Приложение. Муниципальной программа Ханты-Мансийского района "Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2018 - 2020 годы"

Информация об изменениях:

Приложение изменено. - Постановление администрации Ханты-Мансийского района от 18 апреля 2018 г. N 138

См. предыдущую редакцию

Приложение
к постановлению администрации Ханты-Мансийского района
от 08.11.2017 N 305

С изменениями и дополнениями от:

18 апреля 2018 г.

Паспорт муниципальной программы Ханты-Мансийского района

Наименование муниципальной программы	"Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2018 - 2020 годы"
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта)	постановление администрации Ханты-Мансийского района от 8 ноября 2017 года N 305 "О муниципальной программе Ханты-Мансийского района "Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2018 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель муниципальной программы	комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района
Соисполнители муниципальной программы
Цели муниципальной программы	обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований сельских поселений района и повышения качества управления муниципальными финансами
Задачи муниципальной программы	задача 1. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы; задача 2. Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе; задача 3. Управление муниципальным долгом Ханты-Мансийского района
Подпрограммы или основные мероприятия	подпрограмма 1. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы; подпрограмма 2. Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе; подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Ханты-Мансийского района
Целевые показатели муниципальной программы	1) увеличение уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений - не менее 6,0%; 2) соблюдение доли расходов на формирование резервного фонда администрации района в общем объеме расходов бюджета района - до 0,3 %; 3) отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Ханты-Мансийского района (без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) за отчетный год к первоначально утвержденному плану - от 30,7 до 20%; 4) достижение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансийского района за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете Ханты-Мансийского района, - от 94,7 до 95%; 5) достижение доли числа главных распорядителей бюджетных средств Ханты-Мансийского района, улучивших суммарную оценку качества финансового менеджмента, в общем числе главных распорядителей бюджетных средств района, - до 100%; 6) увеличение количества лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности, не менее 385 человек; 7) сохранение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансийского района по обслуживанию муниципального долга Ханты-Мансийского района, возникающих на основании договоров и соглашений, - 100%
Сроки реализации муниципальной программы	2018 - 2020 годы
Финансовое обеспечение муниципальной программы	общий объем финансирования муниципальной программы составит 1 115 575,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 372 122,9 тыс. рублей; 2019 год - 371 726,2 тыс. рублей; 2020 год - 371 726,2 тыс. рублей

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N показателя	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам			Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной Программы
			2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Уровень бюджетной обеспеченности сельских поселений (%)	не менее 6	не менее 6	не менее 6	не менее 6	не менее 6
2.	Доля расходов на формирование резервного фонда администрации района в общем объеме расходов бюджета района (%)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3.	Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Ханты-Мансийского района (без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) за отчетный год к первоначально утвержденному плану (%)	30,7	20	20	20	20
4.	Достижение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансийского района за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете Ханты-Мансийского района (%)	94,7	95	95	95	95
5.	Достижение доли числа главных распорядителей бюджетных средств Ханты-Мансийского района, улучивших суммарную оценку качества финансового менеджмента, в общем числе главных распорядителей бюджетных средств района (%)	100	100	100	100	100
6.	Количество лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности (человек)	не менее 385	не менее 385	не менее 385	не менее 385	не менее 385
7.	Сохранение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансийского района по обслуживанию муниципального долга Ханты-Мансийского района, возникающих на основании договоров и соглашений (%)	100	100	100	100	100

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				Всего	В том числе:
					2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1 "Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы"
1.1.	Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений района" (показатель 1)	комитет по финансам	всего	945 299,4	315 099,8	315 099,8	315 099,8
			бюджет района	945 299,4	315 099,8	315 099,8	315 099,8
1.1.1.	Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений, образуемого в составе бюджета района, на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, входящих в состав Ханты-Мансийского района	комитет по финансам	всего	945 299,4	315 099,8	315 099,8	315 099,8
			бюджет района	945 299,4	315 099,8	315 099,8	315 099,8
Итого по подпрограмме 1		комитет по финансам	всего	945 299,4	315 099,8	315 099,8	315 099,8
			бюджет района	945 299,4	315 099,8	315 099,8	315 099,8
Подпрограмма 2 "Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе"
2.1.	Основное мероприятие "Управление резервными средствами бюджета Ханты-Мансийского района" (показатель 3)	комитет по финансам	всего	24 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0
			бюджет района	24 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0
2.1.1.	Резервный фонд администрации Ханты-Мансийского района	комитет по финансам	всего	24 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0
			бюджет района	24 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0
2.2.	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района" (показатели 4, 5, 6, 7)	комитет по финансам	всего	146 125,9	48 973,1	48 576,4	48 576,4
			бюджет района	146 125,9	48 973,1	48 576,4	48 576,4
2.2.1.	Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района	комитет по финансам	всего	146 125,9	48 973,1	48 576,4	48 576,4
			бюджет района	146 125,9	48 973,1	48 576,4	48 576,4
Итого по подпрограмме 2		комитет по финансам	всего	170 125,9	56 973,1	56 576,4	56 576,4
			бюджет района	170 125,9	56 973,1	56 576,4	56 576,4
Подпрограмма 3 "Управление муниципальным долгом Ханты-Мансийского района"
3.1.	Основное мероприятие "Обслуживание муниципального долга Ханты-Мансийского района" (показатель 8)	комитет по финансам	всего	150,0	50,0	50,0	50,0
			бюджет района	150,0	50,0	50,0	50,0
3.1.1.	Процентные платежи по муниципальному долгу Ханты-Мансийского района	комитет по финансам	всего	150,0	50,0	50,0	50,0
			бюджет района	150,0	50,0	50,0	50,0
Итого по подпрограмме 3		комитет по финансам	всего	150,0	50,0	50,0	50,0
			бюджет района	150,0	50,0	50,0	50,0
Всего по муниципальной программе			всего	1 115 575,3	372 122,9	371 726,2	371 726,2
			бюджет района	1 115 575,3	372 122,9	371 726,2	371 726,2
В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие расходы			всего	1 115 575,3	372 122,9	371 726,2	371 726,2
			бюджет района	1 115 575,3	372 122,9	371 726,2	371 726,2
В том числе:
Ответственный исполнитель: комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района			всего	1 115 575,3	372 122,9	371 726,2	371 726,2
			бюджет района	1 115 575,3	372 122,9	371 726,2	371 726,2