Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города
от 21 декабря 2017 г. N 772-п

Перечень
программных мероприятий муниципальной программы города Нефтеюганска
"Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске на 2014 - 2020 годы"

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель / соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)
				Всего:	в том числе:
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель 1: сохранение и популяризация культурного наследия Югры, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества предоставляемых культурных услуг, реализация творческого потенциала жителей города
Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"
Задача 1. Создание условий для модернизационного развития библиотек, обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, сохранения и комплектования библиотечного фонда
1.	Развитие библиотечного дела (показатели 1, 2, 3, 17, 19)	Комитет культуры и туризма (МБУК "Городская библиотека")	Всего	620 582,02000	64 991,42000	73 671,71500	76 288,84800	93 254,30100	104 745,71200	103 814,51200	103 815,51200
			Федеральный бюджет	217,99887	0,00000	31,00000	32,00000	35,89887	39,70000	39,70000	39,70000
			Бюджет АО	51 917,21913	1 477,60000	3 920,50000	7 390,71800	5 947,80113	31 934,60000	623,00000	623,00000
			Бюджет МО	561 450,53100	62 710,82000	68 545,21500	67 259,85900	86 311,60100	71 957,41200	102 332,81200	102 332,81200
			Внебюджетные источники	6 996,27100	803,00000	1 175,00000	1 606,27100	959,00000	814,00000	819,00000	820,00000
Итого по задаче 1			Всего	620 582,02000	64 991,42000	73 671,71500	76 288,84800	93 254,30100	104 745,71200	103 814,51200	103 815,51200
			Федеральный бюджет	217,99887	0,00000	31,00000	32,00000	35,89887	39,70000	39,70000	39,70000
			Бюджет АО	51 917,21913	1 477,60000	3 920,50000	7 390,71800	5 947,80113	31 934,60000	623,00000	623,00000
			Бюджет МО	561 450,53100	62 710,82000	68 545,21500	67 259,85900	86 311,60100	71 957,41200	102 332,81200	102 332,81200
			Внебюджетные источники	6 996,27100	803,00000	1 175,00000	1 606,27100	959,00000	814,00000	819,00000	820,00000
Задача 2. Развитие экспозиционно-выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности муниципальных музеев
2.	Развитие музейного дела (показатели 4, 5, 17, 19)	Комитет культуры и туризма (НГ МАУК "Музейный комплекс")	Всего	265 731,45000	27 920,70400	29 549,82500	30 811,13400	38 412,86900	47 047,50600	46 185,20600	45 804,20600
			Бюджет АО	24 826,04500	307,50000	1 678,70000	3 904,84500	3 002,90000	15 099,60000	580,30000	252,20000
			Бюджет МО	236 064,78200	26 951,96800	27 266,12500	26 056,90200	34 754,96900	31 272,90600	44 909,90600	44 852,00600
			Внебюджетные источники	4 840,62300	661,23600	605,00000	849,38700	655,00000	675,00000	695,00000	700,00000
Итого по задаче 2			Всего	265 731,45000	27 920,70400	29 549,82500	30 811,13400	38 412,86900	47 047,50600	46 185,20600	45 804,20600
			Бюджет АО	24 826,04500	307,50000	1 678,70000	3 904,84500	3 002,90000	15 099,60000	580,30000	252,20000
			Бюджет МО	236 064,78200	26 951,96800	27 266,12500	26 056,90200	34 754,96900	31 272,90600	44 909,90600	44 852,00600
			Внебюджетные источники	4 840,62300	661,23600	605,00000	849,38700	655,00000	675,00000	695,00000	700,00000
Задача 3. Создание условий для развития профессионального искусства и творческого потенциала населения
3.	Развитие профессионального искусства (показатели 13, 14, 17, 19)	Комитет культуры и туризма (МБУК ТК "Волшебная флейта")	Всего	284 471,23300	29 911,94400	32 525,93800	32 014,86500	43 283,08600	49 101,80000	48 745,30000	48 888,30000
			Федеральный бюджет	1 600,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 600,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			Бюджет АО	25 490,10000	350,00000	3 407,50000	3 043,60000	2 651,40000	16 037,60000	0,00000	0,00000
			Бюджет МО	239 874,13300	27 611,94400	26 839,43800	26 763,26500	36 531,68600	30 337,20000	45 895,30000	45 895,30000
			Внебюджетные источники	17 507,00000	1 950,00000	2 279,00000	2 208,00000	2 500,00000	2 727,00000	2 850,00000	2 993,00000
Итого по задаче 3			Всего	284 471,23300	29 911,94400	32 525,93800	32 014,86500	43 283,08600	49 101,80000	48 745,30000	48 888,30000
			Федеральный бюджет	1 600,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 600,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			Бюджет АО	25 490,10000	350,00000	3 407,50000	3 043,60000	2 651,40000	16 037,60000	0,00000	0,00000
			Бюджет МО	239 874,13300	27 611,94400	26 839,43800	26 763,26500	36 531,68600	30 337,20000	45 895,30000	45 895,30000
			Внебюджетные источники	17 507,00000	1 950,00000	2 279,00000	2 208,00000	2 500,00000	2 727,00000	2 850,00000	2 993,00000
Задача 4. Создание благоприятных условий для художественно-творческой деятельности и развития народных художественных промыслов и ремесел
4.	Развитие художественно-творческой деятельности и народных художественных промыслов и ремесел (показатели 9, 10, 11, 12, 17, 19)	Комитет культуры и туризма (МБУК "ЦНК", МБУК "КДК")	Всего	1 122 272,09400	128 476,57600	133 907,46100	132 778,13700	164 259,82000	189 271,80000	186 770,70000	186 807,60000
			Бюджет АО	82 469,65700	2 073,00000	5 946,60000	13 152,85700	7 838,10000	53 459,10000	0,00000	0,00000
			Бюджет МО	965 659,58200	116 451,14600	116 944,86100	110 184,23900	143 729,53600	125 534,80000	176 408,90000	176 406,10000
			Внебюджетные источники	74 142,85500	9 952,43000	11 016,00000	9 441,04100	12 692,18400	10 277,90000	10 361,80000	10 401,50000
Итого по задаче 4			Всего	1 122 272,09400	128 476,57600	133 907,46100	132 778,13700	164 259,82000	189 271,80000	186 770,70000	186 807,60000
			Бюджет АО	82 469,65700	2 073,00000	5 946,60000	13 152,85700	7 838,10000	53 459,10000	0,00000	0,00000
			Бюджет МО	965 659,58200	116 451,14600	116 944,86100	110 184,23900	143 729,53600	125 534,80000	176 408,90000	176 406,10000
			Внебюджетные источники	74 142,85500	9 952,43000	11 016,00000	9 441,04100	12 692,18400	10 277,90000	10 361,80000	10 401,50000
Задача 5. Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры
5.	Развитие дополнительного образования в сфере культуры (показатели 6, 7, 18, 19)	Комитет культуры и туризма (МБУ ДО "ДШИ", МБУ ДО "ДМШ им. Андреева")	Всего	1 287 744,29200	187 917,75400	171 272,00300	178 449,47800	179 529,25700	191 466,10000	189 554,70000	189 555,00000
			Бюджет АО	80 369,67500	1 285,00000	16 322,23000	21 830,59500	20 839,25000	20 092,60000	0,00000	0,00000
			Бюджет МО	1 119 216,60100	174 134,35400	138 684,47300	145 177,11500	147 349,18900	159 169,59000	177 350,79000	177 351,09000
			Внебюджетные источники	88 158,01600	12 498,40000	16 265,30000	11 441,76800	11 340,81800	12 203,91000	12 203,91000	12 203,91000
Итого по задаче 5			Всего	1 287 744,29200	187 917,75400	171 272,00300	178 449,47800	179 529,25700	191 466,10000	189 554,70000	189 555,00000
			Бюджет АО	80 369,67500	1 285,00000	16 322,23000	21 830,59500	20 839,25000	20 092,60000	0,00000	0,00000
			Бюджет МО	1 119 216,60100	174 134,35400	138 684,47300	145 177,11500	147 349,18900	159 169,59000	177 350,79000	177 351,09000
			Внебюджетные источники	88 158,01600	12 498,40000	16 265,30000	11 441,76800	11 340,81800	12 203,91000	12 203,91000	12 203,91000
Задача 6. Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организации полноценного отдыха и оздоровления детей
6.	Развитие культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организация отдыха и оздоровления детей (показатели 8,9,10)	Всего, в том числе:	Всего:	68 774,54700	7 042,33500	20 020,90600	5 457,35800	26 528,22400	3 241,90800	3 241,90800	3 241,90800
			Бюджет АО	4 540,92800	651,87200	651,87200	805,18800	607,99900	607,99900	607,99900	607,99900
			Бюджет МО	64 233,61900	6 390,46300	19 369,03400	4 652,17000	25 920,22500	2 633,90900	2 633,90900	2 633,90900
		Комитет культуры и туризма и подведомственные ему учреждения	Всего:	64 776,39400	7 042,33500	19 324,90600	5 457,35800	23 226,07100	3 241,90800	3 241,90800	3 241,90800
			Бюджет АО	4 540,92800	651,87200	651,87200	805,18800	607,99900	607,99900	607,99900	607,99900
			Бюджет МО	60 235,46600	6 390,46300	18 673,03400	4 652,17000	22 618,07200	2 633,90900	2 633,90900	2 633,90900
		Администрация города	Всего:	3 998,15300	0,00000	696,00000	0,00000	3 302,15300	0,00000	0,00000	0,00000
			Бюджет МО	3 998,15300	0,00000	696,00000	0,00000	3 302,15300	0,00000	0,00000	0,00000
Итого по задаче 6			Всего	68 774,54700	7 042,33500	20 020,90600	5 457,35800	26 528,22400	3 241,90800	3 241,90800	3 241,90800
			Бюджет АО	4 540,92800	651,87200	651,87200	805,18800	607,99900	607,99900	607,99900	607,99900
			Бюджет МО	64 233,61900	6 390,46300	19 369,03400	4 652,17000	25 920,22500	2 633,90900	2 633,90900	2 633,90900
Задача 7. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
7.	Развитие материально-технической базы учреждений культуры (показатели 6, 7)	Комитет культуры и туризма (МБУ ДО "ДШИ", МБУ ДО "ДМШ им. Андреева")	Всего	3 897,86500	2 013,64700	606,10000	1 278,11800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			Бюджет АО	3 313,10000	1 711,60000	515,10000	1 086,40000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			Бюджет МО	584,76500	302,04700	91,00000	191,71800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого по задаче 7			Всего	3 897,86500	2 013,64700	606,10000	1 278,11800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			Бюджет АО	3 313,10000	1 711,60000	515,10000	1 086,40000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			Бюджет МО	584,76500	302,04700	91,00000	191,71800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Задача 8. Обустройство мест массового отдыха населения и инфраструктуры учреждений культуры
8.	Создание архитектурных композиций в местах массового отдыха населения, обустройство	Всего, в том числе:	Всего	11 394,94700	8 000,00000	0,00000	3 394,94700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			Бюджет МО	11 394,94700	8 000,00000	0,00000	3 394,94700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	территорий учреждений культуры (показатель 16)	Департамент градостроительства и земельных отношений	Всего	8000,000	8 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			Бюджет МО	8 000,000	8 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Комитет культуры и туризма (МБУК "ЦНК", МБУ ДО ДМШ им. В.В. Андреева")	Всего	3 394,94700	0,00000	0,00000	3 394,94700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			Бюджет МО	3 394,94700	0,00000	0,00000	3 394,94700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого по задаче 8			Всего	11 394,94700	8 000,00000	0,00000	3 394,94700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			Бюджет МО	11 394,94700	8 000,00000	0,00000	3 394,94700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Задача 10. Развитие исторических и иных местных традиций к юбилейной дате населенного пункта город Нефтеюганск
10.	Изготовление и установка объектов монументального искусства (показатель 20)	Департамент градостроительства и земельных отношений	Всего	5747,54500	0,00000	0,00000	0,00000	5 747,54500	0,00000	0,00000	0,00000
			Бюджет АО	5690,07000	0,00000	0,00000	0,00000	5 690,07000	0,00000	0,00000	0,00000
			Бюджет МО	57,47500	0,00000	0,00000	0,00000	57,47500	0,00000	0,00000	0,00000
		Комитет культуры и	Всего	313,15500	0,00000	0,00000	0,00000	313,15500	0,00000	0,00000	0,00000
			Бюджет АО	309,93000	0,00000	0,00000	0,00000	309,93000	0,00000	0,00000	0,00000
		туризма (МБУ ДО ДМШ им. В.В. Андреева")	Бюджет МО	3,22500	0,00000	0,00000	0,00000	3,22500	0,00000	0,00000	0,00000
Итого по задаче 10			Всего	6 060,70000	0,00000	0,00000	0,00000	6 060,70000	0,00000	0,00000	0,00000
			Бюджет АО	6 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			Бюджет МО	60,70000	0,00000	0,00000	0,00000	60,70000	0,00000	0,00000	0,00000
Задача 11.Создание условий для развития туризма, формирования привлекательного образа города Нефтеюганска на туристском рынке
11.	Развитие туризма (показатели 21,22)	Комитет культуры и туризма (НГ МАУК "Музейный комплекс")	Всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			Бюджет МО	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого по задаче 11			Всего	0,000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			Бюджет МО	0,000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Цель 2: проведение работ по устранению неисправностей изношенных элементов, восстановление или замена их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых помещений муниципальных учреждений культуры.
Задача 9. Приведение муниципальных учреждений культуры в нормативно-техническое состояние, отвечающее требованиям пожарной и санитарно-технической безопасности
9.	Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры (показатель 15)	Департамент градостроительства и земельных отношений	Всего	2 935,48900	600,00000	0,00000	250,00000	2 085,48900	0,00000	0,00000	0,00000
			Бюджет МО	2 935,48900	600,00000	0,00000	250,00000	2 085,48900	0,00000	0,00000	0,00000
Итого по задаче 9			Всего	2 935,48900	600,00000	0,00000	250,00000	2 085,48900	0,00000	0,00000	0,00000
			Бюджет МО	2 935,48900	600,00000	0,00000	250,00000	2 085,48900	0,00000	0,00000	0,00000
Итого по подпрограмме I			Всего	3 673 864,63700	456 874,38000	461 553,94800	460 722,88500	553 413,74600	584 874,82600	578 312,32600	578 112,52600
			Федеральный бюджет	1 817,99887	0,00000	31,00000	32,00000	1 635,89887	39,70000	39,70000	39,70000
			Бюджет АО	278 926,72413	7 856,57200	32 442,50200	51 214,20300	46 887,45013	137 231,49900	1 811,29900	1 483,19900
			Бюджет МО	3 201 475,14900	423 152,74200	397 740,14600	383 930,21500	476 743,39500	420 905,81700	549 531,61700	549 471,21700
			Внебюджетные источники	191 644,76500	25 865,06600	31 340,30000	25 546,46700	28 147,00200	26 697,81000	26 929,71000	27 118,41000
Цель: повышение эффективности муниципального управления в отрасли культура и туризм
Подпрограмма II "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Задача 1. Исполнение муниципальных функций комитета культуры администрации города Нефтеюганска
1.	Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма (показатель 19)	Комитет культуры и туризма	Всего	161 403,12600	21 661,60000	22 705,28100	23 153,44500	23 251,70000	23 517,50000	23 523,40000	23 590,20000
			Бюджет МО	161 403,12600	21 661,60000	22 705,28100	23 153,44500	23 251,70000	23 517,50000	23 523,40000	23 590,20000
2.	Усиление социальной направленности культурной политики (показатель 23)	Комитет культуры и туризма	Всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			Бюджет МО	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого по задаче 1			Всего	161 403,12600	21 661,60000	22 705,28100	23 153,44500	23 251,70000	23 517,50000	23 523,40000	23 590,20000
			Бюджет МО	161 403,12600	21 661,60000	22 705,28100	23 153,44500	23 251,70000	23 517,50000	23 523,40000	23 590,20000
Итого по подпрограмме II			Всего	161 403,12600	21 661,60000	22 705,28100	23 153,44500	23 251,70000	23 517,50000	23 523,40000	23 590,20000
			Бюджет МО	161 403,12600	21 661,60000	22 705,28100	23 153,44500	23 251,70000	23 517,50000	23 523,40000	23 590,20000
Всего по программе, в том числе:			Федеральный бюджет	1 817,99887	0,00000	31,00000	32,00000	1 635,89887	39,70000	39,70000	39,70000
			Бюджет АО	278 926,72413	7 856,57200	32 442,50200	51 214,20300	46 887,45013	137 231,49900	1 811,29900	1 483,19900
			Бюджет МО	3 362 878,27500	444 814,34200	420 445,42700	407 083,66000	499 995,09500	444 423,31700	573 055,01700	573 061,41700
			Внебюджетные источники	191 644,76500	25 865,06600	31 340,30000	25 546,46700	28 147,00200	26 697,81000	26 929,71000	27 118,41000
			Всего	3 835 267,76300	478 535,98000	484 259,22900	483 876,33000	576 665,44600	608 392,32600	601 835,72600	601 702,72600
Ответственный исполнитель		Комитет культуры и туризма	Федеральный бюджет	1 817,99887	0,00000	31,00000	32,00000	1 635,89887	39,70000	39,70000	39,70000
			Бюджет АО	273 236,65413	7 856,57200	32 442,50200	51 214,20300	41 197,38013	137 231,49900	1 811,29900	1 483,19900
			Бюджет МО	3 347 887,15800	436 214,34200	419 749,42700	406 833,66000	494 549,97800	444 423,31700	573 055,01700	573 061,41700
			Внебюджетные источники	191 644,76500	25 865,06600	31 340,30000	25 546,46700	28 147,00200	26 697,81000	26 929,71000	27 118,41000
			Всего	3 814 586,57600	469 935,98000	483 563,22900	483 626,33000	565 530,25900	608 392,32600	601 835,72600	601 702,72600
Соисполнитель 1		Департамент градостроительства и земельных отношений	Бюджет МО	10 992,96400	8 600,00000	0,00000	250,00000	2 142,96400	0,00000	0,00000	0,00000
			Бюджет АО	5 690,07000	0,00000	0,00000	0,00000	5 690,07000	0,00000	0,00000	0,00000
			Всего	16 683,03400	8 600,00000	0,00000	250,00000	7 833,03400	0,00000	0,00000	0,00000
Соисполнитель 2		Администрация города	Бюджет МО	3 998,15300	0,00000	696,00000	0,00000	3 302,15300	0,00000	0,00000	0,00000
			Всего	3 998,15300	0,00000	696,00000	0,00000	3 302,15300	0,00000	0,00000	0,00000