Приложение

Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 27 октября 2017 г. N 9260

Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы "Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 - 2030 годы"

Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования (всего, руб.)	В том числе по годам																	Наименование показателя, ед.измер.	Значение показателя, в том числе																	Итоговое значение показателя
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
Цель: Реализация полномочий департамента городского хозяйства Администрации города в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы																				доля оказанных муниципальных услуг от общего количества муниципальных услуг, оказываемых департаментом, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
																				доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, выполняемых департаментом, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
																				количество координируемых подведомственных муниципальных организаций, ед.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
																				количество администрируемых муниципальных программ, ед.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Задача: осуществление функций департамента городского хозяйства в соответствии с положением о департаменте
Основное мероприятие 1. Предоставление муниципальных услуг	всего, в том числе	84 811	84 811																	количество оказываемых департаментом городского хозяйства муниципальных услуг, ед.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	за счет средств местного бюджета	84 811	84 811																	степень соблюдения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Основное мероприятие 2. Координация деятельности подведомственных муниципальных организаций		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	количество координируемых подведомственных муниципальных организаций, ед.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Основное мероприятие 3. Осуществление функций муниципального контроля		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	степень соблюдения административных регламентов осуществления функций муниципального контроля, %	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
Основное мероприятие 4. Администрирование (соадминистрирование) муниципальных программ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	количество администрируемых муниципальных программ, ед.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Основное мероприятие 5. Выполнение функций получателя бюджетных средств		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	исполнение плановых показателей по расходам в части средств местного бюджета за отчетный год, %	91	96	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95
																				исполнение плановых назначений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, %	104	117	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105
																				соблюдение сроков предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, бюджетной отчетности за отчетный год, да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
																				отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам, да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
Основное мероприятие 6. Содержание аппарата управления департамента городского хозяйства	всего, в том числе	1 665 414 778,14	100 654 392,00	100 319 012	97 293 760,00	97 653 401,00	97 653 401,00	97 653 401,00	97 653 401,00	97 653 401,00	97 653 401,00	97 653 401,00	97 653 401,00	97 653 401,00	97 653 401,00	97 653 401,00	97 653 401,00	97 653 401,00	97 653 401,00	доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, выполняемых департаментом,%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	за счет средств местного бюджета	1 665 414 778,14	100 654 392,00	100 319 012	97 293 760,00	97 653 401,00	97 653 401,00	97 653 401,00	97 653 401,00	97 653 401,00	97 653 401,00	97 653 401,00	97 653 401,00	97 653 401,00	97 653 401,00	97 653 401,00	97 653 401,00	97 653 401,00	97 653 401,00	количество реализованных отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке, ед.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Основное мероприятие 7. Обеспечение объектов социальной сферы услугами нормативного качества, надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры	всего, в том числе	1 484 134 583,11	82 200 488,00	82 474 567	86 838 180,84	87 617 572,16	88 101 637,61	88 075 178,13	88 075 178,13	88 075 178,13	88 075 178,13	88 075 178,13	88 075 178,13	88 075 178,13	88 075 178,13	88 075 178,13	88 075 178,13	88 075 178,13	88 075 178,13	доля исполнения плановых расходных обязательств по выполнению работ на объектах социальной сферы, %	87	96	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95
	за счет средств местного бюджета	1 484 134 583,11	82 200 488,00	82 474 567	86 838 180,84	87 617 572,16	88 101 637,61	88 075 178,13	88 075 178,13	88 075 178,13	88 075 178,13	88 075 178,13	88 075 178,13	88 075 178,13	88 075 178,13	88 075 178,13	88 075 178,13	88 075 178,13	88 075 178,13
Основное мероприятие 8. Обеспечение надежного, устойчивого и безопасного функционирования объектов дорожного хозяйства, городского пассажирского транспорта и объектов жилищно-коммунального комплекса	всего, в том числе	1 349 944 532,03	72 083 365,00	72 941 901	75 668 592,06	81 736 953,87	80 241 902,65	80 605 984,77	80 605 984,77	80 605 984,77	80 605 984,77	80 605 984,77	80 605 984,77	80 605 984,77	80 605 984,77	80 605 984,77	80 605 984,77	80 605 984,77	80 605 984,77	доля исполнения плановых расходных обязательств по объектам дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса, %	95	96	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95
	за счет средств местного бюджета	1 349 944 532,03	72 083 365,00	72 941 901	75 668 592,06	81 736 953,87	80 241 902,65	80 605 984,77	80 605 984,77	80 605 984,77	80 605 984,77	80 605 984,77	80 605 984,77	80 605 984,77	80 605 984,77	80 605 984,77	80 605 984,77	80 605 984,77	80 605 984,77
Всего по задаче	всего, в том числе	4 499 578 704,28	255 023 056,00	255 735 480	259 800 532,90	267 007 927,03	265 996 941,26	266 334 563,90	266 334 563,90	266 334 563,90	266 334 563,90	266 334 563,90	266 334 563,90	266 334 563,90	266 334 563,90	266 334 563,90	266 334 563,90	266 334 563,90	266 334 563,90	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	4 499 578 704,28	255 023 056,00	255 735 480	259 800 532,90	267 007 927,03	265 996 941,26	266 334 563,90	266 334 563,90	266 334 563,90	266 334 563,90	266 334 563,90	266 334 563,90	266 334 563,90	266 334 563,90	266 334 563,90	266 334 563,90	266 334 563,90	266 334 563,90	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе	всего, в том числе	4 499 578 704,28	255 023 056,00	255 735 480	259 800 532,90	267 007 927,03	265 996 941,26	266 334 563,90	266 334 563,90	266 334 563,90	266 334 563,90	266 334 563,90	266 334 563,90	266 334 563,90	266 334 563,90	266 334 563,90	266 334 563,90	266 334 563,90	266 334 563,90	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	4 499 578 704,28	255 023 056,00	255 735 480	259 800 532,90	267 007 927,03	265 996 941,26	266 334 563,90	266 334 563,90	266 334 563,90	266 334 563,90	266 334 563,90	266 334 563,90	266 334 563,90	266 334 563,90	266 334 563,90	266 334 563,90	266 334 563,90	266 334 563,90	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Объем ассигнований администратора - департамента городского хозяйства	всего, в том числе	4 499 578 704,28	255 023 056,00	255 735 480	259 800 532,90	267 007 927,03	265 996 941,26	266 334 563,90	266 334 563,90	266 334 563,90	266 334 563,90	266 334 563,90	266 334 563,90	266 334 563,90	266 334 563,90	266 334 563,90	266 334 563,90	266 334 563,90	266 334 563,90	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	4 499 578 704,28	255 023 056,00	255 735 480	259 800 532,90	267 007 927,03	265 996 941,26	266 334 563,90	266 334 563,90	266 334 563,90	266 334 563,90	266 334 563,90	266 334 563,90	266 334 563,90	266 334 563,90	266 334 563,90	266 334 563,90	266 334 563,90	266 334 563,90	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х