Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Думы г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26 декабря 2017 г. N 205-VIДГ "О бюджете городского округа город Сургут на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов" (с изменениями и дополнениями) (прекратило действие)
- Приложение 7. Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа город Сургут на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов
Приложение 7. Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа город Сургут на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов
Приложение 7
к решению Думы г. Сургута
от 26 декабря 2017 г. N 205-VIДГ
Распределение бюджетных
ассигнований бюджета городского округа город Сургут на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
(рублей) |
|
N п/п |
Наименование |
Целевая статья |
Вид расходов |
Сумма на год |
||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||
|
|
Всего |
|
|
22 772 678 804,28 |
22 488 914 595,98 |
22 601 828 255,78 |
|
1. |
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 - 2030 годы" |
01.0.00.00000 |
|
1 483 371 292,14 |
1 462 900 756,20 |
1 461 844 910,82 |
|
|
Основное мероприятие "Содержание аппарата управления структурных подразделений Администрации города, не являющихся юридическими лицами" |
01.0.01.00000 |
|
568 573 008,94 |
567 000 055,98 |
565 543 967,02 |
|
|
Глава муниципального образования |
01.0.01.02030 |
|
5 484 577,59 |
5 484 577,59 |
5 484 577,59 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.01.02030 |
100 |
5 461 444,76 |
5 461 444,76 |
5 461 444,76 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01.0.01.02030 |
120 |
5 461 444,76 |
5 461 444,76 |
5 461 444,76 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01.0.01.02030 |
800 |
23 132,83 |
23 132,83 |
23 132,83 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01.0.01.02030 |
850 |
23 132,83 |
23 132,83 |
23 132,83 |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
01.0.01.02040 |
|
491 971 085,17 |
490 952 200,85 |
490 250 821,89 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.01.02040 |
100 |
489 225 012,04 |
488 206 127,72 |
487 504 748,76 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01.0.01.02040 |
120 |
489 225 012,04 |
488 206 127,72 |
487 504 748,76 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.01.02040 |
200 |
836 000,00 |
836 000,00 |
836 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.01.02040 |
240 |
836 000,00 |
836 000,00 |
836 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01.0.01.02040 |
800 |
1 910 073,13 |
1 910 073,13 |
1 910 073,13 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01.0.01.02040 |
850 |
1 910 073,13 |
1 910 073,13 |
1 910 073,13 |
|
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
01.0.01.02400 |
|
39 433 075,05 |
39 286 835,05 |
39 433 075,05 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.01.02400 |
100 |
39 433 075,05 |
39 286 835,05 |
39 433 075,05 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01.0.01.02400 |
120 |
39 433 075,05 |
39 286 835,05 |
39 433 075,05 |
|
|
Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных нормативных обязательств |
01.0.01.02410 |
|
1 310 944,92 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01.0.01.02410 |
300 |
1 310 944,92 |
|
|
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01.0.01.02410 |
320 |
1 310 944,92 |
|
|
|
|
Расходы за счёт субвенции из федерального бюджета на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках подпрограммы "Создание условий для развития государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" государственной программы "Развитие государственной гражданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
01.0.01.59300 |
|
29 487 700,00 |
30 356 000,00 |
28 543 000,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.01.59300 |
100 |
28 699 646,00 |
28 699 646,00 |
28 270 727,90 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01.0.01.59300 |
120 |
28 699 646,00 |
28 699 646,00 |
28 270 727,90 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.01.59300 |
200 |
788 054,00 |
1 656 354,00 |
272 272,10 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.01.59300 |
240 |
788 054,00 |
1 656 354,00 |
272 272,10 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в рамках подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы "Развитие здравоохранения на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
01.0.01.84280 |
|
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.01.84280 |
100 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01.0.01.84280 |
120 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках подпрограммы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" государственной программы "Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
01.0.01.84290 |
|
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.01.84290 |
100 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01.0.01.84290 |
120 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках подпрограммы "Создание условий для развития государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" государственной программы "Развитие государственной гражданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
01.0.01.D9300 |
|
511 277,11 |
546 093,39 |
1 458 143,39 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.01.D9300 |
100 |
47 606,00 |
47 606,00 |
476 524,10 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01.0.01.D9300 |
120 |
47 606,00 |
47 606,00 |
476 524,10 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.01.D9300 |
200 |
463 671,11 |
498 487,39 |
981 619,29 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.01.D9300 |
240 |
463 671,11 |
498 487,39 |
981 619,29 |
|
|
Расходы местного бюджета на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
01.0.01.F9300 |
|
96 777,00 |
96 777,00 |
96 777,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01.0.01.F9300 |
800 |
96 777,00 |
96 777,00 |
96 777,00 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01.0.01.F9300 |
850 |
96 777,00 |
96 777,00 |
96 777,00 |
|
|
Основное мероприятие "Осуществление функций, возложенных на структурные подразделения Администрации города, не являющиеся юридическими лицами" |
01.0.02.00000 |
|
57 808 185,96 |
52 963 911,16 |
52 875 906,29 |
|
|
Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных нормативных обязательств |
01.0.02.02410 |
|
2 791 030,00 |
2 791 030,00 |
2 791 030,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01.0.02.02410 |
300 |
2 791 030,00 |
2 791 030,00 |
2 791 030,00 |
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01.0.02.02410 |
320 |
2 791 030,00 |
2 791 030,00 |
2 791 030,00 |
|
|
Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение работников органов местного самоуправления (органов местной администрации), установленные муниципальными правовыми актами |
01.0.02.02420 |
|
12 412 440,00 |
12 412 440,00 |
12 412 440,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01.0.02.02420 |
300 |
12 412 440,00 |
12 412 440,00 |
12 412 440,00 |
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01.0.02.02420 |
320 |
12 412 440,00 |
12 412 440,00 |
12 412 440,00 |
|
|
Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) |
01.0.02.02430 |
|
19 976 659,96 |
15 132 385,16 |
15 044 380,29 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.02.02430 |
100 |
658 000,00 |
658 000,00 |
658 000,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01.0.02.02430 |
120 |
658 000,00 |
658 000,00 |
658 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.02.02430 |
200 |
16 769 716,97 |
11 852 566,97 |
11 769 716,97 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.02.02430 |
240 |
16 769 716,97 |
11 852 566,97 |
11 769 716,97 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01.0.02.02430 |
300 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
|
Премии и гранты |
01.0.02.02430 |
350 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01.0.02.02430 |
800 |
1 948 942,99 |
2 021 818,19 |
2 016 663,32 |
|
|
Исполнение судебных актов |
01.0.02.02430 |
830 |
1 111 757,53 |
1 111 757,53 |
1 111 757,53 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01.0.02.02430 |
850 |
837 185,46 |
910 060,66 |
904 905,79 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
01.0.02.20980 |
|
22 628 056,00 |
22 628 056,00 |
22 628 056,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01.0.02.20980 |
300 |
22 628 056,00 |
22 628 056,00 |
22 628 056,00 |
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01.0.02.20980 |
320 |
22 628 056,00 |
22 628 056,00 |
22 628 056,00 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
01.0.03.00000 |
|
252 465 531,40 |
245 229 180,80 |
245 229 180,80 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
01.0.03.00590 |
|
252 465 531,40 |
245 229 180,80 |
245 229 180,80 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.03.00590 |
100 |
233 299 708,79 |
233 341 708,79 |
233 341 708,79 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01.0.03.00590 |
110 |
233 299 708,79 |
233 341 708,79 |
233 341 708,79 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.03.00590 |
200 |
10 101 392,17 |
10 101 392,17 |
10 101 392,17 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.03.00590 |
240 |
10 101 392,17 |
10 101 392,17 |
10 101 392,17 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01.0.03.00590 |
300 |
7 329 950,60 |
51 600,00 |
51 600,00 |
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01.0.03.00590 |
320 |
7 329 950,60 |
51 600,00 |
51 600,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01.0.03.00590 |
800 |
1 734 479,84 |
1 734 479,84 |
1 734 479,84 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01.0.03.00590 |
850 |
1 734 479,84 |
1 734 479,84 |
1 734 479,84 |
|
|
Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению отдельных государственных полномочий в области архивного дела" |
01.0.05.00000 |
|
178 500,00 |
352 200,00 |
525 900,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в рамках подпрограммы "Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности" государственной программы "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
01.0.05.84100 |
|
178 500,00 |
352 200,00 |
525 900,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.05.84100 |
200 |
178 500,00 |
352 200,00 |
525 900,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.05.84100 |
240 |
178 500,00 |
352 200,00 |
525 900,00 |
|
|
Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.03.2009 N 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" |
01.0.06.00000 |
|
13 100,00 |
13 100,00 |
13 100,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2009 года N 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определённых федеральным законодательством" в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
01.0.06.84220 |
|
13 100,00 |
13 100,00 |
13 100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.06.84220 |
200 |
13 100,00 |
13 100,00 |
13 100,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.06.84220 |
240 |
13 100,00 |
13 100,00 |
13 100,00 |
|
|
Основное мероприятие "Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления" |
01.0.07.00000 |
|
176 062 346,87 |
162 240 090,00 |
162 159 880,43 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
01.0.07.20980 |
|
176 062 346,87 |
162 240 090,00 |
162 159 880,43 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.07.20980 |
200 |
160 759 294,66 |
152 391 935,52 |
152 311 725,95 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.07.20980 |
240 |
160 759 294,66 |
152 391 935,52 |
152 311 725,95 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01.0.07.20980 |
800 |
15 303 052,21 |
9 848 154,48 |
9 848 154,48 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01.0.07.20980 |
850 |
15 303 052,21 |
9 848 154,48 |
9 848 154,48 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута" |
01.0.08.00000 |
|
77 328 332,36 |
74 175 892,14 |
74 075 618,14 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
01.0.08.00590 |
|
77 328 332,36 |
74 175 892,14 |
74 075 618,14 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.08.00590 |
100 |
59 249 450,52 |
56 029 677,25 |
55 969 785,25 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01.0.08.00590 |
110 |
59 249 450,52 |
56 029 677,25 |
55 969 785,25 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.08.00590 |
200 |
14 182 985,42 |
14 288 178,47 |
14 282 470,47 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.08.00590 |
240 |
14 182 985,42 |
14 288 178,47 |
14 282 470,47 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01.0.08.00590 |
800 |
3 895 896,42 |
3 858 036,42 |
3 823 362,42 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01.0.08.00590 |
850 |
3 895 896,42 |
3 858 036,42 |
3 823 362,42 |
|
|
Основное мероприятие "Реализация субсидий автономного округа на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг" |
01.0.10.00000 |
|
223 541 902,04 |
234 158 102,04 |
234 158 102,04 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы "Совершенствование государственного и муниципального управления" государственной программы "Социально-экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
01.0.10.82370 |
|
212 328 600,00 |
222 944 800,00 |
222 944 800,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.10.82370 |
100 |
212 328 600,00 |
222 944 800,00 |
222 944 800,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01.0.10.82370 |
110 |
212 328 600,00 |
222 944 800,00 |
222 944 800,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы "Совершенствование государственного и муниципального управления" государственной программы "Социально-экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
01.0.10.S2370 |
|
11 175 200,00 |
11 213 302,04 |
11 213 302,04 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.10.S2370 |
200 |
11 175 200,00 |
11 213 302,04 |
11 213 302,04 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.10.S2370 |
240 |
11 175 200,00 |
11 213 302,04 |
11 213 302,04 |
|
|
Расходы за счёт средств местного бюджета на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (сверх доли софинансирования, установленной условиями соглашения о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года") |
01.0.10.Z2370 |
|
38 102,04 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.10.Z2370 |
200 |
38 102,04 |
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.10.Z2370 |
240 |
38 102,04 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций" |
01.0.11.00000 |
|
77 876 734,60 |
78 028 654,07 |
77 831 736,09 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
01.0.11.00590 |
|
77 876 734,60 |
78 028 654,07 |
77 831 736,09 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.11.00590 |
100 |
73 895 223,36 |
73 559 635,06 |
73 840 820,73 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01.0.11.00590 |
110 |
73 895 223,36 |
73 559 635,06 |
73 840 820,73 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.11.00590 |
200 |
3 891 199,84 |
4 378 679,61 |
3 901 906,96 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.11.00590 |
240 |
3 891 199,84 |
4 378 679,61 |
3 901 906,96 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01.0.11.00590 |
800 |
90 311,40 |
90 339,40 |
89 008,40 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01.0.11.00590 |
850 |
90 311,40 |
90 339,40 |
89 008,40 |
|
|
Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение деятельности по реализации переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния" |
01.0.14.00000 |
|
2 847 326,06 |
1 313 509,78 |
1 313 509,78 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках подпрограммы "Создание условий для развития государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" государственной программы "Развитие государственной гражданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
01.0.14.D9300 |
|
2 847 326,06 |
1 313 509,78 |
1 313 509,78 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.14.D9300 |
200 |
2 847 326,06 |
1 313 509,78 |
1 313 509,78 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.14.D9300 |
240 |
2 847 326,06 |
1 313 509,78 |
1 313 509,78 |
|
|
Основное мероприятие "Информационно-телекоммуникационное обеспечение деятельности по реализации переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния" |
01.0.15.00000 |
|
383 896,83 |
1 115 396,83 |
1 807 346,83 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках подпрограммы "Создание условий для развития государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" государственной программы "Развитие государственной гражданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
01.0.15.D9300 |
|
383 896,83 |
1 115 396,83 |
1 807 346,83 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.15.D9300 |
200 |
383 896,83 |
1 115 396,83 |
1 807 346,83 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.15.D9300 |
240 |
383 896,83 |
1 115 396,83 |
1 807 346,83 |
|
|
Основное мероприятие "Организация выполнения отдельных функций по содержанию здания "Дворец Бракосочетания" для обеспечения реализации переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния и деятельности муниципального казенного учреждения "Дворец торжеств" |
01.0.16.00000 |
|
3 950 263,40 |
3 950 263,40 |
3 950 263,40 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
01.0.16.20600 |
|
3 950 263,40 |
3 950 263,40 |
3 950 263,40 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.16.20600 |
200 |
3 950 263,40 |
3 950 263,40 |
3 950 263,40 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.16.20600 |
240 |
3 950 263,40 |
3 950 263,40 |
3 950 263,40 |
|
|
Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение деятельности по реализации переданных отдельных государственных полномочий по обеспечению регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления" |
01.0.17.00000 |
|
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках подпрограммы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" государственной программы "Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
01.0.17.84290 |
|
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.17.84290 |
200 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.17.84290 |
240 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Дворец торжеств" |
01.0.18.00000 |
|
42 327 888,68 |
42 346 125,00 |
42 346 125,00 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
01.0.18.00590 |
|
42 327 888,68 |
42 346 125,00 |
42 346 125,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.18.00590 |
100 |
28 860 849,68 |
28 807 884,00 |
28 810 683,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01.0.18.00590 |
110 |
28 860 849,68 |
28 807 884,00 |
28 810 683,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.18.00590 |
200 |
6 651 090,38 |
6 744 574,38 |
6 818 597,38 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.18.00590 |
240 |
6 651 090,38 |
6 744 574,38 |
6 818 597,38 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01.0.18.00590 |
800 |
6 815 948,62 |
6 793 666,62 |
6 716 844,62 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01.0.18.00590 |
850 |
6 815 948,62 |
6 793 666,62 |
6 716 844,62 |
|
2. |
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 - 2030 годы" |
02.0.00.00000 |
|
714 849 545,42 |
686 531 960,95 |
924 172 161,24 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности департамента финансов" |
02.0.01.00000 |
107 192 090,21 |
107 192 090,21 |
107 192 090,21 |
|
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
02.0.01.02040 |
|
97 159 052,02 |
97 159 052,02 |
97 159 052,02 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
02.0.01.02040 |
100 |
96 637 188,32 |
96 637 188,32 |
96 637 188,32 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
02.0.01.02040 |
120 |
96 637 188,32 |
96 637 188,32 |
96 637 188,32 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02.0.01.02040 |
200 |
140 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02.0.01.02040 |
240 |
140 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
02.0.01.02040 |
800 |
381 863,70 |
381 863,70 |
381 863,70 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
02.0.01.02040 |
850 |
381 863,70 |
381 863,70 |
381 863,70 |
|
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
02.0.01.02400 |
|
9 947 388,19 |
9 947 388,19 |
9 947 388,19 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
02.0.01.02400 |
100 |
9 947 388,19 |
9 947 388,19 |
9 947 388,19 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
02.0.01.02400 |
120 |
9 947 388,19 |
9 947 388,19 |
9 947 388,19 |
|
|
Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных нормативных обязательств |
02.0.01.02410 |
|
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
02.0.01.02410 |
300 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
02.0.01.02410 |
320 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) |
02.0.01.02430 |
|
25 650,00 |
25 650,00 |
25 650,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02.0.01.02430 |
200 |
25 650,00 |
25 650,00 |
25 650,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02.0.01.02430 |
240 |
25 650,00 |
25 650,00 |
25 650,00 |
|
|
Основное мероприятие "Управление муниципальным долгом города" |
02.0.02.00000 |
|
121 733 527,55 |
120 758 410,23 |
99 062 550,34 |
|
|
Расходы по уплате процентных платежей по муниципальному долгу |
02.0.02.20610 |
|
89 249 496,23 |
105 778 928,75 |
99 062 550,34 |
|
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
02.0.02.20610 |
700 |
89 249 496,23 |
105 778 928,75 |
99 062 550,34 |
|
|
Обслуживание муниципального долга |
02.0.02.20610 |
730 |
89 249 496,23 |
105 778 928,75 |
99 062 550,34 |
|
|
Расходы на исполнение муниципальных гарантий |
02.0.02.20620 |
|
32 484 031,32 |
14 979 481,48 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
02.0.02.20620 |
800 |
32 484 031,32 |
14 979 481,48 |
|
|
|
Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу |
02.0.02.20620 |
840 |
32 484 031,32 |
14 979 481,48 |
|
|
|
Основное мероприятие "Формирование резервных средств в бюджете города" |
02.0.03.00000 |
|
483 189 127,66 |
455 846 660,51 |
715 182 720,69 |
|
|
Резервный фонд Администрации города |
02.0.03.20630 |
|
106 807 509,08 |
35 422 830,99 |
10 464 651,32 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
02.0.03.20630 |
800 |
106 807 509,08 |
35 422 830,99 |
10 464 651,32 |
|
|
Резервные средства |
02.0.03.20630 |
870 |
106 807 509,08 |
35 422 830,99 |
10 464 651,32 |
|
|
Средства, иным образом зарезервированные в бюджете города в соответствии с действующим законодательством, с целью последующего их распределения между главными распорядителями бюджетных средств при наступлении установленных условий |
02.0.03.20640 |
|
375 633 718,58 |
136 031 504,08 |
136 031 504,08 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
02.0.03.20640 |
800 |
375 633 718,58 |
136 031 504,08 |
136 031 504,08 |
|
|
Резервные средства |
02.0.03.20640 |
870 |
375 633 718,58 |
136 031 504,08 |
136 031 504,08 |
|
|
Условно утвержденные расходы |
02.0.03.20650 |
|
|
283 725 925,44 |
567 765 565,29 |
|
|
Условно утвержденные расходы |
02.0.03.20650 |
990 |
|
283 725 925,44 |
567 765 565,29 |
|
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпрограмм "Содействие трудоустройству граждан", "Сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве" государственной программы "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
02.0.03.85060 |
|
747 900,00 |
666 400,00 |
921 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
02.0.03.85060 |
800 |
747 900,00 |
666 400,00 |
921 000,00 |
|
|
Резервные средства |
02.0.03.85060 |
870 |
747 900,00 |
666 400,00 |
921 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития автоматизированных систем управления бюджетным процессом" |
02.0.04.00000 |
|
2 734 800,00 |
2 734 800,00 |
2 734 800,00 |
|
|
Расходы на функционирование и развитие автоматизированных систем управления бюджетным процессом |
02.0.04.20660 |
|
2 734 800,00 |
2 734 800,00 |
2 734 800,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02.0.04.20660 |
200 |
2 734 800,00 |
2 734 800,00 |
2 734 800,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02.0.04.20660 |
240 |
2 734 800,00 |
2 734 800,00 |
2 734 800,00 |
|
3. |
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы" |
03.0.00.00000 |
|
12 395 050 806,85 |
12 580 504 544,05 |
12 698 926 678,16 |
|
3.1. |
Подпрограмма "Дошкольное Образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" |
03.1.00.00000 |
4 818 155 441,85 |
4 634 078 947,63 |
4 537 241 550,14 |
|
|
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" |
03.1.01.00000 |
|
4 388 678 260,88 |
4 131 279 248,24 |
4 068 705 210,88 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
03.1.01.61700 |
|
603 333 629,88 |
565 959 682,24 |
571 091 319,88 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.01.61700 |
600 |
603 333 629,88 |
565 959 682,24 |
571 091 319,88 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.1.01.61700 |
610 |
592 464 972,80 |
556 006 912,16 |
560 778 352,80 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.1.01.61700 |
620 |
10 868 657,08 |
9 952 770,08 |
10 312 967,08 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
03.1.01.84050 |
|
3 050 381,00 |
3 448 241,00 |
3 445 241,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.01.84050 |
600 |
3 050 381,00 |
3 448 241,00 |
3 445 241,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.1.01.84050 |
610 |
3 016 071,00 |
3 413 931,00 |
3 410 931,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.1.01.84050 |
620 |
34 310,00 |
34 310,00 |
34 310,00 |
|
|
Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на реализацию программ дошкольного образования муниципальным образовательным организациям в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
03.1.01.84301 |
|
3 421 132 800,00 |
3 226 148 600,00 |
3 174 472 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.01.84301 |
600 |
3 421 132 800,00 |
3 226 148 600,00 |
3 174 472 000,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.1.01.84301 |
610 |
3 371 889 919,00 |
3 180 036 464,00 |
3 129 095 277,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.1.01.84301 |
620 |
49 242 881,00 |
46 112 136,00 |
45 376 723,00 |
|
|
Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным организациям в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
03.1.01.84303 |
|
361 161 450,00 |
335 722 725,00 |
319 696 650,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.01.84303 |
600 |
361 161 450,00 |
335 722 725,00 |
319 696 650,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.1.01.84303 |
610 |
361 161 450,00 |
335 722 725,00 |
319 696 650,00 |
|
|
Основное мероприятие "Организация выполнения отдельных функций по содержанию зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" |
03.1.02.00000 |
|
186 586 180,97 |
226 966 076,23 |
226 095 339,26 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
03.1.02.20600 |
|
186 586 180,97 |
226 966 076,23 |
226 095 339,26 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.1.02.20600 |
200 |
186 586 180,97 |
226 966 076,23 |
226 095 339,26 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.1.02.20600 |
240 |
186 586 180,97 |
226 966 076,23 |
226 095 339,26 |
|
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг)" |
03.1.03.00000 |
|
199 241 000,00 |
199 241 000,00 |
199 241 000,00 |
|
|
Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на реализацию программ дошкольного образования частным образовательным организациям в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
03.1.03.84302 |
|
199 241 000,00 |
199 241 000,00 |
199 241 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.03.84302 |
600 |
30 176 763,00 |
30 176 763,00 |
30 176 763,00 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03.1.03.84302 |
630 |
30 176 763,00 |
30 176 763,00 |
30 176 763,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
03.1.03.84302 |
800 |
169 064 237,00 |
169 064 237,00 |
169 064 237,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
03.1.03.84302 |
810 |
169 064 237,00 |
169 064 237,00 |
169 064 237,00 |
|
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования" |
03.1.04.00000 |
|
43 200 000,00 |
43 200 000,00 |
43 200 000,00 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
03.1.04.82470 |
|
43 200 000,00 |
43 200 000,00 |
43 200 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.04.82470 |
600 |
7 308 000,00 |
7 182 310,00 |
7 038 202,00 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03.1.04.82470 |
630 |
7 308 000,00 |
7 182 310,00 |
7 038 202,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
03.1.04.82470 |
800 |
35 892 000,00 |
36 017 690,00 |
36 161 798,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
03.1.04.82470 |
810 |
35 892 000,00 |
36 017 690,00 |
36 161 798,00 |
|
|
Основное мероприятие "Приобретение объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций" |
03.1.06.00000 |
|
|
33 275 623,16 |
|
|
|
Расходы за счёт средств местного бюджета, в целях софинансирования которых предполагается поступление субсидии из бюджетов вышестоящих уровней в текущем финансовом году |
03.1.06.W0000 |
|
33 275 623,16 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
03.1.06.W0000 |
400 |
|
33 275 623,16 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
03.1.06.W0000 |
410 |
|
33 275 623,16 |
|
|
|
Основное мероприятие "Оснащение образовательных учреждений специальным оборудованием, приспособлениями, программными комплексами для создания универсальной безбарьерной среды" |
03.1.09.00000 |
|
450 000,00 |
117 000,00 |
|
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
03.1.09.61700 |
|
450 000,00 |
117 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.09.61700 |
600 |
450 000,00 |
117 000,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.1.09.61700 |
610 |
441 000,00 |
117 000,00 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.1.09.61700 |
620 |
9 000,00 |
|
|
|
3.2. |
Подпрограмма "Общее и дополнительное Образование в общеобразовательных учреждениях" |
03.2.00.00000 |
|
5 758 104 412,81 |
6 364 774 662,36 |
6 582 160 174,52 |
|
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальные услуги "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" |
03.2.01.00000 |
|
5 423 286 607,03 |
5 216 526 374,42 |
5 226 548 396,74 |
|
|
Расходы на проведение мероприятий в сфере образования |
03.2.01.20700 |
|
7 662 320,00 |
7 929 780,00 |
8 243 320,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.01.20700 |
600 |
7 662 320,00 |
7 929 780,00 |
8 243 320,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.2.01.20700 |
610 |
7 662 320,00 |
7 929 780,00 |
8 243 320,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
03.2.01.61700 |
|
594 549 040,03 |
570 783 571,42 |
564 771 772,74 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.01.61700 |
600 |
594 549 040,03 |
570 783 571,42 |
564 771 772,74 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.2.01.61700 |
610 |
594 549 040,03 |
570 783 571,42 |
564 771 772,74 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
03.2.01.82460 |
|
7 469 443,00 |
8 025 594,00 |
7 719 800,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.01.82460 |
600 |
7 469 443,00 |
8 025 594,00 |
7 719 800,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.2.01.82460 |
610 |
7 469 443,00 |
8 025 594,00 |
7 719 800,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
03.2.01.84030 |
|
2 882 754,00 |
2 882 754,00 |
2 882 754,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.01.84030 |
600 |
2 882 754,00 |
2 882 754,00 |
2 882 754,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.2.01.84030 |
610 |
2 882 754,00 |
2 882 754,00 |
2 882 754,00 |
|
|
Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным организациям в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
03.2.01.84303 |
|
4 810 723 050,00 |
4 626 904 675,00 |
4 642 930 750,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.01.84303 |
600 |
4 810 723 050,00 |
4 626 904 675,00 |
4 642 930 750,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.2.01.84303 |
610 |
4 810 723 050,00 |
4 626 904 675,00 |
4 642 930 750,00 |
|
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидий на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на социальную поддержку отдельных категорий учащихся в виде предоставления двухразового питания в учебное время, на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечения безопасности учащихся" |
03.2.04.00000 |
|
54 526 034,00 |
54 526 034,00 |
54 526 034,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий некоммерческим организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечение безопасности учащихся |
03.2.04.61850 |
|
1 880 234,00 |
1 880 234,00 |
1 880 234,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.04.61850 |
600 |
1 880 234,00 |
1 880 234,00 |
1 880 234,00 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03.2.04.61850 |
630 |
1 880 234,00 |
1 880 234,00 |
1 880 234,00 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
03.2.04.82460 |
|
2 027 500,00 |
2 027 500,00 |
2 027 500,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.04.82460 |
600 |
2 027 500,00 |
2 027 500,00 |
2 027 500,00 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03.2.04.82460 |
630 |
2 027 500,00 |
2 027 500,00 |
2 027 500,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
03.2.04.84030 |
|
4 226 000,00 |
4 226 000,00 |
4 226 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.04.84030 |
600 |
4 226 000,00 |
4 226 000,00 |
4 226 000,00 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03.2.04.84030 |
630 |
4 226 000,00 |
4 226 000,00 |
4 226 000,00 |
|
|
Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на реализацию основных общеобразовательных программ частным общеобразовательным организациям в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
03.2.04.84304 |
|
46 392 300,00 |
46 392 300,00 |
46 392 300,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.04.84304 |
600 |
46 392 300,00 |
46 392 300,00 |
46 392 300,00 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03.2.04.84304 |
630 |
46 392 300,00 |
46 392 300,00 |
46 392 300,00 |
|
|
Основное мероприятие "Организация выполнения отдельных функций по содержанию зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу" |
03.2.05.00000 |
|
239 009 082,27 |
183 750 468,94 |
249 644 433,59 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
03.2.05.20600 |
|
239 009 082,27 |
183 750 468,94 |
249 644 433,59 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.2.05.20600 |
200 |
239 009 082,27 |
183 750 468,94 |
249 644 433,59 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.2.05.20600 |
240 |
239 009 082,27 |
183 750 468,94 |
249 644 433,59 |
|
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение софинансирования расходных обязательств по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях" |
03.2.06.00000 |
|
9 488 249,00 |
9 683 207,00 |
9 677 145,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
03.2.06.S2460 |
|
9 488 249,00 |
9 683 207,00 |
9 677 145,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.06.S2460 |
600 |
9 488 249,00 |
9 683 207,00 |
9 677 145,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.2.06.S2460 |
610 |
9 488 249,00 |
9 683 207,00 |
9 677 145,00 |
|
|
Основное мероприятие "Приобретение объектов общего образования" |
03.2.07.00000 |
|
|
|
28 589 250,55 |
|
|
Расходы за счёт средств местного бюджета, в целях софинансирования которых предполагается поступление субсидии из бюджетов вышестоящих уровней в текущем финансовом году |
03.2.07.W0000 |
|
|
28 589 250,55 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
03.2.07.W0000 |
400 |
|
|
28 589 250,55 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
03.2.07.W0000 |
410 |
|
|
28 589 250,55 |
|
|
Основное мероприятие "Проектирование, строительство (реконструкция) муниципальных объектов общего образования" |
03.2.08.00000 |
|
15 608 912,00 |
900 000 001,00 |
944 047 831,94 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
03.2.08.82030 |
|
14 048 000,00 |
810 000 000,00 |
817 314 000,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
03.2.08.82030 |
400 |
14 048 000,00 |
810 000 000,00 |
817 314 000,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
03.2.08.82030 |
410 |
14 048 000,00 |
810 000 000,00 |
817 314 000,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
03.2.08.S2030 |
|
1 560 912,00 |
90 000 001,00 |
90 812 712,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
03.2.08.S2030 |
400 |
1 560 912,00 |
90 000 001,00 |
90 812 712,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
03.2.08.S2030 |
410 |
1 560 912,00 |
90 000 001,00 |
90 812 712,00 |
|
|
Расходы за счёт средств местного бюджета на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций (сверх доли софинансирования, установленной условиями соглашения о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа в рамках государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года") |
03.2.08.Z2030 |
|
|
|
35 921 119,94 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
03.2.08.Z2030 |
400 |
|
|
35 921 119,94 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
03.2.08.Z2030 |
410 |
|
|
35 921 119,94 |
|
|
Основное мероприятие "Выполнение работ по строительству спортивных центров с универсальным игровым залом - всего" |
03.2.09.00000 |
|
3 775 254,51 |
|
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
03.2.09.42110 |
|
3 775 254,51 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
03.2.09.42110 |
400 |
3 775 254,51 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
03.2.09.42110 |
410 |
3 775 254,51 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Оснащение образовательных учреждений специальным оборудованием, приспособлениями, программными комплексами для создания универсальной безбарьерной среды" |
03.2.12.00000 |
|
|
288 577,00 |
424 271,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
03.2.12.61700 |
|
|
288 577,00 |
424 271,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.12.61700 |
600 |
|
288 577,00 |
424 271,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.2.12.61700 |
610 |
|
288 577,00 |
424 271,00 |
|
|
Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов образования для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья" |
03.2.13.00000 |
|
12 410 274,00 |
|
68 702 811,70 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
03.2.13.20600 |
|
12 410 274,00 |
|
68 702 811,70 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.2.13.20600 |
200 |
12 410 274,00 |
|
68 702 811,70 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.2.13.20600 |
240 |
12 410 274,00 |
|
68 702 811,70 |
|
3.3. |
Подпрограмма "Дополнительное Образование в учреждениях дополнительного образования" |
03.3.00.00000 |
|
472 364 982,29 |
261 363 269,42 |
260 884 189,86 |
|
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" |
03.3.01.00000 |
|
154 852 108,73 |
95 795 844,84 |
95 288 750,89 |
|
|
Расходы на проведение мероприятий в сфере образования |
03.3.01.20700 |
|
2 122 880,00 |
2 183 776,00 |
2 193 383,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.3.01.20700 |
600 |
2 122 880,00 |
2 183 776,00 |
2 193 383,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.3.01.20700 |
620 |
2 122 880,00 |
2 183 776,00 |
2 193 383,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
03.3.01.61700 |
|
115 775 876,73 |
93 612 068,84 |
93 095 367,89 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.3.01.61700 |
600 |
115 775 876,73 |
93 612 068,84 |
93 095 367,89 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.3.01.61700 |
620 |
115 775 876,73 |
93 612 068,84 |
93 095 367,89 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
03.3.01.82570 |
|
18 476 676,00 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.3.01.82570 |
600 |
18 476 676,00 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.3.01.82570 |
620 |
18 476 676,00 |
|
|
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
03.3.01.S2570 |
|
18 476 676,00 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.3.01.S2570 |
600 |
18 476 676,00 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.3.01.S2570 |
620 |
18 476 676,00 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Организация выполнения отдельных функций по содержанию зданий муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования" |
03.3.03.00000 |
|
5 048 079,81 |
4 651 880,48 |
4 651 880,48 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
03.3.03.20600 |
|
5 048 079,81 |
4 651 880,48 |
4 651 880,48 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.3.03.20600 |
200 |
5 048 079,81 |
4 651 880,48 |
4 651 880,48 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.3.03.20600 |
240 |
5 048 079,81 |
4 651 880,48 |
4 651 880,48 |
|
|
Основное мероприятие "Введение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" |
03.3.05.00000 |
|
160 886 193,75 |
160 915 544,10 |
160 943 558,49 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
03.3.05.61700 |
|
160 886 193,75 |
160 915 544,10 |
160 943 558,49 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.3.05.61700 |
600 |
160 886 193,75 |
160 915 544,10 |
160 943 558,49 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.3.05.61700 |
620 |
160 886 193,75 |
160 915 544,10 |
160 943 558,49 |
|
|
Основное мероприятие "Приобретение объектов дополнительного образования" |
03.3.09.00000 |
|
151 578 600,00 |
|
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
03.3.09.42110 |
|
151 578 600,00 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
03.3.09.42110 |
400 |
151 578 600,00 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
03.3.09.42110 |
410 |
151 578 600,00 |
|
|
|
3.4. |
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" |
03.4.00.00000 |
|
49 860 771,25 |
49 860 771,25 |
49 860 771,25 |
|
|
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте, в муниципальных бюджетных и автономных учреждениях" |
03.4.01.00000 |
|
45 866 347,65 |
45 866 347,65 |
45 866 347,65 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
03.4.01.61700 |
|
2 492 538,50 |
2 492 538,50 |
2 492 538,50 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.4.01.61700 |
600 |
2 492 538,50 |
2 492 538,50 |
2 492 538,50 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.4.01.61700 |
610 |
2 439 565,00 |
2 439 565,00 |
2 439 565,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.4.01.61700 |
620 |
52 973,50 |
52 973,50 |
52 973,50 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
03.4.01.82050 |
|
27 315 175,65 |
27 315 175,65 |
27 315 175,65 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.4.01.82050 |
600 |
27 315 175,65 |
27 315 175,65 |
27 315 175,65 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.4.01.82050 |
610 |
27 024 521,65 |
27 024 521,65 |
27 024 521,65 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.4.01.82050 |
620 |
290 654,00 |
290 654,00 |
290 654,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
03.4.01.S2050 |
|
16 058 633,50 |
16 058 633,50 |
16 058 633,50 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.4.01.S2050 |
600 |
16 058 633,50 |
16 058 633,50 |
16 058 633,50 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.4.01.S2050 |
610 |
15 767 979,50 |
15 767 979,50 |
15 767 979,50 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.4.01.S2050 |
620 |
290 654,00 |
290 654,00 |
290 654,00 |
|
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на финансовое обеспечение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей" |
03.4.02.00000 |
|
3 994 423,60 |
3 994 423,60 |
3 994 423,60 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на финансовое обеспечение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей |
03.4.02.61860 |
|
402 098,50 |
402 098,50 |
402 098,50 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.4.02.61860 |
600 |
350 375,50 |
350 375,50 |
350 375,50 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03.4.02.61860 |
630 |
350 375,50 |
350 375,50 |
350 375,50 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
03.4.02.61860 |
800 |
51 723,00 |
51 723,00 |
51 723,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
03.4.02.61860 |
810 |
51 723,00 |
51 723,00 |
51 723,00 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
03.4.02.82050 |
|
1 796 162,55 |
1 796 162,55 |
1 796 162,55 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.4.02.82050 |
600 |
1 561 403,55 |
1 561 403,55 |
1 561 403,55 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03.4.02.82050 |
630 |
1 561 403,55 |
1 561 403,55 |
1 561 403,55 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
03.4.02.82050 |
800 |
234 759,00 |
234 759,00 |
234 759,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
03.4.02.82050 |
810 |
234 759,00 |
234 759,00 |
234 759,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
03.4.02.S2050 |
|
1 796 162,55 |
1 796 162,55 |
1 796 162,55 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.4.02.S2050 |
600 |
1 561 403,55 |
1 561 403,55 |
1 561 403,55 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03.4.02.S2050 |
630 |
1 561 403,55 |
1 561 403,55 |
1 561 403,55 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
03.4.02.S2050 |
800 |
234 759,00 |
234 759,00 |
234 759,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
03.4.02.S2050 |
810 |
234 759,00 |
234 759,00 |
234 759,00 |
|
3.5. |
Подпрограмма "Функционирование департамента образования" |
03.5.00.00000 |
|
1 296 565 198,65 |
1 270 426 893,39 |
1 268 779 992,39 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности департамента образования, подведомственных муниципальных казённых учреждений, "Информационно-методического центра" |
03.5.01.00000 |
|
417 291 735,48 |
417 769 491,48 |
415 813 796,48 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
03.5.01.00590 |
|
272 354 996,92 |
273 623 164,92 |
271 552 096,92 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03.5.01.00590 |
100 |
259 476 247,00 |
261 331 444,00 |
259 200 721,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
03.5.01.00590 |
110 |
259 476 247,00 |
261 331 444,00 |
259 200 721,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.01.00590 |
200 |
11 500 124,92 |
11 560 103,92 |
11 635 998,92 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.01.00590 |
240 |
11 500 124,92 |
11 560 103,92 |
11 635 998,92 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03.5.01.00590 |
300 |
683 365,00 |
52 800,00 |
52 800,00 |
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
03.5.01.00590 |
320 |
683 365,00 |
52 800,00 |
52 800,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
03.5.01.00590 |
800 |
695 260,00 |
678 817,00 |
662 577,00 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
03.5.01.00590 |
850 |
695 260,00 |
678 817,00 |
662 577,00 |
|
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
03.5.01.02400 |
|
96 189 936,00 |
95 821 881,00 |
95 855 356,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03.5.01.02400 |
100 |
95 631 457,00 |
95 273 523,00 |
95 306 987,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
03.5.01.02400 |
120 |
95 631 457,00 |
95 273 523,00 |
95 306 987,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.01.02400 |
200 |
222 000,00 |
212 000,00 |
213 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.01.02400 |
240 |
222 000,00 |
212 000,00 |
213 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
03.5.01.02400 |
800 |
336 479,00 |
336 358,00 |
335 369,00 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
03.5.01.02400 |
850 |
336 479,00 |
336 358,00 |
335 369,00 |
|
|
Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных нормативных обязательств |
03.5.01.02410 |
|
475 986,00 |
160 000,00 |
160 000,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03.5.01.02410 |
300 |
475 986,00 |
160 000,00 |
160 000,00 |
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
03.5.01.02410 |
320 |
475 986,00 |
160 000,00 |
160 000,00 |
|
|
Расходы на проведение мероприятий в сфере образования |
03.5.01.20700 |
|
4 258 036,00 |
4 258 036,00 |
4 258 036,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.01.20700 |
200 |
61 680,00 |
61 680,00 |
61 680,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.01.20700 |
240 |
61 680,00 |
61 680,00 |
61 680,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.5.01.20700 |
600 |
4 196 356,00 |
4 196 356,00 |
4 196 356,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.5.01.20700 |
620 |
4 196 356,00 |
4 196 356,00 |
4 196 356,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
03.5.01.20980 |
|
2 415 674,00 |
2 415 674,00 |
2 415 674,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
03.5.01.20980 |
800 |
2 415 674,00 |
2 415 674,00 |
2 415 674,00 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
03.5.01.20980 |
850 |
2 415 674,00 |
2 415 674,00 |
2 415 674,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
03.5.01.61700 |
|
41 597 106,56 |
41 490 735,56 |
41 572 633,56 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.5.01.61700 |
600 |
41 597 106,56 |
41 490 735,56 |
41 572 633,56 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.5.01.61700 |
620 |
41 597 106,56 |
41 490 735,56 |
41 572 633,56 |
|
|
Основное мероприятие "Организация и финансовое обеспечение бесплатной перевозки до муниципальных образовательных учреждений и обратно обучающихся, проживающих на территории города, в течение учебного года, за исключением каникулярных дней, актированных дней и дней карантина в муниципальном образовательном учреждении, в дни функционирования лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципального образовательного учреждения" |
03.5.02.00000 |
|
21 485 800,00 |
21 485 800,00 |
21 485 800,00 |
|
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки |
03.5.02.72600 |
|
21 485 800,00 |
21 485 800,00 |
21 485 800,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03.5.02.72600 |
300 |
21 485 800,00 |
21 485 800,00 |
21 485 800,00 |
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
03.5.02.72600 |
320 |
21 485 800,00 |
21 485 800,00 |
21 485 800,00 |
|
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение и выплата именной стипендии имени А.С. Знаменского учащимся муниципальных образовательных учреждений города, подведомственных департаменту образования, за отличные успехи в учебе, за достижение высоких показателей в интеллектуальной, научной, творческой, спортивной, социально-значимой деятельности" |
03.5.03.00000 |
|
3 277 800,00 |
3 277 800,00 |
3 277 800,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
03.5.03.20980 |
|
3 277 800,00 |
3 277 800,00 |
3 277 800,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03.5.03.20980 |
300 |
3 277 800,00 |
3 277 800,00 |
3 277 800,00 |
|
|
Стипендии |
03.5.03.20980 |
340 |
3 277 800,00 |
3 277 800,00 |
3 277 800,00 |
|
|
Основное мероприятие "Организация и финансовое обеспечение технического обслуживания компьютерной и копировально-множительной техники в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования" |
03.5.04.00000 |
|
605 565,00 |
605 565,00 |
605 565,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
03.5.04.20980 |
|
605 565,00 |
605 565,00 |
605 565,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.5.04.20980 |
600 |
605 565,00 |
605 565,00 |
605 565,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.5.04.20980 |
620 |
605 565,00 |
605 565,00 |
605 565,00 |
|
|
Основное мероприятие "Организация выполнения отдельных функций по содержанию зданий муниципальных казённых учреждений, "Информационно-методического центра", подведомственных департаменту образования" |
03.5.05.00000 |
|
26 348 976,17 |
686 925,91 |
686 925,91 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
03.5.05.20600 |
|
26 348 976,17 |
686 925,91 |
686 925,91 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.05.20600 |
200 |
26 348 976,17 |
686 925,91 |
686 925,91 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.05.20600 |
240 |
26 348 976,17 |
686 925,91 |
686 925,91 |
|
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение предоставления завтраков и обедов в учебное время обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений, привлекающих для организации питания предприятия общественного питания, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия" |
03.5.06.00000 |
|
504 971 903,00 |
504 415 752,00 |
504 721 546,00 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
03.5.06.82460 |
|
263 049 657,00 |
262 493 506,00 |
262 799 300,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.06.82460 |
200 |
263 049 657,00 |
262 493 506,00 |
262 799 300,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.06.82460 |
240 |
263 049 657,00 |
262 493 506,00 |
262 799 300,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
03.5.06.84030 |
|
241 922 246,00 |
241 922 246,00 |
241 922 246,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.06.84030 |
200 |
241 922 246,00 |
241 922 246,00 |
241 922 246,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.06.84030 |
240 |
241 922 246,00 |
241 922 246,00 |
241 922 246,00 |
|
|
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте" |
03.5.07.00000 |
|
83 157 200,00 |
83 157 200,00 |
83 157 200,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
03.5.07.84080 |
|
83 157 200,00 |
83 157 200,00 |
83 157 200,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03.5.07.84080 |
100 |
579 000,00 |
579 000,00 |
579 000,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
03.5.07.84080 |
110 |
579 000,00 |
579 000,00 |
579 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.07.84080 |
200 |
82 578 200,00 |
82 578 200,00 |
82 578 200,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.07.84080 |
240 |
82 578 200,00 |
82 578 200,00 |
82 578 200,00 |
|
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение организации начисления и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия" |
03.5.08.00000 |
|
237 067 619,00 |
236 669 759,00 |
236 672 759,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
03.5.08.84050 |
|
237 067 619,00 |
236 669 759,00 |
236 672 759,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03.5.08.84050 |
100 |
11 040 811,00 |
11 040 811,00 |
11 040 811,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
03.5.08.84050 |
110 |
11 040 811,00 |
11 040 811,00 |
11 040 811,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.08.84050 |
200 |
883 808,00 |
485 948,00 |
488 948,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.08.84050 |
240 |
883 808,00 |
485 948,00 |
488 948,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03.5.08.84050 |
300 |
225 143 000,00 |
225 143 000,00 |
225 143 000,00 |
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
03.5.08.84050 |
310 |
225 143 000,00 |
225 143 000,00 |
225 143 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Проведение государственной итоговой аттестации обучающихся и других процедур оценки качества" |
03.5.09.00000 |
|
2 358 600,00 |
2 358 600,00 |
2 358 600,00 |
|
|
Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным организациям в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
03.5.09.84303 |
|
2 033 600,00 |
2 033 600,00 |
2 033 600,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.5.09.84303 |
600 |
2 033 600,00 |
2 033 600,00 |
2 033 600,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.5.09.84303 |
620 |
2 033 600,00 |
2 033 600,00 |
2 033 600,00 |
|
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на организацию и проведение единого государственного экзамена в рамках подпрограммы "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
03.5.09.85020 |
|
325 000,00 |
325 000,00 |
325 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.5.09.85020 |
600 |
325 000,00 |
325 000,00 |
325 000,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.5.09.85020 |
620 |
325 000,00 |
325 000,00 |
325 000,00 |
|
4. |
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
04.0.00.00000 |
|
1 388 328 435,05 |
1 157 724 996,85 |
1 153 118 804,44 |
|
4.1. |
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения" |
04.1.00.00000 |
209 318 736,83 |
171 830 297,25 |
169 732 597,24 |
|
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития муниципальных общедоступных библиотек" |
04.1.01.00000 |
|
209 318 736,83 |
171 830 297,25 |
169 732 597,24 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
04.1.01.20600 |
|
5 490 206,77 |
5 291 461,16 |
3 371 184,85 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.1.01.20600 |
200 |
5 490 206,77 |
5 291 461,16 |
3 371 184,85 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.1.01.20600 |
240 |
5 490 206,77 |
5 291 461,16 |
3 371 184,85 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
04.1.01.61700 |
|
127 260 771,54 |
164 844 246,09 |
164 966 822,39 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.1.01.61700 |
600 |
127 260 771,54 |
164 844 246,09 |
164 966 822,39 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.1.01.61700 |
610 |
127 260 771,54 |
164 844 246,09 |
164 966 822,39 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа в рамках подпрограммы "Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности" государственной программы "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
04.1.01.82520 |
|
530 100,00 |
785 100,00 |
530 100,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.1.01.82520 |
600 |
530 100,00 |
785 100,00 |
530 100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.1.01.82520 |
610 |
530 100,00 |
785 100,00 |
530 100,00 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в рамках подпрограммы "Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела" государственной программы "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
04.1.01.82580 |
|
37 586 584,26 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.1.01.82580 |
600 |
37 586 584,26 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.1.01.82580 |
610 |
37 586 584,26 |
|
|
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа в рамках подпрограммы "Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности" государственной программы "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
04.1.01.L5190 |
|
115 641,18 |
115 641,18 |
115 641,18 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.1.01.L5190 |
600 |
115 641,18 |
115 641,18 |
115 641,18 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.1.01.L5190 |
610 |
115 641,18 |
115 641,18 |
115 641,18 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из федерального бюджета, бюджета автономного округа на поддержку отрасли культуры в рамках подпрограммы "Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности" государственной программы "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
04.1.01.R5190 |
|
655 300,00 |
655 300,00 |
655 300,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.1.01.R5190 |
600 |
655 300,00 |
655 300,00 |
655 300,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.1.01.R5190 |
610 |
655 300,00 |
655 300,00 |
655 300,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа в рамках подпрограммы "Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности" государственной программы "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
04.1.01.S2520 |
|
93 548,82 |
138 548,82 |
93 548,82 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.1.01.S2520 |
600 |
93 548,82 |
138 548,82 |
93 548,82 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.1.01.S2520 |
610 |
93 548,82 |
138 548,82 |
93 548,82 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в рамках подпрограммы "Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела" государственной программы "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
04.1.01.S2580 |
|
37 586 584,26 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.1.01.S2580 |
600 |
37 586 584,26 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.1.01.S2580 |
610 |
37 586 584,26 |
|
|
|
4.2. |
Подпрограмма "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев" |
04.2.00.00000 |
|
127 839 372,60 |
100 954 108,06 |
101 810 569,59 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития муниципальных музейных учреждений" |
04.2.01.00000 |
|
127 021 363,78 |
99 739 048,94 |
100 901 863,70 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
04.2.01.20600 |
|
5 856 706,78 |
2 452 043,77 |
3 566 142,92 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.2.01.20600 |
200 |
5 856 706,78 |
2 452 043,77 |
3 566 142,92 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.2.01.20600 |
240 |
5 856 706,78 |
2 452 043,77 |
3 566 142,92 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
04.2.01.61700 |
|
74 412 551,78 |
97 287 005,17 |
97 335 720,78 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.2.01.61700 |
600 |
74 412 551,78 |
97 287 005,17 |
97 335 720,78 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.2.01.61700 |
610 |
74 412 551,78 |
97 287 005,17 |
97 335 720,78 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в рамках подпрограммы "Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела" государственной программы "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
04.2.01.82580 |
|
23 376 052,61 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.2.01.82580 |
600 |
23 376 052,61 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.2.01.82580 |
610 |
23 376 052,61 |
|
|
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в рамках подпрограммы "Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела" государственной программы "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
04.2.01.S2580 |
|
23 376 052,61 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.2.01.S2580 |
600 |
23 376 052,61 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.2.01.S2580 |
610 |
23 376 052,61 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий государственной программы ХМАО - Югры "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" - модернизация муниципальных музеев" |
04.2.03.00000 |
|
818 008,82 |
1 215 059,12 |
908 705,89 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа в рамках подпрограммы "Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности" государственной программы "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
04.2.03.82520 |
|
695 300,00 |
1 032 800,00 |
772 400,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.2.03.82520 |
600 |
695 300,00 |
1 032 800,00 |
772 400,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.2.03.82520 |
610 |
695 300,00 |
1 032 800,00 |
772 400,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа в рамках подпрограммы "Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности" государственной программы "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
04.2.03.S2520 |
|
122 708,82 |
182 259,12 |
136 305,89 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.2.03.S2520 |
600 |
122 708,82 |
182 259,12 |
136 305,89 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.2.03.S2520 |
610 |
122 708,82 |
182 259,12 |
136 305,89 |
|
4.3. |
Подпрограмма "Дополнительное Образование детей в детских школах искусств" |
04.3.00.00000 |
|
410 129 333,76 |
378 779 542,11 |
376 452 900,59 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития муниципальных детских школ искусств" |
04.3.01.00000 |
|
410 129 333,76 |
378 779 542,11 |
376 452 900,59 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
04.3.01.20600 |
|
8 749 429,41 |
9 882 888,58 |
8 459 540,66 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.3.01.20600 |
200 |
8 749 429,41 |
9 882 888,58 |
8 459 540,66 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.3.01.20600 |
240 |
8 749 429,41 |
9 882 888,58 |
8 459 540,66 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
04.3.01.61700 |
|
334 103 256,35 |
368 896 653,53 |
367 993 359,93 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.3.01.61700 |
600 |
334 103 256,35 |
368 896 653,53 |
367 993 359,93 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.3.01.61700 |
610 |
295 447 115,37 |
327 180 029,21 |
326 376 248,43 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
04.3.01.61700 |
620 |
38 656 140,98 |
41 716 624,32 |
41 617 111,50 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
04.3.01.82570 |
|
33 638 324,00 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.3.01.82570 |
600 |
33 638 324,00 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.3.01.82570 |
610 |
30 332 084,13 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
04.3.01.82570 |
620 |
3 306 239,87 |
|
|
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
04.3.01.S2570 |
|
33 638 324,00 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.3.01.S2570 |
600 |
33 638 324,00 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.3.01.S2570 |
610 |
30 332 084,13 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
04.3.01.S2570 |
620 |
3 306 239,87 |
|
|
|
4.4. |
Подпрограмма "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" |
04.4.00.00000 |
|
568 977 529,45 |
473 519 465,99 |
467 360 172,02 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы" |
04.4.01.00000 |
|
262 285 267,33 |
220 263 371,87 |
214 171 664,62 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
04.4.01.20600 |
|
5 270 759,10 |
13 942 120,09 |
8 013 996,92 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.4.01.20600 |
200 |
5 270 759,10 |
13 942 120,09 |
8 013 996,92 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.4.01.20600 |
240 |
5 270 759,10 |
13 942 120,09 |
8 013 996,92 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
04.4.01.61700 |
|
155 873 596,53 |
206 321 251,78 |
206 157 667,70 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.4.01.61700 |
600 |
155 873 596,53 |
206 321 251,78 |
206 157 667,70 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.4.01.61700 |
610 |
46 698 993,85 |
64 983 378,45 |
64 839 683,52 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
04.4.01.61700 |
620 |
109 174 602,68 |
141 337 873,33 |
141 317 984,18 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в рамках подпрограммы "Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела" государственной программы "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
04.4.01.82580 |
|
50 570 505,85 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.4.01.82580 |
600 |
50 570 505,85 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.4.01.82580 |
610 |
18 332 256,77 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
04.4.01.82580 |
620 |
32 238 249,08 |
|
|
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в рамках подпрограммы "Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела" государственной программы "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
04.4.01.S2580 |
|
50 570 405,85 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.4.01.S2580 |
600 |
50 570 405,85 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.4.01.S2580 |
610 |
18 332 256,77 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
04.4.01.S2580 |
620 |
32 238 149,08 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития муниципальных концертных организаций и театров" |
04.4.02.00000 |
|
304 276 983,54 |
250 840 815,54 |
250 773 228,82 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
04.4.02.20600 |
|
12 458 467,32 |
12 458 467,32 |
12 458 467,32 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.4.02.20600 |
200 |
12 458 467,32 |
12 458 467,32 |
12 458 467,32 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.4.02.20600 |
240 |
12 458 467,32 |
12 458 467,32 |
12 458 467,32 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
04.4.02.61700 |
|
197 218 201,66 |
238 382 348,22 |
238 314 761,50 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.4.02.61700 |
600 |
197 218 201,66 |
238 382 348,22 |
238 314 761,50 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
04.4.02.61700 |
620 |
197 218 201,66 |
238 382 348,22 |
238 314 761,50 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в рамках подпрограммы "Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела" государственной программы "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
04.4.02.82580 |
|
47 300 157,28 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.4.02.82580 |
600 |
47 300 157,28 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
04.4.02.82580 |
620 |
47 300 157,28 |
|
|
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в рамках подпрограммы "Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела" государственной программы "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
04.4.02.S2580 |
|
47 300 157,28 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.4.02.S2580 |
600 |
47 300 157,28 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
04.4.02.S2580 |
620 |
47 300 157,28 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии немуниципальным (коммерческим, некоммерческим) организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры" |
04.4.04.00000 |
|
2 415 278,58 |
2 415 278,58 |
2 415 278,58 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг |
04.4.04.61600 |
|
1 423 656,00 |
1 423 656,00 |
1 423 656,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
04.4.04.61600 |
800 |
1 423 656,00 |
1 423 656,00 |
1 423 656,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04.4.04.61600 |
810 |
1 423 656,00 |
1 423 656,00 |
1 423 656,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий некоммерческим организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры |
04.4.04.61890 |
|
991 622,58 |
991 622,58 |
991 622,58 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.4.04.61890 |
600 |
991 622,58 |
991 622,58 |
991 622,58 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
04.4.04.61890 |
630 |
991 622,58 |
991 622,58 |
991 622,58 |
|
4.5. |
Подпрограмма "Создание условий для развития туризма" |
04.5.00.00000 |
|
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Создание условий для развития туризма в Сургуте, расширения спектра туристических услуг для жителей и гостей города" |
04.5.01.00000 |
|
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
04.5.01.61700 |
|
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.5.01.61700 |
600 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.5.01.61700 |
610 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
4.6. |
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры отрасли культуры" |
04.6.00.00000 |
|
39 521 542,93 |
99 663,96 |
5 220 645,52 |
|
|
Основное мероприятие "Реконструкция и капитальный ремонт объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры" |
04.6.02.00000 |
|
12 503 942,75 |
99 663,96 |
5 220 645,52 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
04.6.02.20600 |
|
12 503 942,75 |
99 663,96 |
5 220 645,52 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.6.02.20600 |
200 |
12 503 942,75 |
99 663,96 |
5 220 645,52 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.6.02.20600 |
240 |
12 503 942,75 |
99 663,96 |
5 220 645,52 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение условий лицам с ограниченными возможностями здоровья для беспрепятственного доступа к объектам культуры посредством проведения капитального ремонта" |
04.6.04.00000 |
|
27 017 600,18 |
|
|
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
04.6.04.20600 |
|
27 017 600,18 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.6.04.20600 |
200 |
27 017 600,18 |
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.6.04.20600 |
240 |
27 017 600,18 |
|
|
|
4.7. |
Подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярное время" |
04.7.00.00000 |
|
2 262 872,40 |
2 262 872,40 |
2 262 872,40 |
|
|
Основное мероприятие "Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием, на базе курируемых учреждений" |
04.7.01.00000 |
|
2 262 872,40 |
2 262 872,40 |
2 262 872,40 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
04.7.01.61700 |
|
156 748,80 |
156 748,80 |
156 748,80 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.7.01.61700 |
600 |
156 748,80 |
156 748,80 |
156 748,80 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.7.01.61700 |
610 |
133 452,80 |
133 452,80 |
133 452,80 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
04.7.01.61700 |
620 |
23 296,00 |
23 296,00 |
23 296,00 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
04.7.01.82050 |
|
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.7.01.82050 |
600 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.7.01.82050 |
610 |
896 555,80 |
896 555,80 |
896 555,80 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
04.7.01.82050 |
620 |
156 506,00 |
156 506,00 |
156 506,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
04.7.01.S2050 |
|
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.7.01.S2050 |
600 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.7.01.S2050 |
610 |
896 555,80 |
896 555,80 |
896 555,80 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
04.7.01.S2050 |
620 |
156 506,00 |
156 506,00 |
156 506,00 |
|
4.8. |
Подпрограмма "Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма Администрации города" |
04.8.00.00000 |
|
29 679 047,08 |
29 679 047,08 |
29 679 047,08 |
|
|
Основное мероприятие "Содержание аппарата комитета культуры и туризма" |
04.8.01.00000 |
|
29 422 097,08 |
29 422 097,08 |
29 422 097,08 |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
04.8.01.02040 |
|
27 916 002,85 |
27 916 002,85 |
27 916 002,85 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04.8.01.02040 |
100 |
27 813 888,58 |
27 813 888,58 |
27 813 888,58 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
04.8.01.02040 |
120 |
27 813 888,58 |
27 813 888,58 |
27 813 888,58 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
04.8.01.02040 |
800 |
102 114,27 |
102 114,27 |
102 114,27 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
04.8.01.02040 |
850 |
102 114,27 |
102 114,27 |
102 114,27 |
|
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
04.8.01.02400 |
|
1 506 094,23 |
1 506 094,23 |
1 506 094,23 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04.8.01.02400 |
100 |
1 506 094,23 |
1 506 094,23 |
1 506 094,23 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
04.8.01.02400 |
120 |
1 506 094,23 |
1 506 094,23 |
1 506 094,23 |
|
|
Основное мероприятие "Осуществление выплаты именных стипендий учащихся муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры, курируемых комитетом культуры и туризма" |
04.8.03.00000 |
|
256 950,00 |
256 950,00 |
256 950,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
04.8.03.20980 |
|
256 950,00 |
256 950,00 |
256 950,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
04.8.03.20980 |
300 |
256 950,00 |
256 950,00 |
256 950,00 |
|
|
Стипендии |
04.8.03.20980 |
340 |
256 950,00 |
256 950,00 |
256 950,00 |
|
5. |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
05.0.00.00000 |
|
1 012 653 360,31 |
968 997 194,14 |
957 860 493,51 |
|
5.1. |
Подпрограмма "Организация занятий физической культурой и массовым спортом, внедрение комплекса ГТО" |
05.1.00.00000 |
415 150 076,09 |
409 053 022,41 |
412 306 069,86 |
|
|
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта" |
05.1.01.00000 |
|
62 071,38 |
62 071,38 |
62 071,38 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
05.1.01.20600 |
|
62 071,38 |
62 071,38 |
62 071,38 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.1.01.20600 |
200 |
62 071,38 |
62 071,38 |
62 071,38 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.1.01.20600 |
240 |
62 071,38 |
62 071,38 |
62 071,38 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и массовым спортом" |
05.1.02.00000 |
|
400 961 773,66 |
394 805 996,79 |
398 118 076,43 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
05.1.02.20600 |
|
931 534,67 |
1 874 953,04 |
4 804 064,15 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.1.02.20600 |
200 |
931 534,67 |
1 874 953,04 |
4 804 064,15 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.1.02.20600 |
240 |
931 534,67 |
1 874 953,04 |
4 804 064,15 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
05.1.02.61700 |
|
400 030 238,99 |
392 931 043,75 |
393 314 012,28 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05.1.02.61700 |
600 |
400 030 238,99 |
392 931 043,75 |
393 314 012,28 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
05.1.02.61700 |
610 |
147 768 377,27 |
147 546 719,26 |
147 593 965,17 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
05.1.02.61700 |
620 |
252 261 861,72 |
245 384 324,49 |
245 720 047,11 |
|
|
Основное мероприятие "Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" |
05.1.06.00000 |
|
14 126 231,05 |
14 184 954,24 |
14 125 922,05 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
05.1.06.61700 |
|
14 126 231,05 |
14 184 954,24 |
14 125 922,05 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05.1.06.61700 |
600 |
14 126 231,05 |
14 184 954,24 |
14 125 922,05 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
05.1.06.61700 |
610 |
14 126 231,05 |
14 184 954,24 |
14 125 922,05 |
|
5.2. |
Подпрограмма "Развитие системы спортивной подготовки" |
05.2.00.00000 |
|
537 273 591,45 |
519 542 024,07 |
515 491 695,99 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений спортивной подготовки" |
05.2.02.00000 |
|
528 542 402,98 |
510 810 724,27 |
506 760 396,19 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
05.2.02.20600 |
|
45 686 214,36 |
23 406 990,25 |
20 212 633,29 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.2.02.20600 |
200 |
45 686 214,36 |
23 406 990,25 |
20 212 633,29 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.2.02.20600 |
240 |
45 686 214,36 |
23 406 990,25 |
20 212 633,29 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
05.2.02.61700 |
|
482 856 188,62 |
487 403 734,02 |
486 547 762,90 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05.2.02.61700 |
600 |
482 856 188,62 |
487 403 734,02 |
486 547 762,90 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
05.2.02.61700 |
610 |
389 155 741,66 |
394 605 904,92 |
394 237 184,44 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
05.2.02.61700 |
620 |
93 700 446,96 |
92 797 829,10 |
92 310 578,46 |
|
|
Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
05.2.04.00000 |
|
8 731 188,47 |
8 731 299,80 |
8 731 299,80 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях в рамках подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
05.2.04.82110 |
|
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05.2.04.82110 |
600 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
05.2.04.82110 |
610 |
6 539 000,00 |
6 539 000,00 |
6 539 000,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
05.2.04.82110 |
620 |
1 319 000,00 |
1 319 000,00 |
1 319 000,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарём, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях в рамках подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
05.2.04.S2110 |
|
873 188,47 |
873 299,80 |
873 299,80 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05.2.04.S2110 |
600 |
873 188,47 |
873 299,80 |
873 299,80 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
05.2.04.S2110 |
610 |
726 588,47 |
726 699,80 |
726 699,80 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
05.2.04.S2110 |
620 |
146 600,00 |
146 600,00 |
146 600,00 |
|
5.3. |
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры спорта" |
05.3.00.00000 |
|
30 166 965,11 |
10 339 420,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья" |
05.3.03.00000 |
|
30 166 965,11 |
10 339 420,00 |
|
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
05.3.03.20600 |
|
30 166 965,11 |
10 339 420,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.3.03.20600 |
200 |
30 166 965,11 |
10 339 420,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.3.03.20600 |
240 |
30 166 965,11 |
10 339 420,00 |
|
|
5.4. |
Подпрограмма "Управление отраслью физической культуры и спорта" |
05.5.00.00000 |
|
30 062 727,66 |
30 062 727,66 |
30 062 727,66 |
|
|
Основное мероприятие "Организационное обеспечение функционирования отрасли" |
05.5.01.00000 |
|
22 942 186,79 |
22 942 186,79 |
22 942 186,79 |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
05.5.01.02040 |
|
21 194 879,14 |
21 194 879,14 |
21 194 879,14 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05.5.01.02040 |
100 |
21 113 885,91 |
21 113 885,91 |
21 113 885,91 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
05.5.01.02040 |
120 |
21 113 885,91 |
21 113 885,91 |
21 113 885,91 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
05.5.01.02040 |
800 |
80 993,23 |
80 993,23 |
80 993,23 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
05.5.01.02040 |
850 |
80 993,23 |
80 993,23 |
80 993,23 |
|
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
05.5.01.02400 |
|
1 647 307,45 |
1 647 307,45 |
1 647 307,45 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05.5.01.02400 |
100 |
1 647 307,45 |
1 647 307,45 |
1 647 307,45 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
05.5.01.02400 |
120 |
1 647 307,45 |
1 647 307,45 |
1 647 307,45 |
|
|
Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) |
05.5.01.02430 |
|
100 000,20 |
100 000,20 |
100 000,20 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.5.01.02430 |
200 |
100 000,20 |
100 000,20 |
100 000,20 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.5.01.02430 |
240 |
100 000,20 |
100 000,20 |
100 000,20 |
|
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии немуниципальным (коммерческим, некоммерческим) организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта" |
05.5.02.00000 |
|
6 002 896,87 |
6 002 896,87 |
6 002 896,87 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг |
05.5.02.61600 |
|
3 003 609,30 |
3 003 609,30 |
3 003 609,30 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
05.5.02.61600 |
800 |
3 003 609,30 |
3 003 609,30 |
3 003 609,30 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05.5.02.61600 |
810 |
3 003 609,30 |
3 003 609,30 |
3 003 609,30 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий некоммерческим организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта |
05.5.02.61880 |
|
2 999 287,57 |
2 999 287,57 |
2 999 287,57 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05.5.02.61880 |
600 |
2 999 287,57 |
2 999 287,57 |
2 999 287,57 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
05.5.02.61880 |
630 |
2 999 287,57 |
2 999 287,57 |
2 999 287,57 |
|
|
Основное мероприятие "Дополнительная мера социальной поддержки спортсменам муниципальных организаций физической культуры и спорта за достижение спортивных результатов в соревновательной деятельности" |
05.5.03.00000 |
|
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
|
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки |
05.5.03.72600 |
|
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
05.5.03.72600 |
300 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
05.5.03.72600 |
310 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
|
6. |
Муниципальная программа "Молодёжная политика Сургута на 2014 - 2030 годы" |
06.0.00.00000 |
|
285 846 237,02 |
285 591 867,76 |
285 641 064,06 |
|
6.1. |
Подпрограмма "Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью" |
06.1.00.00000 |
273 313 752,59 |
273 059 383,33 |
273 108 579,63 |
|
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы)" |
06.1.01.00000 |
|
267 996 160,04 |
268 004 013,71 |
268 054 221,73 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
06.1.01.61700 |
|
267 996 160,04 |
268 004 013,71 |
268 054 221,73 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06.1.01.61700 |
600 |
267 996 160,04 |
268 004 013,71 |
268 054 221,73 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
06.1.01.61700 |
610 |
186 294 937,95 |
186 290 184,88 |
186 342 592,92 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
06.1.01.61700 |
620 |
81 701 222,09 |
81 713 828,83 |
81 711 628,81 |
|
|
Основное мероприятие "Организация выполнения отдельных функций по содержанию муниципальных учреждений, курируемых отделом молодёжной политики" |
06.1.02.00000 |
|
5 273 255,85 |
5 011 032,92 |
5 010 021,20 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
06.1.02.20600 |
|
5 273 255,85 |
5 011 032,92 |
5 010 021,20 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.1.02.20600 |
200 |
5 273 255,85 |
5 011 032,92 |
5 010 021,20 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.1.02.20600 |
240 |
5 273 255,85 |
5 011 032,92 |
5 010 021,20 |
|
|
Основное мероприятие "Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении городских молодёжных массовых мероприятий" |
06.1.03.00000 |
|
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
06.1.03.20600 |
|
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.1.03.20600 |
200 |
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.1.03.20600 |
240 |
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
|
6.2. |
Подпрограмма "Обеспечение деятельности отдела молодёжной политики" |
06.4.00.00000 |
|
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
|
|
Основное мероприятие "Содержание аппарата управления отдела молодёжной политики" |
06.4.01.00000 |
|
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
06.4.01.02040 |
|
11 640 745,33 |
11 640 745,33 |
11 640 745,33 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
06.4.01.02040 |
100 |
11 596 357,57 |
11 596 357,57 |
11 596 357,57 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
06.4.01.02040 |
120 |
11 596 357,57 |
11 596 357,57 |
11 596 357,57 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
06.4.01.02040 |
800 |
44 387,76 |
44 387,76 |
44 387,76 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
06.4.01.02040 |
850 |
44 387,76 |
44 387,76 |
44 387,76 |
|
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
06.4.01.02400 |
|
891 739,10 |
891 739,10 |
891 739,10 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
06.4.01.02400 |
100 |
891 739,10 |
891 739,10 |
891 739,10 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
06.4.01.02400 |
120 |
891 739,10 |
891 739,10 |
891 739,10 |
|
7. |
Муниципальная программа "Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
08.0.00.00000 |
|
47 718 708,97 |
42 097 732,77 |
28 050 488,85 |
|
7.1. |
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" |
08.1.00.00000 |
23 776 830,86 |
29 324 651,53 |
15 241 555,56 |
|
|
|
Основное мероприятие "Реконструкция, расширение, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса" |
08.1.01.00000 |
|
23 776 830,86 |
29 324 651,53 |
15 241 555,56 |
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
08.1.01.42110 |
|
10 621 873,14 |
12 596 310,59 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
08.1.01.42110 |
400 |
10 621 873,14 |
12 596 310,59 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
08.1.01.42110 |
410 |
10 621 873,14 |
12 596 310,59 |
|
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса в рамках подпрограммы "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
08.1.01.82590 |
|
9 379 461,96 |
15 055 506,85 |
13 717 400,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
08.1.01.82590 |
800 |
9 379 461,96 |
15 055 506,85 |
13 717 400,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
08.1.01.82590 |
810 |
9 379 461,96 |
15 055 506,85 |
13 717 400,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса в рамках подпрограммы "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
08.1.01.S2590 |
|
1 042 162,44 |
1 672 834,09 |
1 524 155,56 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
08.1.01.S2590 |
800 |
1 042 162,44 |
1 672 834,09 |
1 524 155,56 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
08.1.01.S2590 |
810 |
1 042 162,44 |
1 672 834,09 |
1 524 155,56 |
|
|
Расходы за счёт средств местного бюджета на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса (сверх доли софинансирования, установленной условиями соглашения о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа в рамках государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года") |
08.1.01.Z2590 |
|
2 733 333,32 |
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
08.1.01.Z2590 |
800 |
2 733 333,32 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
08.1.01.Z2590 |
810 |
2 733 333,32 |
|
|
|
7.2. |
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" |
08.2.00.00000 |
|
18 442 250,80 |
6 854 200,00 |
7 210 600,00 |
|
|
Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам" |
08.2.01.00000 |
|
6 649 200,00 |
6 854 200,00 |
7 210 600,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам в рамках подпрограммы "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
08.2.01.84230 |
|
6 649 200,00 |
6 854 200,00 |
7 210 600,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
08.2.01.84230 |
100 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
08.2.01.84230 |
120 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
08.2.01.84230 |
800 |
6 646 600,00 |
6 851 600,00 |
7 208 000,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
08.2.01.84230 |
810 |
6 646 600,00 |
6 851 600,00 |
7 208 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Возмещение части затрат на оплату энергоресурсов" |
08.2.02.00000 |
|
11 793 050,80 |
|
|
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса в рамках подпрограммы "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
08.2.02.82590 |
|
10 613 745,72 |
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
08.2.02.82590 |
800 |
10 613 745,72 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
08.2.02.82590 |
810 |
10 613 745,72 |
|
|
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса в рамках подпрограммы "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
08.2.02.S2590 |
|
1 179 305,08 |
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
08.2.02.S2590 |
800 |
1 179 305,08 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
08.2.02.S2590 |
810 |
1 179 305,08 |
|
|
|
7.3. |
Подпрограмма "Технологические разработки" |
08.3.00.00000 |
|
2 864 999,96 |
5 598 333,29 |
5 598 333,29 |
|
|
Основное мероприятие "Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут" |
08.3.01.00000 |
|
2 864 999,96 |
2 864 999,96 |
2 864 999,96 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
08.3.01.20980 |
|
2 864 999,96 |
2 864 999,96 |
2 864 999,96 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08.3.01.20980 |
200 |
2 864 999,96 |
2 864 999,96 |
2 864 999,96 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08.3.01.20980 |
240 |
2 864 999,96 |
2 864 999,96 |
2 864 999,96 |
|
|
Основное мероприятие "Актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут" |
08.3.02.00000 |
|
|
2 733 333,33 |
2 733 333,33 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
08.3.02.20980 |
|
|
2 733 333,33 |
2 733 333,33 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08.3.02.20980 |
200 |
|
2 733 333,33 |
2 733 333,33 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08.3.02.20980 |
240 |
|
2 733 333,33 |
2 733 333,33 |
|
7.4. |
Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе" |
08.4.00.00000 |
|
2 634 627,35 |
320 547,95 |
|
|
|
Основное мероприятие "Финансирование инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса с привлечением заемных средств" |
08.4.01.00000 |
|
2 634 627,35 |
320 547,95 |
|
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса в рамках подпрограммы "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
08.4.01.82590 |
|
2 371 164,61 |
288 493,15 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
08.4.01.82590 |
800 |
2 371 164,61 |
288 493,15 |
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
08.4.01.82590 |
810 |
2 371 164,61 |
288 493,15 |
|
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса в рамках подпрограммы "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
08.4.01.S2590 |
|
263 462,74 |
32 054,80 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
08.4.01.S2590 |
800 |
263 462,74 |
32 054,80 |
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
08.4.01.S2590 |
810 |
263 462,74 |
32 054,80 |
|
|
8. |
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
09.0.00.00000 |
|
98 854 778,54 |
98 869 962,54 |
98 837 291,28 |
|
|
Основное мероприятие "Организация изготовления технической документации на объекты муниципального имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства" |
09.0.01.00000 |
906 730,43 |
853 995,29 |
795 722,24 |
|
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
09.0.01.20980 |
|
906 730,43 |
853 995,29 |
795 722,24 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09.0.01.20980 |
200 |
906 730,43 |
853 995,29 |
795 722,24 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09.0.01.20980 |
240 |
906 730,43 |
853 995,29 |
795 722,24 |
|
|
Основное мероприятие "Организация содержания и ремонта объектов муниципального имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства" |
09.0.02.00000 |
|
29 486 394,61 |
29 486 394,61 |
29 486 394,61 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
09.0.02.20980 |
|
29 486 394,61 |
29 486 394,61 |
29 486 394,61 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09.0.02.20980 |
200 |
29 486 394,61 |
29 486 394,61 |
29 486 394,61 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09.0.02.20980 |
240 |
29 486 394,61 |
29 486 394,61 |
29 486 394,61 |
|
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение содержания МКУ "Казна городского хозяйства" |
09.0.03.00000 |
|
68 461 653,50 |
68 529 572,64 |
68 555 174,43 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
09.0.03.00590 |
|
68 461 653,50 |
68 529 572,64 |
68 555 174,43 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
09.0.03.00590 |
100 |
60 680 368,86 |
60 674 368,86 |
60 669 368,86 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
09.0.03.00590 |
110 |
60 680 368,86 |
60 674 368,86 |
60 669 368,86 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09.0.03.00590 |
200 |
7 497 790,81 |
7 578 462,60 |
7 618 547,67 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09.0.03.00590 |
240 |
7 497 790,81 |
7 578 462,60 |
7 618 547,67 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
09.0.03.00590 |
300 |
2 400,00 |
2 400,00 |
2 400,00 |
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
09.0.03.00590 |
320 |
2 400,00 |
2 400,00 |
2 400,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
09.0.03.00590 |
800 |
281 093,83 |
274 341,18 |
264 857,90 |
|
|
Исполнение судебных актов |
09.0.03.00590 |
830 |
23 346,75 |
23 346,75 |
23 346,75 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
09.0.03.00590 |
850 |
257 747,08 |
250 994,43 |
241 511,15 |
|
9. |
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
10.0.00.00000 |
|
5 881 732,16 |
31 739 807,85 |
11 838 335,93 |
|
|
Основное мероприятие "Установка (замена) автоматизированных узлов регулирования тепловой энергии (АУРТЭ)" |
10.0.02.00000 |
5 011 356,96 |
7 182 172,02 |
7 389 674,59 |
|
|
|
Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
10.0.02.20020 |
|
5 011 356,96 |
7 182 172,02 |
7 389 674,59 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10.0.02.20020 |
200 |
5 011 356,96 |
7 182 172,02 |
7 389 674,59 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10.0.02.20020 |
240 |
5 011 356,96 |
7 182 172,02 |
7 389 674,59 |
|
|
Основное мероприятие "Оптимизация работы системы тепло-, водоснабжения зданий учреждений (ремонт системы теплоснабжения, замена трубопроводов на трубы нового поколения, замена изоляции, замена оборудования вентиляции). Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (ремонт фасадов, кровель и чердаков, замена оконных блоков, замена гаражных ворот)" |
10.0.03.00000 |
|
315 604,88 |
20 146 265,60 |
385 809,57 |
|
|
Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
10.0.03.20020 |
|
315 604,88 |
20 146 265,60 |
385 809,57 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10.0.03.20020 |
200 |
315 604,88 |
20 146 265,60 |
385 809,57 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10.0.03.20020 |
240 |
315 604,88 |
20 146 265,60 |
385 809,57 |
|
|
Основное мероприятие "Оптимизация работы системы электроснабжения зданий учреждений (замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, ремонт системы электроснабжения)" |
10.0.04.00000 |
|
|
3 690 419,59 |
3 647 501,13 |
|
|
Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
10.0.04.20020 |
|
|
3 690 419,59 |
3 647 501,13 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10.0.04.20020 |
200 |
|
3 690 419,59 |
3 647 501,13 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10.0.04.20020 |
240 |
|
3 690 419,59 |
3 647 501,13 |
|
|
Основное мероприятие "Замена приборов учета расхода тепловой энергии, холодной и горячей воды в зданиях учреждений, разработка ПИР" |
10.0.05.00000 |
|
82 500,00 |
305 600,00 |
|
|
|
Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
10.0.05.20020 |
|
82 500,00 |
305 600,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10.0.05.20020 |
200 |
82 500,00 |
305 600,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10.0.05.20020 |
240 |
82 500,00 |
305 600,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Установка (замена) индивидуальных приборов учёта холодной и горячей воды, электрической энергии в части муниципальной собственности" |
10.0.06.00000 |
|
415 350,64 |
415 350,64 |
415 350,64 |
|
|
Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
10.0.06.20020 |
|
415 350,64 |
415 350,64 |
415 350,64 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10.0.06.20020 |
200 |
415 350,64 |
415 350,64 |
415 350,64 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10.0.06.20020 |
240 |
415 350,64 |
415 350,64 |
415 350,64 |
|
|
Основное мероприятие "Возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам для реализации инвестиционных проектов, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры и в жилищном фонде" |
10.0.07.00000 |
|
56 919,68 |
|
|
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса в рамках подпрограммы "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
10.0.07.82590 |
|
51 227,71 |
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
10.0.07.82590 |
800 |
51 227,71 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
10.0.07.82590 |
810 |
51 227,71 |
|
|
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса в рамках подпрограммы "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
10.0.07.S2590 |
|
5 691,97 |
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
10.0.07.S2590 |
800 |
5 691,97 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
10.0.07.S2590 |
810 |
5 691,97 |
|
|
|
10. |
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 - 2030 годы" |
11.0.00.00000 |
|
2 559 086 187,67 |
2 733 557 698,63 |
2 542 234 476,45 |
|
10.1. |
Подпрограмма "Дорожное хозяйство" |
11.1.00.00000 |
1 776 584 234,88 |
1 951 055 745,84 |
1 759 732 523,66 |
|
|
|
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог" |
11.1.01.00000 |
|
389 244 512,06 |
185 229 875,70 |
465 619 915,26 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
11.1.01.20980 |
|
1 487 512,57 |
48 725 175,12 |
60 452 845,24 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.01.20980 |
200 |
1 487 512,57 |
48 725 175,12 |
60 452 845,24 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.01.20980 |
240 |
1 487 512,57 |
48 725 175,12 |
60 452 845,24 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
11.1.01.82390 |
|
368 367 500,00 |
129 678 700,00 |
384 908 300,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.01.82390 |
200 |
368 367 500,00 |
129 678 700,00 |
384 908 300,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.01.82390 |
240 |
368 367 500,00 |
129 678 700,00 |
384 908 300,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
11.1.01.S2390 |
|
19 389 499,49 |
6 826 000,58 |
20 258 770,02 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.01.S2390 |
200 |
19 389 499,49 |
6 826 000,58 |
20 258 770,02 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.01.S2390 |
240 |
19 389 499,49 |
6 826 000,58 |
20 258 770,02 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения" |
11.1.03.00000 |
|
1 189 107 608,62 |
1 114 257 145,19 |
1 081 806 690,53 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
11.1.03.20980 |
|
1 024 374 013,46 |
949 523 550,03 |
917 073 095,37 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.03.20980 |
200 |
781 107 171,26 |
743 843 245,83 |
743 792 179,17 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.03.20980 |
240 |
781 107 171,26 |
743 843 245,83 |
743 792 179,17 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
11.1.03.20980 |
800 |
243 266 842,20 |
205 680 304,20 |
173 280 916,20 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
11.1.03.20980 |
850 |
243 266 842,20 |
205 680 304,20 |
173 280 916,20 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг |
11.1.03.61600 |
|
164 733 595,16 |
164 733 595,16 |
164 733 595,16 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
11.1.03.61600 |
800 |
164 733 595,16 |
164 733 595,16 |
164 733 595,16 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
11.1.03.61600 |
810 |
164 733 595,16 |
164 733 595,16 |
164 733 595,16 |
|
|
Основное мероприятие "Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения" |
11.1.04.00000 |
|
29 267 978,92 |
8 366 900,95 |
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
11.1.04.42110 |
|
29 267 978,92 |
8 366 900,95 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11.1.04.42110 |
400 |
29 267 978,92 |
8 366 900,95 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
11.1.04.42110 |
410 |
29 267 978,92 |
8 366 900,95 |
|
|
|
Основное мероприятие "Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
11.1.05.00000 |
|
95 345 089,54 |
516 907 368,54 |
168 245 323,11 |
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
11.1.05.42110 |
|
|
248 244 421,17 |
168 245 323,11 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11.1.05.42110 |
400 |
|
248 244 421,17 |
168 245 323,11 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
11.1.05.42110 |
410 |
|
248 244 421,17 |
168 245 323,11 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
11.1.05.82390 |
|
32 013 100,00 |
255 229 800,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11.1.05.82390 |
400 |
32 013 100,00 |
255 229 800,00 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
11.1.05.82390 |
410 |
32 013 100,00 |
255 229 800,00 |
|
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
11.1.05.S2390 |
|
1 684 900,00 |
13 433 147,37 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11.1.05.S2390 |
400 |
1 684 900,00 |
13 433 147,37 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
11.1.05.S2390 |
410 |
1 684 900,00 |
13 433 147,37 |
|
|
|
Расходы за счёт средств местного бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (сверх доли софинансирования, установленной условиями соглашения о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года") |
11.1.05.Z2390 |
|
61 647 089,54 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11.1.05.Z2390 |
400 |
61 647 089,54 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
11.1.05.Z2390 |
410 |
61 647 089,54 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Выполнение работ по строительству внутриквартальных проездов" |
11.1.06.00000 |
|
3 219 332,41 |
56 714 340,90 |
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
11.1.06.42110 |
|
3 219 332,41 |
56 714 340,90 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11.1.06.42110 |
400 |
3 219 332,41 |
56 714 340,90 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
11.1.06.42110 |
410 |
3 219 332,41 |
56 714 340,90 |
|
|
|
Основное мероприятие "Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса" |
11.1.08.00000 |
|
6 777 240,00 |
|
|
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
11.1.08.20980 |
|
670 240,00 |
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
11.1.08.20980 |
800 |
670 240,00 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов |
11.1.08.20980 |
830 |
670 240,00 |
|
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
11.1.08.42110 |
|
6 107 000,00 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11.1.08.42110 |
400 |
6 107 000,00 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
11.1.08.42110 |
410 |
6 107 000,00 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Строительство тротуаров" |
11.1.09.00000 |
|
59 897 523,33 |
69 580 114,56 |
44 060 594,76 |
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
11.1.09.42110 |
|
59 897 523,33 |
69 580 114,56 |
44 060 594,76 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11.1.09.42110 |
400 |
59 897 523,33 |
69 580 114,56 |
44 060 594,76 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
11.1.09.42110 |
410 |
59 897 523,33 |
69 580 114,56 |
44 060 594,76 |
|
|
Основное мероприятие "Строительство дополнительных парковочных мест" |
11.1.11.00000 |
|
3 724 950,00 |
|
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
11.1.11.42110 |
|
3 724 950,00 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11.1.11.42110 |
400 |
3 724 950,00 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
11.1.11.42110 |
410 |
3 724 950,00 |
|
|
|
10.2. |
Подпрограмма "Автомобильный транспорт" |
11.2.00.00000 |
|
782 501 952,79 |
782 501 952,79 |
782 501 952,79 |
|
|
Основное мероприятие "Организация обеспечения населения услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования" |
11.2.01.00000 |
|
782 501 952,79 |
782 501 952,79 |
782 501 952,79 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
11.2.01.20980 |
|
782 501 952,79 |
782 501 952,79 |
782 501 952,79 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.2.01.20980 |
200 |
782 501 952,79 |
782 501 952,79 |
782 501 952,79 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.2.01.20980 |
240 |
782 501 952,79 |
782 501 952,79 |
782 501 952,79 |
|
11. |
Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 - 2030 годы" |
12.0.00.00000 |
|
261 833 856,39 |
146 882 306,50 |
154 116 762,80 |
|
11.1. |
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями граждан" |
12.1.00.00000 |
257 788 165,35 |
140 936 990,98 |
149 667 595,66 |
|
|
|
Основное мероприятие "Организация работ по переселению граждан" |
12.1.01.00000 |
|
27 323 501,90 |
24 994 182,00 |
26 347 033,87 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
12.1.01.20980 |
|
27 323 501,90 |
24 994 182,00 |
26 347 033,87 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12.1.01.20980 |
200 |
17 015 502,22 |
14 686 182,32 |
16 039 034,19 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12.1.01.20980 |
240 |
17 015 502,22 |
14 686 182,32 |
16 039 034,19 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
12.1.01.20980 |
400 |
10 307 999,68 |
10 307 999,68 |
10 307 999,68 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
12.1.01.20980 |
410 |
10 307 999,68 |
10 307 999,68 |
10 307 999,68 |
|
|
Основное мероприятие "Приобретение жилья" |
12.1.02.00000 |
|
230 464 663,45 |
115 942 808,98 |
123 320 561,79 |
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
12.1.02.42110 |
|
26 833 989,30 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
12.1.02.42110 |
400 |
26 833 989,30 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
12.1.02.42110 |
410 |
26 833 989,30 |
|
|
|
|
Расходы за счёт единой субсидии из бюджета автономного округа на приобретение жилья в целях реализации муниципальными образованиями автономного округа (городскими округами и муниципальными районами) полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации, в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
12.1.02.82172 |
|
181 231 300,00 |
103 189 100,00 |
109 755 300,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
12.1.02.82172 |
400 |
181 231 300,00 |
103 189 100,00 |
109 755 300,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
12.1.02.82172 |
410 |
181 231 300,00 |
103 189 100,00 |
109 755 300,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на приобретение жилья в целях реализации муниципальными образованиями автономного округа (городскими округами и муниципальными районами) полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации, в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
12.1.02.S2172 |
|
22 399 374,15 |
12 753 708,98 |
13 565 261,79 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
12.1.02.S2172 |
400 |
22 399 374,15 |
12 753 708,98 |
13 565 261,79 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
12.1.02.S2172 |
410 |
22 399 374,15 |
12 753 708,98 |
13 565 261,79 |
|
11.2. |
Подпрограмма "Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений" |
12.3.00.00000 |
|
4 045 691,04 |
5 945 315,52 |
4 449 167,14 |
|
|
Основное мероприятие "Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений (балочный массив)" |
12.3.02.00000 |
|
4 045 691,04 |
5 945 315,52 |
4 449 167,14 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
12.3.02.20980 |
|
4 045 691,04 |
5 945 315,52 |
4 449 167,14 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12.3.02.20980 |
200 |
4 045 691,04 |
5 945 315,52 |
4 449 167,14 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12.3.02.20980 |
240 |
4 045 691,04 |
5 945 315,52 |
4 449 167,14 |
|
12. |
Муниципальная программа "Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
13.0.00.00000 |
|
76 196 143,43 |
67 658 851,26 |
67 933 106,57 |
|
12.1. |
Подпрограмма "Безопасная среда" |
13.1.00.00000 |
23 173 896,07 |
21 228 318,66 |
21 309 980,21 |
|
|
|
Основное мероприятие "Создание условий по обеспечению комфортного и безопасного проживания в жилищном фонде" |
13.1.01.00000 |
|
15 807 784,93 |
12 979 517,27 |
12 979 517,27 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
13.1.01.20980 |
|
15 807 784,93 |
12 979 517,27 |
12 979 517,27 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13.1.01.20980 |
200 |
15 807 784,93 |
12 979 517,27 |
12 979 517,27 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13.1.01.20980 |
240 |
15 807 784,93 |
12 979 517,27 |
12 979 517,27 |
|
|
Основное мероприятие "Организация и обеспечение условий управляющим организациям для предоставления качественных коммунальных услуг" |
13.1.02.00000 |
|
7 366 111,14 |
8 248 801,39 |
8 330 462,94 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг |
13.1.02.61600 |
|
7 366 111,14 |
8 248 801,39 |
8 330 462,94 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
13.1.02.61600 |
800 |
7 366 111,14 |
8 248 801,39 |
8 330 462,94 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
13.1.02.61600 |
810 |
7 366 111,14 |
8 248 801,39 |
8 330 462,94 |
|
12.2. |
Подпрограмма "Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда" |
13.2.00.00000 |
|
44 110 679,54 |
37 711 972,11 |
37 711 972,11 |
|
|
Основное мероприятие "Субсидии организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов" |
13.2.01.00000 |
|
41 253 711,65 |
34 038 727,68 |
34 038 727,68 |
|
|
Расходы на предоставление субсидии организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов |
13.2.01.61870 |
|
41 253 711,65 |
34 038 727,68 |
34 038 727,68 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13.2.01.61870 |
600 |
41 253 711,65 |
34 038 727,68 |
34 038 727,68 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
13.2.01.61870 |
630 |
41 253 711,65 |
34 038 727,68 |
34 038 727,68 |
|
|
Основное мероприятие "Устройство на входных группах многоквартирных домов оборудования для беспрепятственного доступа в жилые дома людей с ограниченными возможностями здоровья" |
13.2.05.00000 |
|
2 856 967,89 |
3 673 244,43 |
3 673 244,43 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг |
13.2.05.61600 |
|
2 856 967,89 |
3 673 244,43 |
3 673 244,43 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
13.2.05.61600 |
800 |
2 856 967,89 |
3 673 244,43 |
3 673 244,43 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
13.2.05.61600 |
810 |
2 856 967,89 |
3 673 244,43 |
3 673 244,43 |
|
12.3. |
Подпрограмма "Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных и бродячих животных" |
13.3.00.00000 |
|
8 911 567,82 |
8 718 560,49 |
8 911 154,25 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учёта, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных" |
13.3.01.00000 |
|
8 911 567,82 |
8 718 560,49 |
8 911 154,25 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в рамках подпрограммы "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и защита населения от болезней, общих для человека и животных" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
13.3.01.84200 |
|
1 070 000,00 |
1 070 000,00 |
1 070 000,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
13.3.01.84200 |
100 |
66 078,86 |
66 078,86 |
66 078,86 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
13.3.01.84200 |
120 |
66 078,86 |
66 078,86 |
66 078,86 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13.3.01.84200 |
200 |
|
1 003 921,14 |
1 003 921,14 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13.3.01.84200 |
240 |
|
1 003 921,14 |
1 003 921,14 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
13.3.01.84200 |
800 |
1 003 921,14 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
13.3.01.84200 |
810 |
1 003 921,14 |
|
|
|
|
Расходы местного бюджета на реализацию переданного государственного полномочия по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных |
13.3.01.G4200 |
|
7 841 567,82 |
7 648 560,49 |
7 841 154,25 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13.3.01.G4200 |
200 |
6 782 755,32 |
7 648 560,49 |
7 841 154,25 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13.3.01.G4200 |
240 |
6 782 755,32 |
7 648 560,49 |
7 841 154,25 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
13.3.01.G4200 |
800 |
1 058 812,50 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
13.3.01.G4200 |
810 |
1 058 812,50 |
|
|
|
13. |
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 - 2030 годы" |
14.0.00.00000 |
|
270 408 302,67 |
269 727 410,66 |
274 289 965,53 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение надёжного, устойчивого и безопасного функционирования объектов дорожного хозяйства, городского пассажирского транспорта и объектов жилищно-коммунального комплекса" |
14.0.01.00000 |
81 867 107,24 |
81 997 872,73 |
85 834 925,34 |
|
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
14.0.01.00590 |
|
81 867 107,24 |
81 997 872,73 |
85 834 925,34 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
14.0.01.00590 |
100 |
67 227 807,27 |
67 267 072,49 |
71 205 818,77 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
14.0.01.00590 |
110 |
67 227 807,27 |
67 267 072,49 |
71 205 818,77 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
14.0.01.00590 |
200 |
14 362 056,06 |
14 460 909,33 |
14 370 538,76 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
14.0.01.00590 |
240 |
14 362 056,06 |
14 460 909,33 |
14 370 538,76 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
14.0.01.00590 |
800 |
277 243,91 |
269 890,91 |
258 567,81 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
14.0.01.00590 |
850 |
277 243,91 |
269 890,91 |
258 567,81 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение объектов социальной сферы услугами нормативного качества, надёжной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры" |
14.0.02.00000 |
|
88 641 498,80 |
88 463 319,65 |
88 613 174,18 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
14.0.02.00590 |
|
88 641 498,80 |
88 463 319,65 |
88 613 174,18 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
14.0.02.00590 |
100 |
72 491 801,48 |
72 325 264,39 |
72 479 870,87 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
14.0.02.00590 |
110 |
72 491 801,48 |
72 325 264,39 |
72 479 870,87 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
14.0.02.00590 |
200 |
15 942 975,72 |
15 923 492,82 |
15 923 492,82 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
14.0.02.00590 |
240 |
15 942 975,72 |
15 923 492,82 |
15 923 492,82 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
14.0.02.00590 |
300 |
14 400,00 |
14 400,00 |
14 400,00 |
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
14.0.02.00590 |
320 |
14 400,00 |
14 400,00 |
14 400,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
14.0.02.00590 |
800 |
192 321,60 |
200 162,44 |
195 410,49 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
14.0.02.00590 |
850 |
192 321,60 |
200 162,44 |
195 410,49 |
|
|
Основное мероприятие "Содержание аппарата управления департамента городского хозяйства" |
14.0.03.00000 |
|
99 899 696,63 |
99 266 218,28 |
99 841 866,01 |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
14.0.03.02040 |
|
90 772 376,93 |
90 723 858,58 |
90 714 546,31 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
14.0.03.02040 |
100 |
90 360 697,64 |
90 312 179,29 |
90 302 867,02 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
14.0.03.02040 |
120 |
90 360 697,64 |
90 312 179,29 |
90 302 867,02 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
14.0.03.02040 |
200 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
14.0.03.02040 |
240 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
14.0.03.02040 |
800 |
351 679,29 |
351 679,29 |
351 679,29 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
14.0.03.02040 |
850 |
351 679,29 |
351 679,29 |
351 679,29 |
|
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
14.0.03.02400 |
|
9 127 319,70 |
8 542 359,70 |
9 127 319,70 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
14.0.03.02400 |
100 |
9 127 319,70 |
8 542 359,70 |
9 127 319,70 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
14.0.03.02400 |
120 |
9 127 319,70 |
8 542 359,70 |
9 127 319,70 |
|
14. |
Муниципальная программа "Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
15.0.00.00000 |
|
111 380 935,56 |
157 962 545,05 |
156 380 877,65 |
|
|
Основное мероприятие "Организация похоронного дела" |
15.0.01.00000 |
65 938 277,32 |
97 182 662,69 |
97 175 366,58 |
|
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
15.0.01.20980 |
|
27 619 876,95 |
58 876 071,60 |
58 892 303,04 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15.0.01.20980 |
200 |
27 503 790,99 |
58 759 985,64 |
58 776 217,08 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15.0.01.20980 |
240 |
27 503 790,99 |
58 759 985,64 |
58 776 217,08 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
15.0.01.20980 |
800 |
116 085,96 |
116 085,96 |
116 085,96 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
15.0.01.20980 |
850 |
116 085,96 |
116 085,96 |
116 085,96 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг |
15.0.01.61600 |
|
38 318 400,37 |
38 306 591,09 |
38 283 063,54 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
15.0.01.61600 |
800 |
38 318 400,37 |
38 306 591,09 |
38 283 063,54 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
15.0.01.61600 |
810 |
38 318 400,37 |
38 306 591,09 |
38 283 063,54 |
|
|
Основное мероприятие "Развитие общественной инфраструктуры и реализация приоритетных направлений развития" |
15.0.02.00000 |
|
45 442 658,24 |
60 779 882,36 |
59 205 511,07 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
15.0.02.20980 |
|
13 066 130,95 |
13 066 630,85 |
13 063 682,11 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15.0.02.20980 |
200 |
59 494,95 |
59 994,85 |
57 046,11 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15.0.02.20980 |
240 |
59 494,95 |
59 994,85 |
57 046,11 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
15.0.02.20980 |
800 |
13 006 636,00 |
13 006 636,00 |
13 006 636,00 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
15.0.02.20980 |
850 |
13 006 636,00 |
13 006 636,00 |
13 006 636,00 |
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
15.0.02.42110 |
|
32 376 527,29 |
47 713 251,51 |
46 141 828,96 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
15.0.02.42110 |
400 |
32 376 527,29 |
47 713 251,51 |
46 141 828,96 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
15.0.02.42110 |
410 |
32 376 527,29 |
47 713 251,51 |
46 141 828,96 |
|
15. |
Муниципальная программа "Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 - 2030 годы" |
16.0.00.00000 |
|
178 909 337,45 |
180 778 778,43 |
180 700 661,56 |
|
15.1. |
Подпрограмма "Выполнение аварийно-спасательных работ и подготовка населения в области гражданской обороны" |
16.1.00.00000 |
90 813 374,52 |
90 385 256,20 |
93 038 601,70 |
|
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения "Сургутский спасательный центр" |
16.1.03.00000 |
|
89 812 066,43 |
89 477 543,50 |
92 130 889,00 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
16.1.03.00590 |
|
89 812 066,43 |
89 477 543,50 |
92 130 889,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
16.1.03.00590 |
100 |
77 030 417,64 |
77 030 417,64 |
77 030 417,64 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
16.1.03.00590 |
110 |
77 030 417,64 |
77 030 417,64 |
77 030 417,64 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.1.03.00590 |
200 |
11 764 934,12 |
11 476 271,19 |
14 165 580,69 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.1.03.00590 |
240 |
11 764 934,12 |
11 476 271,19 |
14 165 580,69 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
16.1.03.00590 |
800 |
1 016 714,67 |
970 854,67 |
934 890,67 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
16.1.03.00590 |
850 |
1 016 714,67 |
970 854,67 |
934 890,67 |
|
|
Основное мероприятие "Организация выполнения отдельных функций по содержанию учреждения" |
16.1.04.00000 |
|
1 001 308,09 |
907 712,70 |
907 712,70 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
16.1.04.20600 |
|
1 001 308,09 |
907 712,70 |
907 712,70 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.1.04.20600 |
200 |
1 001 308,09 |
907 712,70 |
907 712,70 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.1.04.20600 |
240 |
1 001 308,09 |
907 712,70 |
907 712,70 |
|
15.2. |
Подпрограмма "Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций" |
16.2.00.00000 |
|
57 734 112,34 |
61 998 860,38 |
59 439 629,50 |
|
|
Основное мероприятие "Техническое обслуживание имеющегося оборудования и сопровождение программных продуктов" |
16.2.02.00000 |
|
2 891 499,76 |
3 599 889,80 |
3 664 101,92 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
16.2.02.00590 |
|
2 891 499,76 |
3 599 889,80 |
3 664 101,92 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.2.02.00590 |
200 |
2 891 499,76 |
3 599 889,80 |
3 664 101,92 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.2.02.00590 |
240 |
2 891 499,76 |
3 599 889,80 |
3 664 101,92 |
|
|
Основное мероприятие "Модернизация и развитие муниципальной системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях" |
16.2.04.00000 |
|
4 245 000,00 |
4 245 000,00 |
4 756 000,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
16.2.04.20980 |
|
4 245 000,00 |
4 245 000,00 |
4 756 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.2.04.20980 |
200 |
4 245 000,00 |
4 245 000,00 |
4 756 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.2.04.20980 |
240 |
4 245 000,00 |
4 245 000,00 |
4 756 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования муниципального казённого учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута" |
16.2.05.00000 |
|
50 597 612,58 |
54 153 970,58 |
51 019 527,58 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
16.2.05.00590 |
|
50 597 612,58 |
54 153 970,58 |
51 019 527,58 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
16.2.05.00590 |
100 |
41 723 326,04 |
41 864 294,39 |
41 868 752,35 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
16.2.05.00590 |
110 |
41 723 326,04 |
41 864 294,39 |
41 868 752,35 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.2.05.00590 |
200 |
8 506 189,45 |
12 242 967,10 |
9 104 066,14 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.2.05.00590 |
240 |
8 506 189,45 |
12 242 967,10 |
9 104 066,14 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
16.2.05.00590 |
800 |
368 097,09 |
46 709,09 |
46 709,09 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
16.2.05.00590 |
850 |
368 097,09 |
46 709,09 |
46 709,09 |
|
15.3. |
Подпрограмма "Обеспечение деятельности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города" |
16.3.00.00000 |
|
30 361 850,59 |
28 394 661,85 |
28 222 430,36 |
|
|
Основное мероприятие "Разработка и реализация плана основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" |
16.3.01.00000 |
|
3 266 574,76 |
918 916,32 |
918 916,32 |
|
|
Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) |
16.3.01.02430 |
|
3 266 574,76 |
918 916,32 |
918 916,32 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.3.01.02430 |
200 |
3 266 574,76 |
918 916,32 |
918 916,32 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.3.01.02430 |
240 |
3 266 574,76 |
918 916,32 |
918 916,32 |
|
|
Основное мероприятие "Создание и поддержание в постоянной готовности резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" |
16.3.02.00000 |
|
|
236 200,00 |
123 090,00 |
|
|
Создание и содержание резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях гражданской обороны |
16.3.02.20030 |
|
|
236 200,00 |
123 090,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.3.02.20030 |
200 |
|
236 200,00 |
123 090,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.3.02.20030 |
240 |
|
236 200,00 |
123 090,00 |
|
|
Основное мероприятие "Содержание аппарата управления по делам ГО и ЧС Администрации города" |
16.3.03.00000 |
|
27 095 275,83 |
27 239 545,53 |
27 180 424,04 |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
16.3.03.02040 |
|
25 022 809,95 |
25 137 831,65 |
25 107 958,16 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
16.3.03.02040 |
100 |
24 826 133,67 |
24 941 155,37 |
24 911 281,88 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
16.3.03.02040 |
120 |
24 826 133,67 |
24 941 155,37 |
24 911 281,88 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.3.03.02040 |
200 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.3.03.02040 |
240 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
16.3.03.02040 |
800 |
96 676,28 |
96 676,28 |
96 676,28 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
16.3.03.02040 |
850 |
96 676,28 |
96 676,28 |
96 676,28 |
|
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
16.3.03.02400 |
|
2 072 465,88 |
2 101 713,88 |
2 072 465,88 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
16.3.03.02400 |
100 |
2 072 465,88 |
2 101 713,88 |
2 072 465,88 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
16.3.03.02400 |
120 |
2 072 465,88 |
2 101 713,88 |
2 072 465,88 |
|
16. |
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
17.0.00.00000 |
|
87 362 008,21 |
68 783 912,84 |
70 580 684,39 |
|
16.1. |
Подпрограмма "Профилактика правонарушений" |
17.1.00.00000 |
69 037 906,69 |
67 873 211,32 |
69 669 982,87 |
|
|
|
Основное мероприятие "Создание условий деятельности народных дружин" |
17.1.01.00000 |
|
336 300,00 |
334 000,00 |
334 000,00 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на создание условий для деятельности народных дружин в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
17.1.01.82300 |
|
235 400,00 |
233 800,00 |
233 800,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.01.82300 |
200 |
235 400,00 |
233 800,00 |
233 800,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.01.82300 |
240 |
235 400,00 |
233 800,00 |
233 800,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на создание условий для деятельности народных дружин в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
17.1.01.S2300 |
|
100 900,00 |
100 200,00 |
100 200,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.01.S2300 |
200 |
100 900,00 |
100 200,00 |
100 200,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.01.S2300 |
240 |
100 900,00 |
100 200,00 |
100 200,00 |
|
|
Основное мероприятие "Материальное стимулирование граждан, являющихся членами народных дружин, участвующих в мероприятиях по охране общественного порядка на территории муниципального образования городской округ город Сургут" |
17.1.02.00000 |
|
2 344 500,00 |
2 344 500,00 |
2 344 500,00 |
|
|
Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка |
17.1.02.20050 |
|
2 344 500,00 |
2 344 500,00 |
2 344 500,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
17.1.02.20050 |
100 |
2 344 500,00 |
2 344 500,00 |
2 344 500,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
17.1.02.20050 |
110 |
2 344 500,00 |
2 344 500,00 |
2 344 500,00 |
|
|
Основное мероприятие "Проведение ежегодного конкурса народных дружинников" |
17.1.03.00000 |
|
11 916,00 |
11 916,00 |
11 916,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
17.1.03.20980 |
|
11 916,00 |
11 916,00 |
11 916,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.03.20980 |
200 |
11 916,00 |
11 916,00 |
11 916,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.03.20980 |
240 |
11 916,00 |
11 916,00 |
11 916,00 |
|
|
Основное мероприятие "Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом ХМАО - Югры "Об административных правонарушениях" |
17.1.05.00000 |
|
11 097 912,32 |
11 039 416,32 |
11 151 018,99 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 июня 2010 года N 102-оз "Об административных правонарушениях", в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
17.1.05.84250 |
|
9 172 500,00 |
9 172 500,00 |
9 172 500,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
17.1.05.84250 |
100 |
8 237 503,53 |
8 237 503,53 |
8 237 503,53 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
17.1.05.84250 |
120 |
8 237 503,53 |
8 237 503,53 |
8 237 503,53 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.05.84250 |
200 |
934 996,47 |
934 996,47 |
934 996,47 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.05.84250 |
240 |
934 996,47 |
934 996,47 |
934 996,47 |
|
|
Расходы местного бюджета на реализацию переданного государственного полномочия по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 июня 2010 года N 102-оз "Об административных правонарушениях" |
17.1.05.G4250 |
|
1 925 412,32 |
1 866 916,32 |
1 978 518,99 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
17.1.05.G4250 |
100 |
1 868 593,56 |
1 810 097,56 |
1 921 700,23 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
17.1.05.G4250 |
120 |
1 868 593,56 |
1 810 097,56 |
1 921 700,23 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.05.G4250 |
200 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.05.G4250 |
240 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
17.1.05.G4250 |
800 |
36 818,76 |
36 818,76 |
36 818,76 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
17.1.05.G4250 |
850 |
36 818,76 |
36 818,76 |
36 818,76 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения, информирования населения" |
17.1.06.00000 |
|
32 271 624,60 |
31 635 438,56 |
33 320 607,44 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
17.1.06.82310 |
|
15 501 300,00 |
16 172 400,00 |
16 172 400,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.06.82310 |
200 |
15 501 300,00 |
16 172 400,00 |
16 172 400,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.06.82310 |
240 |
15 501 300,00 |
16 172 400,00 |
16 172 400,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
17.1.06.S2310 |
|
3 875 325,00 |
4 043 100,00 |
4 043 100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.06.S2310 |
200 |
3 875 325,00 |
4 043 100,00 |
4 043 100,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.06.S2310 |
240 |
3 875 325,00 |
4 043 100,00 |
4 043 100,00 |
|
|
Расходы за счёт средств местного бюджета на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения (сверх доли софинансирования, установленной условиями соглашения о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа в рамках государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года") |
17.1.06.Z2310 |
|
12 894 999,60 |
11 419 938,56 |
13 105 107,44 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.06.Z2310 |
200 |
12 894 999,60 |
11 419 938,56 |
13 105 107,44 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.06.Z2310 |
240 |
12 894 999,60 |
11 419 938,56 |
13 105 107,44 |
|
|
Основное мероприятие "Реализация переданного отдельного государственного полномочия по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав" |
17.1.11.00000 |
|
19 961 441,00 |
19 961 441,00 |
19 961 441,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках подпрограммы "Дети Югры" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
17.1.11.84270 |
|
19 902 700,00 |
19 902 700,00 |
19 902 700,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
17.1.11.84270 |
100 |
16 779 878,50 |
16 779 878,50 |
16 779 878,50 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
17.1.11.84270 |
120 |
16 779 878,50 |
16 779 878,50 |
16 779 878,50 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.11.84270 |
200 |
3 122 821,50 |
3 122 821,50 |
3 122 821,50 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.11.84270 |
240 |
3 122 821,50 |
3 122 821,50 |
3 122 821,50 |
|
|
Расходы местного бюджета на реализацию переданного государственного полномочия по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
17.1.11.G4270 |
|
58 741,00 |
58 741,00 |
58 741,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
17.1.11.G4270 |
800 |
58 741,00 |
58 741,00 |
58 741,00 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
17.1.11.G4270 |
850 |
58 741,00 |
58 741,00 |
58 741,00 |
|
|
Основное мероприятие "Техническое обслуживание и ремонт системы контроля за транспортными потоками "Навигация" |
17.1.12.00000 |
|
831 912,77 |
807 199,44 |
807 199,44 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
17.1.12.20980 |
|
831 912,77 |
807 199,44 |
807 199,44 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.12.20980 |
200 |
831 912,77 |
807 199,44 |
807 199,44 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.12.20980 |
240 |
831 912,77 |
807 199,44 |
807 199,44 |
|
|
Основное мероприятие "Выплата компенсации за проезд в общественном транспорте гражданам, являющимся членами народных дружин" |
17.1.13.00000 |
|
91 800,00 |
91 800,00 |
91 800,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
17.1.13.20980 |
|
91 800,00 |
91 800,00 |
91 800,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
17.1.13.20980 |
100 |
91 800,00 |
91 800,00 |
91 800,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
17.1.13.20980 |
110 |
91 800,00 |
91 800,00 |
91 800,00 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка" |
17.1.14.00000 |
|
2 090 500,00 |
1 647 500,00 |
1 647 500,00 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
17.1.14.82290 |
|
1 672 400,00 |
1 318 000,00 |
1 318 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.14.82290 |
200 |
1 672 400,00 |
1 318 000,00 |
1 318 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.14.82290 |
240 |
1 672 400,00 |
1 318 000,00 |
1 318 000,00 |
|
|
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
17.1.14.S2290 |
|
418 100,00 |
329 500,00 |
329 500,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.14.S2290 |
200 |
418 100,00 |
329 500,00 |
329 500,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.14.S2290 |
240 |
418 100,00 |
329 500,00 |
329 500,00 |
|
16.2. |
Подпрограмма "Профилактика экстремизма" |
17.2.00.00000 |
|
18 324 101,52 |
910 701,52 |
910 701,52 |
|
|
Основное мероприятие "Реализация проекта "Растём вместе" (формирование у учащихся культуры толерантности и этнокультурной компетентности) |
17.2.01.00000 |
|
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
17.2.01.61700 |
|
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17.2.01.61700 |
600 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
17.2.01.61700 |
610 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Проведение курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих русским языком" |
17.2.03.00000 |
|
211 576,00 |
211 576,00 |
211 576,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
17.2.03.61700 |
|
211 576,00 |
211 576,00 |
211 576,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17.2.03.61700 |
600 |
211 576,00 |
211 576,00 |
211 576,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
17.2.03.61700 |
610 |
211 576,00 |
211 576,00 |
211 576,00 |
|
|
Основное мероприятие "Организация проведения семинаров по профилактике экстремизма" |
17.2.06.00000 |
|
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
17.2.06.20980 |
|
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.2.06.20980 |
200 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.2.06.20980 |
240 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Повышение профессионального уровня педагогических работников: организация и проведение обучающих семинаров для учителей и специалистов психолого-педагогического сопровождения детей мигрантов" |
17.2.08.00000 |
|
141 132,00 |
141 132,00 |
141 132,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
17.2.08.61700 |
|
141 132,00 |
141 132,00 |
141 132,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17.2.08.61700 |
600 |
141 132,00 |
141 132,00 |
141 132,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
17.2.08.61700 |
610 |
141 132,00 |
141 132,00 |
141 132,00 |
|
|
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по формированию у молодежи города общероссийского гражданского самосознания, чувства патриотизма, воспитание культуры межнационального общения" |
17.2.09.00000 |
|
213 400,00 |
|
|
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, профилактики экстремизма в рамках подпрограммы "Гармонизация межнациональных отношений, обеспечение гражданского единства" государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
17.2.09.82560 |
|
106 700,00 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17.2.09.82560 |
600 |
106 700,00 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
17.2.09.82560 |
610 |
106 700,00 |
|
|
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма (софинансирование) в рамках подпрограммы "Гармонизация межнациональных отношений, обеспечение гражданского единства" государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" | |||||