Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение изменено. - Постановление администрации Ханты-Мансийского района от 17 апреля 2018 г. N 133
Приложение
к постановлению администрации Ханты-Мансийского района
от 10.11.2017 N 324
15 марта, 17 апреля 2018 г.
1. Паспорт муниципальной программы Ханты-Мансийского района
Наименование муниципальной программы |
"Культура Ханты-Мансийского района на 2018 - 2020 годы" (далее - Программа) |
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) |
постановление администрации Ханты-Мансийского района от 10.11.2017 N 324 "Об утверждении муниципальной программы "Культура Ханты-Мансийского района на 2018 - 2020 годы" |
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района "Комитет по культуре, спорту и социальной политике" (далее - Комитет по культуре, спорту и социальной политике) |
Соисполнители муниципальной программы |
администрация Ханты-Мансийского района (архивный отдел); Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района "Управление капитального строительства и ремонта) (далее - МКУ "УКСиР"); Комитет по культуре, спорту и социальной политике (МБОУ ДО Ханты-Мансийского района "Детская музыкальная школа" (далее - МБОУ ДО ДМШ); Комитет по культуре, спорту и социальной политике (МКУ Ханты-Мансийского района "ЦБС" (далее - МКУ "ЦБС"); комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (далее - Комитет по финансам (сельские поселения) |
Цели муниципальной программы |
реализация стратегической роли культуры как основы устойчивого и динамичного развития Ханты-Мансийского района |
Задачи муниципальной программы |
1. Повышение качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры, обеспечение равного доступа к культурным благам и возможности реализации творческого потенциала населения Ханты-Мансийского района 2. Развитие сферы дополнительного образования в сфере культуры 3. Создание условий для модернизационного развития библиотек Ханты-Мансийского района |
Подпрограммы или основные мероприятия |
1. Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского района 2. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 3. Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образования в сфере культуры 4. Совершенствование библиотечного обслуживания населения Ханты-Мансийского района |
Целевые показатели муниципальной программы |
1. Количество участников культурно-досуговых мероприятий (увеличение с 163,4 до 163,6 тыс. человек) 2. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры (увеличение с 9,0% до 9,04%) 3. Доля средств бюджета района, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета района, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры (увеличение с 11,5% до 15%) 4. Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры Ханты-Мансийского района (с 89 до 90%) 5. Качество успеваемости обучающихся в МБОУ ДО ДМШ (увеличение с 74,4 до 75%) 6. Библиотечный фонд на 1000 жителей (с 11 800 до 11 500 экземпляров) 7. Доля библиотечного фонда общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах (увеличение с 88 до 99%) 8. Количество мероприятий, способствующих сохранению и развитию культуры КМНС (увеличение со 282 до 285 единиц) |
Сроки реализации муниципальной программы |
2018 - 2020 годы |
Финансовое обеспечение муниципальной программы |
общий объем финансирования Программы составляет 331 609,6 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 128 954,9 тыс. рублей; 2019 год - 70 690,4 тыс. рублей; 2020 год - 131 964,3 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 18,6 тыс. рублей, в том числе 2018 год - 6,2 тыс. рублей; 2019 год - 6,2 тыс. рублей; 2020 год - 6,2 тыс. рублей; окружной бюджет - 68 542,6 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 9 342,6 тыс. рублей; 2019 год - 1 255,3 тыс. рублей; 2020 год - 57 944,7 тыс. рублей; бюджет района - 263 048,4 тыс. рублей, в том числе: 2018 год -119 606,1 тыс. рублей; 2019 год - 69 428,9 тыс. рублей; 2020 год - 74 013,4 тыс. рублей |
Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы
N показателя |
Наименование показателей результатов |
Базовый показатель на начало реализации Программы |
Значение показателя по годам |
Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||
1. |
Количество участников культурно-досуговых мероприятий, тыс. человек* |
163,4 |
163,4 |
163,5 |
163,6 |
163,6 |
2. |
Увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры, %** |
9,0 |
9,01 |
9,03 |
9,04 |
9,04 |
3. |
Доля средств бюджета района, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета района, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры, до 15%, % |
11,5 |
13 |
14 |
15 |
15 |
4. |
Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры Ханты-Мансийского района (% от количества опрошенных) * |
89 |
89,5 |
89,7 |
90 |
90 |
5. |
Качество успеваемости обучающихся в МБОУ ДО Ханты-Мансийского района "Детская музыкальная школа", %** |
74,4 |
74,5 |
74,7 |
75 |
75 |
6. |
Библиотечный фонд на 1000 жителей, экз.* |
11 800 |
11 700 |
11 600 |
11 500 |
11 500 |
7. |
Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах, %* |
88 |
95 |
97 |
99 |
99 |
8. |
Количество мероприятий, способствующих сохранению и развитию культуры КМНС (единиц)* |
282 |
283 |
284 |
285 |
285 |
* Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года N 808 "Об утверждении основ государственной культурной политики";
** показатель предусмотрен в государственном статистическом учете.
Таблица 2
Перечень основных мероприятий
муниципальной программы "Культура Ханты-Мансийского района на 2018 - 2020 годы"
Номер основного мероприятия |
Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) |
Ответственный исполнитель (соисполнитель) |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
|||
всего |
в том числе: |
||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
Основное мероприятие: Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского района (номера целевых показателей 1, 2, 8) |
|
всего |
112156,7 |
43651,8 |
31489,8 |
37015,1 |
бюджет автономного округа |
12369,6 |
8686,9 |
89,6 |
3593,1 |
|||
бюджет района всего |
99787,1 |
34964,9 |
31400,2 |
33422,0 |
|||
1.1. |
Проведение мероприятий районного уровня, в том числе направленных на сохранение и развитие традиционной культуры коренных народов Севера (субсидия, передаваемая СО НКО ) |
Комитет по культуре, спорту и социальной политике |
всего |
5190,0 |
1730,0 |
1730,0 |
1730,0 |
бюджет района всего |
5190,0 |
1730,0 |
1730,0 |
1730,0 |
|||
1.2. |
Оказание информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям |
Комитет по культуре, спорту и социальной политике |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.3. |
Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных муниципальным образованиям автономного округа в области архивного дела |
администрация Ханты-Мансийского района (архивный отдел) |
всего |
268,9 |
86,2 |
89,6 |
93,1 |
бюджет автономного округа |
268,9 |
86,2 |
89,6 |
93,1 |
|||
1.4. |
Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере культуры (содержание комитета) |
Комитет по культуре, спорту и социальной политике |
всего |
94597,1 |
33234,9 |
29670,2 |
31692,0 |
бюджет района всего |
94597,1 |
33234,9 |
29670,2 |
31692,0 |
|||
1.5. |
Содействие местному самоуправлению в развитии исторических и иных местных традиций |
Комитет по финансам (сельские поселения) |
всего |
4100,0 |
600,0 |
0,0 |
3500,0 |
бюджет автономного округа |
4100,0 |
600,0 |
0,0 |
3500,0 |
|||
1.6. |
Субсидия на обеспечение исполнения указов Президента РФ N N 597, 761 |
Комитет по культуре, спорту и социальной политике (МКУ "ЦБС") |
всего |
8000,7 |
8000,7 |
0,0 |
0,0 |
бюджет автономного округа |
8000,7 |
8000,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
2. |
Основное мероприятие: Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (номера целевых показателей 3, 4) |
|
всего |
102202,9 |
44469,1 |
1211,8 |
56522,0 |
бюджет автономного округа |
53695,9 |
0,0 |
0,0 |
53695,9 |
|||
бюджет района всего |
48507,0 |
44469,1 |
1211,8 |
2826,1 |
|||
2.1. |
Содержание объекта "Культурно-спортивный комплекс (дом культуры - библиотека - универсальный игровой зал) в д. Ярки Ханты-Мансийского района" |
Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") |
всего |
2486,1 |
1274,3 |
1211,8 |
0,0 |
бюджет района всего |
2486,1 |
1274,3 |
1211,8 |
0,0 |
|||
2.2. |
Разработка проектно-сметной документации по строительству объекта "Многофункциональный досуговый центр (дом культуры, библиотека, детская музыкальная школа, административные помещения, сельская администрация, учреждения для работников территориальных органов власти, парк Победы, детская площадка, благоустройство) в п. Луговском Ханты-Мансийского района" |
Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") |
всего |
6866,7 |
6866,7 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района всего |
6866,7 |
6866,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.3. |
"Культурно-спортивный комплекс (дом культуры - библиотека - универсальный игровой зал) в д. Ярки Ханты-Мансийского района" (СМР) |
Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") |
всего |
56522,0 |
0,0 |
0,0 |
56522,0 |
бюджет автономного округа |
53695,9 |
0,0 |
0,0 |
53695,9 |
|||
бюджет района всего |
2826,1 |
0,0 |
0,0 |
2826,1 |
|||
2.4. |
Строительство "Сельский дом культуры с. Реполово на 60 мест" (СМР) |
Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") |
всего |
30865,4 |
30865,4 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района всего |
30865,4 |
30865,4 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.5. |
Строительство "Сельский дом культуры с. Реполово на 60 мест" (немонтируемое оборудование) |
Комитет по культуре, спорту и социальной политике |
всего |
3008,6 |
3008,6 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района всего |
3008,6 |
3008,6 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.6. |
Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта "Сельский дом культуры с. Реполово на 60 мест" |
Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") |
всего |
10,1 |
10,1 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района всего |
10,1 |
10,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.7. |
Разработка научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия муниципального значения "Здание церкви во имя иконы Присвятой Богородицы "Всех скорбящих Радость" (сп Кедровый (Елизарово) |
Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") |
всего |
2444,0 |
2444,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района всего |
2444,0 |
2444,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3. |
Основное мероприятие: Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образования в сфере культуры (номер целевого показателя 5) |
|
всего |
56977,1 |
19225,8 |
18565,7 |
19185,6 |
бюджет района всего |
56977,1 |
19225,8 |
18565,7 |
19185,6 |
|||
3.1. |
Поддержка талантливых детей, обучающихся в детской музыкальной школе, повышение уровня мастерства педагогов |
Комитет по культуре, спорту и социальной политике (МБОУ ДО ДМШ) |
всего |
600,0 |
100,0 |
400,0 |
100,0 |
бюджет района всего |
600,0 |
100,0 |
400,0 |
100,0 |
|||
3.2. |
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг дополнительного образования (содержание учреждения муз. школа) |
Комитет по культуре, спорту и социальной политике (МБОУ ДО ДМШ) |
всего |
56377,1 |
19125,8 |
18165,7 |
19085,6 |
бюджет района всего |
56377,1 |
19125,8 |
18165,7 |
19085,6 |
|||
4. |
Основное мероприятие: Совершенствование библиотечного обслуживания населения Ханты-Мансийского района (номера целевых показателей 6, 7) |
Комитет по культуре, спорту и социальной политике (МКУ "ЦБС") |
всего |
60272,9 |
21608,2 |
19423,1 |
19241,6 |
федеральный бюджет |
18,6 |
6,2 |
6,2 |
6,2 |
|||
бюджет автономного округа |
2477,1 |
655,7 |
1165,7 |
655,7 |
|||
бюджет района всего |
57777,2 |
20946,3 |
18251,2 |
18579,7 |
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|||
средства бюджета района |
57336,5 |
20829,4 |
18044,3 |
18462,8 |
|||
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа |
440,7 |
116,9 |
206,9 |
116,9 |
|||
4.1. |
Развитие каналов доступа к мировым информационным ресурсам |
Комитет по культуре, спорту и социальной политике (МКУ "ЦБС") |
всего |
1184,4 |
394,8 |
394,8 |
394,8 |
федеральный бюджет |
18,6 |
6,2 |
6,2 |
6,2 |
|||
бюджет автономного округа |
987,9 |
329,3 |
329,3 |
329,3 |
|||
бюджет района всего |
177,9 |
59,3 |
59,3 |
59,3 |
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|||
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа |
177,9 |
59,3 |
59,3 |
59,3 |
|||
4.2. |
Формирование общенациональных информационных ресурсов |
Комитет по культуре, спорту и социальной политике (МКУ "ЦБС") |
всего |
1152,0 |
384,0 |
384,0 |
384,0 |
бюджет автономного округа |
979,2 |
326,4 |
326,4 |
326,4 |
|||
бюджет района всего |
172,8 |
57,6 |
57,6 |
57,6 |
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|||
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа |
172,8 |
57,6 |
57,6 |
57,6 |
|||
4.3. |
Формирование нового социокультурного пространства |
Комитет по культуре, спорту и социальной политике (МКУ "ЦБС") |
всего |
600,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
бюджет автономного округа |
510,0 |
0,0 |
510,0 |
0,0 |
|||
бюджет района всего |
90,0 |
0,0 |
90,0 |
0,0 |
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|||
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа |
90,0 |
0,0 |
90,0 |
0,0 |
|||
4.4. |
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в сфере библиотечного дела (содержание учреждения ЦБС) |
Комитет по культуре, спорту и социальной политике (МКУ "ЦБС") |
всего |
57336,5 |
20829,4 |
18044,3 |
18462,8 |
бюджет района всего |
57336,5 |
20829,4 |
18044,3 |
18462,8 |
|||
Всего по муниципальной программе |
|
всего |
331609,6 |
128954,9 |
70690,4 |
131964,3 |
|
федеральный бюджет |
18,6 |
6,2 |
6,2 |
6,2 |
|||
бюджет автономного округа |
68542,6 |
9342,6 |
1255,3 |
57944,7 |
|||
бюджет района всего |
263048,4 |
119606,1 |
69428,9 |
74013,4 |
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|||
средства бюджета района |
262607,7 |
119489,2 |
69222,0 |
73896,5 |
|||
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа |
440,7 |
116,9 |
206,9 |
116,9 |
|||
В том числе |
|
||||||
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |
|
всего |
97262,7 |
40740,7 |
0,0 |
56522,0 |
|
бюджет автономного округа |
53695,9 |
0,0 |
0,0 |
53695,9 |
|||
бюджет района всего |
43566,8 |
40740,7 |
0,0 |
2826,1 |
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|||
средства бюджета района |
9692,8 |
6866,7 |
0,0 |
2826,1 |
|||
Прочие расходы |
|
всего |
234346,9 |
88214,2 |
70690,4 |
75442,3 |
|
федеральный бюджет |
18,6 |
6,2 |
6,2 |
6,2 |
|||
бюджет автономного округа |
14846,7 |
9342,6 |
1255,3 |
4248,8 |
|||
бюджет района всего |
219481,6 |
78865,4 |
69428,9 |
71187,3 |
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|||
средства бюджета района |
252914,9 |
112622,5 |
69222,0 |
71070,4 |
|||
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа |
440,7 |
116,9 |
206,9 |
116,9 |
|||
В том числе: |
|
||||||
Ответственный исполнитель (Комитет по культуре, спорту и социальной политике) |
всего |
102795,7 |
37973,5 |
31400,2 |
33422,0 |
||
бюджет района всего |
102795,7 |
37973,5 |
31400,2 |
33422,0 |
|||
Соисполнитель 2 (администрация Ханты-Мансийского района (архивный отдел) |
всего |
268,9 |
86,2 |
89,6 |
93,1 |
||
бюджет автономного округа |
268,9 |
86,2 |
89,6 |
93,1 |
|||
Соисполнитель 3 (Комитет по финансам (сельские поселения) |
всего |
4100,0 |
600,0 |
0,0 |
3500,0 |
||
бюджет автономного округа |
4100,0 |
600,0 |
0,0 |
3500,0 |
|||
Соисполнитель 4 (Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") |
всего |
99194,3 |
41460,5 |
1211,8 |
56522,0 |
||
бюджет автономного округа |
53695,9 |
0,0 |
0,0 |
53695,9 |
|||
бюджет района всего |
45498,4 |
41460,5 |
1211,8 |
2826,1 |
|||
Соисполнитель 5 (Комитет по культуре, спорту и социальной политике (МБОУ ДО ДМШ) |
всего |
56977,1 |
19225,8 |
18565,7 |
19185,6 |
||
бюджет района всего |
56977,1 |
19225,8 |
18565,7 |
19185,6 |
|||
Соисполнитель 6 (Комитет по культуре, спорту и социальной политике (МКУ "ЦБС") |
всего |
68273,6 |
29608,9 |
19423,1 |
19241,6 |
||
федеральный бюджет |
18,6 |
6,2 |
6,2 |
6,2 |
|||
бюджет автономного округа |
10477,8 |
8656,4 |
1165,7 |
655,7 |
|||
бюджет района всего |
57777,2 |
20946,3 |
18251,2 |
18579,7 |
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|||
средства бюджета района |
57336,5 |
20829,4 |
18044,3 |
18462,8 |
|||
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа |
440,7 |
116,9 |
206,9 |
116,9 |
Таблица 3
Перечень объектов капитального строительства
N |
Наименование объекта |
Срок строительства, проектирования |
Мощность |
Источник финансирования |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
"Культурно-спортивный комплекс (дом культуры - библиотека - универсальный игровой зал) в д. Ярки Ханты-Мансийского района" |
2020 год |
100 мест, 9 100 экз., пропускная способность зала 35 чел./час |
бюджет автономного округа, бюджет района |
2. |
"Многофункциональный досуговый центр (дом культуры, библиотека, детская музыкальная школа, административные помещения, сельская администрация, учреждения для работников территориальных органов власти) п. Луговской" |
2018 - 2020 годы |
200 мест, 22 000 экз.; 40 учащихся |
бюджет района |
3. |
Строительство "Сельский дом культуры с. Реполово на 60 мест" |
2018 - 2019 годы |
60 мест, 6 741 экз. |
бюджет района |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.