Приложение 2

Приложение 2
к постановлению администрации Сургутского района
от 13 декабря 2017 г. N 4455

Перечень
целевых показателей и основных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению Муниципальная программа Сургутского района "Организация дорожной деятельности, транспортного обслуживания и связи в Сургутском районе"

N	Параметры муниципальной программы	Наименование конечных и непосредственных показателей реализации муниципальной программы	Единица измерения показателя / Источник финансирования	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы / Объём финансирования (всего, тыс. руб.)	Значение показателя / Объём финансирования по годам:							Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы	Координатор/ соисполнитель/ участник
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Муниципальная программа Сургутского района "Организация дорожной деятельности, транспортного обслуживания и связи в Сургутском районе"		Всего, в том числе:	850502,1	133313,4	144038,0	276977,6	115396,8	85912,5	74445,3	20418,6		комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	491465	81270,1	71218,2	174443,7	62127,7	52004,8	50400,5	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	359037,1	52043,3	72819,8	102533,9	53269,1	33907,7	24044,8	20418,6
	Цель программы 01	Обеспечение эффективного и безопасного функционирования транспортного комплекса, его доступности для населения района, обеспечение охраны жизни, здоровья и имущества граждан на автомобильных дорогах, развитие и совершенствование дорожного хозяйства, качественное предоставление услуг почтовой связи, телевидения и бытовых услуг
	ПКР цели программы	Доля годового объема транспортных перевозок	%	6,2	6,2	6,2	6,2	0	0	0	0	0
		Доля реконструированных и вновь построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети	%	0,41	0,43	0,083	0,57	0	0,68	0,74	0,80	0,80
		Доля населения обеспеченного доступными по оплате услугами бань	%	100	100,0	100,0	100,0	100	0	0	0	0
		Уровень тяжести последствий в результате дорожно-транспортных последствий	%	24,2	15,5	16,9	15,1	15,0	15,0	15,0	14,9	14,9
		Доля населения обеспеченного доступными по оплате услугами связи	%	100	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100
		Доля населения, охваченного местным телевизионным вещанием	%	100	100,0	100,0	100,0	80	100,0	100,0	100,0	100
		Доля отремонтированных и капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети	%	0,53	0,54	2,67	0,4	1,79	0,5	0,5	0,5	0,5
	Задача программы 01	Организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению
	ПНР по задаче программы	Количество рейсов	ед	1286	1286	1286	1286	1580	1585	1570	1570	1570
1	подпрограмма "Создание условий для обеспечения населения услугами транспорта"		Всего, в том числе:	53592,1	10563,2	11933,2	9616,6	7479,1	7000	7000	-		комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	53592,1	10563,2	11933,2	9616,6	7479,1	7000	7000	-
1.1	Цель подпрограммы 01	Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса
	ПКР цели подпрограммы	Доля годового объема пассажирских перевозок воздушным транспортом	%	0,4	0,4	0,4	0,4	0,08	0	0	0	0
		Доля годового объема перевозки больных	%	100	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100
		Количество разработанных программ	ед	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1.1.1	Задача подпрограммы 01	Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения по местным воздушным линиям
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество рейсов на воздушном транспорте	ед	35	35	35	35	10	15	0	0	0
1.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Организация процесса финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом между поселениями в границах Сургутского района"		Всего, в том числе:	30540,5	6853,3	6806,3	6499,3	3381,6	3500	3500	-		комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	30540,5	6853,3	6806,3	6499,3	3381,6	3500	3500	-
	ПНР мероприятия	Количество рейсов	ед	35	35	36	37	10	15	0	0	0
1.1.2	Задача подпрограммы 02	Обеспечение исполнения мер социальной поддержки населения в сфере транспортного обслуживания
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество рейсов на автомобильном транспорте	ед	1251	1251	1251	1251	1570	1570	1570	1570	1570
1.1.2.1	Основное мероприятие 002: "Организация процесса оказания автотранспортных услуг по перевозке граждан, страдающих хронической почечной недостаточностью"		Всего, в том числе:	21771,5	3709,9	5126,8	3117,3	2817,5	3500	3500	-		комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	21771,5	3709,9	5126,8	3117,3	2817,5	3500	3500	-
	ПНР мероприятия	Количество рейсов	ед	1251	1251	1251	1570	1570	1570	1570	1570	1570
1.1.3	Задача подпрограммы 03	Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения по местным речным маршрутам
	ПНР по задаче подпрограммы	Доля годового объема пассажирских перевозок речным транспортом в общем объеме пассажирских перевозок	%	0	0	0	2,5	0	0	0	0	0
1.1.3.1	Основное мероприятие 003: "Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городских и сельских поселений муниципального образования"		Всего, в том числе:	1280	-	-	-	1280	-	-	-		комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	1280	-	-	-	1280	-	-	-
	ПНР мероприятия	Количество программ	ед	1	0	0	0	1	0	0	0	1
	Задача программы 02	Организация мероприятий по развитию и совершенствованию дорожного хозяйства района
	ПНР по задаче программы	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог и улично-дорожной сети	км	1,3	1,33	9,83	1,34	7,4	2	2	2	2
		Протяженность реконструированных и вновь построенных автомобильных дорог и улично-дорожной сети	км	1,4	1,5	0,305	2,0	0	2,4	2,6	2,8	2,8
2	подпрограмма "Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети Сургутского района"		Всего, в том числе:	686214,7	92954,7	101799,7	259045,9	96056,6	73912,5	62445,3	-		комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	491465	81270,1	71218,2	174443,7	62127,7	52004,8	50400,5	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	194749,7	11684,6	30581,5	84602,2	33928,9	21907,7	12044,8	-
2.1	Цель подпрограммы 01	Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры района, обеспечение бесперебойного ее функционирования, достижение ее качественных транспортно-эксплуатационных характеристик
	ПКР цели подпрограммы	Доля реконструированных и вновь построенных автомобильных дорог и улично-дорожной сети	%	0,41	0,43	0,083	0,57	0	0,68	0,74	0,80	0,80
		Доля отремонтированных и капитально отремонтированных автомобильных дорог и улично-дорожной сети	%	0,52	0,54	2,67	0,4	1,79	0,5	0,5	0,5	0,5
2.1.1	Задача подпрограммы 01	Создание условий для обеспечения бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети
	ПНР по задаче подпрограммы	Протяженность автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети, где проведены работы по содержанию	км	40,4	40,4	55,6	50,6	59,1	59,1	59,1	59,1	59,1
2.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Организация и обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения"		Всего, в том числе:	39563,7	1393,1	9667,6	7158,9	7026,3	7158,9	7158,9	-		комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	39563,7	1393,1	9667,6	7158,9	7026,3	7158,9	7158,9	-
	ПНР мероприятия	Количество контрактов	ед	1	1	1	3	3	3	3	3	3
2.1.2	Задача подпрограммы 02	Создание условий для обеспечения транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автодорог с учетом приоритетов социально-экономического развития района
	ПНР по задаче подпрограммы	Площадь отремонтированных автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети	м2	8000	8000,0	59014	8000,0	57356	5000	3000	3000	3000
		Площадь автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети, где проведены работы по капитальному ремонту	м2	8000	3500,0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	Основное мероприятие 002: "Организация и обеспечение ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения"		Всего, в том числе:	45499	1864,8	6554,7	18283	16050	1373,3	1373,3	-		комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	28445,6	-	-	15231,2	13214,4	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	17053,4	1864,8	6554,7	3051,8	2835,6	1373,3	1373,3	-
	ПНР мероприятия	Смета	ед	1	1	1	3	3	3	1	1	1
2.1.2.2	Основное мероприятие 004: "Предоставление межбюджетных трансфертов на организацию и обеспечение ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в части городских и сельских поселений Сургутского района"		Всего, в том числе:	127071,9	56029,1	71042,9	-	-	-	-	-		департамент финансов администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	114047,8	53222,4	60825,4	-	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	13024,1	2806,7	10217,5	-	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Доля просроченной кредиторской задолженности по предоставлению иных межбюджетных трансфертов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы "Развитие транспортной системы ХМАО - Югры на 2014-2020 годы"	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3	Основное мероприятие 006: "Обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети."		Всего, в том числе:	130	130	-	-	-	-	-	-		департамент имущественных и земельных отношений администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	130	130	-	-	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Обеспечение потребности в основных средствах	%	0	100	0	0	0	0	0	0
2.1.2.4	Основное мероприятие 007: "Обеспечение предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на создание дорожных фондов."		Всего, в том числе:	43020	-	-	43020	-	-	-	-		департамент финансов администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	43020	-	-	43020	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Доля просроченной кредиторской задолженности по предоставлению иных межбюджетных трансфертов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы "Развитие транспортной системы ХМАО - Югры на 2014-2020 годы"	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.5	Основное мероприятие 008: "Обеспечение предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений"		Всего, в том числе:	73423,2	-	-	-	66684,8	5878,4	860	-		комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	48913,3	-	-	-	48913,3	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	24509,9	-	-	-	17771,5	5878,4	860	-
	ПНР мероприятия	Количество поселений, получивших межбюджетные трансферты	ед	0	0	0	0	0	1	1	1	1
2.1.3	Задача подпрограммы 03	Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территориях поселений района, приведение объемно-планировочных показателей в соответствие с действующими нормами и требованиями и дальнейшем развитием автомобильных дорог и улично-дорожной сети
	ПНР по задаче подпрограммы	Протяженность реконструированных и вновь построенных автомобильных дорог местного значения и улично дорожной сети	км	1,3	1,5	0,305	2,0	0	2,4	2,6	2,8	2,8
2.1.3.1	Основное мероприятие 003: "Организация процесса реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкции автомобильных дорог и улично-дорожной сети Сургутского района"		Всего, в том числе:	357506,8	33537,7	14534,6	190583,9	6295,5	59501,9	53053,2	-		комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	300058,3	28047,7	10392,8	159212,5	-	52004,8	50400,5	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	57448,5	5490	4141,8	31371,4	6295,5	7497,1	2652,7	-
	ПНР мероприятия	Доля объектов, введенных в эксплуатацию в плановые сроки	%	0	100	100	0	0	0	100	100	100
	Задача программы 03	Организация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на территории района
	ПНР по задаче программы	Количество дорожно-транспортных происшествий	ед	285	285	229	275	272	270	268	265	265
		Количество погибших и пострадавших в результате ДТП	чел	70	70	64	65	63	62	60	60	60
3	подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории Сургутского района"		Всего, в том числе:	11054	-	1563,8	-	9490,2	-	-	-		комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	11054	-	1563,8	-	9490,2	-	-	-
3.1	Цель подпрограммы 01	Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем создания безопасных условий движения на автомобильных дорогах и на улично-дорожной сети района, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и количества лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
	ПКР цели подпрограммы	Уровень тяжести последствий в результате дорожно-транспортных происшествий	%	15,5	15,5	16,9	15,2	15,1	15,0	15,0	14,9	14,9
3.1.1	Задача подпрограммы 01	Создание условий, обеспечивающих сокращения общего количества дорожно-транспортных происшествий и количества пострадавших, снижение уровня тяжести дорожно-транспортных происшествий
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество дорожно-транспортных происшествий	ед	285	285	229	275	272	270	268	265	265
		Количество погибших и пострадавших в результате ДТП	чел	70	70	64	65	63	62	60	60	60
3.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-	-		департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Количество образовательных организаций, участвующих в работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, с целью уменьшения количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков	шт	24	24	24	24	23	23	23	23	23
3.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети Сургутского района, улучшение условий движения для всех участников дорожного движения"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-	-		комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Количество установленных светофоров	ед	22	22	26	23	23	23	23	23	23
3.1.1.3	Основное мероприятие 003: "Внедрение эффективных схем, методов и технических средств организации дорожного движения, в особенности на опасных участках дорог"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-	-		комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Количество внедренных схем	ед	0	0	0	1	0	0	0	0	0
3.1.1.4	Основное мероприятие 004: "Организация работы по внедрению и содержанию системы видеонаблюдения и видеофиксации нарушений правил дорожного движения"		Всего, в том числе:	11054	-	1563,8	-	9490,2	-	-	-		комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	11054	-	1563,8	-	9490,2	-	-	-
	ПНР мероприятия	Количество внедренных комплексов для фиксации нарушений правил дорожного движения	ед	0	10	20	20	3	0	0	0	3
3.1.1.5	Основное мероприятие 005: "Организация работы по пропаганде безопасности дорожного движения"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-	-		комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Количество изготовленных роликов по пропаганде безопасности дорожного движения	ед	1	1	1	2	2	0	0	0	7
	Задача программы 04	Организация мероприятий по повышению уровня доступности для населения услуг почтовой связи, телевидения и бытовых услуг
	ПНР по задаче программы	Количество помывок	ед	26400	26400	26400	26400	4659	0	0	0	0
		Количество почтовых отделений	ед	13	13	13	13	13	13	13	13	13
4	подпрограмма "Создание условий для обеспечения населения услугами связи и бытовыми услугами"		Всего, в том числе:	99641,4	29795,5	28741,3	8315,1	2370,8	5000	5000	20418,6		комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	99641,4	29795,5	28741,3	8315,1	2370,8	5000	5000	20418,6
4.1	Цель подпрограммы 01	Повышение доступности услуг почтовой связи для населения, охват территории поселений местным телевизионным вещанием, улучшение качества оказываемых бытовых услуг для населения Сургутского района
	ПКР цели подпрограммы	Доля населения обеспеченного доступными по оплате услугами почтовой связи	%	100	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100
		Доля населения охваченного местным телевизионным вещанием	%	100	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100
4.1.1	Задача подпрограммы 01	Создание условий для повышения уровня доступности населения для оплаты услуг связи и бытового обслуживания, увеличение объема телевизионного вещания на территориях поселений.
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество помывок	ед	26400	26400	26400	26400	4659	0	0	0	0
		Количество почтовых отделений	ед	13	13	13	13	13	13	13	13	13
4.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Организация и обеспечение процесса доставки почтовых отправлений на территории района"		Всего, в том числе:	20330,2	6146	6146	4038,1	-	2000	2000	-		комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	20330,2	6146	6146	4038,1	-	2000	2000	-
	ПНР мероприятия	Количество почтовых отделений	ед	13	13	13	13	13	13	13	13	13
4.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Организация и обеспечение процесса предоставления услуг бань"		Всего, в том числе:	21201,8	4277	4277	4277	2370,8	3000	3000	-		комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	21201,8	4277	4277	4277	2370,8	3000	3000	-
	ПНР мероприятия	Количество помывок	ед	26400	26400	26400	18850	4659	0	0	0	0
4.1.1.3	Основное мероприятие 003: "Организация работы по осуществлению эфирного телевизионного вещания программ местного телевидения на всей территории Сургутского района с использование космического сегмента космического аппарата"		Всего, в том числе:	58109,3	19372,5	18318,2	-	-	-	-	20418,6		отдел бухгалтерского учёта и отчётности администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	58109,3	19372,5	18318,2	-	-	-	-	20418,6
	ПНР мероприятия	Количество населенных пунктов, охваченных местным телевизионным вещанием	ед	23	23	23	23	5	23	23	23	23
4.1.1.4	Основное мероприятие 004: "Организация процесса реализации бюджетных инвестиций на капитальное строительство и реконструкцию сетей связи"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-	-		комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Доля объектов, введенных в эксплуатацию в плановые сроки	%	0	0	0	0	0	100	0	0	100
4.1.2	Задача подпрограммы 02	Создание условий для качественного оказания услуг телевещания на территориях городских и сельских поселений
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество населенных пунктов, охваченных местным телевизионным вещанием	ед	23	23	23	23	5	23	23	23	23
	Всего по: "Комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	357506,8	33537,7	14534,6	190583,9	6295,5	59501,9	53053,2	-
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	300058,3	28047,7	10392,8	159212,5	-	52004,8	50400,5	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	57448,5	5490	4141,8	31371,4	6295,5	7497,1	2652,7	-
	Всего по: "администрация Сургутского района"		Всего, в том числе:	58109,3	19372,5	18318,2	-	-	-	-	20418,6
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	58109,3	19372,5	18318,2	-	-	-	-	20418,6
	Всего по: "департамент финансов администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	170091,9	56029,1	71042,9	43020	-	-	-	-
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	114047,8	53222,4	60825,4	-	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	56044,1	2806,7	10217,5	43020	-	-	-	-
	Всего по: "департамент имущественных и земельных отношений администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	130	130	-	-	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	130	130	-	-	-	-	-	-
	Всего по: "комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	264664	24244,1	40142,3	43373,7	109101,2	26410,6	21392,2	-
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	77358,9	-	-	15231,2	62127,7	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	187305,15	24244,07	40142,28	28142,47	46973,54	26410,63	21392,16	0