Приложение 2

Приложение 2
к постановлениюадминистрации города Югорска
от 19 декабря 2017 г. N 3218

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

"Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на 2014 - 2020 годы"

N	Наименование целевых показателей муниципальной программы	Ед. измерения	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значение целевого показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Доля инженерных сетей, требующих замены	%	70,33	70,00	53,65	52,22	51,81	50,68	50,41	50,41	50,41
2	Количество потребляемого сжиженного газа	кг	12232	8789	8525	8269	7000	7780	7547	7321	7321
3	Обеспечение объема ввода жилья в соответствии с утвержденным планом	тыс. кв. м.	41	36	36	37	24	38	39	39	249
4	Площадь земельных участков, обеспеченных инженерными сетями
4.1.	сетями газоснабжения	га	1 072	1 135	1 135	1 135	1 135	1 135	1 135	1 135	1 135
4.2.	сетями канализации	га	758	761	768	768	768	768	768	841	841

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

"Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на 2014 - 2020 годы"

Код строки	N основного мероприятия	Основные мероприятия программы (связь мероприятий с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения)	Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)
				Источники финансирования	Всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Цель: Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.
02	Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами
03	Задача 1. Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям города Югорска
04	1	Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, (1)	ДЖКиСК	бюджет автономного округа	485 375,2	158 727,0	158 881,5	88 141,2	21 631,5	46 786,0	11 208,0	0,0
05				местный бюджет	41 630,3	12 633,5	10 414,6	4 709,0	7 621,7	2 462,4	589,9	3 199,2
06				Всего	527 005,5	171 360,5	169 296,1	92 850,2	29 253,2	49 248,4	11 797,9	3 199,2
07	2	Выполнение мероприятий по консалтинговому обследованию, разработке программ, схем и нормативных документов в сфере ЖКК, (1)	ДЖКиСК	бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08				местный бюджет	1 595,0	0,0	1 595,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09				Всего	1 595,0	0,0	1 595,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	3	Обеспечение деятельности департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, (1)	управление бухгалтерского учета и отчетности администрация города Югорска	бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11				местный бюджет	237 749,6	32 317,0	34 110,0	32 404,1	34 400,0	34 000,0	34 000,0	36 518,5
12				Всего	237 749,6	32 317,0	34 110,0	32 404,1	34 400,0	34 000,0	34 000,0	36 518,5
13			ДЖКиСК	бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14				местный бюджет	6 895,9	666,2	1 647,1	2 510,9	644,5	588,6	588,6	250,0
15				Всего	6 895,9	666,2	1 647,1	2 510,9	644,5	588,6	588,6	250,0
16	4	Предоставление субсидии на поддержку мероприятий инвестиционных проектов в сфере ЖКК, реализуемых на основе концессионных соглашений (1)	ДЖКиСК	бюджет автономного округа	60 329,7	0,0	0,0	0,0	0,0	60 329,7	0,0	0,0
17				местный бюджет	3 175,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3 175,2	0,0	0,0
18				Всего	63 504,9	0,0	0,0	0,0	0,0	63 504,9	0,0	0,0
19		ИТОГО по подпрограмме 1	управление бухгалтерского учета и отчетности администрация города Югорска	бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20				местный бюджет	237 749,6	32 317,0	34 110,0	32 404,1	34 400,0	34 000,0	34 000,0	36 518,5
21				Всего	237 749,6	32 317,0	34 110,0	32 404,1	34 400,0	34 000,0	34 000,0	36 518,5
22			ДЖКиСК	бюджет автономного округа	545 704,9	158 727,0	158 881,5	88 141,2	21 631,5	107 115,7	11 208,0	0,0
23				местный бюджет	53 296,4	13 299,7	13 656,7	7 219,9	8 266,2	6 226,2	1 178,5	3 449,2
24				Всего	599 001,3	172 026,7	172 538,2	95 361,1	29 897,7	113 341,9	12 386,5	3 449,2
25	Цель: Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.
26	Подпрограмма 2. Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов
27	Задача 1. Создание условий для эффективной деятельности организаций коммунального комплекса
28	1	Предоставление субсидии на возмещение части затрат по уплате процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы, недополученных доходов организациям, осуществляющим оказание населению жилищно-коммунальных услуг (2)	управление бухгалтерского учета и отчетности администрация города Югорска	бюджет автономного округа	7,8	0	0	0	2,6	2,6	2,6	0
29				местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
30				Всего	7,8	0	0	0	2,6	2,6	2,6	0
31			ДЖКиСК	бюджет автономного округа	231 500,7	792,4	153 951,4	72 606,9	1 610,0	1 251,2	1 288,8	0,0
32				местный бюджет	81 669,0	29 000,0	10 244,0	28 000,0	13 425,0	0,0	0,0	1 000,0
33				Всего	313 169,7	29 792,4	164 195,4	100 606,9	15 035,0	1 251,2	1 288,8	1 000,0
34		ИТОГО по подпрограмме 2	управление бухгалтерского учета и отчетности администрация города Югорска	бюджет автономного округа	7,8	0,0	0,0	0,0	2,6	2,6	2,6	0,0
35				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36				Всего	7,8	0,0	0,0	0,0	2,6	2,6	2,6	0,0
37			ДЖКиСК	бюджет автономного округа	231 500,7	792,4	153 951,4	72 606,9	1 610,0	1 251,2	1 288,8	0,0
38				местный бюджет	81 669,0	29 000,0	10 244,0	28 000,0	13 425,0	0,0	0,0	1 000,0
39				Всего	313 169,7	29 792,4	164 195,4	100 606,9	15 035,0	1 251,2	1 288,8	1 000,0
40	Цель: Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства
41	Подпрограмма 3. Содействие развитию жилищного строительства
42	Задача 1. Строительство объектов инженерной инфраструктуры на участках, предназначенных для жилищного строительства.
43	1	Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства (3, 4)	ДЖКиСК	бюджет автономного округа	239 872,2	43 677,0	75 441,0	59 688,6	27 060,4	17 002,6	17 002,6	0,0
44				местный бюджет	81 804,9	6 071,6	9 331,9	13 808,5	15 252,8	7 667,5	25 667,5	4 005,1
45				Всего	321 677,1	49 748,6	84 772,9	73 497,1	42 313,2	24 670,1	42 670,1	4 005,1
46		Итого по Подпрограмме 3	ДЖКиСК	бюджет автономного округа	239 872,2	43 677,0	75 441,0	59 688,6	27 060,4	17 002,6	17 002,6	0,0
47				местный бюджет	81 804,9	6 071,6	9 331,9	13 808,5	15 252,8	7 667,5	25 667,5	4 005,1
48				Всего	321 677,1	49 748,6	84 772,9	73 497,1	42 313,2	24 670,1	42 670,1	4 005,1
49		Итого по Муниципальной программе		бюджет автономного округа	1 017 085,6	203 196,4	388 273,9	220 436,7	50 304,5	125 372,1	29 502,0	0,0
50				местный бюджет	454 519,9	80 688,3	67 342,6	81 432,5	71 344,0	47 893,7	60 846,0	44 972,8
51				Всего	1 471 605,5	283 884,7	455 616,5	301 869,2	121 648,5	173 265,8	90 348,0	44 972,8
52		в том числе
53		Инвестиции в объекты муниципальной собственности		бюджет автономного округа	406 454,2	149 357,0	96 585,0	63 868,6	27 060,4	52 580,6	17 002,6	0,0
54				местный бюджет	91 007,3	12 123,5	10 389,9	14 028,5	15 252,8	9 540,0	25 667,5	4 005,1
55				Всего	497 461,5	161 480,5	106 974,9	77 897,1	42 313,2	62 120,6	42 670,1	4 005,1
56		в том числе
57		ответственный исполнитель (ДЖКиСК)		бюджет автономного округа	1 017 077,8	203 196,4	388 273,9	220 436,7	50 301,9	125 369,5	29 499,4	0,0
58				местный бюджет	216 770,3	48 371,3	33 232,6	49 028,4	36 944,0	13 893,7	26 846,0	8 454,3
59				Всего	1 233 848,1	251 567,7	421 506,5	269 465,1	87 245,9	139 263,2	56 345,4	8 454,3
60		соисполнитель (управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска)		бюджет автономного округа	7,8	0,0	0,0	0,0	2,6	2,6	2,6	0,0
61				местный бюджет	237 749,6	32 317,0	34 110,0	32 404,1	34 400,0	34 000,0	34 000,0	36 518,5
62				Всего	237 757,4	32 317,0	34 110,0	32 404,1	34 402,6	34 002,6	34 002,6	36 518,5