Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение 2
Приложение 2
к постановлению администрации Сургутского района
от 19 декабря 2017 г. N 4568
Перечень
целевых показателей и основных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению Муниципальная программа Сургутского района "Культура Сургутского района"
|
N |
Параметры муниципальной программы |
Наименование конечных и непосредственных показателей реализации муниципальной программы |
Единица измерения показателя / Источник финансирования |
Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы / Объём финансирования (всего, тыс. руб.) |
Значение показателя / Объём финансирования по годам: |
Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
Координатор/ соисполнитель/ участник |
||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
Муниципальная программа Сургутского района "Культура Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
2 928 104,2 |
448 461,5 |
481 694,1 |
415 807,8 |
423 018,8 |
399 808,4 |
396 966,8 |
362 346,8 |
|
администрация Сургутского района |
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета |
5 582,3 |
4 188,4 |
1 359,0 |
0,0 |
34,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|||
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
188 742,8 |
4 391,6 |
73 638,9 |
26 581,5 |
27 077,3 |
29 448,8 |
27 604,7 |
0,0 |
|
|
|||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
2 733 779,1 |
439 881,5 |
406 696,2 |
389 226,3 |
395 906,7 |
370 359,6 |
369 362,1 |
362 346,8 |
|
|
|||
|
|
Цель программы 01 |
Обеспечение прав жителей Сургутского района на участие в культурной жизни, на доступ к культурным ценностям и информации в соответствии с современными потребностями и с использованием информационных технологий, а так же предоставление качественных услуг в сфере культуры, способствующих развитию и реализации творческого, культурного, духовного потенциала населения района. |
|
||||||||||
|
|
ПКР цели программы |
Обеспеченность учреждениями культуры досугового типа |
% |
20.10 |
20.10 |
20.13 |
20.36 |
20.36 |
20.36 |
20.36 |
20.36 |
20.36 |
|
|
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, с целью увеличения числа выявленных юных талантов и их поддержки |
% |
3 |
3.00 |
5.00 |
6.00 |
7.00 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
8 |
|
||
|
Охват детей дополнительным образованием в сфере культуры |
% |
13.1 |
13.1 |
13.2 |
13.2 |
13.3 |
13.3 |
13.4 |
13.5 |
13.5 |
|
||
|
Охват населения библиотечным обслуживанием |
% |
26.80 |
26.80 |
27.00 |
21,5 |
21,5 |
21,5 |
21,5 |
21,5 |
28.30 |
|
||
|
Доля объектов культуры соответствующих нормативам и требованиям надзорных органов |
% |
75 |
75.00 |
78.00 |
78.00 |
78.00 |
78.00 |
78.00 |
78.00 |
78 |
|
||
|
Обеспеченность библиотеками на 100000 жителей |
ед |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
15,5 |
15,5 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
||
|
Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры, подведомственными МО Сургутский район |
% |
61 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
65 |
65 |
65 |
|
||
|
0 |
Задача программы 11 |
Формирование эффективной системы художественного образования способствующей разностороннему развитию и реализации творческого, культурного, духовного потенциала личности, а так же выявлению одаренных детей в раннем возрасте, для осуществления их подготовки к получению профессионального образования в области искусств. |
|
||||||||||
|
|
ПНР по задаче программы |
Доля профессионально ориентируемых учащихся от общего числа обучающихся в подведомственных детских школах искусств |
% |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
|
1 |
подпрограмма "Обеспечение условий для развития художественного образования" |
Всего, в том числе: |
1 571 539,9 |
199 376,9 |
216 514,5 |
238 919,0 |
235 530,5 |
238 195,3 |
238 195,3 |
204 808,4 |
|
администрация Сургутского района |
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
28 420,4 |
2 894,1 |
5 835,9 |
6 766,4 |
2 394,1 |
5 264,9 |
5 264,9 |
0,0 |
|
|
|||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
1 543 119,5 |
1 964 482,8 |
210 678,6 |
232 152,6 |
233 136,5 |
232 930,3 |
232 930,3 |
204 808,4 |
|
|
|||
|
1.1 |
Цель подпрограммы 01 |
Разностороннее развитие и реализация творческого, культурного, духовного потенциала личности в системе дополнительного (художественного образования), а так же выявление одаренных детей в раннем возрасте и подготовка к получению профессионального образования в области искусств. |
|
||||||||||
|
|
ПКР цели подпрограммы |
Охват детей дополнительным образованием в сфере культуры |
% |
13.1 |
13.1 |
13.2 |
13.2 |
13.3 |
13.3 |
13.4 |
13.5 |
13.5 |
|
|
1.1.1 |
Задача подпрограммы 01 |
Обеспечение предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) в сфере культуры |
|
||||||||||
|
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Доля педагогов с высшим образованием |
% |
68 |
68.00 |
69.00 |
70.00 |
70.00 |
70.00 |
70.00 |
70.00 |
79 |
|
|
Уровень удовлетворённости качеством предоставляемых услуг |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
||
|
1.1.1.1 |
Основное мероприятие 001: "Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры" |
Всего, в том числе: |
1 525 014,7 |
195 972,1 |
208 349,4 |
229 055,2 |
226 481,8 |
230 173,9 |
230 173,9 |
204 808,4 |
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района |
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
23 312,9 |
0 |
5 124,0 |
5 264,9 |
2 394,1 |
5 264,9 |
5 264,9 |
0,0 |
|
|
|||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
1 501 701,8 |
195 972,1 |
203 225,4 |
223 790,2 |
224 087,8 |
224 909,0 |
224 909,0 |
204 808,4 |
|
|
|||
|
|
ПНР мероприятия |
Количество учащихся |
чел |
2034 |
2034 |
2051 |
2188 |
2188 |
2188 |
2188 |
2188 |
2188 |
|
|
Количество субсидий |
ед |
11 |
0 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
||
|
1.1.2 |
Задача подпрограммы 02 |
Обновление и укрепление материально-технической базы учреждений культуры |
|
||||||||||
|
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Доля обновления материально-технической базы |
% |
0 |
15.30 |
1 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
15,5 |
|
|
1.1.2.1 |
Основное мероприятие 002: "Обновление материально-технической базы подведомственных муниципальных детских школ искусств в сфере культуры" |
Всего, в том числе: |
8 508,8 |
3 404,8 |
837,5 |
1 766,5 |
2 500,0 |
- |
- |
- |
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района |
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
5 107,5 |
2 894,1 |
711,9 |
1 501,5 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
3 401,3 |
510,7 |
125,6 |
265,0 |
2 500,0 |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
|
ПНР мероприятия |
Доля обновления парка музыкальных инструментов |
% |
5,30 |
5,30 |
0,5 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
6,03.00 |
|
|
Доля обновление оборудования, находящегося на балансе детских школ искусств |
% |
10,00 |
10,00 |
0,5 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
11,010.00 |
|
||
|
1.1.3 |
Задача подпрограммы 03 |
Сохранение и развитие художественного образования в Сургутском районе |
|
||||||||||
|
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Доля учащихся, направляемых для участия в конкурсах различного уровня |
% |
40 |
40.00 |
44.00 |
48.00 |
52.00 |
56.00 |
58.00 |
60.00 |
60 |
|
|
Сохраняемость контингента |
% |
90 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
90 |
|
||
|
1.1.3.1 |
Основное мероприятие 003: "Обеспечение эффективного функционирования системы дополнительного образования детей в сфере культуры." |
Всего, в том числе: |
38 016,4 |
- |
7 327,6 |
8 097,4 |
6 548,7 |
8 021,4 |
8 021,4 |
- |
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района |
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
38 016,4 |
- |
7 327,6 |
8 097,4 |
6 548,7 |
8 021,4 |
8 021,4 |
- |
|
|
|||
|
|
ПНР мероприятия |
Количество реализуемых дополнительных предпрофессиональных образовательных программ |
ед |
48.00 |
48.00 |
48.00 |
48.00 |
48.00 |
48.00 |
48.00 |
48.00 |
48.00 |
|
|
1.1.4 |
Задача подпрограммы 04 |
Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей |
|
||||||||||
|
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Охват детей от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования от общего количества детей от 5 до 18 лет |
чел |
28 |
0 |
0 |
0 |
28 |
390 |
0 |
0 |
390 |
|
|
1.1.4.1 |
Основное мероприятие 004: "Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей" |
Всего, в том числе: |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района |
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
|
Задача программы 12 |
Обеспечение повышения качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного и музейного дела историко - культурного наследия для удовлетворения потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям и информации |
|
||||||||||
|
|
ПНР по задаче программы |
Пополнение библиотечного фонда |
% |
3 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3 |
|
|
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда |
% |
15 |
15.00 |
16.00 |
17.00 |
18.00 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
20 |
|
||
|
2 |
подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" |
Всего, в том числе: |
671 703,5 |
117 144,2 |
105 384,4 |
88 510,8 |
97 271,0 |
89 781,8 |
88 038,4 |
85 572,9 |
|
администрация Сургутского района |
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета |
5 582,2 |
4 188,4 |
1 359,0 |
- |
34,9 |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
79 849,4 |
1 497,5 |
10 752,7 |
15 154,2 |
18 283,5 |
17 821,7 |
16 339,8 |
- |
|
|
|||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
586 271,9 |
111 458,4 |
93 272,7 |
73 356,6 |
78 952,6 |
71 960,1 |
71 698,6 |
85 572,9 |
|
|
|||
|
2.1 |
Цель подпрограммы 01 |
Повышение качества культурных услуг, предоставляемых населению в области библиотечного и музейного дела, историко-культурного наследия, при обеспечении доступа к культурным ценностям и информации. |
|
||||||||||
|
|
ПКР цели подпрограммы |
Охват библиотечным обслуживанием |
% |
26,80 |
26.80 |
27.00 |
21,5 |
21,5 |
21,5 |
21,5 |
21,5 |
21,50 |
|
|
Увеличение посещаемости музея населением Сургутского района (относительно предыдущего года) |
% |
0 |
0,45 |
0,46 |
0,5 |
0,53 |
0,54 |
0,55 |
0,6 |
0,6 |
|
||
|
Доля объектов культурного наследия, сведения о которых опубликованы в сети интернет |
% |
0.6 |
0,6 |
0,8 |
1 |
1,2 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1.4 |
|
||
|
2.1.1 |
Задача подпрограммы 01 |
Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек Сургутского района |
|
||||||||||
|
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах * |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
Библиотечный фонд на 1000 жителей, (экземпляров) |
ед |
2082.00 |
2082.00 |
2104.00 |
2127.00 |
2190.00 |
2256.00 |
2324.00 |
2393.00 |
2393.00 |
|
||
|
2.1.1.1 |
Основное мероприятие 007: "Обеспечение деятельности (выполнение функций) муниципального казённого учреждения культуры "Сургутская районная централизованная библиотечная система"" |
Всего, в том числе: |
449 283,7 |
57 180,6 |
59 532,2 |
63 488,6 |
70 335,3 |
66 803,4 |
66 803,4 |
65 140,3 |
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района |
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
70 475,4 |
- |
9 187,5 |
12 268,5 |
16 339,8 |
16 339,8 |
16 339,8 |
- |
|
|
|||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
378 808,3 |
57 180,6 |
50 344,7 |
51 220,1 |
53 995,5 |
50 463,6 |
50 463,6 |
65 140,3 |
|
|
|||
|
|
ПНР мероприятия |
Количество муниципальных услуг оказываемых учреждением |
ед |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
Количество муниципальных функций выполняемых учреждением |
ед |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|
||
|
2.1.1.2 |
Основное мероприятие 008: "Формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек муниципального района" |
Всего, в том числе: |
423,0 |
333,6 |
89,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района |
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
359,6 |
283,6 |
76,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
63,4 |
50,0 |
13,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
|
ПНР мероприятия |
Количество общедоступных библиотек |
ед |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
|
|
2.1.1.3 |
Основное мероприятие 009: "Модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек" |
Всего, в том числе: |
188,0 |
188,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района |
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
159,8 |
159,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
28,2 |
28,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
|
ПНР мероприятия |
Количество модернизированных библиотек |
ед |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
2.1.1.4 |
Основное мероприятие 010: "Развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного обслуживания муниципального района" |
Всего, в том числе: |
5 897,3 |
4 538,4 |
1 359,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района |
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета |
5 547,3 |
4 188,4 |
1 359,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
350,0 |
350,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
|
ПНР мероприятия |
количество библиотечных пунктов |
ед |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
12.00 |
12.00 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
|
|
количество населённых пунктов обслуживаемых КИБО |
ед |
3.00 |
3.00 |
4.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
||
|
2.1.1.5 |
Основное мероприятие 012: "Формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек городских и сельских поселений муниципального района" |
Всего, в том числе: |
879,0 |
736,1 |
142,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
департамент финансов администрации Сургутского района |
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
747,1 |
625,7 |
121,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
131,8 |
110,4 |
21,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
|
ПНР мероприятия |
Доля просроченной кредиторской задолженности по предоставлению иных межбюджетных трансфертов на реализацию подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.1.6 |
Основное мероприятие 013: "Развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного обслуживания городских и сельских поселений муниципального района" |
Всего, в том числе: |
584,0 |
504,0 |
80,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
департамент финансов администрации Сургутского района |
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
496,4 |
428,4 |
68,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
87,6 |
75,6 |
12,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
|
ПНР мероприятия |
Доля просроченной кредиторской задолженности по предоставлению иных межбюджетных трансфертов на реализацию подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.1.7 |
Основное мероприятие 014: "Модернизация общедоступных муниципальных библиотек Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
3 627,8 |
- |
- |
- |
1 884,3 |
1 743,4 |
- |
- |
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района |
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
3 083,6 |
- |
- |
- |
1 601,7 |
1 481,9 |
- |
- |
|
|
|||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
544,2 |
- |
- |
- |
282,6 |
261,5 |
- |
- |
|
|
|||
|
|
ПНР мероприятия |
Доля просроченной кредиторской задолженности по предоставлению иных межбюджетных трансфертов на реализацию подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.1.8 |
Основное мероприятие 120: "Библиотечное обслуживание особых групп пользователей, жителей сельской местности." |
Всего, в том числе: |
500,0 |
- |
- |
- |
500,0 |
- |
- |
- |
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района |
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
500,0 |
- |
- |
- |
500,0 |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
|
ПНР мероприятия |
количество комплектов оборудования |
ед |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
|
2.1.1.9 |
Основное мероприятие 015: "Развитие библиотечного дела" |
Всего, в том числе: |
311,5 |
- |
- |
311,5 |
- |
- |
- |
- |
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района |
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
264,8 |
- |
- |
264,8 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
46,7 |
- |
- |
46,7 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
|
ПНР мероприятия |
Количество мероприятий по формированию общенациональных информационных ресурсов |
шт |
5 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
0 |
0 |
5 |
|
|
2.1.1.10 |
Основное мероприятие 016: "Развитие каналов доступа к мировым информационным ресурсам" |
Всего, в том числе: |
461,1 |
- |
- |
461,1 |
- |
- |
- |
- |
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района |
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
391,9 |
- |
- |
391,9 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
69,2 |
- |
- |
69,2 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
|
ПНР мероприятия |
Количество укомплектованных общедоступных библиотек |
шт |
20 |
0 |
0 |
20 |
20 |
20 |
0 |
0 |
20 |
|
|
2.1.1.11 |
Основное мероприятие 017: "Формирование социокультурного пространства" |
Всего, в том числе: |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района |
|
|
|
ПНР мероприятия |
Количество модернизированных библиотек |
шт |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
|
2.1.1.12 |
Основное мероприятие 018: "Формирование общенациональных информационных ресурсов" |
Всего, в том числе: |
564,5 |
- |
- |
564,5 |
- |
- |
- |
- |
|
департамент финансов администрации Сургутского района |
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
479,8 |
- |
- |
479,8 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
84,7 |
- |
- |
84,7 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
|
ПНР мероприятия |
Доля просроченной кредиторской задолженности по предоставлению иных межбюджетных трансфертов на реализацию подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2.1.1.13 |
Основное мероприятие 019: "Развитие каналов доступа к мировым информационным ресурсам" |
Всего, в том числе: |
700,3 |
- |
- |
700,3 |
- |
- |
- |
- |
|
департамент финансов администрации Сургутского района |
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
595,3 |
- |
- |
595,3 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
105,0 |
- |
- |
105,0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
|
ПНР мероприятия |
Доля просроченной кредиторской задолженности по предоставлению иных межбюджетных трансфертов на реализацию подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2.1.1.14 |
Основное мероприятие 021: "Поддержка отрасли культуры" |
Всего, в том числе: |
443,4 |
- |
- |
- |
443,4 |
- |
- |
- |
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района |
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета |
34,9 |
- |
- |
- |
34,9 |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
342,0 |
- |
- |
- |
342,0 |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
66,5 |
- |
- |
- |
66,5 |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
|
ПНР мероприятия |
Количество учреждений получивших поддержку |
ед |
4 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
4 |
|
|
2.1.2 |
Задача подпрограммы 02 |
Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям |
|
||||||||||
|
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Доля музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных каталогах, в общем объеме музейных фондов и музейных коллекций |
% |
75.00 |
75.00 |
80.00 |
84.00 |
88.00 |
92.00 |
96.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
Число посетителей |
чел |
12000.00 |
12000.00 |
13920.00 |
16286.00 |
19215.00 |
26516.00 |
26516.00 |
26516.00 |
26516.00 |
|
||
|
2.1.2.1 |
Основное мероприятие 001: "Обеспечение сохранения Музейного фонда Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
200,0 |
200,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района |
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
200,0 |
200,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
|
ПНР мероприятия |
Динамика числа музейных предметов от общего количества основного музейного фонда, степень сохранности которых изменилась в связи с несоблюдением условий хранения |
% |
1.00 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0 |
0 |
1,7 |
|
|
2.1.2.2 |
Основное мероприятие 002: "Предоставление доступа к музейным предметам и музейным ценностям" |
Всего, в том числе: |
101 463,8 |
11 681,8 |
14 460,3 |
16 194,8 |
16 008,2 |
15 013,6 |
15 013,6 |
13 091,5 |
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района |
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
1 999,7 |
- |
1 073,2 |
926,5 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
99 464,0 |
11 681,8 |
13 387,1 |
15 268,3 |
16 008,2 |
15 013,6 |
15 013,6 |
13 091,5 |
|
|
|||
|
|
ПНР мероприятия |
Количество экспозиций (выставок) |
ед |
6 |
6 |
8 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|
Число предметов основного фонда экспонирующихся в год |
ед |
791.00 |
791.00 |
800.00 |
850.00 |
880.00 |
890.00 |
900.00 |
1000.00 |
1000.00 |
|
||
|
2.1.2.3 |
Основное мероприятие 003: "Информатизация музеев Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района |
|
|
|
ПНР мероприятия |
Количество посещений сайта музея |
ед |
100.00 |
100.00 |
600.00 |
700.00 |
750.00 |
800.00 |
900.00 |
1000.00 |
1000.00 |
|
|
2.1.2.4 |
Основное мероприятие 004: "Поддержка выставочных проектов и создание стационарных экспозиций музеев." |
Всего, в том числе: |
59 975,4 |
36 187,5 |
23 788,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района |
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
59 975,4 |
36 187,5 |
23 788,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
|
ПНР мероприятия |
Количество проектов |
ед |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
2.1.2.5 |
Основное мероприятие 005: "Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность музеев" |
Всего, в том числе: |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района |
|
|
|
ПНР мероприятия |
Публикации музейных предметов и музейных коллекций |
шт |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
2.1.2.6 |
Основное мероприятие 006: "Комплектование музейного фонда и музейных коллекций" |
Всего, в том числе: |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района |
|
|
|
ПНР мероприятия |
Количество единиц хранения |
ед |
5250.00 |
5267.00 |
5300.00 |
5400.00 |
5500.00 |
5600.00 |
5700.00 |
5800.00 |
5800.00 |
|
|
2.1.3 |
Задача подпрограммы 03 |
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия |
|
||||||||||
|
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Доля обследованных объектов культурного наследия |
% |
4,6 |
4,6 |
5,8 |
7,0 |
9,6 |
12 |
16,5 |
20,2 |
20,2 |
|
|
2.1.3.1 |
Основное мероприятие 011: "Проведение мероприятий по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)" |
Всего, в том числе: |
46 200,8 |
5 594,4 |
5 932,7 |
6 790,0 |
8 099,8 |
6 221,4 |
6 221,4 |
7 341,1 |
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района |
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
453,9 |
- |
226,5 |
227,4 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
45 746,8 |
5 594,4 |
5 706,2 |
6 562,6 |
8 099,8 |
6 221,4 |
6 221,4 |
7 341,1 |
|
|
|||
|
|
ПНР мероприятия |
Количество оказываемых муниципальных услуг |
ед |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
Задача программы 13 |
Организационно-методическое обеспечение благоприятных условий для развития культурной среды, художественно-творческой, фестивальной и гастрольной деятельности, традиционного народного самодеятельного художественного творчества |
|
||||||||||
|
|
ПНР по задаче программы |
Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры |
% |
31.70 |
31,7 |
35,0 |
40,0 |
40,0 |
40.0 |
40.0 |
40.0 |
40.00 |
|
|
3 |
подпрограмма "Обеспечение прав граждан на участие в культурной деятельности" |
Всего, в том числе: |
382 872,8 |
55 184,1 |
54 055,3 |
52 240,9 |
59 347,1 |
54 257,5 |
54 257,5 |
53 530,4 |
|
администрация Сургутского района |
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
28 870,8 |
- |
6 209,9 |
4 660,8 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
- |
|
|
|||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
354 001,9 |
55 184,1 |
47 845,3 |
47 580,1 |
53 347,1 |
48 257,5 |
48 257,5 |
53 530,4 |
|
|
|||
|
3.1 |
Цель подпрограммы 01 |
Совершенствование системы формирования единой культурной среды Сургутского района, развитие художественно-творческой, фестивальной и гастрольной деятельности, традиционного народного самодеятельного художественного творчества |
|
||||||||||
|
|
ПКР цели подпрограммы |
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (относительно предыдущего года) |
% |
1.80 |
1,80 |
2,00 |
2,10 |
2,20 |
2,30 |
2,30 |
2,30 |
2.30 |
|
|
3.1.1 |
Задача подпрограммы 01 |
Обеспечение организации и проведения районных мероприятий в области развития местного традиционного народного ж художественного творчества, формирующих единую культурную среду Сургутского района |
|
||||||||||
|
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Количество проведённых массовых мероприятий, посвященных празднованию 90-летия Сургутского района |
ед |
2.00 |
2.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Количество жителей Сургутского района, участвующих в межпоселенческих мероприятиях |
чел |
37216.00 |
37216.00 |
37300.00 |
38000.00 |
38000.00 |
38000.00 |
38000.00 |
38000.00 |
38000.00 |
|
||
|
Количество межпоселенческих мероприятий |
ед |
65.00 |
65.00 |
65.00 |
65.00 |
65.00 |
65.00 |
65.00 |
65.00 |
65.00 |
|
||
|
3.1.1.1 |
Основное мероприятие 001: "Обеспечение деятельности казённого учреждения культуры "Районный организационно-методический центр"" |
Всего, в том числе: |
382 872,7 |
55 184,1 |
54 055,3 |
52 240,9 |
59 347,1 |
54 257,5 |
54 257,5 |
53 530,4 |
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района |
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
28 870,8 |
- |
6 209,9 |
4 660,8 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
- |
|
|
|||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
354 001,9 |
55 184,1 |
47 845,3 |
47 580,1 |
53 347,1 |
48 257,5 |
48 257,5 |
53 530,4 |
|
|
|||
|
|
ПНР мероприятия |
Количество выполняемых муниципальных функций |
ед |
5 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
5 |
|
|
Количество оказываемых муниципальных услуг |
ед |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
||
|
3.1.1.3 |
Основное мероприятие 003: "Субсидия на поддержку доступа немуниципальных организаций к предоставлению услуг в сфере культуры на территории муниципального района" |
Всего, в том числе: |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района |
|
|
за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
3.1.2 |
Задача подпрограммы 02 |
Обеспечение нормативно-правовой и организационно-методической поддержки деятельности учреждений культуры Сургутского района, содействие развитию традиционного народного самодеятельного художественного творчества |
|
||||||||||
|
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Обеспечение учреждений культуры нормативно- методическими материалами |
ед |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
Количество семинаров-практикумов, мастер-классов, совещаний |
ед |
25.11 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
|
||
|
3.1.2.1 |
Основное мероприятие 002: "Развитие традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов и поддержке развития культуры коренных и малочисленных народов Севера" |
Всего, в том числе: |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района |
|
|
|
ПНР мероприятия |
Количество мероприятий |
ед |
50 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
57 |
57 |
|
|
|
Задача программы 14 |
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и детских школ искусств |
|
||||||||||
|
|
ПНР по задаче программы |
Доля объектов культуры, соответствующих строительным нормам и нормам СанПин |
% |
50.00 |
50.00 |
53.50 |
57.00 |
57.00 |
57.00 |
57.00 |
57.00 |
57.00 |
|
|
4 |
подпрограмма "Строительство и капитальный ремонт объектов в сфере культуры" |
Всего, в том числе: |
177 356,1 |
61 794,5 |
88 109,3 |
20 957,3 |
5 822,9 |
672,1 |
- |
- |
|
комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района |
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
50 840,4 |
- |
50 840,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
126 515,7 |
61 794,5 |
37 268,9 |
20 957,3 |
5 822,9 |
672,1 |
- |
- |
|
|
|||
|
4.1 |
Цель подпрограммы 01 |
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и детских школ искусств |
|
||||||||||
|
|
ПКР цели подпрограммы |
Обеспеченность общедоступными библиотеками от норматива |
% |
33.00 |
33.00 |
34.00 |
34.00 |
34.00 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
|
|
Количество мест в зрительных залах учреждений клубного типа |
мест |
3527 |
3527.00 |
3650.00 |
3807 |
3807 |
3976 |
4026 |
4376 |
4026 |
|
||
|
4.1.1 |
Задача подпрограммы 01 |
Строительство объектов культуры в Сургутском районе |
|
||||||||||
|
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Количество объектов введенных в эксплуатацию |
ед |
1.00 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
|
|
4.1.1.1 |
Основное мероприятие 001: "Строительство объектов культуры" |
Всего, в том числе: |
170 485,1 |
58 768,4 |
87 859,3 |
20 237,3 |
2 947,9 |
672,1 |
- |
- |
|
комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района |
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
50 840,4 |
- |
50 840,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
119 644,7 |
58 768,4 |
37 018,9 |
20 237,3 |
2 947,9 |
672,1 |
- |
- |
|
|
|||
|
|
ПНР мероприятия |
Доля объектов введенных в плановые сроки в эксплуатацию |
% |
0.00 |
0 |
0 |
100 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.1.2 |
Задача подпрограммы 02 |
Капитальный ремонт объектов культуры в Сургутском районе |
|
||||||||||
|
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Доля объектов культуры соответствующих государственным и местным нормам и требованиям к объектам социальной сферы |
% |
54 |
54 |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
|
|
4.1.2.1 |
Основное мероприятие 002: "Капитальный ремонт объектов культуры" |
Всего, в том числе: |
6 871,1 |
3 026,1 |
250,0 |
720,0 |
2 875,0 |
- |
- |
- |
|
комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района |
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
6 871,1 |
3 026,1 |
250,0 |
720,0 |
2 875,0 |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
|
ПНР мероприятия |
Количество объектов, на которых будут выполнены работы по капитальному ремонту |
ед |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
|
|
Задача программы 15 |
Обеспечение доступных, безопасных и комфортных условий для предоставления муниципальных услуг и реализации функций подведомственных организаций сферы культуры. |
|
||||||||||
|
|
ПНР по задаче программы |
Доля объектов культуры не имеющая предписаний надзорных органов |
% |
75.00 |
75.00 |
78.00 |
78.00 |
78.00 |
78.00 |
78.00 |
78.00 |
78.00 |
|
|
5 |
подпрограмма "Содержание и текущий ремонт объектов в сфере культуры" |
Всего, в том числе: |
104 313,1 |
13 261,8 |
15 930,6 |
13 929,8 |
14 339,6 |
15 238,1 |
15 238,1 |
16 375,1 |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
104 313,1 |
13 261,8 |
15 930,6 |
13 929,8 |
14 339,6 |
15 238,1 |
15 238,1 |
16 375,1 |
|
|
|||
|
5.1 |
Цель подпрограммы 01 |
Обеспечение содержания зданий и сооружений организаций в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры |
|
||||||||||
|
|
ПКР цели подпрограммы |
Доля организаций в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры, обеспеченных комфортными условиями |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
5.1.1 |
Задача подпрограммы 01 |
Обеспечение предоставления коммунальных и иных услуг, работ организациям в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры |
|
||||||||||
|
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Доля организаций в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры, обеспеченных коммунальными и иными услугами, работами |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
5.1.1.1 |
Основное мероприятие 001: "Организация и обеспечение оказания услуг по содержанию имущества и иных услуг организациям в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры" |
Всего, в том числе: |
82 949,9 |
13 261,8 |
15 930,6 |
13 929,8 |
14 339,6 |
4 556,5 |
4 556,5 |
16 375,1 |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
82 949,9 |
13 261,8 |
15 930,6 |
13 929,8 |
14 339,6 |
4 556,5 |
4 556,5 |
16 375,1 |
|
|
|||
|
|
ПНР мероприятия |
Количество учреждений в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры, обеспеченных услугами по содержанию имущества |
шт |
13 |
13 |
13 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
|
5.1.1.2 |
Основное мероприятие 002: "Организация и обеспечение оказания коммунальных услуг организациям в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры" |
Всего, в том числе: |
21 363,2 |
- |
- |
- |
- |
10 681,6 |
10 681,6 |
- |
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района |
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
21 363,2 |
- |
- |
- |
- |
10 681,6 |
10 681,6 |
- |
|
|
|||
|
|
ПНР мероприятия |
Количество учреждений обеспеченных коммунальными услугами в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры |
шт |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
- |
- |
12 |
|
|
|
Задача программы 16 |
Повышение эффективности муниципального управления в отрасли культуры Сургутского района |
|
||||||||||
|
|
ПНР по задаче программы |
количество муниципальных услуг |
ед |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|
|
6 |
подпрограмма "Обеспечение эффективности деятельности органа управления сферой культуры" |
Всего, в том числе: |
20 318,8 |
1 700,0 |
1 700,0 |
1 250,0 |
10 707,7 |
1 663,6 |
1 237,5 |
2 060,0 |
|
администрация Сургутского района |
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
761,9 |
- |
- |
- |
399,7 |
362,2 |
- |
- |
|
|
|||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
19 557,0 |
1 700,0 |
1 700,0 |
1 250,0 |
10 308,0 |
1 301,4 |
1 237,5 |
2 060,0 |
|
|
|||
|
6.1 |
Цель подпрограммы 01 |
Повышение эффективности муниципального управления в отрасли культуры Сургутского района |
|
||||||||||
|
|
ПКР цели подпрограммы |
Количество подведомственных муниципальных учреждений (юридических лиц) |
ед |
15.00 |
15.00 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
|
|
6.1.1 |
Задача подпрограммы 01 |
Осуществление функций исполнительного органа муниципальной власти Сургутского района по реализации единой муниципальной политики в отрасли культура |
|
||||||||||
|
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Количество курируемых общественных национально-культурных организаций |
ед |
24 |
24.00 |
24.00 |
24.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
количество курируемых религиозных организаций |
ед |
22 |
26 |
22 |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
|
Количество курируемых учреждений и структурных подразделений |
ед |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
|
||
|
6.1.1.1 |
Основное мероприятие 001: "Реализация единой муниципальной политики в отрасли культура Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района |
|
|
|
ПНР мероприятия |
Количество курируемых муниципальных образований |
ед |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
|
Количество курируемых муниципальных учреждений |
ед |
35 |
34 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
|
||
|
6.1.1.2 |
Основное мероприятие 006: "Организация конкурса проектов национально-культурных организаций" |
Всего, в том числе: |
1 600,0 |
700,0 |
450,0 |
- |
- |
- |
- |
450,0 |
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района |
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
1 600,0 |
700,0 |
450,0 |
- |
- |
- |
- |
450,0 |
|
|
|||
|
|
ПНР мероприятия |
Количество национально-культурных организаций |
ед |
0 |
24 |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
6.1.1.3 |
Основное мероприятие 008: "Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Сургутского района бюджетам городских и сельских поселений" |
Всего, в том числе: |
10 393,0 |
- |
184,0 |
172,0 |
9 610,8 |
426,1 |
- |
- |
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района |
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
761,9 |
- |
- |
- |
399,7 |
362,2 |
- |
- |
|
|
|||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
9 631,1 |
- |
184,0 |
172,0 |
9 211,1 |
63,9 |
- |
- |
|
|
|||
|
|
ПНР мероприятия |
количество победителей |
ед |
10 |
0 |
10 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
|
|
6.1.2 |
Задача подпрограммы 02 |
Повышение эффективности деятельности сферы культуры Сургутского района |
|
||||||||||
|
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Количество подведомственных учреждений культуры |
ед |
15.00 |
15.00 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
|
|
Количество подведомственных структурных подразделений (сетевых единиц) |
ед |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
|
||
|
6.1.2.1 |
Основное мероприятие 002: "Создание районной системы повышения квалификации и переподготовки кадров, организация краткосрочных или длительных курсов по специальностям группы "Культура и искусство"" |
Всего, в том числе: |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района |
|
|
|
ПНР мероприятия |
Количество прошедших повышение квалификации и переподготовку |
чел |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
|
|
6.1.2.2 |
Основное мероприятие 003: "Выполнение функций главного распорядителя бюджетных средств" |
Всего, в том числе: |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района |
|
|
|
ПНР мероприятия |
Количество подведомственных учреждений |
ед |
15 |
15 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
|
6.1.2.4 |
Основное мероприятие 007: "Выполнение функций учредителя" |
Всего, в том числе: |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района |
|
|
|
ПНР мероприятия |
Количество исполняемых функций |
ед |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
|
|
6.1.3 |
Задача подпрограммы 03 |
Обеспечение муниципальной поддержки учреждений и организаций сферы культуры, а также творческих деятелей |
|
||||||||||
|
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Количество районных конкурсов |
ед |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
|
Количество поощренных учащихся |
чел |
15 |
15 |
13 |
15 |
15 |
15 |
15 |
13 |
15 |
|
||
|
6.1.3.1 |
Основное мероприятие 004: "Проведение конкурсов среди муниципальных детских школ искусств на получение субсидий на обновление материально-технической базы, развитие учреждений, участие в конкурсах, повышение квалификации педагогических кадров и поощрение победителей" |
Всего, в том числе: |
7 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района |
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
7 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
|
|||
|
|
ПНР мероприятия |
количество победителей |
ед |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
|
|
6.1.3.2 |
Основное мероприятие 005: "Обеспечение условий для роста кадрового потенциала в сфере культуры" |
Всего, в том числе: |
1 325,9 |
- |
66,0 |
78,0 |
96,9 |
237,5 |
237,5 |
610,0 |
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района |
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
1 325,9 |
- |
66,0 |
78,0 |
96,9 |
237,5 |
237,5 |
610,0 |
|
|
|||
|
|
ПНР мероприятия |
Количество специалистов с высшим образованием |
ед |
545 |
545 |
545 |
545 |
545 |
545 |
545 |
545 |
545 |
|
|
|
Всего по: "Комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
177 356,1 |
61 794,5 |
88 109,3 |
20 957,3 |
5 822,9 |
672,1 |
- |
- |
|
|
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
50 840,4 |
- |
50 840,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
126 515,7 |
61 794,5 |
37 268,9 |
20 957,3 |
5 822,9 |
672,1 |
- |
- |
|
|
|||
|
|
Всего по: "администрация Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
2 665 070,4 |
372 165,2 |
377 431,3 |
379 655,9 |
402 856,3 |
394 579,8 |
392 410,3 |
345 971,7 |
|
|
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета |
5 582,2 |
4 188,4 |
1 359,0 |
- |
34,9 |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
135 583,8 |
3 337,5 |
22 609,1 |
25 506,4 |
27 077,3 |
29 448,8 |
27 604,8 |
- |
|
|
|||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
2 523 904,4 |
364 639,3 |
353 463,3 |
354 149,5 |
375 744,2 |
365 130,9 |
364 805,5 |
345 971,7 |
|
|
|||
|
|
Всего по: "департамент финансов администрации Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
2 727,8 |
1 240,1 |
222,9 |
1 264,8 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
2 318,6 |
1 054,1 |
189,4 |
1 075,1 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
409,1 |
186,0 |
33,4 |
189,7 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
|
Всего по: "комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
82 949,9 |
13 261,8 |
15 930,6 |
13 929,8 |
14 339,6 |
4 556,5 |
4 556,5 |
16 375,1 |
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
82 949,9 |
13 261,8 |
15 930,6 |
13 929,8 |
14 339,6 |
4 556,5 |
4 556,5 |
16 375,1 |
|
|
|||
|
<< Приложение 1 Приложение 1 |
||
|
Содержание Постановление Администрации Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 декабря 2017 г. N 4568 "О... |