Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

Цели и задачи государственной программы соответствуют определенным Стратегией-2030 целям, задачам и приоритетным направлениям социально-экономического развития автономного округа.

Одним из направлений эффективного воспроизводства ресурсной базы и добычи полезных ископаемых является совершенствование методов нефтегазодобычи (при разработке трудноизвлекаемых запасов будут применяться технологии компьютерного моделирования, усовершенствованы методы бурения и воздействия на пласт для повышения коэффициента извлечения нефти (КИН). Все это непосредственным образом влияет на повышение эффективности топливно-энергетического комплекса.

Целевые показатели государственной программы:

1. Уровень проектного коэффициента извлечения нефти (представляет собой отношение начальных извлекаемых запасов к величине начальных геологических запасов, рассчитан на основе опыта нефтедобывающих организаций с учетом достигнутого уровня технологического развития нефтедобычи).

2. Прирост запасов нефти категории C1 за счет разведочного бурения (рассчитан на основании прогноза, с учетом фактического показателя за 2016 год и планового показателя на 2017 год, в соответствии с уровнями планируемых геологоразведочных работ) (далее - ГРР).

3. Объем добычи нефти из залежей с трудноизвлекаемыми запасами (соответствует фактическому объему добычи нефти из залежей с трудноизвлекаемыми запасами).

4. Уровень использования попутного нефтяного газа (представляет процентное отношение объема добытого попутного нефтяного газа к общему объему его использования).

5. Объем добычи общераспространенных полезных ископаемых (рассчитан на основании прогноза, с учетом фактической динамики добычи за последние четыре года).

6. Индекс производительности труда в сфере добычи полезных ископаемых в автономном округе относительно уровня предыдущего года.

Методика расчета показателя утверждена приказом Росстата от 20 декабря 2013 года N 492 "Об утверждении методики расчета показателя "Индекс производительности труда".

7. Прирост высокопроизводительных рабочих мест в нефтегазовой отрасли в процентном выражении рассчитывается в соответствии с приказом Росстата от 9 октября 2017 года N 665 "Об утверждении методики расчета показателей "Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к предыдущему году".

8. Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту (%) по виду экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых" рассчитывается в соответствии с Методикой расчета показателей "Доля инвестиций в основной капитал в валовом внутреннем продукте" и "Доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте субъекта Российской Федерации", утвержденной приказом Росстата от 30 января 2014 года N 56.

9. Лесистость территории автономного округа.

Показатель определяется по формуле:

, где:

- площадь покрытых лесной растительностью земель, на которых расположены леса автономного округа;

- общая площадь земель, на которых расположены леса автономного округа.

10. Доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными насаждениями земель лесного фонда, %.

Показатель определяется по формуле:

, где:

- площадь ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда;

- площадь покрытых лесной растительностью земель лесного фонда.

11. Объем платежей в бюджет Российской Федерации и бюджет автономного округа от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда.

Показатель определяется по формуле:

, где:

- объем платежей;

- общий объем платежей за использование лесных участков и лесных ресурсов;

- площадь земель лесного фонда.

12. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров.

Показатель определяется по формуле:

, где:

- количество лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения;

- общее количество лесных пожаров.

13. Отношение площади лесов, на которых были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, к площади погибших и поврежденных лесов, %.

Показатель определяется по формуле:

, где:

- площадь проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий;

- площадь погибших и поврежденных лесов.

Также следует выделить следующие показатели, характеризующие достижение целей государственной программы:

1. Количество участков недр углеводородного сырья, предлагаемых для лицензирования (показатель рассчитывается в соответствии с существующей динамикой предложений Правительства автономного округа по формированию ежегодных перечней участков недр, предлагаемых для приобретения в пользование недрами с целью поисков, разведки и добычи углеводородного сырья).

2. Уровень текущего коэффициента извлечения нефти (коэффициент извлечения нефти представляет собой отношение накопленной добычи нефти к величине начальных геологических запасов (АВС1), рассчитан на основе опыта нефтедобывающих организаций с учетом достигнутого уровня технологического развития нефтедобычи).

3. Сумма доходов бюджета автономного округа от освоения участков, содержащих общераспространенные полезные ископаемые (показатель соответствует фактической сумме доходов бюджета автономного округа от освоения участков, содержащих общераспространенные полезные ископаемые).

4. Объем инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности добыча полезных ископаемых, млрд. рублей.

5. Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров, %.

Показатель определяется по формуле:

, где:

- количество крупных лесных пожаров;

- общее количество лесных пожаров.

6. Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда, %.

Показатель определяется по формуле:

, где:

- площадь переданных в пользование;

- площадь земель лесного фонда.

Значения целевых показателей государственной программы в течение срока ее реализации представлены в Таблице 1.

7. Кроме того, в соответствии с рекомендациями Министерства энергетики Российской Федерации государственной программой осуществляется мониторинг целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном секторе:

удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека);

удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека);

удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека).

Таблица

Показатели,
характеризующие достижение целей государственной программы

N п/п	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации государственной программы	Значение показателя по годам								Целевое значение показателя на момент окончания действия государственной программы
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Количество участков недр углеводородного сырья, предлагаемых для лицензирования, шт.	55	50	45	40	35	30	25	20	15	15
2.	Уровень текущего коэффициента извлечения нефти, д.ед.	0,228	0,233	0,237	0,242	0,246	0,250	0,254	0,258	0,263	0,282
3.	Сумма доходов бюджета автономного округа от освоения участков, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, млрд. руб.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
4.	Объем инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности добыча полезных ископаемых, млрд. руб.	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
5.	Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров, %.	3,08	2,97	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86
6.	Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда, %.	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
7.	Удельный расход энергетических ресурсов:
	электрической энергии (кВт x ч/м2)	72,050	71,69	71,331	70,975	70,620	70,267	70,176	70,098	70,072	69,61
	тепловой энергии (Гкал/м2)	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202
	холодной воды (м3/чел.)	5,411	5,384	5,357	5,331	5,304	5,278	5,136	5,080	5,026	4,809
	природного газа (м3/чел.)	246,931	246,931	246,931	246,931	246,931	246,931	246,931	246,931	246,931	246,931