Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Югорска
от 19 декабря 2017 г. N 3229

Таблица 2

Целевые показатели муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в городе Югорске на 2014 - 2020 годы"
(наименование программы)

N целевого показателя	Наименование целевых показателей муниципальной программы	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Количество спортивных сооружений в городе	шт.	73	76	80	84	88	98	98	98	98
	в том числе:
1.1	- муниципальных		47	51	51	55	59	68	68	68	68
2.	Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, от общей численности населения, занятого в экономике	%	31,8	35,7	38,4	38,2	38,4	38,6	38,8	40,0	40,0
3.	Единовременная пропускная способность спортивных сооружений	%	57,4	52,0	53,3	62,4	63,6	71,4	71,8	72,2	72,2
	в том числе:
3.1	- муниципальных		29,2	27,3	28,5	31,4	32,0	42,8	43,2	43,6	43,6
4.	Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий в городе Югорске	шт.	280	281	282	283	284	285	286	288	288
5.	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города Югорска	%	25,0	29,4	30,0	33,0	40,4	42,9	43,9	44,5	44,5
	в том числе:
5.1	- на базе муниципальных учреждений, сооружений		13,8	15,7	16,6	17,4	27,5	28,5	29,5	31,0	31,0
6.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории города Югорска	%	9,8	10,5	20,1	20,5	21	21,5	22	23	23
7.	Уровень удовлетворенности граждан города Югорска качеством услуг в сфере физической культуры и спорта	%	84,0	91,0	92,0	92,0	93,0	94,0	94,0	94,0	94,0
8.	Количество подготовленных спортсменов, выполнивших нормативы массовых спортивных разрядов	Чел.	170	195	230	260	285	300	320	340	340
9.	Количество завоеванных медалей на соревнованиях различного уровня	Шт.	920	927	930	933	937	940	945	950	950
10.	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов	%	48,0	48,0	56,0	64,0	70,0	74,0	76,0	80,0	80,0
11.	Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов*	%	-	-	-	-	25,0	30,0	35,0	40,0	40,0
	в том числе:
11.1	- учащиеся и студенты*					30,0	40,0	50,0	60,0	70,0	70,0

*Данный показатель с 2013 года по 2016 год отсутствует, т.к. нормативы ГТО у населения официально приниматься будут с 2017 года, среди школьников и студентов с 2016 года.

Таблица 3

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в городе Югорске на 2014 - 2020 годы"
(наименование программы)

Код строки	N основного мероприятия	Основные мероприятия программы (связь мероприятий с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения)	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
					Всего	в том числе
						2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Цель "Обеспечение возможностей жителей города Югорска систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов города Югорска на окружной, Российской и международной спортивной арене, а также успешное проведение в городе Югорске спортивных соревнований различного уровня"
02	Задача 1. Развитие материально - технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры
03	0.1.1	Строительство физкультурно - спортивного комплекса с универсальным игровым залом (1, 2, 3, 5, 10)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04				бюджет автономного округа	608 803,0	83 300,0	185 229,0	215 752,0	124 522,0	0,0	0,0	0,0
05				местный бюджет	36 306,8	4 828,5	9 861,3	11 450,2	10 166,8	0,0	0,0	0,0
06				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07				Всего	645 109,8	88 128,5	195 090,3	227 202,2	134 688,8	0,0	0,0	0,0
08	0.1.2	Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта (2, 8)	Управление социальной политики	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09				бюджет автономного округа	4 369,0	500,0	984,5	52,5	819,0	671,0	671,0	671,0
10				местный бюджет	4 841,1	66,0	909,3	0,0	3 759,9	35,3	35,3	35,3
11				иные внебюджетные источники	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12				Всего	9 510,1	566,0	2 193,8	52,5	4 578,9	706,3	706,3	706,3
13			Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15				местный бюджет	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
16				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17				Всего	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
18	Итого по задаче 1		Управление социальной политики	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19				бюджет автономного округа	4 369,0	500,0	984,5	52,5	819,0	671,0	671,0	671,0
20				местный бюджет	4 841,1	66,0	909,3	0,0	3 759,9	35,3	35,3	35,3
21				иные внебюджетные источники	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22				Всего	9 510,1	566,0	2 193,8	52,5	4 578,9	706,3	706,3	706,3
23			Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24				бюджет автономного округа	608 803,0	83 300,0	185 229,0	215 752,0	124 522,0	0,0	0,0	0,0
25				местный бюджет	36 406,8	4 828,5	9 861,3	11 450,2	10 166,8	100,0	0,0	0,0
26				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27				Всего	645 209,8	88 128,5	195 090,3	227 202,2	134 688,8	100,0	0,0	0,0
28	Итого по задаче 1			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29				бюджет автономного округа	613 172,0	83 800,0	186 213,5	215 804,5	125 341,0	671,0	671,0	671,0
30				местный бюджет	41 247,9	4 894,5	10 770,6	11 450,2	13 926,7	135,3	35,3	35,3
31				иные внебюджетные источники	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32				Всего	654 719,9	88 694,5	197 284,1	227 254,7	139 267,7	806,3	706,3	706,3
33	Задача 2. Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта, подготовка спортивного резерва
34	0.2.1	Обеспечение организации комплексного содержания (оказание муниципальных услуг) подведомственных учреждений физической культуры и спорта, в том числе на выделение субсидий (2, 4, 6)	Управление социальной политики	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35				бюджет автономного округа	1 942,4	0,0	560,4	691,0	691,0	0,0	0,0	0,0
36				местный бюджет	387 257,0	49 993,5	47 556,4	48 297,5	50 909,6	96 500,0	47 000,0	47 000,0
37				иные внебюджетные источники	22 910,0	654,1	300,0	777,7	178,2	7 000,0	7 000,0	7 000,0
38				Всего	412 109,4	50 647,6	48 416,8	49 766,2	51 778,8	103 500,0	54 000,0	54 000,0
39	Итого по задаче 2			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40				бюджет автономного округа	1 942,4	0,0	560,4	691,0	691,0	0,0	0,0	0,0
41				местный бюджет	387 257,0	49 993,5	47 556,4	48 297,5	50 909,6	96 500,0	47 000,0	47 000,0
42				иные внебюджетные источники	22 910,0	654,1	300,0	777,7	178,2	7 000,0	7 000,0	7 000,0
43				Всего	412 109,4	50 647,6	48 416,8	49 766,2	51 778,8	103 500,0	54 000,0	54 000,0
44	Задача 3. Обеспечение условий для успешного выступления спортсменов города Югорска на официальных соревнованиях различного уровня, пропаганда здорового образа жизни
45	0.3.1	Организация и проведение спортивно - массовых мероприятий в городе Югорске, участие спортсменов и сборных команд города Югорска в соревнованиях различного уровня (2, 8, 9, 11)	Управление социальной политики	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46				бюджет автономного округа	489,0	0,0	300,0	0,0	189,0	0,0	0,0	0,0
47				местный бюджет	27 198,8	5 005,1	4 151,7	4 150,0	4 392,0	3 500,0	3 000,0	3 000,0
48				иные внебюджетные источники	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49				Всего	27 697,8	5 005,1	4 461,7	4 150,0	4 581,0	3 500,0	3 000,0	3 000,0
50			Управление бухгалтерского учета и отчетности	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51				бюджет автономного округа	40,3	0,0	40,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52				местный бюджет	337,9	100,3	0,0	77,6	80,0	80,0	0,0	0,0
53				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54				Всего	378,2	100,3	40,3	77,6	80,0	80,0	0,0	0,0
55	0.3.2	Освещение мероприятий в сфере физической культуры и спорта среди населения в средствах массовой информации (7)	Управление социальной политики	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57				местный бюджет	8 626,2	1 430,0	1 430,0	1 430,0	836,2	1 300,0	1 100,0	1 100,0
58				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59				Всего	8 626,2	1 430,0	1 430,0	1 430,0	836,2	1 300,0	1 100,0	1 100,0
60	Итого по задаче 3			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61				бюджет автономного округа	529,3	0,0	340,3	0,0	189,0	0,0	0,0	0,0
62				местный бюджет	36 162,9	6 535,4	5 581,7	5 657,6	5 308,2	4 880,0	4 100,0	4 100,0
63				иные внебюджетные источники	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64				Всего	36 702,2	6 535,4	5 932,0	5 657,6	5 497,2	4 880,0	4 100,0	4 100,0
65	Всего по муниципальной программе			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66				бюджет автономного округа	615 643,7	83 800,0	187 114,2	216 495,5	126 221,0	671,0	671,0	671,0
67				местный бюджет	464 667,8	61 423,4	63 908,7	65 405,3	70 144,5	101 515,3	51 135,3	51 135,3
68				иные внебюджетные источники	23 220,0	654,1	610,0	777,7	178,2	7 000,0	7 000,0	7 000,0
69				Всего	1 103 531,5	145 877,5	251 632,9	282 678,5	196 543,7	109 186,3	58 806,3	58 806,3
70	в том числе:
71	Инвестиции в объекты муниципальной собственности			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72				бюджет автономного округа	608 803,0	83 300,0	185 229,0	215 752,0	124 522,0	0,0	0,0	0,0
73				местный бюджет	36 200,2	4 828,5	9 861,3	11 450,2	10 060,2	0,0	0,0	0,0
74				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75				Всего	645 003,2	88 128,5	195 090,3	227 202,2	134 582,2	0,0	0,0	0,0
76	Управление социальной политики администрации города Югорска			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77				Бюджет автономного округа	6 800,4	500,0	1 844,9	743,5	1 699,0	671,0	671,0	671,0
78				Местный бюджет	427 923,1	56 494,6	54 047,4	53 877,5	59 897,7	101 335,3	51 135,3	51 135,3
79				Иные внебюджетные источники	23 220,0	654,1	610,0	777,7	178,2	7 000,0	7 000,0	7 000,0
80				Всего	457 943,5	57 648,7	56 502,3	55 398,7	61 774,9	109 006,3	58 806,3	58 806,3
81	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82				Бюджет автономного округа	608 803,0	83 300,0	185 229,0	215 752,0	124 522,0	0,0	0,0	0,0
83				Местный бюджет	36 406,8	4 828,5	9 861,3	11 450,2	10 166,8	100,0	0,0	0,0
84				Иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
85				Всего	645 209,8	88 128,5	195 090,3	227 202,2	134 688,8	100,0	0,0	0,0
86	Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
87				Бюджет автономного округа	40,3	0,0	40,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88				Местный бюджет	337,9	100,3	0,0	77,6	80,0	80,0	0,0	0,0
89				Иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90				Всего	378,2	100,3	40,3	77,6	80,0	80,0	0,0	0,0