Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города
от 26 октября 2017 г. N 644-п

Перечень
программных мероприятий муниципальной программы города Нефтеюганска "Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске на 2014 - 2020 годы"

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель / соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.)
				Всего:	в том числе:
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель 1: сохранение и популяризация культурного наследия Югры, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества предоставляемых культурных услуг, реализация творческого потенциала жителей города
Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"
Задача 1. Создание условий для модернизационного развития библиотек, обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, сохранения и комплектования библиотечного фонда
1.	Развитие библиотечного дела (показатели 1, 2, 3, 17, 19)	Комитет культуры и туризма (МБУК "Городская библиотека")	Всего	598 995,513	64 991,420	73 671,715	76 288,848	72 721,894	103 770,212	103 775,212	103 776,212
			Федеральный бюджет	98,900	0,000	31,000	32,000	35,900	0,000	0,000	0,000
			Бюджет АО	50 982,218	1 477,600	3 920,500	7 390,718	5 947,800	30 998,800	623,400	623,400
			Бюджет МО	540 918,124	62 710,820	68 545,215	67 259,859	65 779,194	71 957,412	102 332,812	102 332,812
			Внебюджетные источники	6 996,271	803,000	1 175,000	1 606,271	959,000	814,000	819,000	820,000
Итого по задаче 1			Всего	598 995,513	64 991,420	73 671,715	76 288,848	72 721,894	103 770,212	103 775,212	103 776,212
			Федеральный бюджет	98,900	0,000	31,000	32,000	35,900	0,000	0,000	0,000
			Бюджет АО	50 982,218	1 477,600	3 920,500	7 390,718	5 947,800	30 998,800	623,400	623,400
			Бюджет МО	540 918,124	62 710,820	68 545,215	67 259,859	65 779,194	71 957,412	102 332,812	102 332,812
			Внебюджетные источники	6 996,271	803,000	1 175,000	1 606,271	959,000	814,000	819,000	820,000
Задача 2.Развитие экспозиционно-выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности муниципальных музеев
2.	Развитие музейного дела (показатели 4, 5, 17, 19)	Комитет культуры и туризма (НГ МАУК "Музейный комплекс")	Всего	257 913,378	27 920,704	29 549,825	30 811,134	31 017,097	46 625,206	46 185,206	45 804,206
			Бюджет АО	24 403,745	307,500	1 678,700	3 904,845	3 002,900	14 677,300	580,300	252,200
			Бюджет МО	228 669,010	26 951,968	27 266,125	26 056,902	27 359,197	31 272,906	44 909,906	44 852,006
			Внебюджетные источники	4 840,623	661,236	605,000	849,387	655,000	675,000	695,000	700,000
Итого по задаче 2			Всего	257 913,378	27 920,704	29 549,825	30 811,134	31 017,097	46 625,206	46 185,206	45 804,206
			Бюджет АО	24 403,745	307,500	1 678,700	3 904,845	3 002,900	14 677,300	580,300	252,200
			Бюджет МО	228 669,010	26 951,968	27 266,125	26 056,902	27 359,197	31 272,906	44 909,906	44 852,006
			Внебюджетные источники	4 840,623	661,236	605,000	849,387	655,000	675,000	695,000	700,000
Задача 3. Создание условий для развития профессионального искусства и творческого потенциала населения
3.	Развитие профессионального искусства (показатели 13, 14, 17, 19)	Комитет культуры и туризма (МБУК ТК "Волшебная флейта")	Всего	275 863,290	29 911,944	32 525,938	32 014,865	35 154,643	48 622,300	48 745,300	48 888,300
			Федеральный бюджет	1 600,000	0,000	0,000	0,000	1 600,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет АО	25 010,600	350,000	3 407,500	3 043,600	2 651,400	15 558,100	0,000	0,000
			Бюджет МО	231 745,690	27 611,944	26 839,438	26 763,265	28 403,243	30 337,200	45 895,300	45 895,300
			Внебюджетные источники	17 507,000	1 950,000	2 279,000	2 208,000	2 500,000	2 727,000	2 850,000	2 993,000
Итого по задаче 3			Всего	275 863,290	29 911,944	32 525,938	32 014,865	35 154,643	48 622,300	48 745,300	48 888,300
			Федеральный бюджет	1 600,000	0,000	0,000	0,000	1 600,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет АО	25 010,600	350,000	3 407,500	3 043,600	2 651,400	15 558,100	0,000	0,000
			Бюджет МО	231 745,690	27 611,944	26 839,438	26 763,265	28 403,243	30 337,200	45 895,300	45 895,300
			Внебюджетные источники	17 507,000	1 950,000	2 279,000	2 208,000	2 500,000	2 727,000	2 850,000	2 993,000
Задача 4.Создание благоприятных условий для художественно-творческой деятельности и развития народных художественных промыслов и ремесел
4.	Развитие художественно-творческой деятельности и народных художественных промыслов и ремесел (показатели 9, 10, 11, 12, 17, 19)	Комитет культуры и туризма (МБУК "ЦНК", МБУК "КДК")	Всего	1 091 186,554	128 476,576	133 907,461	132 778,137	134 772,880	187 673,200	186 770,700	186 807,600
			Бюджет АО	80 871,057	2 073,000	5 946,600	13 152,857	7 838,100	51 860,500	0,000	0,000
			Бюджет МО	936 172,831	116 451,146	116 944,861	110 184,239	114 242,785	125 534,800	176 408,900	176 406,100
			Внебюджетные источники	74 142,666	9 952,430	11 016,000	9 441,041	12 691,995	10 277,900	10 361,800	10 401,500
Итого по задаче 4			Всего	1 091 186,554	128 476,576	133 907,461	132 778,137	134 772,880	187 673,200	186 770,700	186 807,600
			Бюджет АО	80 871,057	2 073,000	5 946,600	13 152,857	7 838,100	51 860,500	0,000	0,000
			Бюджет МО	936 172,831	116 451,146	116 944,861	110 184,239	114 242,785	125 534,800	176 408,900	176 406,100
			Внебюджетные источники	74 142,666	9 952,430	11 016,000	9 441,041	12 691,995	10 277,900	10 361,800	10 401,500
Задача 5.Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры
5.	Развитие дополнительного образования в сфере культуры (показатели 6, 7, 18, 19)	Комитет культуры и туризма (МБУ ДО "ДШИ", МБУ ДО "ДМШ им. Андреева")	Всего	1 297 660,711	187 917,754	171 272,003	178 449,478	176 870,876	204 040,900	189 554,700	189 555,000
			Бюджет АО	92 944,475	1 285,000	16 322,230	21 830,595	20 839,250	32 667,400	0,000	0,000
			Бюджет МО	1 116 558,220	174 134,354	138 684,473	145 177,115	144 690,808	159 169,590	177 350,790	177 351,090
			Внебюджетные источники	88 158,016	12 498,400	16 265,300	11 441,768	11 340,818	12 203,910	12 203,910	12 203,910
Итого по задаче 5			Всего	1 297 660,711	187 917,754	171 272,003	178 449,478	176 870,876	204 040,900	189 554,700	189 555,000
			Бюджет АО	92 944,475	1 285,000	16 322,230	21 830,595	20 839,250	32 667,400	0,000	0,000
			Бюджет МО	1 116 558,220	174 134,354	138 684,473	145 177,115	144 690,808	159 169,590	177 350,790	177 351,090
			Внебюджетные источники	88 158,016	12 498,400	16 265,300	11 441,768	11 340,818	12 203,910	12 203,910	12 203,910
Задача 6.Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организации полноценного отдыха и оздоровления детей
6.	Развитие культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организация отдыха и оздоровления детей (показатели 8,9,10)	Всего, в том числе:	Всего:	71 811,995	7 042,335	20 020,906	5 457,358	29 565,672	3 241,908	3 241,908	3 241,908
			Бюджет АО	4 540,928	651,872	651,872	805,188	607,999	607,999	607,999	607,999
			Бюджет МО	67 271,067	6 390,463	19 369,034	4 652,170	28 957,673	2 633,909	2 633,909	2 633,909
		Комитет культуры и туризма и подведомственные ему учреждения	Всего:	67 045,995	7 042,335	19 324,906	5 457,358	25 495,672	3 241,908	3 241,908	3 241,908
			Бюджет АО	4 540,928	651,872	651,872	805,188	607,999	607,999	607,999	607,999
			Бюджет МО	62 505,067	6 390,463	18 673,034	4 652,170	24 887,673	2 633,909	2 633,909	2 633,909
		Администрация города	Всего:	4 766,000	0,000	696,000	0,000	4 070,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет МО	4 766,000	0,000	696,000	0,000	4 070,000	0,000	0,000	0,000
Итого по задаче 6			Всего	71 811,995	7 042,335	20 020,906	5 457,358	29 565,672	3 241,908	3 241,908	3 241,908
			Бюджет АО	4 540,928	651,872	651,872	805,188	607,999	607,999	607,999	607,999
			Бюджет МО	67 271,067	6 390,463	19 369,034	4 652,170	28 957,673	2 633,909	2 633,909	2 633,909
Задача 7.Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
7.	Развитие материально-технической базы учреждений культуры (показатели 6, 7)	Комитет культуры и туризма (МБУ ДО "ДШИ", МБУ ДО "ДМШ им. Андреева")	Всего	3 897,865	2 013,647	606,100	1 278,118	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет АО	3 313,100	1 711,600	515,100	1 086,400	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет МО	584,765	302,047	91,000	191,718	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого по задаче 7			Всего	3 897,865	2 013,647	606,100	1 278,118	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет АО	3 313,100	1 711,600	515,100	1 086,400	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет МО	584,765	302,047	91,000	191,718	0,000	0,000	0,000	0,000
Задача 8. Обустройство мест массового отдыха населения и инфраструктуры учреждений культуры
8.	Создание архитектурных композиций в местах массового отдыха населения, обустройство территорий учреждений культуры	Всего, в том числе:	Всего	11 394,947	8 000,000	0,000	3 394,947	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет МО	11 394,947	8 000,000	0,000	3 394,947	0,000	0,000	0,000	0,000
		Департамент градостроительства и земельных отношений	Всего	8 000,000	8 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет МО	8 000,000	8 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	(показатель 16)	Комитет культуры и туризма (МБУК "ЦНК", МБУ ДО ДМШ им. В.В.Андреева")	Всего	3 394,947	0,000	0,000	3 394,947	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет МО	3 394,947	0,000	0,000	3 394,947	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого по задаче 8			Всего	11 394,947	8 000,000	0,000	3 394,947	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет МО	11 394,947	8 000,000	0,000	3 394,947	0,000	0,000	0,000	0,000
Задача 10. Развитие исторических и иных местных традиций к юбилейной дате населенного пункта город Нефтеюганск
10.	Изготовление и установка объектов монументального искусства (показатель 20)	Департамент градостроительства и земельных отношений	Всего	5747,545	0,000	0,000	0,000	5747,545	0,000	0,000	0,000
			Бюджет АО	5690,070	0,000	0,000	0,000	5690,070	0,000	0,000	0,000
			Бюджет МО	57,475	0,000	0,000	0,000	57,475	0,000	0,000	0,000
		Комитет культуры и туризма (МБУ ДО ДМШ им. В.В.Андреева")	Всего	313,155	0,000	0,000	0,000	313,155	0,000	0,000	0,000
			Бюджет АО	309,930	0,000	0,000	0,000	309,930	0,000	0,000	0,000
			Бюджет МО	3,225	0,000	0,000	0,000	3,225	0,000	0,000	0,000
Итого по задаче 10			Всего	6 060,700	0,000	0,000	0,000	6 060,700	0,000	0,000	0,000
			Бюджет АО	6 000,000	0,000	0,000	0,000	6 000,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет МО	60,700	0,000	0,000	0,000	60,700	0,000	0,000	0,000
Задача 11.Создание условий для развития туризма, формирования привлекательного образа города Нефтеюганска на туристском рынке
11.	Развитие туризма (показатели 21,22)	Комитет культуры и туризма (НГ МАУК "Музейный комплекс")	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет МО	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого по задаче 11			Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет МО	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Цель 2: проведение работ по устранению неисправностей изношенных элементов, восстановление или замена их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых помещений муниципальных учреждений культуры.
Задача 9.Приведение муниципальных учреждений культуры в нормативно-техническое состояние, отвечающее требованиям пожарной и санитарно-технической безопасности
9.	Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры (показатель 15)	Департамент градостроительства и земельных отношений	Всего	2 935,489	600,000	0,000	250,000	2 085,489	0,000	0,000	0,000
			Бюджет МО	2 935,489	600,000	0,000	250,000	2 085,489	0,000	0,000	0,000
Итого по задаче 9			Всего	2 935,489	600,000	0,000	250,000	2 085,489	0,000	0,000	0,000
			Бюджет МО	2 935,489	600,000	0,000	250,000	2 085,489	0,000	0,000	0,000
Итого по подпрограмме I			Всего	3 617 720,442	456 874,380	461 553,948	460 722,885	488 249,251	593 973,726	578 273,026	578 073,226
			Федеральный бюджет	1 698,900	0,000	31,000	32,000	1 635,900	0,000	0,000	0,000
			Бюджет АО	288 066,123	7 856,572	32 442,502	51 214,203	46 887,449	146 370,099	1 811,699	1 483,599
			Бюджет МО	3 136 310,843	423 152,742	397 740,146	383 930,215	411 579,089	420 905,817	549 531,617	549 471,217
			Внебюджетные источники	191 644,576	25 865,066	31 340,300	25 546,467	28 146,813	26 697,810	26 929,710	27 118,410
Цель: повышение эффективности муниципального управления в отрасли культура и туризм
Подпрограмма II "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Задача 1.Исполнение муниципальных функций комитета культуры администрации города Нефтеюганска
1.	Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма (показатель 19)	Комитет культуры и туризма	Всего	161 403,126	21 661,600	22 705,281	23 153,445	23 251,700	23 517,500	23 523,400	23 590,200
			Бюджет МО	161 403,126	21 661,600	22 705,281	23 153,445	23 251,700	23 517,500	23 523,400	23 590,200
Итого по задаче 1			Всего	161 403,126	21 661,600	22 705,281	23 153,445	23 251,700	23 517,500	23 523,400	23 590,200
			Бюджет МО	161 403,126	21 661,600	22 705,281	23 153,445	23 251,700	23 517,500	23 523,400	23 590,200
Итого по подпрограмме II			Всего	161 403,126	21 661,600	22 705,281	23 153,445	23 251,700	23 517,500	23 523,400	23 590,200
			Бюджет МО	161 403,126	21 661,600	22 705,281	23 153,445	23 251,700	23 517,500	23 523,400	23 590,200
Всего по программе, в том числе:			Федеральный бюджет	1 698,900	0,000	31,000	32,000	1 635,900	0,000	0,000	0,000
			Бюджет АО	288 066,123	7 856,572	32 442,502	51 214,203	46 887,449	146 370,099	1 811,699	1 483,599
			Бюджет МО	3 297 713,969	444 814,342	420 445,427	407 083,660	434 830,789	444 423,317	573 055,017	573 061,417
			Внебюджетные источники	191 644,576	25 865,066	31 340,300	25 546,467	28 146,813	26 697,810	26 929,710	27 118,410
			Всего	3 779 123,568	478 535,980	484 259,229	483 876,330	511 500,951	617 491,226	601 796,426	601 663,426
Ответственный исполнитель		Комитет культуры и туризма	Федеральный бюджет	1 698,900	0,000	31,000	32,000	1 635,900	0,000	0,000	0,000
			Бюджет АО	282 376,053	7 856,572	32 442,502	51 214,203	41 197,379	146 370,099	1 811,699	1 483,599
			Бюджет МО	3 281 955,005	436 214,342	419 749,427	406 833,660	428 617,825	444 423,317	573 055,017	573 061,417
			Внебюджетные источники	191 644,576	25 865,066	31 340,300	25 546,467	28 146,813	26 697,810	26 929,710	27 118,410
			Всего	3 757 674,534	469 935,980	483 563,229	483 626,330	499 597,917	617 491,226	601 796,426	601 663,426
Соисполнитель 1		Департамент градостроительства и земельных отношений	Бюджет МО	10 992,964	8 600,000	0,000	250,000	2 142,964	0,000	0,000	0,000
			Бюджет АО	5 690,070	0,000	0,000	0,000	5 690,070	0,000	0,000	0,000
			Всего	16 683,034	8 600,000	0,000	250,000	7 833,034	0,000	0,000	0,000
Соисполнитель 2		Администрация города	Бюджет МО	4 766,000	0,000	696,000	0,000	4 070,000	0,000	0,000	0,000
			Всего	4 766,000	0,000	696,000	0,000	4 070,000	0,000	0,000	0,000