Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города
от 31 августа 2017 г. N 548-п

Муниципальная программа
"Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске на 2014 - 2020 годы"
(далее - муниципальная программа)

Паспорт
Муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске на 2014 - 2020 годы"

Наименование муниципальной программы	Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске на 2014 - 2020 годы
Дата утверждения муниципальной программы	Постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 N 1218-п
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска
Соисполнители муниципальной программы	Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска, администрация города Нефтеюганска
Цель муниципальной программы	Реализация стратегической роли культуры как основы устойчивого и динамичного развития города, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному и историческому наследию
Задачи муниципальной программы	1. Создание условий для модернизационного развития библиотек, обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, сохранения и комплектования библиотечного фонда. 2. Развитие экспозиционно-выставочной деятельности, издательской и научно-просветительской деятельности муниципальных музеев. 3. Создание условий для развития профессионального искусства и творческого потенциала населения. 4. Создание благоприятных условий для художественно-творческой деятельности и развития народных художественных промыслов и ремесел. 5. Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры. 6. Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организации полноценного отдыха и оздоровления детей. 7. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры. 8. Обустройство мест массового отдыха населения и развитие инфраструктуры объектов культуры. 9. Приведение муниципальных учреждений культуры в нормативно-техническое состояние, отвечающее требованиям пожарной и санитарно-технической безопасности. 10. Развитие исторических и иных местных традиций к юбилейной дате населенного пункта город Нефтеюганск. 11. Создание условий для развития туризма, формирования привлекательного образа города Нефтеюганска на туристском рынке. 12. Увеличение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования. 13. Исполнение муниципальных функций комитета культуры и туризма администрации города Нефтеюганска.
Подпрограммы и (или) основные мероприятия муниципальной программы	Подпрограмма I. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации. Основные мероприятия: 1. Развитие библиотечного дела. 2. Развитие музейного дела. 3. Развитие профессионального искусства. 4. Развитие художественно-творческой деятельности и народных художественных промыслов и ремесел. 5. Развитие дополнительного образования в сфере культуры. 6. Развитие культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организация отдыха и оздоровления детей. 7. Развитие материально-технической базы учреждений культуры. 8. Создание архитектурных композиций в местах массового отдыха населения, обустройство территории учреждений культуры. 9. Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры. 10. Изготовление и установка объектов монументального искусства. 11. Развитие туризма. Подпрограмма II. Обеспечение реализации муниципальной программы. Основное мероприятие: 1. Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма.
Целевые показатели муниципальной программы	1. Библиотечный фонд на 1 жителя, 2,1 экз. 2. Доля библиотечных фондов, отраженных в электронных каталогах, 100% 3. Количество посещений общедоступных библиотек, 200 000 ед. 4. Посещаемость музеев города Нефтеюганска, 0,25 посещений на 1 жителя в год. 5. Рост количества выставочных проектов по отношению к 2011 году, 32,1% 6. Минимальное количество лауреатов конкурсов из числа обучающихся детских школ искусств (по видам искусств), 218 человек. 7. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, 8%. 8. Количество детей, посетивших лагерь дневного пребывания детей, 185 человек. 9. Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, 623 ед. 10. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, на 1,0% по отношению к предыдущему году. 11. Количество клубных формирований, 63 ед. 12. Количество участников клубных формирований, 1360 чел. 13. Количество проведенных спектаклей, театрализованных постановок, 265 ед. 14. Увеличение количества посещений спектаклей, театральных постановок, на 1,0% по отношению к предыдущему году. 15. Количества объектов культуры, в которых выполнены работы по ремонту, реконструкции, техническому обследованию, 3 ед. 16. Количество обустроенных мест массового отдыха населения, территорий учреждений культуры, 2 ед. 17.Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры, 63 446,2 руб. 18. Среднемесячная заработная плата по отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования, 67 081,1 руб. 19. Повышение уровня удовлетворенности населения города Нефтеюганска качеством услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями, 90%. 20. Количество установленных объектов монументального искусства, 3 ед. 21. Количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Нефтеюганска, 1 ед. 22. Количество произведенной печатной информационной продукции о туристской привлекательности города Нефтеюганска, 100 экз.
Сроки реализации муниципальной программы	2014 - 2020 годы
Финансовое обеспечение муниципальной программы	Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 - 2020 годы составляет 3 357 437,430 тыс. рублей; в том числе: на 2014 год - 478 535,980 тыс. рублей; на 2015 год - 484 259,229 тыс. рублей; на 2016 год - 483 876,330 тыс. рублей; на 2017 год - 511 500,951 тыс. рублей; на 2018 год - 467 361,298 тыс. рублей; на 2019 год - 465 951,821 тыс. рублей; на 2020 год - 465 951,821 тыс. рублей. Из них: 1. Средства бюджета муниципального образования город Нефтеюганск, Всего 2 908 278,661 тыс. рублей, в том числе: на 2014 год - 444 814,342 тыс. рублей; на 2015 год - 420 445,427 тыс. рублей; на 2016 год - 407 083,660 тыс. рублей; на 2017 год - 434 830,789 тыс. рублей; на 2018 год - 400 295,999 тыс. рублей; на 2019 год - 400 404,222 тыс. рублей; на 2020 год - 400 404,222 тыс. рублей. 2. Средства внебюджетных источников, Всего 192 548,646 тыс. рублей, в том числе: на 2014 год - 25 865,066 тыс. рублей; на 2015 год - 31 340,300 тыс. рублей; на 2016 год - 25 546,467 тыс. рублей; на 2017 год - 28 146,813 тыс. рублей; на 2018 год - 27 116,000 тыс. рублей; на 2019 год - 27 267,000 тыс. рублей; на 2020 год - 27 267,000 тыс. рублей. 3. Средства окружного бюджета, Всего 254 911,223 тыс. рублей, в том числе: на 2014 год - 7 856,572 тыс. рублей; на 2015 год - 32 442,502 тыс. рублей; на 2016 год - 51 214,203 тыс. рублей; на 2017 год - 46 887,449 тыс. рублей; на 2018 год - 39 949,299 тыс. рублей; на 2019 год - 38 280,599 тыс. рублей; на 2020 год - 38 280,599 тыс. рублей. 4. Средства федерального бюджета, Всего 1 698,900 тыс. рублей, в том числе: на 2015 год - 31,000 тыс. рублей; на 2016 год - 32,000 тыс. рублей; на 2017 год - 1 635,900 тыс. рублей.

1. Краткая характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития города Нефтеюганска

1.1. Культура

На территории муниципального образования город Нефтеюганск действуют 1 муниципальная библиотека (в том числе 3 филиала), 2 учреждения культурно-досугового типа (в том числе 3 культурных центра и центр национальных культур), 1 театр, 1 музей (в том числе 3 филиала). Образовательную деятельность в сфере культуры на территории города Нефтеюганска осуществляют 2 детские школы искусств (по видам искусств).

Комитету культуры и туризма подведомственны 7 муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования:

1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа имени В.В. Андреева" (МБУ ДО "ДМШ им. В.В. Андреева").

2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" (МБУ ДО "ДШИ").

3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городская библиотека" (МБУК "ГБ").

4. Нефтеюганское городское муниципальное автономное учреждение культуры "Историко-художественный музейный комплекс" (НГ МАУК "Музейный комплекс").

5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр национальных культур" (МБУК "ЦНК").

6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Культурно-досуговый комплекс" (МБУК "КДК").

7. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Театр кукол "Волшебная флейта" (МБУК Театр кукол "Волшебная флейта").

В соответствии с Распоряжением Министерства культуры России от 27.07.2016 N Р-948 "Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры", обеспеченность населения города Нефтеюганска общедоступными библиотеками составляет 57%, музеями - 50%, учреждениями культурно-досугового типа - 100%, театрами - 100%.

На 20,1% охвачены детскими школами искусств учащиеся 1-8 классов города (при нормативе 12%) в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 N 1063-р (ред. от 23.06.2014) "О Социальных нормативах и нормах".

По состоянию на 01.01.2016 среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) муниципальных учреждений культуры, учреждений дополнительного образования составляет 484 человека, из них 301 человек - работники муниципальных учреждений культуры и 183 человека работники муниципальных учреждений дополнительного образования.

По результатам мониторинга средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в рамках реализации мероприятий по повышению оплаты труда, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", начисленная средняя заработная плата на одного работника муниципального учреждения культуры за 2015 год составила 41 449,8 рублей (в 2014 году - 38 791,3 рублей, в 2013 году - 28 622,2 рубля), на одного работника образовательного учреждения в сфере "Культура" - 66 842,9 рублей (в 2014 году - 65 206,8 рублей, в 2013 году - 65 028,0 рублей).

Объём платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры за 2015 год, по отношению к прошлому отчетному периоду увеличился на 17,6%.

Типы учреждений	Объем платных услуг, тыс. руб.			% исполнения
Типы учреждений	2013 год	2014 год	2015 год	% исполнения
Клубные	13 795,370	11 284,586	12 652,686	+ 12,1%
Музейные	1 139,678	679,182	633,818	- 6,6%
Библиотечные	1 104,238	1 051,597	966,031	- 8,1%
Театральные	1 871,500	2 005,190	2 208,650	+ 10,1%
Дополнительное образование	12 287,704	10 276,714	13 282,212	+ 29,2%
Итого	30 198,49	25 297,269	29 743,397	+ 17,6%

1.1.1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации.

Состояние библиотечной отрасли в городе Нефтеюганске.

Модель библиотечного обслуживания населения муниципального образования город Нефтеюганск представлена объединением 4 муниципальных библиотек. В структуре МБУК "Городская библиотека": Центральная городская библиотека, Центральная детская библиотека; Библиотека семейного чтения и Библиотека жилого городка СУ-62 - библиотеки смешанного типа, обслуживающие взрослое и детское население.

В целях расширения библиотечного пространства функционирует внестационарный пункт выдачи литературы на базе дошкольного учреждения "Детский сад N 9". В летний период при благоприятных погодных условиях на территории библиотеки организуется работа летнего читального зала.

Библиотеки продолжают оставаться востребованным социальным институтом. Услугами общедоступных муниципальных библиотек города Нефтеюганска пользуется 30,1% жителей города, или 37835 читателей. Каждый читатель в среднем посещает библиотеки 5 раз в год, использует 16 библиотечных книг.

Комплектование библиотечного фонда является непрерывным планомерным процессом пополнения, обновления, развития фонда и поддержания его в работоспособном состоянии. Универсальный библиотечный фонд МБУК "Городская библиотека" составляет 257166 экземпляров документов на различных носителях.

В 2015 году фонд библиотеки пополнился 11176 экземплярами документов, что на 3645 экземпляров больше, чем в предыдущем году. Прирост документального фонда составил 8949 экземпляров, или 3,5% - это на 1418 экземпляров больше, чем в 2014 году. На отчетный период видовой состав представлен: печатными изданиями - 98,7%, электронными - 0,23%, аудиовизуальными изданиями - 1,03% от общего количества фонда.

Фонд для людей с ограниченными возможностями представлен 26 экземплярами детских "говорящих книг" и 75 экземплярами книг рельефно-точечного шрифта, из которых 37 экземпляров детские. Отраслевой состав библиотечного фонда распределен следующим образом: 57,6% - художественная литература, 19,2% - социально-экономическая и политическая тематика; 7,1% - естественнонаучная тематика; 6,5% - техника; 4,4% - искусство и спорт; 4,2% - литературоведение; 1% - сельскохозяйственные науки.

Объем электронного каталога составляет 99211 записей. Записей, включенных в сводный электронный каталог библиотек России - 5197. Количество документов, внесенных в электронный каталог, составляет 256842 экземпляра. Доля библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге - 100%. Количество документов, переведенных в электронную форму 126 экземпляров.

Услуги, предоставляемые общедоступными библиотеками населению города Нефтеюганска, являются важным фактором государственной социально-экономической политики, способствуют образованию и культурному развитию граждан, обеспечивают предоставление свободного доступа к информации каждому жителю муниципального образования город Нефтеюганск.

Обеспечение прав граждан на качественное и доступное информационно-библиотечное обслуживание невозможно без внедрения и развития новейших информационных технологий. К услугам пользователей - автоматизированные рабочие места с выходом в Интернет, справочно-правовые информационные системы, электронные издания, собственные информационные и библиографические ресурсы.

МБУК "Городская библиотека" обеспечивает возможность предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления посредством доступа граждан к Интернет-ресурсам в Центрах общественного доступа (далее - ЦОД). Одним из востребованных ресурсов является Единый портал государственных услуг.

ЦОД - это динамичная, постоянно развивающаяся структура, которая стремится соответствовать времени и региональным потребностям. Он становится информационной службой библиотеки, создавая каждому свободный доступ к официальным документам, к законодательной и нормативно-правовой информации на основе использования новых информационных технологий.

Наименование показателей	2013 год	2014 год	2015 год
Число зарегистрированных пользователей, всего	981	1092	1118
Число посещений, человек	4904	4734	4943

В рамках реализации проектов "Электронный гражданин", "Бабушка и дедушка онлайн", направленных на формирование информационной культуры пользователей, на базе ЦОД Городской библиотеки организованы курсы обучения основам информационных технологий и использованию услуг электронного правительства для жителей пенсионного возраста.

На сегодняшний день все библиотечные процессы осуществляются с применением новой сетевой версии САБ "ИРБИС64", посредством локально-вычислительной сети, усовершенствованного серверного и сетевого оборудования.

Основные показатели деятельности муниципальных библиотек:

Наименование показателя	по годам
Наименование показателя	2013	2014	2015
Число библиотек, единиц	4	4	4
Среднее число жителей на 1 библиотеку, человек	31 470	31 450	31 342
Процент охвата населения библиотечным обслуживанием	29,5	30,0	30,1
Библиотечный фонд, тыс. экземпляров	240,7	248,2	257,1
Количество книг на 1000 жителей, экземпляров	1,9	1,97	2,05
Прирост книжного фонда, %	3,3	3,03	3,5
Поступило новых книг, тыс. экземпляров	8,5	7,5	11,176
Количество новых поступлений на 1000 жителей, экземпляров	67,5	59,9	89,1
Объем собственных баз данных, тыс. единиц	150,5	157,3	167,6
Книговыдача, тыс. экземпляров	616,0	624,3	623,5
Число читателей, человек, всего	37 117	37 638	37 835
В т.ч. детей до 14 лет	21 680	21 925	22 294
Число посещений	195 823	209 480	212 879

Количественные показатели объема муниципальных услуг отражают стабильное состояние работы МБУК "Городская библиотека", востребованность библиотечных продуктов и услуг.

Учреждение осуществляет работу по всем направлениям библиотечного обслуживания, что говорит об универсальном характере деятельности: продвижение чтения, краеведческая деятельность, экологическое просвещение, пропаганда здорового образа жизни, правовое просвещение, патриотическое и эстетическое воспитание. Библиотека продолжает осваивать новые культурные практики и новые форматы проведения культурно-просветительских и социальных мероприятий. Некоторые их них проходят впервые, раскрывают новые возможности, привлекают новых партнеров и вызывают интерес горожан.

Проводя крупные мероприятия и акции, библиотека формирует имидж интеллектуального учреждения, средоточия творческой работы по оказанию различных услуг: информационных, рекреационно-досуговых, культурно-просветительских. В 2015 году было проведено 1569 мероприятий, что на 31 мероприятие больше, чем в 2014 году. Число посетителей массовых мероприятий составило 38137 человек.

Сайт МБУК "Городская библиотека" обеспечивает удаленный доступ пользователей к библиотечным ресурсам, способствует расширению библиотечного пространства путем внедрения форм дистанционного и внестационарного обслуживания населения. Среди востребованных сервисов сайта: обращение к оцифрованным полнотекстовым краеведческим изданиям, продление срока пользования документами из библиотечного фонда, бюллетень новых поступлений, афиша мероприятий.

На сайте МБУК "Городская библиотека" и на web-сервере издательства "Open for you" размещен электронный каталог, позволяющий Учреждению интегрироваться в единое информационное пространство библиотек России. Библиотека участвует в корпоративном библиотечном проекте по созданию универсального сводного каталога библиотек Урала, обеспечивающего широкий доступ удаленных пользователей к информационным ресурсам библиотеки.

Несмотря на значительные положительные перемены в библиотечной сфере, существует ряд проблем, требующих решения:

1. Низкая книгообеспеченность одного жителя Нефтеюганска фондами библиотек. Показатель составляет 2,05 экземпляра, что ниже нормативного показателя 5-7 экземпляров*.

2. Низкая книгообеспеченность одного пользователя фондами библиотек. Показатель составляет 6,8 экземпляров, что ниже среднеокружного показателя - 10,6 и среднероссийского показателя - 16,5 экземпляров*.

3. Низкая обновляемость, пополнение книжных фондов новыми изданиями. На 1000 жителей Нефтеюганска приходится 89,1 новых изданий, что ниже нормативного показателя 200 экземпляров*.

*согласно Базовым нормам организации сети и ресурсного обеспечения общедоступных библиотек муниципальных образований, принятым на XII Ежегодной сессии Конференции РБА 16.05.2007.

Развитие музейного дела в городе Нефтеюганске.

НГ МАУК "Историко-художественный музейный комплекс" (далее - Музейный комплекс) в общественной жизни города занимает особое место, являясь одним из самых доступных видов муниципальных учреждений культуры, совмещая в себе многообразные функции: научного и просветительского центра, образовательного учреждения, центра организации досуга и места проведения различного рода общественных мероприятий.

Музейный комплекс работает в направлении сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, культурно-исторических традиций, развития традиционных и новаторских форм и видов деятельности в сфере искусства.

Музейный комплекс включает в себя 3 структурных подразделения: "Музей реки Обь", "Художественная галерея "Метаморфоза", культурно-выставочный комплекс "Усть - Балык".

Основные показатели деятельности:

Наименование показателя	2013 год	2014 год	2015 год
Число музеев, находящихся в ведении управления культуры, единиц	1	1	1
Общий объем музейных фондов, всего, тыс. единиц	37 460	38 357	39 013
- из них основной фонд	21 269	21 506	21 880
Из числа предметов основного фонда экспонировалось в отчетном году	4 452	5 919	2 916
Общее число посещений, всего, человек	30 075	30 420	30 670
Число экскурсий, единиц	1 022	1 016	1 019
Количество выставок, единиц	52	54	61

Основными видами деятельности Музейного комплекса являются: научно-исследовательская, архивно-фондовая, экспозиционно-выставочная, научно-просветительская, методическая, организационно-досуговая, рекламно-издательская деятельность.

Методическая работа обеспечивает соответствие требованиям и нормам музейно-выставочной работы. Фондовая работа включает в себя систематизацию, научное описание, обработку и хранение фондовых коллекций. Фондовые коллекции Музейного комплекса в 2015 году насчитывают 39013 единиц хранения. Экспонирование основного фонда составило 2916 единиц. Общее количество единиц хранения, внесённых в Комплексную автоматизированную музейную информационную систему КАМИС - 38541 единица. 6262 экспоната представлено в сети Интернет через Объединённый музейный портал Югры. Оцифровано 14037 экспонатов.

Всего в 2015 году в Музейном комплексе функционировала 61 выставка. Общее количество посетителей составило 30670 человек.

В "Музее реки Обь" функционирует Центр общественного доступа населения к электронным ресурсам. На базе ЦОДа сформирована видеотека и предлагаются к просмотру научно-популярные фильмы по этнографии края и истории города. Разработан цикл лекций "Экзотические птицы у нас дома". Сформирована библиотека изданий по истории, природе и этнографии края. В 2015 году ЦОД посетили 244 человека.

Основными проблемами НГ МАУК "Историко-художественный музейный комплекс" являются:

1. Дефицит фондовых площадей, что сказывается на количестве экспонируемого материала.

2. Размещение музеев в приспособленных помещениях (только КВЦ "Усть-Балык" расположен в типовом здании).

3. Отсутствие капитального ремонта зданий (в Музее реки Обь капитального ремонта не было с 1982 года, в художественной галерее "Метаморфоза" с 1997 года).

Развитие дополнительного образования в городе Нефтеюганске

В целях художественно-эстетического просвещения и воспитания, а также возможности раннего выявления таланта, в муниципальных учреждениях дополнительного образования художественно-эстетической направленности созданы необходимые условия для гармоничного развития личности.

Дополнительное образование представлено двумя муниципальными учреждениями:

-МБУ ДО "Детская школа искусств";

-МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. В.В. Андреева".

Основные показатели деятельности учреждений дополнительного образования:

Наименование показателей	Учреждения дополнительного образования, единиц
Наименование показателей	2013	2014	2015
Число учреждений, всего, единиц	2	2	2
Контингент учащихся, всего, человек Из них:	2380	2180	2180
Принято в первый класс	414	354	603
Учащиеся в выпускных классах	171	169	179
Обучающиеся по предпрофессиональным общеобразовательным программам	208	507	643
Поступили в профильные профессиональные образовательные организации	14	19	23

Муниципальные учреждения дополнительного образования ориентированы на обеспечение современного качества образования на основе личностно-ориентированного подхода. Приоритетными направлениями развития дополнительного образования детей является:

- выявление одаренных детей и молодежи, обеспечение условий для их образования и творческого развития;

- сохранение традиций российского профессионального образования в сфере культуры и искусства;

- эстетическое воспитание подрастающего поколения;

- приобщение подрастающего поколения к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим образцам народного творчества, классического и современного искусства;

- реализация нравственного потенциала искусства как средства формирования и развития этических норм поведения, как личности, так и общества.

Охват учащихся города Нефтеюганска детскими школами искусств на начало 2015 - 2016 года согласно установленного норматива составляет 21,1% (норматив - 12%). Достаточно высокий процент охвата детей города Нефтеюганска дополнительным образованием является подтверждением того, что развитие художественного образования в муниципалитете является приоритетным.

Обучение ведется по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в соответствии с федеральными государственными требованиями (2015 год - 643 человека, 2014 год - 507 человек, 2013 год - 208 человек) и по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам. Данные программы составлены с учетом возможностей и потребностей заказчиков образовательной услуги, занятости обучающихся в общеобразовательной школе и в соответствии с индивидуальными учебными планами и графиками образовательного процесса. Анализ выполнения учебного плана показал 100% реализацию дополнительных образовательных программ.

Одним из существенных результатов вариативности образовательных программ является поступление выпускников в профильные средние профессиональные и высшие учебные заведения. В 2015 году количество поступивших в профильные ССУЗы и ВУЗы составило 23 человека, что на 21% больше, чем в 2014 году (19 человек). Согласно данным проведенного анализа, наиболее востребованным является отделение художественного искусства (архитектура и строительство, дизайн, изобразительное искусство). Вторую позицию занимает отделение вокала, на третьей позиции - театральное искусство.

В 2015-2016 учебном году в первые классы по направлениям было принято 643 учащихся, что составляет 29,5% от общего количества учащихся. Существенный рост количества первоклассников произошел за счет активной пропаганды дополнительного образования среди населения, реализации преподавателями и концертмейстерами творческих проектов социальной направленности в дошкольных образовательных учреждениях, имиджирования детских школ искусств (по видам искусств) в средствах массовой информации, в сети Интернет.

В детских школах искусств (по видам искусств) осуществляют работу 18 отделений (11 - МБУ ДО "ДШИ", 7 - МБУ ДО "ДМШ им. В.В. Андреева"), направления которых позволяют изучать основные виды искусств: музыку, театр, изобразительное искусство, прикладное творчество, хореографию.

Действуют 52 творческих коллектива, в которых организована занятость 1 266 человек (2014 год - 1 304 человека). С сентября 2015 года на базе Детской школы искусств начали свою работу любительские студии для детей и взрослых по направлениям: вокально-хоровая студия, студия "Юный художник", студия прикладного творчества "Сувенир", театральная студия, в которых занимается 89 человек.

В 2015 году детскими школами искусств (по видам искусств) было организовано и проведено 145 мероприятий различного уровня (2014 год - 145 мероприятий). К участию в творческих мероприятиях привлечено 4 557 детей, что составляет 21,5% от числа детей 5-18 лет (21 202 человека).

Успешное участие обучающихся учреждений дополнительного образования в международных, всероссийских, региональных и областных конкурсах, фестивалях, выставках свидетельствует о надлежащем качестве системы художественного образования, сложившейся в городе Нефтеюганске. География участия одаренных детей в конкурсах очень обширна и включает в себя города Российской Федерации, страны ближнего и дальнего зарубежья.

В 2015 году 1 672 обучающихся приняли участие в 79 конкурсах различного уровня, в том числе: в 33 Международных (613 участников), 7 Всероссийских (85 участников), 8 Окружных (212 участников), 6 региональных (85 участников), 13 городских (193 участника) и 19 школьных (484 участника).

Динамичному развитию художественного образования препятствуют следующие факторы:

- нехватка педагогических кадров, таких специалистов как: преподаватели теоретических дисциплин, концертмейстеры, преподаватели духовых инструментов (флейта, саксофон).

- недостаточное оснащение необходимым современным техническим оборудованием, программным обеспечением, учебным реквизитом для обеспечения более высокого качества учебного процесса. Наблюдается нехватка музыкальных инструментов, сценических костюмов.

Развитие театрального искусства в городе Нефтеюганске

Основную массу профессиональных предложений исполнительского искусства обеспечивают театры и концертные организации. Обеспеченность города профессиональными театрами в соответствии с нормативами Российской Федерации составляет 100%.

Муниципальному бюджетному учреждению культуры Театр кукол "Волшебная флейта" (далее - театр кукол) города Нефтеюганска - 20 лет. В 1996 году театру кукол официально присвоен статус муниципального учреждения. За весь период деятельности театра кукол осуществлены постановки более 60 спектаклей и 190 шоу-программ.

Основными направлениями в работе театра кукол являются: показ спектаклей, демонстрация кинофильмов, проведение дискотек и игровых программ для детей, участие в городских мероприятиях.

Сценическое оборудование, механизмы сцены дают возможность осуществления полноценных театральных постановок. Световые и звуковые аппаратные, студия звукозаписи, видеопроектор, студия видеозаписи, переносное световое и звуковое оборудование продолжают оставаться надежными в эксплуатации и отвечать общепринятым нормам.

Основные показатели деятельности:

Основные показатели	2013 год	2014 год	2015 год
Число новых и капитально восстановленных постановок	4	5	3
- в т.ч. для детей	4	2	2
Число мероприятий, всего	320	343	343
- в т.ч. для детей	308	332	322
Число зрителей	27 051	28 389	28 702
- в т.ч. детей	25 331	27 329	23 900

В 2015 году коллектив театра кукол принял участие в гастрольном туре по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, организованному в рамках Года литературы. Гастроли прошли по Кондинскому, Октябрьскому, Белоярскому, Советскому районам и в городах Мегион, Нижневартовск, Радужный, Покачи. За время гастрольной поездки актеры Нефтеюганского театра побывали в 20 населённых пунктах округа. Спектакль "Дорожные приключения" был показаны 23 раза и театрализованная игровая программа "Радиозайцы" 20 раз, их увидели 3195 зрителей.

Подводя итоги, можно сказать о позитивных тенденциях развития театральной деятельности: жанровое разнообразие репертуара, приглашение иногородних режиссеров, актеров, большее использование световых и звуковых эффектов в партитуре спектаклей, использование новых видов кукол: марионетка, теневой театр, маска; вовлечение в постановку большего количества артистов; усложнение форм, приемов, устойчивый интерес аудитории к новым формам работы - игровые спектакли в малом зале, пополнение труппы театра молодыми специалистами.

Развитие культурно-досуговой деятельности в городе Нефтеюганске

В последние годы большой интерес общества обращен к истокам традиционной народной культуры и любительскому искусству как фактору сохранения единого культурного пространства в городе Нефтеюганске. Учреждения культурно-досугового типа удовлетворяют широкий диапазон запросов и нужд населения в сфере культуры, способствуют полноценной реализации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры.

На базе учреждений культурно-досугового типа осуществляют свою работу 63 творческих коллектива, которые посещают 1299 человек, из них 32 детских коллектива, которые посещают 789 человек. 14 самодеятельных коллективов имеют звания "Народный" и "Образцовый".

Основные показатели деятельности учреждений культурно-досугового типа:

N п/п	Наименование показателя	Учреждения культурно-досугового типа
N п/п	Наименование показателя	2013 год	2014 год	2015 год
1	Число учреждений культурно-досугового типа муниципального образования	2	2	2
2	Число зданий	4	4	5
3	Число зрительных залов	6	6	6
4	Всего посадочных мест	1 378	1 370	1 370
5	Число клубных формирований	62	63	63
6	Число культурно-массовых мероприятий всего	867	951	782

Основными направлениями в работе МБУК "Центр национальных культур" (далее - Центр) являются:

- организация деятельности творческих коллективов, в том числе национальных;

- сохранение и популяризация обычаев и обрядов, развитие национальной культуры среди населения города;

- работа с общественными национальными организациями и инициативными группами.

Пропагандируя идеи укрепления межнациональных отношений, сохранения и развития культуры, традиций и обрядов разных народов, населяющих Нефтеюганск; вовлечения населения с различным вероисповеданием в культурно-массовую деятельность, Центр активно сотрудничает с Храмом Святого Духа, Мечетью, казачеством города.

На базе Центра осуществляют свою деятельность 19 творческих коллективов, которые посещают - 470 человек, из них - 12 детских коллективов, которые посещают 270 человек. 1 художественный коллектив имеет звание "Образцовый художественный коллектив", 1 коллектив имеет звание "Народный самодеятельный коллектив".

Самодеятельное художественное творчество, по-прежнему, является одним из приоритетных видов деятельности по созданию условий для развития творчества детей и взрослых. Творческие коллективы Центра достойно представляют Нефтеюганск не только на окружном и всероссийском уровнях, но и на международном уровне. Творческие коллективы в 2015 году приняли участие в 4 международных, в 2 всероссийских, в 1 региональном, в 3 окружных фестивалях и завоевали 18 дипломов.

МБУК "Центр национальных культур" является ведущим учреждением, осуществляющим деятельность по развитию народного художественного творчества и народных художественных промыслов. Центром сформирована база данных о народных умельцах и мастерах. Работы 22 мастеров представлены в направлениях: вязание, вышивка, аппликация, бисероплетение, пошив национальной одежды, изготовление изделий из сукна, обработка дерева, изготовление изделий из меха, бересты, глины, плетение на коклюшках.

Действующие на базе Центра общественные организации: "Юрюзань" (татаро-башкирская), "Одлар Юрду" (азербайджанская), "Спасение Югры" (ханты), "Днипро" (украинская), "Юханшыв" (чувашская), "Алания" (осетинская), "Атамекен" (казахская), "Манас" (киргизская), "Наш дом" (молдавская), "Сомониен" (таджикская), "Туганлык" (татаро-башкирская), инициативная группа "Тимурлан" (узбекская) ведут активную работу по сохранению национальных обычаев и обрядов, тем самым позволяя сохранить преемственность в передаче народных традиций и приобрести практический опыт.

Создана инициативная группа русской культуры "Русский дом", которая объединила не только мастеров народных промыслов, но и активных творческих людей Нефтеюганского региона, увлечённых декоративно-прикладным искусством, что позволяет привлекать их к участию в общегородских и локальных мероприятиях.

С целью передачи традиций народной культуры подрастающему поколению, сохранения преемственности художественных ремесел в Центре действуют три коллектива декоративно-прикладного искусства: по соломоплетению и инкрустации соломкой "Золотая соломка", арт-студия авторской куклы "Hobby Room", студия декоративно - прикладного искусства "Чудеса из лоскутка".

В целях организации досуга населения, в 2015 году Центром проведено 183 мероприятия, из них - 91 мероприятие для детей. Для молодёжной аудитории - 13 мероприятий. Охвачено 27258 человек, из них 7489 - дети до 14 лет, 774 - ветераны и старожилы, 298 - люди с ограниченными возможностями.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Культурно-досуговый комплекс" (далее - Культурно-досуговый комплекс) является культурно-досуговым учреждением, основной задачей которого является создание благоприятных условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Нефтеюганска, их творческой самореализации, социально-культурной активности населения.

В состав Культурно-досугового комплекса входят: Культурный центр "Юность", Культурный центр "Обь", Культурный центр "Лира", на базе которых осуществляют свою деятельность 44 творческих коллектива с числом участников 892 человека. Из них - 20 детских коллективов, которые посещают 563 человека, 3 молодежных, в которых занимается 48 человек, 18 коллективов для взрослой аудитории, которые посещают 223 человека, 3 разновозрастных коллектива, которые посещают 58 человек. 8 коллективов имеют звание "Образцовый художественный коллектив", 4 коллектива имеют звание "Народный самодеятельный коллектив".

В 2015 году Культурно-досуговым комплексом проведено 459 культурно-массовых мероприятий, которые посетили 119492 человека, 42 мероприятия - в рамках гастрольной деятельности, обслужено 15365 человек.

При организации культурно-массовых мероприятий Культурно-досуговый комплекс осуществляет взаимодействие с социально ориентированными общественными организациями и объединениями, национально-культурными обществами. В целях объединения ресурсов, при подготовке социально-значимых мероприятий продолжается развитие сотрудничества с учреждениями, предприятиями, организациями города. Для культурно-досугового обслуживания горожан при организации массовых мероприятий используются не только сценические площадки Культурно-досугового комплекса, но и задействуются уличные концертные площадки и мощности других участников культурной жизни города.

С 2014 года населению города оказываются услуги с применением новых технологий и телекоммуникационных систем. Разработан и запущен веб-сайт Культурно-досугового комплекса http://mbukkdk.ru/, где представлена информация об учреждении, творческих коллективах, рекламная информация о планируемых событиях в учреждении с краткой характеристикой, проводится опрос населения о качестве оказываемых услуг. В социальной сети "ВКонтакте" создана официальная группа МБУК "Культурно-досуговый комплекс" (http://vk.com/kdkugansk) с целью информирования населения Нефтеюганска о деятельности учреждения, о проводимых и прошедших мероприятиях и для поддержания интерактивной связи. Всего данную группу за 2015 год посетило 10755 человек.

В настоящее время в данном секторе культуры наблюдается ряд проблем, требующих решения:

1. Отсутствие капитального ремонта зданий МБУК "Центр национальных культур", Культурного центра "Лира", Культурного центра "Юность".

2. Недостаточное оснащение современным техническим оборудованием: звуковым и световым оборудованием, в том числе уличным; необходима модернизация механики сцены Культурного центра "Обь".

1.1.2. Проблемы в сфере культуры.

Несмотря на внимание органов муниципальной власти к регулированию сферы услуг муниципальных учреждений культуры на территории города Нефтеюганска, в обществе отсутствуют представления о стратегической роли культуры и приоритетах государственной культурной политики, и продолжает существовать ряд факторов, сдерживающих общее культурное развитие.

1. Предоставление услуг в отрасли культуры осуществляется в условиях недостаточной инфраструктурной обеспеченности. Так, уровень обеспеченности населения города Нефтеюганска муниципальными учреждениями культуры различных видов отстает от многих муниципальных образований автономного округа.

2. Крайне неудовлетворительным остается состояние зданий и материально-техническая оснащенность (низкое фондовооружение и устаревшее оборудование) большинства муниципальных учреждений культуры. Значительное число зданий муниципальных учреждений культуры нуждаются в ремонте, а их техническое оснащение требует существенного обновления с учетом современных требований к технике и технологиям:

- резкие диспропорции в обеспечении населения услугами организаций культуры, которые выражаются в наличии высокой концентрации организаций культуры в центральном районе города (2а микрорайон) и их дефиците в отдаленных микрорайонах города Нефтеюганска, низкий уровень обеспеченности муниципальных учреждений культуры инфраструктурой (пандусы, лифты и т.д.) и оборудованием (кресла и др.), необходимыми для предоставления услуг гражданам с ограниченными физическими возможностями;

- устаревание и недостаток материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, в том числе зданий, оборудования, реквизита и т.д.;

- проблемы, связанные с недостаточным финансированием сферы культуры, неразвитость механизмов привлечения внебюджетного финансирования, низкий уровень доходов от собственной деятельности муниципальных учреждений культуры и др.

1.1.3. Основные направления по развитию сферы культуры города Нефтеюганска.

Требуется переход к качественно новому уровню функционирования отрасли культура, включая библиотечное, музейное дело, художественное образование, концертную и театральную деятельность, традиционную народную культуру, народные художественные промыслы и ремесла. Реализация такого подхода предполагает:

1. Качественное изменение подходов к оказанию культурных услуг и выполнению работ в культуре, а также к развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня работников, укреплению кадрового потенциала отрасли;

2. Усиление социальной направленности культурной политики, обеспечение поддержки на муниципальном уровне муниципальных учреждений и организаций культуры и искусства, а также творческих деятелей;

3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в культуре.

4. Доведение к 2018 году средней заработной платы преподавателей муниципальных учреждений дополнительного образования, работников муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.".

1.2. Туризм

Туристско-рекреационный потенциал города Нефтеюганска определяет роль туристской отрасли в качестве одного из экономических секторов. Успешное развитие туристской отрасли окажет стимулирующее воздействие на развитие таких сфер экономической деятельности, как услуги коллективных средств размещения, транспорт, связь, торговля, производство сувенирной продукции, общественное питание, а также выступит катализатором социально-экономического развития города Нефтеюганска, создаст предпосылки для развития культурно-познавательного, этнографического (включая событийную составляющую), экологического, религиозного туризма экскурсионно-познавательной направленности, событийного, спортивного, делового и автотуризма.

По состоянию на 1 января 2016 года в городе Нефтеюганске действуют 13 туристских агентств, из них: 2 туроператора специализируются по внутреннему и въездному туризму, 11 - по международному и внутреннему. Количество коллективных средств размещения в городе Нефтеюганске - 9 единиц (из них 8 гостиниц, 1 база отдыха).

Жителям и гостям города предлагается 7 туристских программ и экскурсионных туров экологической и этнографической направленности.

С целью продвижения туристских возможностей города Нефтеюганска ведется работа по наполнению единого окружного туристского портала UGRA.TRAVEL, направленного на развитие внутреннего и въездного туризма, на формирование правильного имиджа, повышение узнаваемости и инвестиционной привлекательности предприятий города Нефтеюганска. В сети Интернет представлена краткая историческая справка о создании города, особенности его развития с точки зрения туристкой привлекательности, а также характеристика 105 объектов, расположенных на территории города: туристские агентства, гостиницы, рестораны, базы отдыха памятники, музеи, театры, досуговые учреждения, детские школы искусств, учреждения спорта города Нефтеюганска.

С 30.09.2016 по 01.10.2016 в городе Нефтеюганске впервые на базе отдыха "Сибирский двор" состоялся V туристский слет-форум "Просторы Югры". Слет-форум проводился с целью поддержания традиций туристского слета среди семей, молодежи, общественных организаций, работников предприятий туристской сферы автономного округа, государственных и муниципальных служащих автономного округа. В мероприятии приняли участие представители администраций муниципальных образований, представители туриндустрии, представители молодежных, спортивных и семейных общественных организаций автономного округа, студенты, учащиеся и преподаватели Вузов и ССузов автономного округа, работники сервисных предприятий и организаций города.

Существуют факторы, благоприятствующие развитию туризма в городе Нефтеюганске: наличие туристской инфраструктуры и туристского потенциала; рост интереса туристов к самобытному культурному наследию коренных малочисленных народов, а также к природным ресурсам автономного округа в целом.

Проблемами развития туризма являются недостаток инвестиций, направленных на поддержание и развитие туризма и его инфраструктуры, и недостаток информации о туристских возможностях у российских и иностранных участников туристского рынка (туроператоров, турагентов, потенциальных инвесторов, туристов).

Решение обозначенных проблем требует внедрения в систему регулирования туристской деятельности новых подходов и методик, более эффективно консолидирующих деятельность органов местного самоуправления, субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере туризма и сервиса.

2. Цели, задачи и показатели их достижения

2.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы.

Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы установлены следующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

Закон Российской Федерации от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";

Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 N 808 "Об утверждении Основ государственной культурной политики";

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 07.02.2008 N Пр-212);

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 N 537);

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761);

Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22.03.2013 N 101-рп);

Стратегия развития культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре до 2020 года и на период до 2030 года (утверждена постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.05.2013 N 185-п);

Стратегия социально-экономического развития города Нефтеюганска до 2020 года и на период 2030 года (утверждена решением Думы города Нефтеюганска от 12.04.2010 N 748-IV);

Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 N 326-р;

Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 N 1244-р);

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р);

Концепция развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 N 1019-р);

Концепция развития внутреннего и въездного туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (утверждена постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 1.06.2012 N 195-п).

В определении стратегических направлений муниципальной программы учтены положения Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012, а также иные нормативно-правовые и организационно-распорядительные документы Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

2.2. Цели и задачи муниципальной программы.

Целью данной муниципальной программы является реализация стратегической роли культуры как основы устойчивого и динамичного развития города, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному и природному наследию.

Формулировка цели и срок реализации муниципальной программы определяется в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Нефтеюганска до 2020 года, ключевыми проблемами и современными выводами в рассматриваемых отраслях - культура и туризм.

Достижение поставленной цели потребует решения следующих задач:

1. Создание условий для модернизационного развития библиотек, обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, сохранения и комплектования библиотечного фонда.

2. Развитие экспозиционно-выставочной деятельности, издательской и научно-просветительской деятельности муниципальных музеев.

3. Создание условий для развития профессионального искусства и творческого потенциала населения.

4. Создание благоприятных условий для художественно-творческой деятельности и развития народных художественных промыслов и ремесел.

5. Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры.

6. Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организации полноценного отдыха и оздоровления детей.

7. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.

8. Обустройство мест массового отдыха населения и развитие инфраструктуры объектов культуры.

9. Приведение муниципальных учреждений культуры в нормативно-техническое состояние, отвечающее требованиям пожарной и санитарно-технической безопасности.

10. Развитие исторических и иных местных традиций к юбилейной дате населенного пункта город Нефтеюганск.

11. Создание условий для развития туризма, формирования привлекательного образа города Нефтеюганска на туристском рынке.

12. Увеличение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования.

13. Исполнение муниципальных функций комитета культуры и туризма администрации города Нефтеюганска.

Для достижения цели и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной программы предусмотрена реализация двух подпрограмм:

I. "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации".

II. "Обеспечение реализации муниципальной программы".

Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений развития культуры и туризма города и в максимальной степени будут способствовать достижению целевых показателей настоящей муниципальной программы.

2.3. Целевые показатели муниципальной программы.

Целевые показатели данной муниципальной программы отражают прогнозные показатели социально-экономического развития города Нефтеюганска в соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска от 29.01.2013 N 1-п "О мониторинге достижения целевых показателей социально-экономического развития города Нефтеюганска" и определяются на основе данных государственного статистического наблюдения:

- Форма 1-ДШИ "Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств";

- Форма 9-НК "Сведения о деятельности театра";

- Форма 7-НК "Свод годовых сведений об учреждениях культурно - досугового типа системы Минкультуры России";

- Форма 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке";

- Форма 8-НК "Сведения о деятельности музея";

- Форма 1-ДО "Сведения об учреждениях дополнительного образования детей";

- Форма 1-ТИЦ "Сведения о деятельности туристско-информационного центра",

- Сводная форма мониторинга деятельности организаций в сфере туризма.

Целевые показатели муниципальной программы:

- Библиотечный фонд на 1 жителя, 2,1 экз.

- Доля библиотечных фондов, отраженных в электронных каталогах, 100%

- Количество посещений общедоступных библиотек, 200 000 ед.

- Посещаемость музеев города Нефтеюганска, 0,25 посещений на 1 жителя в год.

- Рост количества выставочных проектов по отношению к 2011 году, 32,1%

- Минимальное количество лауреатов конкурсов из числа обучающихся детских школ искусств (по видам искусств), 218 человек.

- Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, 8%.

- Количество детей, посетивших лагерь дневного пребывания детей, 185 человек.

- Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, 623 ед.

- Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, на 1,0% по отношению к предыдущему году.

- Количество клубных формирований, 63 ед.

- Количество участников клубных формирований, 1360 чел.

- Количество проведенных спектаклей, театрализованных постановок, 265 ед.

- Увеличение количества посещений спектаклей, театрализованных постановок, на 1,0% по отношению к предыдущему году.

- Количество объектов культуры, в которых выполнены работы по ремонту, реконструкции, техническому обследованию, 3 ед.

- Количество обустроенных мест массового отдыха населения, территорий учреждений культуры, 2 ед.

- Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры, 63 446,2 руб.

- Среднемесячная заработная плата по отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования, 67 081,1 руб.

- Повышение уровня удовлетворенности населения города Нефтеюганска качеством услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями, 90%.

- Количество установленных объектов монументального искусства, 3 ед.

- Количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Нефтеюганска, 1 ед.

- Количество произведенной печатной информационной продукции о туристской привлекательности города Нефтеюганска, 100 экз.

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются:

повышение эффективности управления отраслью культура, доведение к 2018 году средней заработной платы работников отрасли культуры до средней по региону;

качественное изменение подходов к оказанию услуг и развитию инфраструктуры отраслей культура и туризм;

повышение профессионального уровня персонала, укрепление кадрового потенциала;

расширение использования современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов, а также создание отраслевой информационной инфраструктуры;

Значения целевых показателей и ожидаемых результатов муниципальной программы в разбивке по годам указаны в приложении 1 к муниципальной программе "Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске на 2014 - 2020 годы", таблица "Целевые показатели муниципальной программы города Нефтеюганска "Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске на 2014 - 2020 годы".

3. Характеристика основных мероприятий

Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации".

Подпрограмма направлена на достижение целей:

1. Сохранение и популяризация культурного наследия Югры, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества предоставляемых культурных услуг, реализация творческого потенциала жителей города Нефтеюганска.

2. Проведение работ по устранению неисправностей изношенных элементов, восстановление или замена их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых помещений муниципальных учреждений культуры".

Для достижения цели 1 предусматривается решение задач 1-8, 10-11.

Для решения задачи 1 "Создание условий для модернизационного развития библиотек, обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, сохранения и комплектования библиотечного фонда" предусматривается реализация основного мероприятия "Развитие библиотечного дела".

Данное мероприятие направлено на:

- модернизацию общедоступных библиотек, включающую: автоматизацию библиотек, автоматизацию внутрибиблиотечных процессов и процессов обслуживания пользователей; создание сводных библиотечно-информационных ресурсов; поставку автоматизированных библиотечно-информационных ресурсов; подключение к сети Интернет; перевод документов в машиночитаемые форматы; обновление электронных баз данных; комплектование библиотечных фондов.

- обеспечение выполнения муниципального задания, субсидий ни иные цели, деятельности от оказания платных услуг;

- реализацию мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек;

- реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры и приоритетных направлений;

- организацию мероприятий в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы автономного округа;

- повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".

Задача 2 "Развитие экспозиционно-выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности муниципальных музеев" предусматривает реализацию основного мероприятия "Развитие музейного дела".

Данное мероприятие направлено на:

- обеспечение сохранения и сохранности музейного фонда, включающее проведение реставрационных работ особо ценных экспонатов материальной культуры;

- организацию мероприятий в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы автономного округа;

На решение задачи 3 "Создание условий для развития профессионального искусства и творческого потенциала населения" направлена реализация основного мероприятия "Развитие профессионального искусства".

Данное мероприятие направлено на:

- организацию мероприятий в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы автономного округа;

На решение задачи 4 "Создание благоприятных условий для художественно-творческой деятельности и развития народных художественных промыслов и ремесел" направлена реализация основного мероприятия "Развитие художественно-творческой деятельности и народных художественных промыслов и ремесел".

Данное мероприятие направлено на:

- реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры и приоритетных направлений;

- организацию мероприятий в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы автономного округа;

Задача 5 "Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры" предполагает реализацию основного мероприятия "Развитие дополнительного образования в сфере культуры".

Данное мероприятие направлено на:

- развитие системы художественного образования детей, совершенствование системы поиска, выявления и сопровождения одаренных детей и молодежи в сфере культуры;

- организацию мероприятий в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы автономного округа;

- повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в целях реализации указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы".

Задача 6 "Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организации полноценного отдыха и оздоровления детей" предполагает реализацию основного мероприятия "Развитие культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организация отдыха и оздоровления детей".

Данное мероприятие направлено на:

- поддержку новаторских, экспериментальных направлений в искусстве и самодеятельном творчестве; культурных мероприятий в области сохранения и развития нематериального культурного наследия;

- проведение публичных культурно-массовых мероприятий, в том числе фестивалей, конкурсов;

- обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного пребывания детей, организованных на базе учреждений дополнительного образования сферы культуры

Задача 7 "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры" предполагает реализацию основного мероприятия "Развитие материально-технической базы учреждений культуры".

Данное мероприятие направлено на обновление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств (музыкальные инструменты, оборудование).

Задача 8 "Обустройство мест массового отдыха населения и развитие инфраструктуры объектов культуры" предполагает реализацию основного мероприятия "Создание архитектурных композиций в местах массового отдыха населения, обустройство территории учреждений культуры". Данное мероприятие направлено на создание архитектурных композиций в местах массового отдыха населения, организацию и проведение организационно-технических мероприятий по текущему ремонту (асфальтированию) территории учреждений культуры".

Задача 10 "Развитие исторических и иных местных традиций к юбилейной дате населенного пункта город Нефтеюганск" предполагает реализацию основного мероприятия "Изготовление и установка объектов монументального искусства" (в том числе, памятников, монументов, памятных знаков, мемориальных досок, стел, скульптурных композиций)".

Задача 11 "Создание условий для развития туризма, формирования привлекательного образа города Нефтеюганска на туристском рынке" предполагает реализацию основного мероприятия "Развитие туризма".

Для достижения цели 2 предусматривается решение задачи 9.

На решение задачи 9 "Приведение муниципальных учреждений культуры в нормативно-техническое состояние, отвечающее требованиям пожарной и санитарно-технической безопасности" направлена реализация основного мероприятия "Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры".

Данное мероприятие направлено на проведение комплекса организационно-технических мероприятий по устранению физического и морального износа элементов здания с частичной заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, направленных на улучшение эксплуатационных показателей и не связанных с изменением основных технико-экономических показателей здания и его функционального назначения.

Подпрограмма II "Обеспечение реализации муниципальной программы".

Подпрограмма направлена на осуществление функций исполнительного органа администрации города Нефтеюганска по реализации единой муниципальной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры и туризма.

Для решения указанной цели предусматривается решение задачи 1.

Задача 1 "Исполнение муниципальных функций комитета культуры и туризма администрации города Нефтеюганска" для реализации единой муниципальной политики в отрасли культуры предполагает реализацию основного мероприятия "Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма".

Перечень программных мероприятий муниципальной программы в разбивке по годам указан в приложении 2 к муниципальной программе "Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске на 2014 - 2020 годы", таблица "Перечень программных мероприятий муниципальной программы города Нефтеюганска "Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске на 2014 - 2020 годы".

4. Механизм реализации муниципальной программы

4.1. Управление ходом реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы - комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска (далее - Комитет культуры и туризма). Комитет культуры и туризма несет ответственность за ее реализацию и конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на ее выполнение средств, уточняет сроки реализации мероприятий муниципальной программы и объемы их финансирования. Комитет культуры и туризма выполняет свои функции во взаимодействии с органами администрации муниципального образования город Нефтеюганск.

Исполнителями муниципальной программы (далее - исполнители программы) являются муниципальные учреждения культуры, учреждения образования в сфере культуры, подведомственные комитету культуры (далее - муниципальные учреждения). Соисполнителями муниципальной программы являются департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска, администрация города Нефтеюганска.

4.2. Механизм реализации муниципальной программы включает:

разработку и принятие муниципальных правовых актов администрации города Нефтеюганска, необходимых для выполнения муниципальной программы;

ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей реализации муниципальной программы, а также связанные с изменениями внешней среды;

обеспечение управления муниципальной программой, эффективное использование средств, выделенных на реализацию муниципальной программы;

предоставление отчета о выполнении муниципальной программы в состав итогов социально-экономического развития города Нефтеюганска;

информирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной программы, финансировании программных мероприятий, в том числе о механизмах реализации отдельных мероприятий муниципальной программы.

4.3. Комитет культуры и туризма обеспечивает координацию деятельности исполнителей и соисполнителей муниципальной программы, участвующих в реализации мероприятий муниципальной программы.

4.3.1. Комитет культуры и туризма:

а) обеспечивает разработку предложений о внесении изменений в муниципальную программу, а также проведение оценки планируемой эффективности муниципальной программы, разработку годовых планов и детальных планов-графиков ее реализации и иных дополнительных и обосновывающих материалов;

б) обеспечивает подготовку в рамках бюджетного процесса документов и материалов по муниципальной программе, предусмотренных планом подготовки и рассмотрения в текущем году проектов документов и материалов, разрабатываемых при составлении проектов городского бюджета на очередной год и плановый период;

в) организует реализацию мероприятий муниципальной программы, принимает решение о внесении в них изменений в соответствии с установленными требованиями и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

г) предоставляет по запросу департамента экономического развития администрации города Нефтеюганска и департамента финансов администрации города Нефтеюганска сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

д) запрашивает у исполнителей и соисполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы департамента экономического развития администрации города Нефтеюганска и департамента финансов администрации города Нефтеюганска;

е) проводит оценку эффективности мероприятий муниципальной программы;

ж) обеспечивает проведение оценки эффективности муниципальной программы и подготовку отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;

з) обеспечивает подготовку годового отчета, представление его в департамент экономического развития администрации города Нефтеюганска и департамент финансов администрации города Нефтеюганска, а также его размещение на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет;

4.3.2. Исполнители и соисполнители программы в рамках своей компетенции:

а) участвуют в разработке предложений по внесению изменений в муниципальную программу;

б) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы;

в) представляют комитету культуры и туризма необходимую информацию для подготовки ответов на запросы департамента экономического развития администрации города Нефтеюганска и департамента финансов администрации города Нефтеюганска, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

г) представляют комитету культуры и туризма информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

д) представляют комитету культуры и туризма копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным государственным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

4.4. Комитет культуры и туризма осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденной муниципальной программой на основе плана реализации муниципальной программы (далее - годовой план) и детального плана-графика реализации муниципальной программы (далее - план-график) на очередной год.

4.4.1. Проект годового плана составляется ежегодно в текущем году на очередной год и плановый период.

Годовой план разрабатывается исходя из приоритетов и финансирования, предусмотренного принятой муниципальной программой, и обеспечивает выполнение в полном объеме запланированных муниципальной программой мероприятий.

4.4.2. В целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации всех мероприятий муниципальной программы, комитет культуры и туризма вместе с годовым планом разрабатывает детальный план-график на очередной год, содержащий полный перечень мероприятий муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм на очередной год, необходимых и достаточных для достижения целей муниципальной программы.

План-график отражает взаимосвязь мероприятий муниципальной программы и увязку показателей подпрограмм с показателями, характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы. По каждому мероприятию муниципальной программы приводятся сведения об исполнителе, сроках начала и окончания его реализации, объемах бюджетных ассигнований, в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований и ожидаемых результатах на конец каждого квартала финансового года.

Комитет культуры и туризма организует работу по подготовке проектов планов-графиков и показателей деятельности на планируемый период, предоставление методического обеспечения, организации координационных совещаний, проведения консультационной и разъяснительной деятельности, а также обеспечивает формирование, согласование с департаментом экономического развития администрации города Нефтеюганска и департаментом финансов администрации города Нефтеюганска.

Комитет культуры и туризма обеспечивает внесение изменений в план - график.

4.5. Исполнители и соисполнители муниципальной программы в пределах своей компетенции ежеквартально до 3 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют в комитет культуры и туризма необходимую информацию по форме согласно плана-графика.

4.6. Мониторинг реализации муниципальной программы проводится на основе годовых отчетов о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности, данных официального статистического наблюдения, докладов о результатах и основных направлениях деятельности органов исполнительной власти, а также иных отчетов и докладов комитета культуры и туризма и участников муниципальной программы.

4.7. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет) формируется комитетом культуры и туризма с учетом информации, полученной от исполнителей и соисполнителей муниципальной программы.

4.7.1. Годовой отчет имеет следующую структуру:

конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год;

характеристику вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы;

результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы;

результаты реализации мер правового регулирования;

результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы;

информацию о внесенных в муниципальную программу изменениях в течение года;

результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году.

4.8. Ответственный исполнитель муниципальной программы вправе передать часть своих функций исполнителям - муниципальным учреждениям, подведомственным комитету культуры и туризма. Реализация мероприятий муниципальной программы исполнителями осуществляется в соответствии с установленным муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

4.9. Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется на основе заключаемого Соглашения между комитетом культуры и туризма и муниципальными учреждениями культуры (далее - Соглашение).

Форма Соглашения утверждается комитетом культуры и туризма.

4.10. В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться внешние и внутренние риски.

Внешние риски:

сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение муниципальной программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач муниципальной программы с точки зрения их сокращения или снижения ожидаемых результатов от их решения;

отсутствие поставщиков/исполнителей товаров, работ (услуг), определяемых на конкурсной основе в порядке, установленном законодательством;

удорожание стоимости товаров, работ (услуг).

Внутренние риски:

снижение эффективности результатов муниципальной программы, связанное с несвоевременностью или отсутствием и необъективностью решений, направленных на внесение изменений и уточнений, необходимых для устранения недостатков в реализации муниципальной программы.

С целью минимизации рисков муниципальной программы запланированы следующие мероприятия:

ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной программы и объемов финансирования;

информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий муниципальной программы, мониторинг общественного мнения, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации муниципальной программы.

Приложение 1
к муниципальной программе города
Нефтеюганска "Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске на 2014 - 2020 годы"

Целевые показатели муниципальной программы города Нефтеюганска
"Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске на 2014 - 2020 годы"

N п/п	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
N п/п	Наименование показателей результатов		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Библиотечный фонд на 1 жителя (экз.)	1,8	1,9	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
2	Доля библиотечных фондов, отраженных в электронных каталогах (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Количество посещений общедоступных библиотек (ед.)	195 823	209 480	205 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
4.	Посещаемость музеев города Нефтеюганска (на 1 жителя в год)	0,23	0,24	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
5.	Рост количества выставочных проектов по отношению к 2011 году (%)	2011 год - 56 выставок	0	7,1	10,7	21,4	25	28,6	32,1	32,1
6.	Минимальное количество лауреатов конкурсов из числа обучающихся детских школ искусств (по видам искусств) (чел.)	175	200	200	200	218	218	218	218	218
7.	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей (%)	5	5	6	6	7	8	8	8	8
8.	Количество детей, посетивших лагерь дневного пребывания (чел.)	125	245	245	245	185	185	185	185	185
9.	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий (ед.)	593	593	598	603	611	613	618	623	623
10.	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (% по отношению к предыдущему году)	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
11.	Количество клубных формирований (ед.)	62	63	63	63	63	63	63	63	63
12.	Количество участников клубных формирований (чел.)	1582	1402	1360	1360	1360	1360	1360	1360	1360
13.	Количество проведенных спектаклей, театрализованных постановок (ед.)	230	235	240	245	251	255	260	265	265
14.	Увеличение количества посещений спектаклей, театральных постановок (% по отношению к предыдущему году)	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
15.	Количество объектов культуры, в которых выполнены работы по ремонту, реконструкции, техническому обследованию (ед.)	0	2	0	1	2	0	0	0	3
16.	Количество обустроенных мест массового отдыха населения (ед.)	0	1	0	1	0	0	0	0	2
17.	Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры (руб.)	28 622,2 - 2013 год	38 791,3	41 449,8	41 329,5	54 510,7	63 446,2	63 446,2	63 446,2	63 446,2
18.	Среднемесячная заработная плата по отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования (руб.)	57 958,8 - 2013 год	65 206,8	67 081,1	67 170,2	67 170,2	87 113,0	87 113,0	87 113,0	87 113,0
19.	Повышение уровня удовлетворенности населения города Нефтеюганска качеством услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями (%)	80	80	85	85	86	87	88	90	90
20.	Количество установленных объектов монументального искусства (ед.)	0	0	0	0	4	0	0	0	3
21.	Количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Нефтеюганска (ед.)	0	0	0	0	0	1	0	0	1
22.	Количество произведенной печатной информационной продукции о туристской привлекательности города Нефтеюганска (экз.)	0	0	0	0	0	100	0	0	1000

Приложение 2
к муниципальной программе города
Нефтеюганска "Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске на 2014 - 2020 годы"

Перечень
программных мероприятий муниципальной программы города Нефтеюганска "Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске на 2014 - 2020 годы"

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель / соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.)
				Всего:	в том числе:
				Всего:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель 1: сохранение и популяризация культурного наследия Югры, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества предоставляемых культурных услуг, реализация творческого потенциала жителей города
Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"
Задача 1. Создание условий для модернизационного развития библиотек, обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, сохранения и комплектования библиотечного фонда
1.	Развитие библиотечного дела (показатели 1, 2, 3, 17, 19)	Комитет культуры и туризма (МБУК "Городская библиотека")	Всего	486 407,184	64 991,420	73 671,715	76 288,848	72 721,894	67 304,475	65 714,416	65 714,416
			Федеральный бюджет	98,900	0,000	31,000	32,000	35,900	0,000	0,000	0,000
			Бюджет АО	34 755,218	1 477,600	3 920,500	7 390,718	5 947,800	6 243,400	4 887,600	4 887,600
			Бюджет МО	444 557,795	62 710,820	68 545,215	67 259,859	65 779,194	60 247,075	60 007,816	60 007,816
			Внебюджетные источники	6 995,271	803,000	1 175,000	1 606,271	959,000	814,000	819,000	819,000
Итого по задаче 1			Всего	486 407,184	64 991,420	73 671,715	76 288,848	72 721,894	67 304,475	65 714,416	65 714,416
			Федеральный бюджет	98,900	0,000	31,000	32,000	35,900	0,000	0,000	0,000
			Бюджет АО	34 755,218	1 477,600	3 920,500	7 390,718	5 947,800	6 243,400	4 887,600	4 887,600
			Бюджет МО	444 557,795	62 710,820	68 545,215	67 259,859	65 779,194	60 247,075	60 007,816	60 007,816
			Внебюджетные источники	6 995,271	803,000	1 175,000	1 606,271	959,000	814,000	819,000	819,000
Задача 2.Развитие экспозиционно-выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности муниципальных музеев
2.	Развитие музейного дела (показатели 4, 5, 17, 19)	Комитет культуры и туризма (НГ МАУК "Музейный комплекс")	Всего	210 254,969	27 920,704	29 549,825	30 811,134	31 017,097	30 545,615	30 205,297	30 205,297
			Бюджет АО	15 823,045	307,500	1 678,700	3 904,845	3 002,900	2 518,300	2 205,400	2 205,400
			Бюджет МО	189 596,301	26 951,968	27 266,125	26 056,902	27 359,197	27 352,315	27 304,897	27 304,897
			Внебюджетные источники	4 835,623	661,236	605,000	849,387	655,000	675,000	695,000	695,000
Итого по задаче 2			Всего	210 254,969	27 920,704	29 549,825	30 811,134	31 017,097	30 545,615	30 205,297	30 205,297
			Бюджет АО	15 823,045	307,500	1 678,700	3 904,845	3 002,900	2 518,300	2 205,400	2 205,400
			Бюджет МО	189 596,301	26 951,968	27 266,125	26 056,902	27 359,197	27 352,315	27 304,897	27 304,897
			Внебюджетные источники	4 835,623	661,236	605,000	849,387	655,000	675,000	695,000	695,000
Задача 3. Создание условий для развития профессионального искусства и творческого потенциала населения
3.	Развитие профессионального искусства (показатели 13, 14, 17, 19)	Комитет культуры и туризма (МБУК ТК	Всего	231 210,490	29 911,944	32 525,938	32 014,865	35 154,643	33 785,700	33 908,700	33 908,700
			Федеральный бюджет	1 600,000	0,000	0,000	0,000	1 600,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет АО	16 873,300	350,000	3 407,500	3 043,600	2 651,400	2 473,600	2 473,600	2 473,600
		"Волшебная флейта")	Бюджет МО	195 373,190	27 611,944	26 839,438	26 763,265	28 403,243	28 585,100	28 585,100	28 585,100
		"Волшебная флейта")	Внебюджетные источники	17 364,000	1 950,000	2 279,000	2 208,000	2 500,000	2 727,000	2 850,000	2 850,000
Итого по задаче 3			Всего	231 210,490	29 911,944	32 525,938	32 014,865	35 154,643	33 785,700	33 908,700	33 908,700
			Федеральный бюджет	1 600,000	0,000	0,000	0,000	1 600,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет АО	16 873,300	350,000	3 407,500	3 043,600	2 651,400	2 473,600	2 473,600	2 473,600
			Бюджет МО	195 373,190	27 611,944	26 839,438	26 763,265	28 403,243	28 585,100	28 585,100	28 585,100
			Внебюджетные источники	17 364,000	1 950,000	2 279,000	2 208,000	2 500,000	2 727,000	2 850,000	2 850,000
Задача 4.Создание благоприятных условий для художественно-творческой деятельности и развития народных художественных промыслов и ремесел
4.	Развитие художественно-творческой деятельности и народных художественных промыслов и ремесел (показатели 9, 10, 11, 12, 17, 19)	Комитет культуры и туризма (МБУК "ЦНК", МБУК "КДК")	Всего	930 567,354	128 476,576	133 907,461	132 778,137	134 772,880	133 542,100	133 545,100	133 545,100
			Бюджет АО	52 524,857	2 073,000	5 946,600	13 152,857	7 838,100	7 838,100	7 838,100	7 838,100
			Бюджет МО	800 255,031	116 451,146	116 944,861	110 184,239	114 242,785	114 144,000	114 144,000	114 144,000
			Внебюджетные источники	77 787,466	9 952,430	11 016,000	9 441,041	12 691,995	11 560,000	11 563,000	11 563,000
Итого по задаче 4			Всего	930 567,354	128 476,576	133 907,461	132 778,137	134 772,880	133 542,100	133 545,100	133 545,100
			Бюджет АО	52 524,857	2 073,000	5 946,600	13 152,857	7 838,100	7 838,100	7 838,100	7 838,100
			Бюджет МО	800 255,031	116 451,146	116 944,861	110 184,239	114 242,785	114 144,000	114 144,000	114 144,000
			Внебюджетные источники	77 787,466	9 952,430	11 016,000	9 441,041	12 691,995	11 560,000	11 563,000	11 563,000
Задача 5.Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры
5.	Развитие дополнительного образования в сфере культуры (показатели 6, 7, 18, 19)	Комитет культуры и туризма (МБУ ДО "ДШИ", МБУ ДО "ДМШ им. Андреева")	Всего	1 242 994,611	187 917,754	171 272,003	178 449,478	176 870,876	176 161,500	176 161,500	176 161,500
			Бюджет АО	121 080,775	1 285,000	16 322,230	21 830,595	20 839,250	20 267,900	20 267,900	20 267,900
			Бюджет МО	1 036 347,550	174 134,354	138 684,473	145 177,115	144 690,808	144 553,600	144 553,600	144 553,600
			Внебюджетные источники	85 566,286	12 498,400	16 265,300	11 441,768	11 340,818	11 340,000	11 340,000	11 340,000
Итого по задаче 5			Всего	1 242 994,611	187 917,754	171 272,003	178 449,478	176 870,876	176 161,500	176 161,500	176 161,500
			Бюджет АО	121 080,775	1 285,000	16 322,230	21 830,595	20 839,250	20 267,900	20 267,900	20 267,900
			Бюджет МО	1 036 347,550	174 134,354	138 684,473	145 177,115	144 690,808	144 553,600	144 553,600	144 553,600
			Внебюджетные источники	85 566,286	12 498,400	16 265,300	11 441,768	11 340,818	11 340,000	11 340,000	11 340,000
Задача 6.Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организации полноценного отдыха и оздоровления детей
6.	Развитие культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организация отдыха и оздоровления детей (показатели 8,9,10)	Всего, в том числе:	Всего:	71 811,995	7 042,335	20 020,906	5 457,358	29 565,672	3 241,908	3 241,908	3 241,908
			Бюджет АО	4 540,928	651,872	651,872	805,188	607,999	607,999	607,999	607,999
			Бюджет МО	67 271,067	6 390,463	19 369,034	4 652,170	28 957,673	2 633,909	2 633,909	2 633,909
		Комитет культуры и туризма и подведомственные ему учреждения	Всего:	67 045,995	7 042,335	19 324,906	5 457,358	25 495,672	3 241,908	3 241,908	3 241,908
			Бюджет АО	4 540,928	651,872	651,872	805,188	607,999	607,999	607,999	607,999
			Бюджет МО	62 505,067	6 390,463	18 673,034	4 652,170	24 887,673	2 633,909	2 633,909	2 633,909
		Администрация города	Всего:	4 766,000	0,000	696,000	0,000	4 070,000	0,000	0,000	0,000
		Администрация города	Бюджет МО	4 766,000	0,000	696,000	0,000	4 070,000	0,000	0,000	0,000
Итого по задаче 6			Всего	71 811,995	7 042,335	20 020,906	5 457,358	29 565,672	3 241,908	3 241,908	3 241,908
			Бюджет АО	4 540,928	651,872	651,872	805,188	607,999	607,999	607,999	607,999
			Бюджет МО	67 271,067	6 390,463	19 369,034	4 652,170	28 957,673	2 633,909	2 633,909	2 633,909
Задача 7.Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
7.	Развитие материально-технической базы учреждений культуры (показатели 6, 7)	Комитет культуры и туризма (МБУ ДО "ДШИ", МБУ ДО "ДМШ им. Андреева")	Всего	3 897,865	2 013,647	606,100	1 278,118	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет АО	3 313,100	1 711,600	515,100	1 086,400	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет МО	584,765	302,047	91,000	191,718	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого по задаче 7			Всего	3 897,865	2 013,647	606,100	1 278,118	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет АО	3 313,100	1 711,600	515,100	1 086,400	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет МО	584,765	302,047	91,000	191,718	0,000	0,000	0,000	0,000
Задача 8. Обустройство мест массового отдыха населения и инфраструктуры учреждений культуры
8.	Создание архитектурных композиций в местах массового отдыха населения, обустройство территорий учреждений культуры	Всего, в том числе:	Всего	11 394,947	8 000,000	0,000	3 394,947	0,000	0,000	0,000	0,000
		Всего, в том числе:	Бюджет МО	11 394,947	8 000,000	0,000	3 394,947	0,000	0,000	0,000	0,000
		Департамент градостроительства и земельных отношений	Всего	8 000,000	8 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Департамент градостроительства и земельных отношений	Бюджет МО	8 000,000	8 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	(показатель 16)	Комитет культуры и туризма (МБУК "ЦНК", МБУ ДО ДМШ им. В.В. Андреева")	Всего	3 394,947	0,000	0,000	3 394,947	0,000	0,000	0,000	0,000
	(показатель 16)		Бюджет МО	3 394,947	0,000	0,000	3 394,947	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого по задаче 8			Всего	11 394,947	8 000,000	0,000	3 394,947	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого по задаче 8			Бюджет МО	11 394,947	8 000,000	0,000	3 394,947	0,000	0,000	0,000	0,000
Задача 10. Развитие исторических и иных местных традиций к юбилейной дате населенного пункта город Нефтеюганск
10.	Изготовление и установка объектов монументального искусства (показатель 20)	Департамент градостроительства и земельных отношений	Всего	5747,545	0,000	0,000	0,000	5747,545	0,000	0,000	0,000
			Бюджет АО	5690,070	0,000	0,000	0,000	5690,070	0,000	0,000	0,000
			Бюджет МО	57,475	0,000	0,000	0,000	57,475	0,000	0,000	0,000
		Комитет культуры и туризма (МБУ ДО ДМШ им. В.В. Андреева")	Всего	313,155	0,000	0,000	0,000	313,155	0,000	0,000	0,000
			Бюджет АО	309,930	0,000	0,000	0,000	309,930	0,000	0,000	0,000
			Бюджет МО	3,225	0,000	0,000	0,000	3,225	0,000	0,000	0,000
Итого по задаче 10			Всего	6 060,700	0,000	0,000	0,000	6 060,700	0,000	0,000	0,000
			Бюджет АО	6 000,000	0,000	0,000	0,000	6 000,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет МО	60,700	0,000	0,000	0,000	60,700	0,000	0,000	0,000
Задача 11.Создание условий для развития туризма, формирования привлекательного образа города Нефтеюганска на туристском рынке
11.	Развитие туризма (показатели 21,22)	Комитет культуры и туризма (НГ МАУК "Музейный комплекс")	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11.	Развитие туризма (показатели 21,22)	Комитет культуры и туризма (НГ МАУК "Музейный комплекс")	Бюджет МО	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого по задаче 11			Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого по задаче 11			Бюджет МО	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Цель 2: проведение работ по устранению неисправностей изношенных элементов, восстановление или замена их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых помещений муниципальных учреждений культуры.
Задача 9.Приведение муниципальных учреждений культуры в нормативно-техническое состояние, отвечающее требованиям пожарной и санитарно-технической безопасности
9.	Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры (показатель 15)	Департамент градостроительства и земельных отношений	Всего	2 935,489	600,000	0,000	250,000	2 085,489	0,000	0,000	0,000
9.		Департамент градостроительства и земельных отношений	Бюджет МО	2 935,489	600,000	0,000	250,000	2 085,489	0,000	0,000	0,000
Итого по задаче 9			Всего	2 935,489	600,000	0,000	250,000	2 085,489	0,000	0,000	0,000
Итого по задаче 9			Бюджет МО	2 935,489	600,000	0,000	250,000	2 085,489	0,000	0,000	0,000
Итого по подпрограмме I			Всего	3 197 535,604	456 874,380	461 553,948	460 722,885	488 249,251	444 581,298	442 776,921	442 776,921
			Федеральный бюджет	1 698,900	0,000	31,000	32,000	1 635,900	0,000	0,000	0,000
			Бюджет АО	254 911,223	7 856,572	32 442,502	51 214,203	46 887,449	39 949,299	38 280,599	38 280,599
			Бюджет МО	2 748 376,835	423 152,742	397 740,146	383 930,215	411 579,089	377 515,999	377 229,322	377 229,322
			Внебюджетные источники	192 548,646	25 865,066	31 340,300	25 546,467	28 146,813	27 116,000	27 267,000	27 267,000
Цель: повышение эффективности муниципального управления в отрасли культура и туризм
Подпрограмма II "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Задача 1.Исполнение муниципальных функций комитета культуры администрации города Нефтеюганска
1.	Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма (показатель 19)	Комитет культуры и туризма	Всего	159 901,826	21 661,600	22 705,281	23 153,445	23 251,700	22 780,000	23 174,900	23 174,900
1.		Комитет культуры и туризма	Бюджет МО	159 901,826	21 661,600	22 705,281	23 153,445	23 251,700	22 780,000	23 174,900	23 174,900
Итого по задаче 1			Всего	159 901,826	21 661,600	22 705,281	23 153,445	23 251,700	22 780,000	23 174,900	23 174,900
Итого по задаче 1			Бюджет МО	159 901,826	21 661,600	22 705,281	23 153,445	23 251,700	22 780,000	23 174,900	23 174,900
Итого по подпрограмме II			Всего	159 901,826	21 661,600	22 705,281	23 153,445	23 251,700	22 780,000	23 174,900	23 174,900
Итого по подпрограмме II			Бюджет МО	159 901,826	21 661,600	22 705,281	23 153,445	23 251,700	22 780,000	23 174,900	23 174,900
Всего по программе, в том числе:			Федеральный бюджет	1 698,900	0,000	31,000	32,000	1 635,900	0,000	0,000	0,000
Всего по программе, в том числе:			Бюджет АО	254 911,223	7 856,572	32 442,502	51 214,203	46 887,449	39 949,299	38 280,599	38 280,599
			Бюджет МО	2 908 278,661	444 814,342	420 445,427	407 083,660	434 830,789	400 295,999	400 404,222	400 404,222
			Внебюджетные источники	192 548,646	25 865,066	31 340,300	25 546,467	28 146,813	27 116,000	27 267,000	27 267,000
			Всего	3 357 437,430	478 535,980	484 259,229	483 876,330	511 500,951	467 361,298	465 951,821	465 951,821
Ответственный исполнитель		Комитет культуры и туризма	Федеральный бюджет	1 698,900	0,000	31,000	32,000	1 635,900	0,000	0,000	0,000
			Бюджет АО	249 221,153	7 856,572	32 442,502	51 214,203	41 197,379	39 949,299	38 280,599	38 280,599
			Бюджет МО	2 892 519,697	436 214,342	419 749,427	406 833,660	428 617,825	400 295,999	400 404,222	400 404,222
			Внебюджетные источники	192 548,646	25 865,066	31 340,300	25 546,467	28 146,813	27 116,000	27 267,000	27 267,000
			Всего	3 335 988,396	469 935,980	483 563,229	483 626,330	499 597,917	467 361,298	465 951,821	465 951,821
Соисполнитель 1		Департамент градостроительства и земельных отношений	Бюджет МО	10 992,964	8 600,000	0,000	250,000	2 142,964	0,000	0,000	0,000
			Бюджет АО	5 690,070	0,000	0,000	0,000	5 690,070	0,000	0,000	0,000
			Всего	16 683,034	8 600,000	0,000	250,000	7 833,034	0,000	0,000	0,000
Соисполнитель 2		Администрация города	Бюджет МО	4 766,000	0,000	696,000	0,000	4 070,000	0,000	0,000	0,000
Соисполнитель 2		Администрация города	Всего	4 766,000	0,000	696,000	0,000	4 070,000	0,000	0,000	0,000

<< Назад
	Содержание Постановление администрации г. Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 августа 2017 г. N 548-п "О...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас