного распорядителя бюджетных средств в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и муниципальными правовыми актами |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Количество подведомственных предприятий и учреждений |
ед |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
0 |
0 |
6 |
|
||
4 |
подпрограмма "Финансовое обеспечение эффективности деятельности комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи" |
Всего, в том числе: |
763 968,8 |
111 966,6 |
116 914,7 |
119 289,8 |
122 559,4 |
117 139,9 |
117 139,9 |
58 958,6 |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
763 968,8 |
111 966,6 |
116 914,7 |
119 289,8 |
122 559,4 |
117 139,9 |
117 139,9 |
58 958,6 |
|
|
|||
4.1 |
Цель подпрограммы 01 |
Организация эффективной системы управления жилищно-коммунальным хозяйством |
|
||||||||||
|
ПКР цели подпрограммы |
Доля просроченной кредиторской задолженности по заработной плате, налогам и иным денежным обязательствам |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Уровень исполнения муниципальных программ |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
||
4.1.1 |
Задача подпрограммы 01 |
Обеспечение условий эффективного управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Процент соблюдения процедур по осуществлению полномочий главного распорядителя бюджетных средств в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и муниципальными правовыми актами |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Количество подведомственных организаций |
ед |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
0 |
6 |
|
||
4.1.1.1 |
Основное мероприятие 001: "Организация процесса управления и выполнения основных направлений деятельности комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи" |
Всего, в том числе: |
334 870,6 |
51 820,2 |
55 640,8 |
59 032,5 |
56 538,4 |
55 919,4 |
55 919,4 |
- |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
334 870,6 |
51 820,2 |
55 640,8 |
59 032,5 |
56 538,4 |
55 919,4 |
55 919,4 |
- |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Количество подведомственных предприятий и учреждений |
ед |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
0 |
6 |
|
Процент освоения средств муниципальных программ |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
||
4.1.1.2 |
Основное мероприятие 002: "Организация процесса управления и выполнения основных направлений деятельности муниципального казённого учреждения "Служба единого заказчика по эксплуатации объектов социальной сферы СР" |
Всего, в том числе: |
429 098,2 |
60 146,4 |
61 273,9 |
60 257,3 |
66 021,0 |
61 220,5 |
61 220,5 |
58 958,6 |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
429 098,2 |
60 146,4 |
61 273,9 |
60 257,3 |
66 021,0 |
61 220,5 |
61 220,5 |
58 958,6 |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Объем просроченной кредиторской задолженности по заработной плате, налогам и иным денежным обязательствам МКУ "СЕЗ ЭОСС" СР |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Всего по: "Комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
1 356 960,0 |
263 574,6 |
182 956,7 |
405 068,3 |
293 492,8 |
127 422,7 |
84 445,1 |
- |
|
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
816 586,9 |
128 766,4 |
95 696,0 |
272 448,5 |
186 060,1 |
81 036,0 |
52 580,0 |
- |
|
|
|||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
540 373,1 |
134 808,2 |
87 260,7 |
132 619,8 |
107 432,7 |
46 386,7 |
31 865,0 |
- |
|
|
|||
|
Всего по: "департамент финансов администрации Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
151 186,0 |
7 367,0 |
66 076,9 |
38 856,0 |
38 886,0 |
- |
- |
- |
|
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
13 080,3 |
5 472,3 |
7 608,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
138 105,7 |
1 894,7 |
58 468,9 |
38 856,0 |
38 886,0 |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
Всего по: "департамент имущественных и земельных отношений администрации Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
7 751,1 |
7 731,8 |
19,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
7 363,6 |
7 363,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
387,6 |
368,2 |
19,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
Всего по: "комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
2 675 374,6 |
276 608,2 |
326 086,1 |
396 948,7 |
688 070,7 |
412 432,3 |
385 086,2 |
190 142,6 |
|
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета |
6 338,9 |
- |
- |
- |
6 338,9 |
- |
- |
- |
|
|
|||
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
95 711,2 |
9 630,2 |
11 663,3 |
31 900,6 |
33 663,7 |
4 426,7 |
4 426,7 |
- |
|
|
|||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
2 573 324,5 |
266 978,0 |
314 422,8 |
365 048,1 |
648 068,1 |
408 005,6 |
380 659,5 |
190 142,6 |
|
|
<< Приложение 1 Приложение 1 |
Приложение 3 >> Приложение 3 |
|
Содержание Постановление Администрации Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 октября 2017 г. N 3425 "О... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.