Приложение. Муниципальная программа "Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2018 - 2020 годы"

Информация об изменениях:

Приложение изменено. - Постановление администрации Ханты-Мансийского района от 24 апреля 2018 г. N 144

См. предыдущую редакцию

Приложение
к постановлению администрации Ханты-Мансийского района
от 10.11.2017 N 317

С изменениями и дополнениями от:

15 марта, 24 апреля 2018 г.

Паспорт муниципальной программы Ханты-Мансийского района

Наименование муниципальной программы	"Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2018 - 2020 годы" (далее - Программа)
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта)	постановление администрации Ханты-Мансийского района от 10.11.2017 N 317 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2018 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель муниципальной программы	МКУ Ханты-Мансийского района "Комитет по культуре, спорту и социальной политике" (далее - комитет по культуре, спорту и социальной политике)
Соисполнители муниципальной программы	комитет по культуре, спорту и социальной политике (муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа Ханты-Мансийского района" (далее - МБУ ДО "ДЮСШ ХМР"); комитет по культуре, спорту и социальной политике (муниципальное бюджетное учреждение "Досуговый центр "Имитуй" (далее - МБУ "ДЦ "Имитуй")
Цели муниципальной программы	1. Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, увеличение количества жителей района, занимающихся физической культурой и спортом 2. Создание условий для повышения спортивного мастерства среди различных групп населения Ханты-Мансийского района 3. Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансирования
Задачи муниципальной программы	1. Формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом, выявление лучших спортсменов и команд, повышение профессионального мастерства кадрового состава, пропаганда здорового образа жизни 2. Развитие спортивной и туристической инфраструктуры, обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий на спортивных сооружениях района
Подпрограммы или основные мероприятия	1. Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений 2. Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической инфраструктуры 3. Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании услуг
Целевые показатели муниципальной программы	1. Количество организованных районных мероприятий (увеличение с 27 до 63 единиц) 2. Количество всероссийских и окружных мероприятий, в которых приняли участие представители Ханты-Мансийского района (увеличение с 33 до 84 единиц) 3. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности проживающих в районе (увеличение до 40%) 4. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности от общей суммы спортивных сооружений - 69,0% 5. Удельный вес спортсменов, имеющих спортивные разряды (увеличение с 3,4% до 4,0%) 6. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере туризма, физической культуры и спорта - 70,0% 7. Доля населения, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), от общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО (увеличение с 25 до 50,0%, из них учащихся: увеличение с 40% до 70,0%)
Сроки реализации муниципальной программы	2018 - 2020 годы
Финансовое обеспечение муниципальной программы	общий объем финансирования Программы составляет 225 985,3 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 78 540,3 тыс. рублей; 2019 год - 65 772,3 тыс. рублей; 2020 год - 81 672,7 тыс. рублей; бюджет автономного округа - 2 510,6 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 2 298,6 тыс. рублей; 2019 год - 106,0 тыс. рублей; 2020 год - 106,0 тыс. рублей; бюджет района - 223 474,7 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 76 241,7 тыс. рублей; 2019 год - 65 666,3 тыс. рублей; 2020 год - 81 566,7 тыс. рублей

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N показателя	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значение показателя по годам			Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
			2018 год	2019 год	2020 год
1.	Количество организованных районных мероприятий, единиц	27	12	12	12	63
2.	Количество всероссийских и окружных мероприятий, в которых приняли участие представители Ханты-Мансийского района, единиц	33	17	17	17	84
3.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности проживающих в районе, %	35,3	37,2	38,8	40,0	40,0
4.	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности от общей суммы спортивных сооружений, %	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0
5.	Удельный вес спортсменов, имеющих спортивные разряды, %	3,4	3,4	3,8	4,0	4,0
6.	Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере туризма, физической культуры и спорта, % от числа опрошенных	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
7.	Доля населения, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), от общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, %,	25	30	40	50	50
	из них учащихся	40	50	60	70	70

Таблица 2

Перечень основных программных мероприятий

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Основное мероприятие: Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений (показатели N 1, 2, 3, 5, 6, 7)		всего	11 649,0	3 883,0	3 883,0	3 883,0
			бюджет района - всего	11 649,0	3 883,0	3 883,0	3 883,0
1.1.1.		комитет по культуре, спорту и социальной политике	всего	6 549,0	2 183,0	2 183,0	2 183,0
			бюджет района - всего	6 549,0	2 183,0	2 183,0	2 183,0
1.1.2.	Участие в окружных и другого уровня соревнованиях (спорт высших достижений)	комитет по культуре, спорту и социальной политике	всего	5 100,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0
			бюджет района - всего	5 100,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0
1.1.3.	Мероприятия по повышению профессионального уровня специалистов сферы туризма, физической культуры и спорта (участие в курсах повышения квалификации, проведение семинаров, мобильных мастер - классов и (или) др.)	комитет по культуре, спорту и социальной политике	всего	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет района - всего	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.	Изучение общественного мнения о ходе реализации Программы	комитет по культуре, спорту и социальной политике	всего	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет района - всего	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Основное мероприятие: Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической инфраструктуры (показатели N 4, 6)		всего	359,0	135,8	111,6	111,6
			бюджет автономного округа	341,0	129,0	106,0	106,0
			бюджет района - всего	18,0	6,8	5,6	5,6
			в том числе:
			средства бюджета района	0	0	0	0
			средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа	18,0	6,8	5,6	5,6
1.2.1.	Укрепление спортивной и туристской материально-технической базы, в т.ч. подведомственных учреждений	комитет по культуре, спорту и социальной политике (МБУ ДО "ДЮСШ ХМР")	всего	359,0	135,8	111,6	111,6
			бюджет автономного округа	341,0	129,0	106,0	106,0
			бюджет района - всего	18,0	6,8	5,6	5,6
			в том числе:
			средства бюджета района	0	0	0	0
			средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа	18,0	6,8	5,6	5,6
1.3.	Основное мероприятие: Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании услуг (показатель N 6)		всего	213 977,3	74 521,5	61 777,7	77 678,1
			бюджет автономного округа	2 169,6	2 169,6	0,0	0,0
			бюджет района - всего	211 807,7	72 351,9	61 777,7	77 678,1
1.3.1.	Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг дополнительного образования (содержание учреждения МБУ ДО "ДЮСШ ХМР")	комитет по культуре, спорту и социальной политике (МБУ ДО "ДЮСШ ХМР")	всего	195 979,9	66 726,8	56 871,0	72 382,1
			бюджет района - всего	195 979,9	66 726,8	56 871,0	72 382,1
1.3.2.	Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании туристских услуг (содержание учреждения МБУ "ДЦ "Имитуй")	комитет по культуре, спорту и социальной политике (МБУ "ДЦ "Имитуй")	всего	15 827,8	5 625,1	4 906,7	5 296,0
			бюджет района - всего	15 827,8	5 625,1	4 906,7	5 296,0
1.3.3.	Исполнение указов Президента Российской Федерации (повышение оплаты труда работников бюджетной сферы)	комитет по культуре, спорту и социальной политике (МБУ ДО "ДЮСШ ХМР")	всего	2 169,6	2 169,6	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	2 169,6	2 169,6	0,0	0,0
1.3.4.	Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта по образовательным программам	(МБУ ДО "ДЮСШ ХМР")	всего	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет района - всего	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по муниципальной программе			всего	225 985,3	78 540,3	65 772,3	81 672,7
			бюджет автономного округа	2 510,6	2 298,6	106,0	106,0
			бюджет района - всего	223 474,7	76 241,7	65 666,3	81 566,7
			в том числе:
			средства бюджета района	223 456,7	76 234,9	65 660,7	81 561,1
			средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа	18,0	6,8	5,6	5,6
В том числе
Инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет района - всего	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие расходы			всего	225 985,3	78 540,3	65 772,3	81 672,7
			бюджет автономного округа	2 510,6	2 298,6	106,0	106,0
			бюджет района - всего	223 474,7	76 241,7	65 666,3	81 566,7
			в том числе:
			средства бюджета района	223 456,7	76 234,9	65 660,7	81 561,1
			средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа	18,0	6,8	5,6	5,6
В том числе
Ответственный исполнитель - комитет по культуре, спорту и социальной политике			всего	11 649,0	3 883,0	3 883,0	3 883,0
			бюджет района - всего	11 649,0	3 883,0	3 883,0	3 883,0
Соисполнитель 1 - комитет по культуре, спорту и социальной политике (МБУ ДО "ДЮСШ ХМР")			всего	198 501,7	69 025,4	56 982,6	72 493,7
			бюджет автономного округа	2 510,6	2 298,6	106,0	106,0
			бюджет района - всего	195 979,9	66 726,8	56 871,0	72 382,1
			в том числе:
			средства бюджета района	195 961,9	66 720,0	56 865,4	72 376,5
			средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа	18,0	6,8	5,6	5,6
Соисполнитель 2 - комитет по культуре, спорту и социальной политике (МБУ "ДЦ "Имитуй"			всего	15 109,4	4 906,7	4 906,7	5 296,0
			бюджет района - всего	15 109,4	4 906,7	4 906,7	5 296,0