Приложение 2

Приложение 2
к постановлению администрации города
от 30 января 2018 г. N 24-п

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы города Нефтеюганска "Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014 - 2020 годы"

N п/п	Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель муниципальной программы: Повышение доступности, качества и эффективности системы образования и молодёжной политики
Цель I. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным потребностям общества и каждого жителя города Нефтеюганска
Подпрограмма I. Дошкольное, общее и дополнительное образование.
Задача 1. Создание условий для повышения доступности и качества дошкольного общего и дополнительного образования.
1.1.	Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования (показатели N 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1,2.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21, 22, 23, 24)	ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	22 522 449,097	2 909 103,342	2 921 286,199	3 192 689,093	3 360 393,766	3 464 052, 097	3 345 144,900	3 329 779,700
			бюджет автономного округа	17 248 838,000	1 969 076,200	2 257 096,990	2 482 700,320	2 617 897, 190	2 728 660, 700	2 603 908, 400	2 589 498, 200
			местный бюджет	3 657 073, 265	790 810, 524	493 826,244	506 264,008	512 373,490	447 184,953	453 784, 523	452 829,523
			иные внебюджетные источники	1 616 537, 832	149 216, 618	170 362, 965	203 724,765	230 123,086	288 206,444	287 451, 977	287 451,977
1.2.	Развитие материально-технической базы образовательных организаций (показатель N 10, 25)	ДГиЗО г. Нефтеюганска	всего	272 467,412	209 552,581	25 640,083	24 396,526	2 684,674	10 193,548	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	181 312, 179	146 041,235	22 304, 444	12 966, 500	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	91 155,233	63 511, 346	3 335, 639	11 430, 026	2 684, 674	10 193,548	0,000	0,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	14 649,508	0,000	8 263,800	6 385,708	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	14 585,700	0,000	8 263,800	6 321,900	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	63,808	0,000	0,000	63,808	0,000	0,000	0,000	0,000
		ДЖКХ г. Нефтеюганска	всего	44 017,390	3 557,696	0,000	29 647,000	10 812,694	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	44 017,390	3 557,696	0,000	29 647,000	10 812,694	0,000	0,000	0,000
		Администрация города Нефтеюганска	всего	409 499, 894	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	204749,947	204749, 947
			бюджет автономного округа	368 549, 904	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	184274,952	184274, 952
			иные внебюджетные источники	40 949,990	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20 474,995	20 474,995
1.3	Развитие функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (показатель N 26)	ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	275 543, 475	0,000	0,000	0,000	18 875,814	85 555,887	85 555,887	85 555,887
			местный бюджет	275 543, 475	0,000	0,000	0,000	18 875,814	85 555,887	85 555,887	85 555,887
	Итого по подпрограмме I		всего	23 538 626,776	3 122 213,619	2 955 190,082	3 253 118,327	3 392 766,948	3 559 801, 532	3 635 450,734	3 620 085,534
			бюджет автономного округа	17 813 285,783	2 115 117,435	2 287 665,234	2 501 988,720	2 617 897,190	2 728 660, 700	2 788 183,352	2 773 773,152
			местный бюджет	4 067 853,171	857 879,566	497 161, 883	547 404, 842	544 746, 672	542 934, 388	539340, 410	538385, 410
			иные внебюджетные источники	1 657 487,822	149 216,618	170 362, 965	203 724, 765	230 123, 086	288 206, 444	307926, 972	307 926, 972
Цель II. Формирование системы оценки качества образования.
Подпрограмма II. Совершенствование системы оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования.
Задача 2. Обеспечение совершенствования системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования.
2.1.	Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования (показатель N 11)	ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	4 477,890	320,000	420,000	1 320,000	1 457,890	320,000	320,000	320,000
			бюджет автономного округа	1 960,000	0,000	100,000	1 000,000	860,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	2 517,890	320,000	320,000	320,000	597,890	320,000	320,000	320,000
	Итого по подпрограмме II		всего	4 477,890	320,000	420,000	1 320,000	1 457,890	320,000	320,000	320,000
			бюджет автономного округа	1 960,000	0,000	100,000	1 000,000	860,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	2 517,890	320,000	320,000	320,000	597,890	320,000	320,000	320,000
Цель III. Повышение качества жизни и здоровья детей.
Подпрограмма III. Отдых и оздоровление детей.
Задача 3. Создание условий для организации полноценного отдыха и оздоровления детей
3.1.	Организация отдыха и оздоровления (показатели N 12, 13)	ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	284 141,367	37 607, 212	37 525, 507	39 941, 958	39 600, 127	44 849,393	42 308, 585	42 308, 585
			бюджет автономного округа	208 243,535	27 389, 868	25 186, 768	29 634, 215	30 001, 514	32 010, 390	32 010, 390	32 010, 390
			местный бюджет	71 366, 932	8 141, 644	9 883, 539	10 307, 743	9 598, 613	12 839,003	10 298, 195	10 298, 195
			иные внебюджетные источники	4 530, 900	2 075, 700	2 455, 200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого по подпрограмме III		всего	284 141,367	37 607, 212	37 525, 507	39 941, 958	39 600, 127	44 849,393	42 308, 585	42 308, 585
			бюджет автономного округа	208 243,535	27 389, 868	25 186, 768	29 634, 215	30 001, 514	32 010, 390	32 010, 390	32 010, 390
			местный бюджет	71 366, 932	8 141, 644	9 883, 539	10 307, 743	9 598, 613	12 839,003	10 298, 195	10 298, 195
			иные внебюджетные источники	4 530, 900	2 075, 700	2 455, 200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Цель IV: Повышение эффективности реализации молодёжной политики, вовлечение молодёжи в социальную практику.
Подпрограмма IV. Молодежь Нефтеюганска
Задача 4. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи
4.1.	Обеспечение развития молодежной политики (показатели N 14, 15, 16, 17, 18, 19)	ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	303 038,537	39 400, 939	38 575, 528	40 355, 580	40 620,690	48 028, 600	48 028, 600	48 028, 600
			бюджет автономного округа	16 620, 166	3 563, 954	2 418, 461	2 595, 080	2 568, 271	1 824, 800	1 824, 800	1 824, 800
			местный бюджет	284 330,671	35 486, 317	35 485, 702	37 662, 833	37 084,419	46 203, 800	46 203, 800	46 203, 800
			иные внебюджетные источники	2 087, 700	350,668	671,365	97,667	968, 000	0,000	0,000	0,000
	Итого по подпрограмме IV		всего	303 038,537	39 400, 939	38 575, 528	40 355, 580	40 620,690	48 028, 600	48 028, 600	48 028, 600
			бюджет автономного округа	16 620, 166	3 563, 954	2 418, 461	2 595, 080	2 568, 271	1 824, 800	1 824, 800	1 824, 800
			местный бюджет	284 330,671	35 486, 317	35 485, 702	37 662, 833	37 084,419	46 203, 800	46 203, 800	46 203, 800
			иные внебюджетные источники	2 087, 700	350,668	671,365	97,667	968, 000	0,000	0,000	0,000
Цель V. Реализация единой государственной политики и совершенствование качества муниципальных услуг в сфере образования и молодёжной политики.
Подпрограмма V. Организация деятельности в сфере образования и молодёжной политики
Задача 5. Совершенствование эффективности и качества исполнения функций в сфере образования и молодёжной политики
5.1.	Обеспечение функций управления и контроля (надзора) в сфере образования и молодёжной политики (показатель N 20)	ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	360 593, 669	48 782,700	51 796,309	50 565,660	51 859,400	52 439,900	52 528,400	52 621,300
			бюджет автономного округа	940,545	0,000	940,545	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	359 653, 124	48 782,700	50 855,764	50 565,660	51 859,400	52 439,900	52 528,400	52 621,300
5.2.	Обеспечение функционирования казённого учреждения (показатель N 20)	ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	431 701, 004	60 705,040	61 274,536	60 844,952	61 674,000	62 602,876	62 301,300	62 298,300
			местный бюджет	431 701, 004	60 705,040	61 274,536	60 844,952	61 674,000	62 602,876	62 301,300	62 298,300
	Итого по подпрограмме V		всего	792 294, 673	109 487,740	113 070,845	111 410, 612	113 533, 400	115 042,776	114 829,700	114 919, 600
			бюджет автономного округа	940,545	0,000	940,545	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	791 354, 128	109 487,740	112 130,300	111 410, 612	113 533, 400	115 042,776	114 829,700	114 919, 600
	Всего по муниципальной программе, в том числе:		всего	24 922 579,243	3 309 029,510	3 144 781,962	3 446 146,477	3 587 979, 055	3 768 042,301	3 840 937, 619	3 825 662,319
			бюджет автономного округа	18 041 050,029	2 146 071,257	2 316 311,008	2 535 218,015	2 651 326, 975	2 762 495,890	2 822 018, 542	2 807 608,342
			местный бюджет	5 217 422,792	1 011 315,267	654 981,424	707 106,030	705 560,994	717 339,967	710 992, 105	710 127,005
			иные внебюджетные источники	1 664 106,422	151 642,986	173 489,530	203 822,432	231 091,086	288 206, 444	307 926, 972	307 926, 972
	ГРБС 1	ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	24 196 594,546	3 095 919,233	3 119 141,879	3 392 102,951	3 574 481,687	3 757 848,753	3 636 187, 672	3 620 912,372
			бюджет автономного округа	17 491 187,946	2 000 030,022	2 294 006,564	2 522 251,515	2 651 326, 975	2 762 495,890	2 637 743, 590	2 623 333,390
			местный бюджет	5 082 250,169	944 246,225	651 645,785	666 029,004	692 063,626	707 146,419	710 992, 105	710 127,005
			иные внебюджетные источники	1 623 156,432	151 642,986	173 489,530	203 822,432	231 091,086	288 206,444	287 451, 977	287 451,977
	ГРБС 2	ДГиЗО г. Нефтеюганска	всего	272 467, 412	209 552,581	25 640,083	24 396,526	2 684,674	10 193,548	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	181 312, 179	146 041,235	22 304,444	12 966,500	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	91 155,233	63 511,346	3 335,639	11 430,026	2 684,674	10 193,548	0,000	0,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ГРБС 3	ДЖКХ г. Нефтеюганска	всего	44 017,390	3 557,696	0,000	29 647,000	10 812,694	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	44 017,390	3 557,696	0,000	29 647,000	10 812,694	0,000	0,000	0,000
	ГРБС 4	Администрация города Нефтеюганска	всего	409 499, 894	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	204749,947	204749, 947
			бюджет автономного округа	368549, 904	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	184274,952	184274, 952
			иные внебюджетные источники	40 949,990	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20 474,995	20 474,995