Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 февраля 2018 г. N 879 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 11.12.2015 N 8611 "Об утверждении муниципальной программы "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы"
- Приложение 2
Приложение 2
Приложение 2
к постановлению Администрации г. Сургута
от 6 февраля 2018 г. N 879
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы"
|
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед.измер. |
Значение показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||||
|
Цель программы: Улучшение условий и охраны труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности в организациях города Сургута | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Целевые показатели результатов реализации программы |
|
количество методических рекомендаций, материалов справочно-информационного содержания, подготовленных для обеспечения методического руководства работой служб охраны труда в организациях города Сургута, ед. |
22 |
22 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
434 |
|||||||||||||||||
|
|
количество проведенных мероприятий (семинаров, совещаний, смотров-конкурсов, месячников, выставок, конференций) по вопросам трудового законодательства и законодательства об охране труда, распространению передового опыта работы по улучшению условий и охраны труда для работодателей города, ед. |
12 |
13 |
14 |
15 |
15 |
14 |
15 |
14 |
15 |
14 |
15 |
14 |
15 |
14 |
15 |
214 |
||||||||||||||||||
|
|
доля работников муниципальных организаций города, обеспеченных специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, от общего количества работников муниципальных организаций, подлежащих обеспечению специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||
|
|
доля работников органов местного самоуправления, муниципальных организаций города, прошедших обучение по безопасности труда (охрана труда, пожарная безопасность, электробезопасность, промышленная безопасность, работа на высоте), от общего количества работников органов местного самоуправления, муниципальных организаций, подлежащих прохождению обучения по безопасности труда, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||
|
|
доля рабочих мест в органах местного самоуправления, муниципальных организациях в отношении которых проведена специальная оценка условий труда от общего количества рабочих мест органов местного самоуправления, муниципальных организаций, подлежащих специальной оценке условий труда, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||
|
|
доля работников органов местного самоуправления, муниципальных организаций, прошедших диспансеризацию, медицинские осмотры от общего количества работников органов местного самоуправления, муниципальных организаций, подлежащих прохождению диспансеризации, медицинским осмотрам, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||
|
Задача 1. Совершенствование механизмов управления охраной труда на территории города, обеспечение методического руководства работой служб охраны труда в организациях города, в том числе пропаганда вопросов охраны труда, информационное обеспечение работодателей города в сфере охраны труда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие 1.1. Подготовка проектов муниципальных правовых актов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
управление по труду |
количество муниципальных правовых актов по вопросам охраны труда, ед. |
4 |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
87 |
|
Основное мероприятие 1.2. Осуществление полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда |
всего, в том числе |
125 090 752,36 |
7 068 636,36 |
8 170 244,00 |
8 450 144,00 |
8 450 144,00 |
8 450 144,00 |
8 450 144,00 |
8 450 144,00 |
8 450 144,00 |
8 450 144,00 |
8 450 144,00 |
8 450 144,00 |
8 450 144,00 |
8 450 144,00 |
8 450 144,00 |
8 450 144,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
329 169,85 |
19 153,85 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
124 761 582,51 |
7 049 482,51 |
8 148 100,00 |
8 428 000,00 |
8 428 000,00 |
8 428 000,00 |
8 428 000,00 |
8 428 000,00 |
8 428 000,00 |
8 428 000,00 |
8 428 000,00 |
8 428 000,00 |
8 428 000,00 |
8 428 000,00 |
8 428 000,00 |
8 428 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.1. Осуществление методического руководства работой служб охраны труда организаций города |
всего, в том числе |
20 036 669,14 |
839 435,00 |
1 353 600,00 |
1 405 789,19 |
1 349 810,75 |
1 351 833,20 |
1 406 099,00 |
1 350 335,00 |
1 353 600,00 |
1 406 099,00 |
1 350 335,00 |
1 353 600,00 |
1 406 099,00 |
1 350 335,00 |
1 353 600,00 |
1 406 099,00 |
управление по труду |
количество методических рекомендаций, материалов справочно-информационного содержания, подготовленных для обеспечения методического руководства работой служб охраны труда в организациях города Сургута, ед. |
22 |
22 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
434 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
20 036 669,14 |
839 435,00 |
1 353 600,00 |
1 405 789,19 |
1 349 810,75 |
1 351 833,20 |
1 406 099,00 |
1 350 335,00 |
1 353 600,00 |
1 406 099,00 |
1 350 335,00 |
1 353 600,00 |
1 406 099,00 |
1 350 335,00 |
1 353 600,00 |
1 406 099,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество проведенных мероприятий (семинаров, совещаний, смотров-конкурсов, месячников, выставок, конференций) по вопросам трудового законодательства и законодательства об охране труда, распространению передового опыта работы по улучшению условий и охраны труда для работодателей города, ед. |
12 |
13 |
14 |
15 |
15 |
14 |
15 |
14 |
15 |
14 |
15 |
14 |
15 |
14 |
15 |
214 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество опубликованных информационных материалов в области охраны труда, информирование работодателей по вопросам условий и охраны труда в СМИ (радио, телевидение), ед. |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
86 |
|
Мероприятие 1.2.2. Обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих полномочия в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда |
всего, в том числе |
100 697 199,52 |
5 999 925,45 |
6 556 402,90 |
6 706 249,68 |
6 806 228,12 |
6 804 205,67 |
6 749 939,87 |
6 805 703,87 |
6 802 438,87 |
6 749 939,87 |
6 805 703,87 |
6 802 438,87 |
6 749 939,87 |
6 805 703,87 |
6 802 438,87 |
6 749 939,87 |
управление по труду |
степень осуществление переданных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
329 169,85 |
19 153,85 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
100 368 029,67 |
5 980 771,60 |
6 534 258,90 |
6 684 105,68 |
6 784 084,12 |
6 782 061,67 |
6 727 795,87 |
6 783 559,87 |
6 780 294,87 |
6 727 795,87 |
6 783 559,87 |
6 780 294,87 |
6 727 795,87 |
6 783 559,87 |
6 780 294,87 |
6 727 795,87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.3. Материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных служащих по осуществлению полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда |
всего, в том числе |
1 469 349,21 |
62 706,79 |
100 474,57 |
100 474,45 |
100 474,45 |
100 474,45 |
100 474,45 |
100 474,45 |
100 474,45 |
100 474,45 |
100 474,45 |
100 474,45 |
100 474,45 |
100 474,45 |
100 474,45 |
100 474,45 |
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
обеспечение выполнения функций, реализуемых муниципальным учреждением, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 469 349,21 |
62 706,79 |
100 474,57 |
100 474,45 |
100 474,45 |
100 474,45 |
100 474,45 |
100 474,45 |
100 474,45 |
100 474,45 |
100 474,45 |
100 474,45 |
100 474,45 |
100 474,45 |
100 474,45 |
100 474,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.4. Информационно-коммуникационное обеспечение деятельности по осуществлению полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда |
всего, в том числе |
2 887 534,49 |
166 569,12 |
159 766,53 |
237 630,68 |
193 630,68 |
193 630,68 |
193 630,68 |
193 630,68 |
193 630,68 |
193 630,68 |
193 630,68 |
193 630,68 |
193 630,68 |
193 630,68 |
193 630,68 |
193 630,68 |
МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
обеспечение выполнения функций, реализуемых муниципальным учреждением, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 887 534,49 |
166 569,12 |
159 766,53 |
237 630,68 |
193 630,68 |
193 630,68 |
193 630,68 |
193 630,68 |
193 630,68 |
193 630,68 |
193 630,68 |
193 630,68 |
193 630,68 |
193 630,68 |
193 630,68 |
193 630,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2. Организация мероприятий, направленных на улучшение условий труда, профилактику производственного травматизма и профессиональной заболеваемости |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие 2.1. Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда |
всего, в том числе |
486 601 880,79 |
27 849 378,80 |
28 251 821,57 |
32 088 553,38 |
29 942 608,26 |
31 308 593,17 |
36 925 324,11 |
31 577 335,10 |
32 316 686,44 |
32 681 895,45 |
33 116 153,43 |
38 114 985,88 |
33 723 067,02 |
31 687 091,17 |
32 383 464,03 |
34 634 922,98 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
146 492 023,89 |
12 699 094,80 |
7 948 833,67 |
8 440 119,78 |
7 863 542,06 |
9 803 113,67 |
10 062 174,51 |
9 529 751,50 |
9 558 854,34 |
9 558 768,15 |
10 835 295,33 |
10 481 153,08 |
9 397 725,62 |
9 276 083,67 |
9 706 731,43 |
11 330 782,28 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
340 109 856,90 |
15 150 284,00 |
20 302 987,90 |
23 648 433,60 |
22 079 066,20 |
21 505 479,50 |
26 863 149,60 |
22 047 583,60 |
22 757 832,10 |
23 123 127,30 |
22 280 858,10 |
27 633 832,80 |
24 325 341,40 |
22 411 007,50 |
22 676 732,60 |
23 304 140,70 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Мероприятие 2.1.1. Приобретение методических и учебных материалов, наглядной агитации |
всего, в том числе |
3 041 396,00 |
222 700,00 |
199 949,00 |
186 662,00 |
187 658,00 |
188 697,00 |
197 173,00 |
198 773,00 |
200 473,00 |
202 273,00 |
204 173,00 |
206 173,00 |
208 273,00 |
210 473,00 |
212 773,00 |
215 173,00 |
|
обеспеченность работников методическими и учебными материалами, наглядной агитацией, %. в том числе: |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
60 300,00 |
46 500,00 |
13 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
2 981 096,00 |
176 200,00 |
186 149,00 |
186 662,00 |
187 658,00 |
188 697,00 |
197 173,00 |
198 773,00 |
200 473,00 |
202 273,00 |
204 173,00 |
206 173,00 |
208 273,00 |
210 473,00 |
212 773,00 |
215 173,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений, подведомственных комитету культуры и туризма |
всего, в том числе |
11 500,00 |
11 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
комитет культуры и туризма |
в муниципальных учреждениях курируемых комитетом культуры, % |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
11 500,00 |
11 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений, подведомственных управлению физической культуры и спорта |
всего, в том числе |
35 000,00 |
35 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление физической культуры и спорта |
в муниципальных учреждениях курируемых управлением физической культуры, % |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
35 000,00 |
35 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальными учреждениями, подведомственными департаменту городского хозяйства (МКУ "ДЭАЗиИС", МКУ "ДДТиЖКК", МКУ "КГХ") |
всего, в том числе |
13 800,00 |
0,00 |
13 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент городского хозяйства |
муниципальных учреждений (МКУ "ДЭАЗиИС", МКУ "ДДТиЖКК", МКУ "КГХ"), подведомственных департаменту городского хозяйства, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
13 800,00 |
0,00 |
13 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальными предприятиями (СГМУП "Городские тепловые сети", СГМУП "Горводоканал", СГМУЭП "Горсвет", СГМУП "ДорРемТех", СГМУП "Тепловик", СГМУ Коммунальное предприятие), курируемыми департаментом городского хозяйства |
всего, в том числе |
2 981 096,00 |
176 200,00 |
186 149,00 |
186 662,00 |
187 658,00 |
188 697,00 |
197 173,00 |
198 773,00 |
200 473,00 |
202 273,00 |
204 173,00 |
206 173,00 |
208 273,00 |
210 473,00 |
212 773,00 |
215 173,00 |
департамент городского хозяйства |
муниципальных предприятий, курируемых департаментом городского хозяйства, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
2 981 096,00 |
176 200,00 |
186 149,00 |
186 662,00 |
187 658,00 |
188 697,00 |
197 173,00 |
198 773,00 |
200 473,00 |
202 273,00 |
204 173,00 |
206 173,00 |
208 273,00 |
210 473,00 |
212 773,00 |
215 173,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.2. Обучение работников по безопасности труда |
всего, в том числе |
45 011 108,70 |
2 279 497,73 |
2 036 089,89 |
3 403 360,09 |
2 220 006,45 |
2 698 082,67 |
3 552 785,66 |
2 606 046,58 |
2 804 038,71 |
3 905 910,34 |
2 525 363,58 |
3 105 929,70 |
3 867 723,67 |
2 721 129,25 |
3 001 656,71 |
4 283 487,67 |
|
количество работников, прошедших обучение по безопасности труда (охрана труда, пожарная безопасность, электробезопасность, промышленная безопасность, работа на высоте), чел. в том числе: |
613 |
650 |
818 |
595 |
817 |
812 |
637 |
710 |
841 |
612 |
747 |
804 |
629 |
715 |
815 |
10 755 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
27 731 119,20 |
1 344 797,73 |
1 227 169,89 |
1 900 337,09 |
1 390 720,45 |
2 070 302,17 |
2 031 281,66 |
1 721 446,58 |
1 917 638,71 |
2 246 811,34 |
1 592 463,58 |
2 168 729,70 |
2 059 032,67 |
1 732 029,25 |
2 005 356,71 |
2 323 001,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
17 279 989,50 |
934 700,00 |
808 920,00 |
1 503 023,00 |
829 286,00 |
627 780,50 |
1 521 504,00 |
884 600,00 |
886 400,00 |
1 659 099,00 |
932 900,00 |
937 200,00 |
1 808 691,00 |
989 100,00 |
996 300,00 |
1 960 486,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования |
всего, в том числе |
10 369 310,00 |
557 760,00 |
633 150,00 |
739 200,00 |
677 600,00 |
705 600,00 |
705 600,00 |
705 600,00 |
705 600,00 |
705 600,00 |
705 600,00 |
705 600,00 |
705 600,00 |
705 600,00 |
705 600,00 |
705 600,00 |
департамент образования |
в муниципальных учреждениях, подведомственных департаменту образования, чел. |
175 |
137 |
264 |
242 |
252 |
252 |
252 |
252 |
252 |
252 |
252 |
252 |
252 |
252 |
252 |
3 590 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
10 369 310,00 |
557 760,00 |
633 150,00 |
739 200,00 |
677 600,00 |
705 600,00 |
705 600,00 |
705 600,00 |
705 600,00 |
705 600,00 |
705 600,00 |
705 600,00 |
705 600,00 |
705 600,00 |
705 600,00 |
705 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных предприятий (СГМУП "Городские тепловые сети", СГМУП "Горводоканал", СГМУЭП "Горсвет", СГМУП "Тепловик", СГМУ Коммунальное предприятие, СГМУП "ДорРемТех"), курируемых департаментом городского хозяйства |
всего, в том числе |
13 784 796,50 |
934 700,00 |
780 920,00 |
1 006 600,00 |
819 286,00 |
597 780,50 |
939 760,00 |
874 600,00 |
856 400,00 |
997 350,00 |
922 900,00 |
907 200,00 |
1 066 900,00 |
979 100,00 |
966 300,00 |
1 135 000,00 |
департамент городского хозяйства |
в муниципальных предприятиях, курируемых департаментом городского хозяйства, чел. |
197 |
148 |
174 |
164 |
177 |
164 |
164 |
161 |
164 |
164 |
161 |
164 |
164 |
161 |
164 |
2 491 |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
13 784 796,50 |
934 700,00 |
780 920,00 |
1 006 600,00 |
819 286,00 |
597 780,50 |
939 760,00 |
874 600,00 |
856 400,00 |
997 350,00 |
922 900,00 |
907 200,00 |
1 066 900,00 |
979 100,00 |
966 300,00 |
1 135 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных предприятий (СГМУП "КШП", СГМУП "Городской рынок", СГМУП "БТИ", СГМУП "РКЦ ЖКХ"), курируемых комитетом по управлению имуществом |
всего, в том числе |
3 495 193,00 |
0,00 |
28 000,00 |
496 423,00 |
10 000,00 |
30 000,00 |
581 744,00 |
10 000,00 |
30 000,00 |
661 749,00 |
10 000,00 |
30 000,00 |
741 791,00 |
10 000,00 |
30 000,00 |
825 486,00 |
комитет по управлению имуществом |
в муниципальных предприятиях (СГМУП "КШП", СГМУП "Городской рынок", СГМУП "БТИ", СГМУП "РКЦ ЖКХ"), курируемых комитетом по управлению имуществом, чел. |
3 |
66 |
2 |
5 |
66 |
2 |
5 |
66 |
2 |
5 |
66 |
2 |
5 |
66 |
361 |
|
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
3 495 193,00 |
0,00 |
28 000,00 |
496 423,00 |
10 000,00 |
30 000,00 |
581 744,00 |
10 000,00 |
30 000,00 |
661 749,00 |
10 000,00 |
30 000,00 |
741 791,00 |
10 000,00 |
30 000,00 |
825 486,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Структурных подразделений Администрации города и муниципальных учреждений (за исключением учреждений, подведомственных департаменту образования, отделу молодежной политики, управлению физической культуры и спорта, комитету культуры и туризма) |
всего, в том числе |
6 853 871,70 |
151 087,73 |
94 619,56 |
624 016,65 |
241 916,70 |
625 616,64 |
625 616,64 |
204 999,90 |
669 499,71 |
622 499,65 |
204 999,90 |
669 499,71 |
622 499,65 |
204 999,90 |
669 499,71 |
622 499,65 |
МКУ "ЦООД" |
в структурных подразделениях Администрации города и муниципальных учреждениях (за исключением учреждений, подведомственных департаменту образования, отделу молодёжной политики, управлению физической культуры и спорта, комитету культуры и туризма), чел. |
80 |
189 |
191 |
80 |
190 |
191 |
60 |
189 |
191 |
60 |
189 |
191 |
60 |
189 |
191 |
2 241 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
6 853 871,70 |
151 087,73 |
94 619,56 |
624 016,65 |
241 916,70 |
625 616,64 |
625 616,64 |
204 999,90 |
669 499,71 |
622 499,65 |
204 999,90 |
669 499,71 |
622 499,65 |
204 999,90 |
669 499,71 |
622 499,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений, подведомственных отделу молодёжной политики |
всего, в том числе |
1 975 833,24 |
31 400,00 |
135 000,00 |
65 733,30 |
58 566,62 |
148 133,32 |
80 000,00 |
168 000,00 |
125 000,00 |
273 000,00 |
55 000,00 |
238 000,00 |
80 000,00 |
168 000,00 |
125 000,00 |
225 000,00 |
отдел молодёжной политики |
в муниципальных учреждениях, подведомственных отделу молодёжной политики, чел. |
13 |
55 |
15 |
10 |
40 |
16 |
27 |
25 |
48 |
11 |
41 |
16 |
27 |
25 |
16 |
372 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 975 833,24 |
31 400,00 |
135 000,00 |
65 733,30 |
58 566,62 |
148 133,32 |
80 000,00 |
168 000,00 |
125 000,00 |
273 000,00 |
55 000,00 |
238 000,00 |
80 000,00 |
168 000,00 |
125 000,00 |
225 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений, подведомственных управлению физической культуры и спорта |
всего, в том числе |
3 158 218,82 |
172 200,00 |
154 100,00 |
246 062,93 |
98 782,83 |
396 775,06 |
163 520,00 |
225 000,00 |
216 346,00 |
167 576,00 |
195 000,00 |
270 350,00 |
175 848,00 |
195 000,00 |
266 955,00 |
214 703,00 |
управление физической культуры и спорта |
в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению физической культуры и спорта, чел. |
47 |
55 |
56 |
28 |
109 |
36 |
48 |
39 |
36 |
43 |
44 |
36 |
43 |
39 |
41 |
653 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
3 158 218,82 |
172 200,00 |
154 100,00 |
246 062,93 |
98 782,83 |
396 775,06 |
163 520,00 |
225 000,00 |
216 346,00 |
167 576,00 |
195 000,00 |
270 350,00 |
175 848,00 |
195 000,00 |
266 955,00 |
214 703,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений, подведомственных комитету культуры и туризма |
всего, в том числе |
3 950 618,70 |
331 850,00 |
152 067,00 |
128 657,57 |
195 554,31 |
140 943,82 |
323 445,00 |
283 780,00 |
169 493,00 |
359 469,00 |
307 297,00 |
216 480,00 |
364 585,00 |
338 196,00 |
184 602,00 |
454 199,00 |
комитет культуры и туризма |
в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету культуры и туризма, чел. |
87 |
51 |
35 |
42 |
30 |
57 |
54 |
32 |
57 |
52 |
40 |
54 |
54 |
32 |
62 |
739 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
3 950 618,70 |
331 850,00 |
152 067,00 |
128 657,57 |
195 554,31 |
140 943,82 |
323 445,00 |
283 780,00 |
169 493,00 |
359 469,00 |
307 297,00 |
216 480,00 |
364 585,00 |
338 196,00 |
184 602,00 |
454 199,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Думы города Сургута |
всего, в том числе |
224 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
24 000,00 |
16 000,00 |
0,00 |
24 000,00 |
16 000,00 |
0,00 |
24 000,00 |
16 000,00 |
0,00 |
24 000,00 |
16 000,00 |
0,00 |
24 000,00 |
Дума города |
в Думе города, чел. |
8 |
|
3 |
2 |
|
3 |
2 |
|
3 |
2 |
|
3 |
2 |
|
3 |
31 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
224 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
24 000,00 |
16 000,00 |
0,00 |
24 000,00 |
16 000,00 |
0,00 |
24 000,00 |
16 000,00 |
0,00 |
24 000,00 |
16 000,00 |
0,00 |
24 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольно счетной палаты города Сургута |
всего, в том числе |
125 000,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
Контрольно-счетная палата города |
в Контрольно-счетной палате города Сургута, чел. |
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
25 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
125 000,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений, подведомственных департаменту городского хозяйства (МКУ "ДЭАЗиИС", МКУ "ДДТиЖКК", МКУ "КГХ", МКУ "Наш город") |
всего, в том числе |
67 100,00 |
54 100,00 |
13 000,00 |
13 000,00 |
13 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент городского хозяйства |
в муниципальных учреждениях (МКУ "ДЭАЗиИС", МКУ "ДДТиЖКК", МКУ "КГХ", МКУ "Наш город"), подведомственных департаменту городского хозяйства, чел. |
4 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
67 100,00 |
54 100,00 |
13 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБУ "Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности", курируемого управлением по природопользованию и экологии |
всего, в том числе |
924 066,74 |
0,00 |
42 033,33 |
44 166,64 |
91 799,99 |
49 733,33 |
80 600,02 |
107 566,68 |
28 200,00 |
66 166,69 |
98 066,68 |
65 299,99 |
58 000,02 |
93 733,35 |
50 200,00 |
48 500,02 |
управление по природопользованию и экологии |
в муниципальном учреждении (МБУ "Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности"), подведомственном управлению по природопользованию и экологии, чел. |
9 |
8 |
22 |
13 |
21 |
25 |
6 |
18 |
23 |
14 |
16 |
22 |
11 |
14 |
222 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
924 066,74 |
0,00 |
42 033,33 |
44 166,64 |
91 799,99 |
49 733,33 |
80 600,02 |
107 566,68 |
28 200,00 |
66 166,69 |
98 066,68 |
65 299,99 |
58 000,02 |
93 733,35 |
50 200,00 |
48 500,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Управление капитального строительства", подведомственном департаменту архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
83 100,00 |
6 400,00 |
3 200,00 |
3 500,00 |
10 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
10 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
10 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
10 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
департамент архитектуры и градостроительства |
в МКУ "Управление капитального строительства", подведомственном департаменту архитектуры и градостроительства, чел. |
2 |
1 |
1 |
3 |
1 |
1 |
3 |
1 |
1 |
3 |
1 |
1 |
3 |
1 |
1 |
24 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
83 100,00 |
6 400,00 |
3 200,00 |
3 500,00 |
10 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
10 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
10 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
10 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.3. Организация проведения специальной оценки условий труда |
всего, в том числе |
60 059 963,98 |
3 211 805,26 |
5 054 191,12 |
1 399 437,81 |
2 010 804,87 |
3 223 994,32 |
8 213 608,00 |
3 249 714,20 |
3 372 315,40 |
2 744 619,90 |
4 843 692,40 |
8 494 035,00 |
3 692 352,20 |
2 707 612,40 |
3 577 404,90 |
4 264 376,20 |
|
количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, ед. в том числе: |
2199 |
2278 |
797 |
827 |
1761 |
3375 |
1780 |
1775 |
1453 |
2478 |
3282 |
1922 |
1497 |
1734 |
2237 |
29395 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
45 439 947,08 |
2 770 315,26 |
3 394 191,12 |
1 281 627,41 |
1 836 899,97 |
2 911 454,32 |
3 613 657,00 |
2 805 609,20 |
3 218 358,00 |
2 520 715,00 |
4 616 088,40 |
3 513 605,00 |
2 921 247,20 |
2 543 408,00 |
3 278 500,00 |
4 214 271,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
14 620 016,90 |
441 490,00 |
1 660 000,00 |
117 810,40 |
173 904,90 |
312 540,00 |
4 599 951,00 |
444 105,00 |
153 957,40 |
223 904,90 |
227 604,00 |
4 980 430,00 |
771 105,00 |
164 204,40 |
298 904,90 |
50 105,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Структурных подразделений Администрации города, не являющиеся юридическими лицами |
всего, в том числе |
4 997 017,94 |
217 030,00 |
309 787,94 |
0,00 |
396 800,00 |
399 900,00 |
396 800,00 |
347 200,00 |
694 400,00 |
0,00 |
396 800,00 |
399 900,00 |
396 800,00 |
347 200,00 |
694 400,00 |
0,00 |
управление по труду |
организованных в структурных подразделениях Администрации города, не являющиеся юридическими лицами, ед. |
159 |
119 |
0 |
128 |
129 |
128 |
112 |
224 |
0 |
128 |
129 |
128 |
112 |
224 |
0 |
1720 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
4 997 017,94 |
217 030,00 |
309 787,94 |
0,00 |
396 800,00 |
399 900,00 |
396 800,00 |
347 200,00 |
694 400,00 |
0,00 |
396 800,00 |
399 900,00 |
396 800,00 |
347 200,00 |
694 400,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамента образования, муниципальных учреждениях подведомственных департаменту образования |
всего, в том числе |
23 361 919,98 |
1 127 269,98 |
2 036 250,00 |
814 400,00 |
640 000,00 |
1 704 000,00 |
1 704 000,00 |
1 704 000,00 |
1 704 000,00 |
1 704 000,00 |
1 704 000,00 |
1 704 000,00 |
1 704 000,00 |
1 704 000,00 |
1 704 000,00 |
1 704 000,00 |
департамент образования |
организованных в департаменте образования, муниципальных учреждениях подведомственных департаменту образования, ед. |
764 |
907 |
509 |
400 |
1065 |
1065 |
1065 |
1065 |
1065 |
1065 |
1065 |
1065 |
1065 |
1065 |
1065 |
14295 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
23 361 919,98 |
1 127 269,98 |
2 036 250,00 |
814 400,00 |
640 000,00 |
1 704 000,00 |
1 704 000,00 |
1 704 000,00 |
1 704 000,00 |
1 704 000,00 |
1 704 000,00 |
1 704 000,00 |
1 704 000,00 |
1 704 000,00 |
1 704 000,00 |
1 704 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений, подведомственных департаменту городского хозяйства (МКУ "ДЭАЗиИС", МКУ "ДДТиЖКК", МКУ "КГХ", МКУ "Наш город") |
всего, в том числе |
626 982,70 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
135 000,00 |
64 043,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
135 000,00 |
70 447,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
135 000,00 |
77 492,20 |
департамент городского хозяйства |
организованных в муниципальных учреждениях (МКУ "ДЭАЗиИС", МКУ "ДДТиЖКК", МКУ "КГХ", МКУ "Наш город"), подведомственных департаменту городского хозяйства, ед. |
4 |
|
|
54 |
45 |
|
|
|
54 |
45 |
|
|
|
54 |
45 |
301 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
626 982,70 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
135 000,00 |
64 043,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
135 000,00 |
70 447,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
135 000,00 |
77 492,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных предприятий (СГМУП "Сургутский хлебозавод", СГМУП "КШП", СГМУП "Городской рынок", СГМУП "БТИ", СГМУП "РКЦ ЖКХ"), курируемых комитетом по управлению имуществом |
всего, в том числе |
3 177 593,00 |
0,00 |
844 500,00 |
36 904,00 |
0,00 |
192 540,00 |
724 951,00 |
24 105,00 |
73 051,00 |
0,00 |
227 604,00 |
896 430,00 |
24 105,00 |
83 298,00 |
0,00 |
50 105,00 |
комитет по управлению имуществом |
организованных в СГМУП "Сургутский хлебозавод", СГМУП "КШП", СГМУП "Городской рынок", СГМУП "БТИ", СГМУП "РКЦ ЖКХ", курируемых комитетом по управлению имуществом, ед. |
0 |
563 |
37 |
0 |
192 |
470 |
114 |
37 |
0 |
191 |
470 |
114 |
37 |
0 |
115 |
2340 |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
3 177 593,00 |
0,00 |
844 500,00 |
36 904,00 |
0,00 |
192 540,00 |
724 951,00 |
24 105,00 |
73 051,00 |
0,00 |
227 604,00 |
896 430,00 |
24 105,00 |
83 298,00 |
0,00 |
50 105,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных предприятий (СГМУП "ГТС", СГМУП "Горводоканал", СГМУЭП "Горсвет", СГМУП "ДорРемТех", СГМУП "Тепловик", СГМУ Коммунальное предприятие), курируемых департаментом городского хозяйства |
всего, в том числе |
11 442 423,90 |
441 490,00 |
815 500,00 |
80 906,40 |
173 904,90 |
120 000,00 |
3 875 000,00 |
420 000,00 |
80 906,40 |
223 904,90 |
0,00 |
4 084 000,00 |
747 000,00 |
80 906,40 |
298 904,90 |
0,00 |
департамент городского хозяйства |
организованных в СГМУП "ГТС", СГМУП "Горводоканал", СГМУЭП "Горсвет", СГМУП "ДорРемТех", СГМУП "Тепловик", СГМУ Коммунальным предприятием, СГМУЭП "РКЦ ЖКХ г. Сургута", курируемых департаментом городского хозяйства, ед. |
535 |
231 |
37 |
72 |
56 |
1056 |
198 |
37 |
72 |
0 |
1043 |
267 |
37 |
72 |
0 |
3 713 |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
11 442 423,90 |
441 490,00 |
815 500,00 |
80 906,40 |
173 904,90 |
120 000,00 |
3 875 000,00 |
420 000,00 |
80 906,40 |
223 904,90 |
0,00 |
4 084 000,00 |
747 000,00 |
80 906,40 |
298 904,90 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
584 331,00 |
154 331,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
210 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
220 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент архитектуры и градостроительства |
организованных в департаменте архитектуры и градостроительства, ед. |
64 |
|
|
|
|
64 |
|
|
|
|
64 |
|
|
|
|
192 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
584 331,00 |
154 331,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
210 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
220 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Управление капитального строительства", подведомственном департаменту архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
442 220,00 |
92 420,00 |
0,00 |
28 600,00 |
0,00 |
0,00 |
132 000,00 |
0,00 |
28 600,00 |
0,00 |
0,00 |
132 000,00 |
0,00 |
28 600,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент архитектуры и градостроительства |
организованных в МКУ "Управление капитального строительства", подведомственном департаменту архитектуры и градостроительства, ед. |
60 |
|
13 |
|
|
60 |
|
13 |
|
|
60 |
|
13 |
|
|
219 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
442 220,00 |
92 420,00 |
0,00 |
28 600,00 |
0,00 |
0,00 |
132 000,00 |
0,00 |
28 600,00 |
0,00 |
0,00 |
132 000,00 |
0,00 |
28 600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
всего, в том числе |
632 899,91 |
94 300,00 |
0,00 |
0,00 |
73 799,91 |
0,00 |
103 900,00 |
0,00 |
0,00 |
73 800,00 |
54 700,00 |
103 900,00 |
0,00 |
0,00 |
73 800,00 |
54 700,00 |
МКУ "УИТС города Сургута" |
организованных в МКУ "УИТС г. Сургута", ед. |
48 |
|
|
27 |
|
38 |
|
|
27 |
20 |
38 |
|
|
27 |
20 |
245 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
632 899,91 |
94 300,00 |
0,00 |
0,00 |
73 799,91 |
|
103 900,00 |
0,00 |
0,00 |
73 800,00 |
54 700,00 |
103 900,00 |
0,00 |
0,00 |
73 800,00 |
54 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений (МКУ "Сургутский спасательный центр", МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута"), подведомственных управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
всего, в том числе |
867 518,38 |
33 672,38 |
0,00 |
0,00 |
255 500,00 |
0,00 |
33 673,00 |
0,00 |
0,00 |
255 500,00 |
0,00 |
33 673,00 |
0,00 |
0,00 |
255 500,00 |
0,00 |
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
организованных в МКУ "ССЦ", МКУ "ЕДДС", подведомственных управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, ед. |
15 |
|
|
73 |
|
15 |
|
|
73 |
|
15 |
|
|
73 |
|
264 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
867 518,38 |
33 672,38 |
0,00 |
0,00 |
255 500,00 |
0,00 |
33 673,00 |
0,00 |
0,00 |
255 500,00 |
0,00 |
33 673,00 |
0,00 |
0,00 |
255 500,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений, подведомственных отделу молодёжной политики |
всего, в том числе |
1 724 806,03 |
61 000,00 |
22 800,00 |
282 505,82 |
62 600,10 |
69 400,11 |
189 000,00 |
14 000,00 |
372 500,00 |
76 000,00 |
98 000,00 |
189 000,00 |
14 000,00 |
100 000,00 |
76 000,00 |
98 000,00 |
отдел молодёжной политики |
организованных в муниципальных учреждениях, подведомственных отделу молодёжной политики, ед. |
41 |
12 |
151 |
30 |
33 |
63 |
14 |
161 |
50 |
48 |
63 |
14 |
52 |
50 |
48 |
830 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 724 806,03 |
61 000,00 |
22 800,00 |
282 505,82 |
62 600,10 |
69 400,11 |
189 000,00 |
14 000,00 |
372 500,00 |
76 000,00 |
98 000,00 |
189 000,00 |
14 000,00 |
100 000,00 |
76 000,00 |
98 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений, подведомственных управлению физической культуры и спорта |
всего, в том числе |
2 567 343,48 |
148 837,00 |
191 800,00 |
25 831,36 |
232 000,00 |
324 981,12 |
81 900,00 |
19 714,00 |
106 000,00 |
137 500,00 |
476 833,00 |
81 900,00 |
19 714,00 |
106 000,00 |
137 500,00 |
476 833,00 |
управление физической культуры и спорта |
организованных в муниципальных учреждениях, подведомственных управление физической культуры и спорта, ед. |
99 |
94 |
8 |
58 |
96 |
63 |
18 |
75 |
55 |
250 |
63 |
18 |
75 |
55 |
250 |
1277 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 567 343,48 |
148 837,00 |
191 800,00 |
25 831,36 |
232 000,00 |
324 981,12 |
81 900,00 |
19 714,00 |
106 000,00 |
137 500,00 |
476 833,00 |
81 900,00 |
19 714,00 |
106 000,00 |
137 500,00 |
476 833,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений, подведомственных комитету культуры и туризма |
всего, в том числе |
6 531 144,08 |
774 518,90 |
449 000,00 |
117 482,23 |
41 199,96 |
169 899,99 |
687 837,00 |
351 262,00 |
300 050,00 |
138 915,00 |
1 036 978,00 |
574 685,00 |
417 300,00 |
244 800,00 |
202 300,00 |
1 024 916,00 |
комитет культуры и туризма |
организованных в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету культуры и туризма, ед. |
381 |
234 |
34 |
12 |
39 |
313 |
143 |
155 |
57 |
494 |
232 |
200 |
98 |
114 |
457 |
2963 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
6 531 144,08 |
774 518,90 |
449 000,00 |
117 482,23 |
41 199,96 |
169 899,99 |
687 837,00 |
351 262,00 |
300 050,00 |
138 915,00 |
1 036 978,00 |
574 685,00 |
417 300,00 |
244 800,00 |
202 300,00 |
1 024 916,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута" |
всего, в том числе |
675 393,58 |
0,00 |
124 857,18 |
0,00 |
0,00 |
100 274,00 |
0,00 |
124 857,20 |
0,00 |
0,00 |
100 274,00 |
0,00 |
124 857,20 |
0,00 |
0,00 |
100 274,00 |
МКУ "МФЦ города Сургута" |
организованных в МКУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута", ед. |
54 |
|
|
44 |
|
54 |
|
|
44 |
|
54 |
|
|
44 |
294 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
675 393,58 |
0,00 |
124 857,18 |
0,00 |
0,00 |
100 274,00 |
0,00 |
124 857,20 |
0,00 |
0,00 |
100 274,00 |
0,00 |
124 857,20 |
0,00 |
0,00 |
100 274,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольно-счетной палаты г. Сургута |
всего, в том числе |
170 808,00 |
56 936,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
56 936,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
56 936,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Контрольно-счетная палата города |
организованных в Контрольно-счетной палате, ед. |
29 |
|
|
|
|
29 |
|
|
|
|
29 |
|
|
|
|
87 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
170 808,00 |
56 936,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
56 936,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
56 936,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Дворец торжеств" |
всего, в том числе |
123 696,00 |
0,00 |
18 030,00 |
12 808,00 |
0,00 |
0,00 |
17 611,00 |
16 010,00 |
12 808,00 |
0,00 |
0,00 |
17 611,00 |
16 010,00 |
12 808,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "Дворец торжеств" |
организованных в МКУ "Дворец торжеств", ед. |
3 |
8 |
|
|
11 |
10 |
8 |
|
|
11 |
10 |
8 |
|
|
69 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
123 696,00 |
0,00 |
18 030,00 |
12 808,00 |
0,00 |
0,00 |
17 611,00 |
16 010,00 |
12 808,00 |
0,00 |
0,00 |
17 611,00 |
16 010,00 |
12 808,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ " "Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных учреждений" |
всего, в том числе |
685 698,00 |
0,00 |
228 566,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
228 566,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
228 566,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "ЦООД" |
организованных в МКУ "ЦООД", ед. |
0 |
52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
0 |
0 |
0 |
156 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
685 698,00 |
0,00 |
228 566,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
228 566,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
228 566,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Думы города Сургута |
всего, в том числе |
236 868,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
78 956,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
78 956,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
78 956,00 |
Дума города |
организованных в Думе города, ед. |
35 |
|
|
|
|
35 |
|
|
|
|
35 |
105 |
||||
|
|
за счет средств местного бюджета |
236 868,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
78 956,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
78 956,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
78 956,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
всего, в том числе |
1 211 300,00 |
0,00 |
13 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
599 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
599 100,00 |
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
организованных в МКУ "ХЭУ", ед. |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
158 |
|
|
|
|
158 |
325 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 211 300,00 |
0,00 |
13 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
599 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
599 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.4. Проведение медицинских осмотров, диспансеризации работников |
всего, в том числе |
128 493 026,93 |
7 612 580,59 |
7 796 353,02 |
8 916 972,14 |
8 711 694,65 |
8 339 794,06 |
8 046 555,12 |
8 456 468,06 |
8 946 819,19 |
8 912 892,89 |
8 515 143,39 |
9 310 619,26 |
8 874 980,82 |
8 874 568,46 |
8 461 188,09 |
8 716 397,19 |
|
количество работников, охваченных медицинским осмотром, диспансеризацией, чел. в том числе: |
3 514 |
2 750 |
2 827 |
2 826 |
2 823 |
2 662 |
2 874 |
2 778 |
2 826 |
2 710 |
2 763 |
2 738 |
2 923 |
2 785 |
2 833 |
42 632 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
52 827 944,73 |
5 431 700,59 |
2 203 006,92 |
3 606 712,54 |
3 459 889,45 |
3 615 344,16 |
3 214 914,62 |
3 747 537,56 |
3 220 404,59 |
3 588 817,69 |
3 373 634,49 |
3 594 307,66 |
3 214 914,62 |
3 747 537,56 |
3 220 404,59 |
3 588 817,69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
75 665 082,20 |
2 180 880,00 |
5 593 346,10 |
5 310 259,60 |
5 251 805,20 |
4 724 449,90 |
4 831 640,50 |
4 708 930,50 |
5 726 414,60 |
5 324 075,20 |
5 141 508,90 |
5 716 311,60 |
5 660 066,20 |
5 127 030,90 |
5 240 783,50 |
5 127 579,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Структурных подразделений Администрации города в части диспансеризации |
всего, в том числе |
32 807 426,96 |
1 456 004,00 |
1 311 775,53 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
служба по охране здоровья населения |
в структурных подразделениях Администрации города, чел. |
598 |
523 |
537 |
537 |
537 |
537 |
537 |
537 |
537 |
537 |
537 |
537 |
537 |
537 |
537 |
8102 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
32 807 426,96 |
1 456 004,00 |
1 311 775,53 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Думы города Сургута в части диспансеризации |
всего, в том числе |
1 743 186,00 |
91 550,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
Дума города |
в Думе города, чел. |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
480 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 743 186,00 |
91 550,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
всего, в том числе |
1 860 532,48 |
98 588,00 |
0,00 |
261 472,24 |
0,00 |
261 472,24 |
0,00 |
247 800,00 |
0,00 |
247 800,00 |
0,00 |
247 800,00 |
0,00 |
247 800,00 |
0,00 |
247 800,00 |
МКУ "УИТС города Сургута" |
в МКУ "УИТС г. Сургута", чел. |
75 |
|
86 |
|
86 |
|
85 |
|
85 |
|
85 |
|
85 |
|
85 |
672 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 860 532,48 |
98 588,00 |
0,00 |
261 472,24 |
0,00 |
261 472,24 |
0,00 |
247 800,00 |
0,00 |
247 800,00 |
0,00 |
247 800,00 |
0,00 |
247 800,00 |
0,00 |
247 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений, подведомственных департаменту городского хозяйства (МКУ "ДЭАЗиИС", МКУ "ДДТиЖКК", МКУ "КГХ", МКУ "Наш город") |
всего, в том числе |
1 286 897,37 |
51 641,92 |
62 759,25 |
86 868,31 |
95 518,33 |
90 009,96 |
90 009,96 |
90 009,96 |
90 009,96 |
90 009,96 |
90 009,96 |
90 009,96 |
90 009,96 |
90 009,96 |
90 009,96 |
90 009,96 |
департамент городского хозяйства |
в муниципальных учреждениях (МКУ "ДЭАЗиИС", МКУ "ДДТиЖКК", МКУ "КГХ", МКУ "Наш город"), подведомственных департаменту городского хозяйства, чел. |
21 |
18 |
25 |
26 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
365 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 286 897,37 |
51 641,92 |
62 759,25 |
86 868,31 |
95 518,33 |
90 009,96 |
90 009,96 |
90 009,96 |
90 009,96 |
90 009,96 |
90 009,96 |
90 009,96 |
90 009,96 |
90 009,96 |
90 009,96 |
90 009,96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных унитарных предприятий (СГМУП "Сургутский хлебозавод", СГМУП "КШП", СГМУП "Городской рынок", СГМУП "РКЦ ЖКХ"), курируемых комитетом по управлению имуществом |
всего, в том числе |
27 250 898,00 |
0,00 |
980 516,00 |
1 696 355,00 |
1 747 460,00 |
1 809 033,00 |
1 858 022,00 |
1 910 312,00 |
1 962 510,00 |
2 019 730,00 |
2 076 092,00 |
2 127 407,00 |
2 180 721,00 |
2 236 614,00 |
2 292 165,00 |
2 353 961,00 |
комитет по управлению имуществом |
в муниципальных предприятиях (СГМУП "Комбинат школьного питания", СГМУП "Городской рынок"), курируемых комитетом по управлению имуществом, чел. |
0 |
434 |
768 |
766 |
769 |
770 |
772 |
772 |
774 |
774 |
774 |
776 |
778 |
779 |
781 |
10487 |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
27 250 898,00 |
0,00 |
980 516,00 |
1 696 355,00 |
1 747 460,00 |
1 809 033,00 |
1 858 022,00 |
1 910 312,00 |
1 962 510,00 |
2 019 730,00 |
2 076 092,00 |
2 127 407,00 |
2 180 721,00 |
2 236 614,00 |
2 292 165,00 |
2 353 961,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных предприятий (СГМУП "ГТС", СГМУП "Горводоканал", СГМУЭП "Горсвет", СГМУЭП "ДорРемТех", СГМУП "Тепловик", СГМУ Коммунальное предприятие), курируемых департаментом городского хозяйства |
всего, в том числе |
48 414 184,20 |
2 180 880,00 |
4 612 830,10 |
3 613 904,60 |
3 504 345,20 |
2 915 416,90 |
2 973 618,50 |
2 798 618,50 |
3 763 904,60 |
3 304 345,20 |
3 065 416,90 |
3 588 904,60 |
3 479 345,20 |
2 890 416,90 |
2 948 618,50 |
2 773 618,50 |
департамент городского хозяйства |
в муниципальных предприятиях (СГМУП "ГТС", СГМУП "Горводоканал", СГМУЭП "Горсвет", СГМУЭП "ДорРемТех", СГМУП "Тепловик", СГМУ Коммунальное предприятие, СГМУП "РКЦ ЖКХ г. Сургута"), курируемых департаментом городского хозяйства, чел. |
1 102 |
1 572 |
1 208 |
1 286 |
1 202 |
1 163 |
1 208 |
1 276 |
1 202 |
1 163 |
1 138 |
1 233 |
1 251 |
1 276 |
1 202 |
18 482 |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
48 414 184,20 |
2 180 880,00 |
4 612 830,10 |
3 613 904,60 |
3 504 345,20 |
2 915 416,90 |
2 973 618,50 |
2 798 618,50 |
3 763 904,60 |
3 304 345,20 |
3 065 416,90 |
3 588 904,60 |
3 479 345,20 |
2 890 416,90 |
2 948 618,50 |
2 773 618,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципального учреждения (МКУ "Сургутский спасательный центр", МКУ "ЕДДС"), подведомственном управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
всего, в том числе |
3 414 310,29 |
88 305,00 |
164 043,60 |
301 449,26 |
248 728,52 |
301 449,26 |
167 981,93 |
294 085,00 |
167 981,93 |
294 085,00 |
167 981,93 |
294 085,00 |
167 981,93 |
294 085,00 |
167 981,93 |
294 085,00 |
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
в МКУ "Сургутский спасательный центр", МКУ "ЕДДС", подведомственном управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, чел. |
54 |
45 |
86 |
50 |
86 |
50 |
86 |
50 |
86 |
50 |
86 |
50 |
86 |
50 |
86 |
1001 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
3 414 310,29 |
88 305,00 |
164 043,60 |
301 449,26 |
248 728,52 |
301 449,26 |
167 981,93 |
294 085,00 |
167 981,93 |
294 085,00 |
167 981,93 |
294 085,00 |
167 981,93 |
294 085,00 |
167 981,93 |
294 085,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений, подведомственных отделу молодёжной политики |
всего, в том числе |
473 676,00 |
473 676,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
отдел молодёжной политики |
в муниципальных учреждениях, подведомственных отделу молодёжной политики, чел. |
257 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
257 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
473 676,00 |
473 676,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений, подведомственных управлению физической культуры и спорта |
всего, в том числе |
1 518 796,08 |
1 518 796,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление физической культуры и спорта |
в муниципальных учреждениях, подведомственных управление физической культуры и спорта, чел. |
776 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
776 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 518 796,08 |
1 518 796,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений, подведомственных комитету культуры и туризма |
всего, в том числе |
1 447 294,00 |
1 447 294,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
комитет культуры и туризма |
в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету культуры и туризма, чел. |
530 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
530 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 447 294,00 |
1 447 294,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Управление капитального строительства", подведомственном департаменту архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
5 069 067,14 |
121 539,00 |
365 859,43 |
301 909,95 |
460 629,82 |
307 399,92 |
301 909,95 |
460 629,82 |
307 399,92 |
301 909,95 |
460 629,82 |
307 399,92 |
301 909,95 |
460 629,82 |
307 399,92 |
301 909,95 |
департамент архитектуры и градостроительства |
в МКУ "Управление капитального строительства", подведомственном департаменту архитектуры и градостроительства, чел. |
12 |
63 |
23 |
67 |
24 |
23 |
67 |
24 |
23 |
67 |
24 |
23 |
67 |
24 |
23 |
554 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
5 069 067,14 |
121 539,00 |
365 859,43 |
301 909,95 |
460 629,82 |
307 399,92 |
301 909,95 |
460 629,82 |
307 399,92 |
301 909,95 |
460 629,82 |
307 399,92 |
301 909,95 |
460 629,82 |
307 399,92 |
301 909,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
всего, в том числе |
3 206 758,41 |
84 306,59 |
180 595,11 |
226 296,67 |
226 296,67 |
226 296,67 |
226 296,67 |
226 296,67 |
226 296,67 |
226 296,67 |
226 296,67 |
226 296,67 |
226 296,67 |
226 296,67 |
226 296,67 |
226 296,67 |
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
в МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление", чел. |
57 |
63 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
926 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
3 206 758,41 |
84 306,59 |
180 595,11 |
226 296,67 |
226 296,67 |
226 296,67 |
226 296,67 |
226 296,67 |
226 296,67 |
226 296,67 |
226 296,67 |
226 296,67 |
226 296,67 |
226 296,67 |
226 296,67 |
226 296,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.5. Обеспечение работников спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и (или) обезвреживающими средствами |
всего, в том числе |
178 356 542,31 |
9 802 651,22 |
10 127 630,52 |
13 273 742,77 |
11 858 436,95 |
11 901 321,65 |
11 958 622,62 |
12 029 126,62 |
12 036 328,62 |
12 054 742,62 |
12 168 999,62 |
12 134 685,62 |
12 188 173,62 |
12 261 376,62 |
12 268 938,62 |
12 291 764,62 |
|
количество работников, обеспеченных спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты, смывающими и (или) обезвреживающими средствами, чел. в том числе: |
100% |
100% |
2965 |
2966 |
2966 |
2958 |
2957 |
2962 |
2961 |
2968 |
2968 |
2972 |
2971 |
2975 |
2976 |
38565 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
19 964 531,31 |
3 090 551,22 |
1 076 962,82 |
1 638 247,67 |
1 144 519,85 |
1 171 804,55 |
1 168 236,52 |
1 221 596,52 |
1 168 236,52 |
1 168 236,52 |
1 221 596,52 |
1 168 236,52 |
1 168 236,52 |
1 221 596,52 |
1 168 236,52 |
1 168 236,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
158 392 011,00 |
6 712 100,00 |
9 050 667,70 |
11 635 495,10 |
10 713 917,10 |
10 729 517,10 |
10 790 386,10 |
10 807 530,10 |
10 868 092,10 |
10 886 506,10 |
10 947 403,10 |
10 966 449,10 |
11 019 937,10 |
11 039 780,10 |
11 100 702,10 |
11 123 528,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений (МКУ "ДЭАЗиИС", МКУ "ДДТиЖКК", МКУ "КГХ", МКУ "Наш город"), подведомственных департаменту городского хозяйства |
всего, в том числе |
1 393 751,31 |
14 269,00 |
95 464,06 |
32 015,73 |
32 015,73 |
110 907,89 |
110 907,89 |
110 907,89 |
110 907,89 |
110 907,89 |
110 907,89 |
110 907,89 |
110 907,89 |
110 907,89 |
110 907,89 |
110 907,89 |
департамент городского хозяйства |
муниципальных учреждений (МКУ "ДДТ и ЖКК", МКУ "ДЭАЗиИС", МКУ "Наш город"), подведомственных департаменту городского хозяйства, чел. |
100% |
100% |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
312 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 393 751,31 |
14 269,00 |
95 464,06 |
32 015,73 |
32 015,73 |
110 907,89 |
110 907,89 |
110 907,89 |
110 907,89 |
110 907,89 |
110 907,89 |
110 907,89 |
110 907,89 |
110 907,89 |
110 907,89 |
110 907,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных предприятий (СГМУП "ГТС", СГМУП "Горводоканал", СГМУЭП "Горсвет", СГМУП "ДорРемТех", СГМУП "Тепловик", СГМУ Коммунальное предприятие), курируемых департаментом городского хозяйства |
всего, в том числе |
137 757 150,00 |
6 712 100,00 |
7 835 746,70 |
10 382 254,10 |
9 402 254,10 |
9 402 254,10 |
9 402 254,10 |
9 402 254,10 |
9 402 254,10 |
9 402 254,10 |
9 402 254,10 |
9 402 254,10 |
9 402 254,10 |
9 402 254,10 |
9 402 254,10 |
9 402 254,10 |
департамент городского хозяйства |
СГМУП "ГТС", СГМУП "Горводоканал", СГМУЭП "Горсвет", СГМУП "ДорРемТех", СГМУП "Тепловик", СГМУ Коммунальное предприятие, курируемых департаментом городского хозяйства, чел. |
100% |
100% |
1688 |
1688 |
1688 |
1688 |
1688 |
1688 |
1688 |
1688 |
1688 |
1688 |
1688 |
1688 |
1688 |
21944 |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
137 757 150,00 |
6 712 100,00 |
7 835 746,70 |
10 382 254,10 |
9 402 254,10 |
9 402 254,10 |
9 402 254,10 |
9 402 254,10 |
9 402 254,10 |
9 402 254,10 |
9 402 254,10 |
9 402 254,10 |
9 402 254,10 |
9 402 254,10 |
9 402 254,10 |
9 402 254,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных унитарных предприятий (СГМУП "Сургутский хлебозавод", СГМУП "КШП", СГМУП "Городской рынок", СГМУП "РКЦ ЖКХ"), курируемых комитетом по управлению имуществом |
всего, в том числе |
20 634 861,00 |
0,00 |
1 214 921,00 |
1 253 241,00 |
1 311 663,00 |
1 327 263,00 |
1 388 132,00 |
1 405 276,00 |
1 465 838,00 |
1 484 252,00 |
1 545 149,00 |
1 564 195,00 |
1 617 683,00 |
1 637 526,00 |
1 698 448,00 |
1 721 274,00 |
комитет по управлению имуществом |
СГМУП "Комбинат школьного питания", СГМУП "Городской рынок", курируемых комитетом по управлению имуществом, чел. |
100% |
942 |
946 |
946 |
950 |
949 |
954 |
953 |
960 |
960 |
964 |
963 |
967 |
968 |
12422 |
|
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
20 634 861,00 |
0,00 |
1 214 921,00 |
1 253 241,00 |
1 311 663,00 |
1 327 263,00 |
1 388 132,00 |
1 405 276,00 |
1 465 838,00 |
1 484 252,00 |
1 545 149,00 |
1 564 195,00 |
1 617 683,00 |
1 637 526,00 |
1 698 448,00 |
1 721 274,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений (МКУ "Сургутский спасательный центр", МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута", подведомственных управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
всего, в том числе |
8 721 991,73 |
470 364,00 |
544 360,35 |
1 049 650,04 |
549 650,04 |
504 283,80 |
544 360,35 |
597 720,35 |
544 360,35 |
544 360,35 |
597 720,35 |
544 360,35 |
544 360,35 |
597 720,35 |
544 360,35 |
544 360,35 |
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
МКУ "Сургутский спасательный центр", МКУ "Единая диспетчерская служба", подведомственных управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, чел. |
100% |
100% |
79 |
79 |
79 |
79 |
79 |
79 |
79 |
79 |
79 |
79 |
79 |
79 |
79 |
1027 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
8 721 991,73 |
470 364,00 |
544 360,35 |
1 049 650,04 |
549 650,04 |
504 283,80 |
544 360,35 |
597 720,35 |
544 360,35 |
544 360,35 |
597 720,35 |
544 360,35 |
544 360,35 |
597 720,35 |
544 360,35 |
544 360,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
всего, в том числе |
7 168 221,62 |
408 904,00 |
410 033,77 |
488 406,45 |
488 406,45 |
488 406,45 |
488 406,45 |
488 406,45 |
488 406,45 |
488 406,45 |
488 406,45 |
488 406,45 |
488 406,45 |
488 406,45 |
488 406,45 |
488 406,45 |
МКУ "ХЭУ" |
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление", чел. |
100% |
100% |
191 |
191 |
191 |
191 |
191 |
191 |
191 |
191 |
191 |
191 |
191 |
191 |
191 |
2483 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
7 168 221,62 |
408 904,00 |
410 033,77 |
488 406,45 |
488 406,45 |
488 406,45 |
488 406,45 |
488 406,45 |
488 406,45 |
488 406,45 |
488 406,45 |
488 406,45 |
488 406,45 |
488 406,45 |
488 406,45 |
488 406,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Управление капитального строительства", подведомственного департаменту архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
51 999,33 |
2 640,52 |
2 640,84 |
3 593,69 |
3 593,69 |
3 593,69 |
3 593,69 |
3 593,69 |
3 593,69 |
3 593,69 |
3 593,69 |
3 593,69 |
3 593,69 |
3 593,69 |
3 593,69 |
3 593,69 |
департамент архитектуры и градостроительства |
МКУ "Управление капитального строительства", подведомственного департаменту архитектуры и градостроительства, чел. |
100% |
100% |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
169 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
51 999,33 |
2 640,52 |
2 640,84 |
3 593,69 |
3 593,69 |
3 593,69 |
3 593,69 |
3 593,69 |
3 593,69 |
3 593,69 |
3 593,69 |
3 593,69 |
3 593,69 |
3 593,69 |
3 593,69 |
3 593,69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Дворец торжеств" |
всего, в том числе |
84 175,32 |
0,00 |
24 463,80 |
5 428,32 |
0,00 |
0,00 |
5 428,32 |
5 428,32 |
5 428,32 |
5 428,32 |
5 428,32 |
5 428,32 |
5 428,32 |
5 428,32 |
5 428,32 |
5 428,32 |
МКУ "Дворец торжеств" |
МКУ "Дворец торжеств", чел. |
100% |
3 |
|
|
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
33 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
84 175,32 |
0,00 |
24 463,80 |
5 428,32 |
|
|
5 428,32 |
5 428,32 |
5 428,32 |
5 428,32 |
5 428,32 |
5 428,32 |
5 428,32 |
5 428,32 |
5 428,32 |
5 428,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений, подведомственных отделу молодёжной политики |
всего, в том числе |
584 114,00 |
584 114,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
отдел молодёжной политики |
учреждений, подведомственных отделу молодёжной политики, чел. |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
584 114,00 |
584 114,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений, подведомственных управлению физической культуры и спорта |
всего, в том числе |
1 002 136,00 |
1 002 136,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление физической культуры и спорта |
учреждений, подведомственных управлению физической культуры и спорта, чел. |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 002 136,00 |
1 002 136,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений, подведомственных комитету культуры и туризма |
всего, в том числе |
756 465,35 |
608 123,70 |
0,00 |
43 727,29 |
55 427,79 |
49 186,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
комитет культуры и туризма |
учреждений, подведомственных комитету культуры и туризма, чел. |
100% |
|
15 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
756 465,35 |
608 123,70 |
0,00 |
43 727,29 |
55 427,79 |
49 186,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "МФЦ г. Сургута" |
всего, в том числе |
187 977,66 |
0,00 |
0,00 |
14 459,82 |
14 459,82 |
14 459,82 |
14 459,82 |
14 459,82 |
14 459,82 |
14 459,82 |
14 459,82 |
14 459,82 |
14 459,82 |
14 459,82 |
14 459,82 |
14 459,82 |
МКУ "МФЦ г. Сургута" |
МКУ "МФЦ г. Сургута", чел |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
117 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
187 977,66 |
0,00 |
0,00 |
14 459,82 |
14 459,82 |
14 459,82 |
14 459,82 |
14 459,82 |
14 459,82 |
14 459,82 |
14 459,82 |
14 459,82 |
14 459,82 |
14 459,82 |
14 459,82 |
14 459,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "ЦООД" |
всего, в том числе |
13 698,99 |
0,00 |
0,00 |
966,33 |
966,33 |
966,33 |
1 080,00 |
1 080,00 |
1 080,00 |
1 080,00 |
1 080,00 |
1 080,00 |
1 080,00 |
1 080,00 |
1 080,00 |
1 080,00 |
МКУ "ЦООД" |
МКУ "ЦООД", чел. |
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
13 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
13 698,99 |
0,00 |
0,00 |
966,33 |
966,33 |
966,33 |
1 080,00 |
1 080,00 |
1 080,00 |
1 080,00 |
1 080,00 |
1 080,00 |
1 080,00 |
1 080,00 |
1 080,00 |
1 080,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.6. Организация медицинского обеспечения работников (аптечки, медицинский кабинет) |
всего, в том числе |
3 653 396,63 |
216 774,00 |
245 935,80 |
219 641,73 |
240 428,30 |
243 124,43 |
243 000,67 |
270 477,60 |
243 132,48 |
243 103,56 |
240 428,30 |
245 190,16 |
273 210,57 |
240 428,30 |
243 149,57 |
245 371,16 |
|
количество постов, укомплектованных аптечками для оказания первой помощи, ед. в том числе: |
100% |
100% |
402 |
357 |
368 |
359 |
430 |
368 |
359 |
357 |
371 |
429 |
357 |
368 |
362 |
4887 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
381 530,03 |
10 750,00 |
28 391,80 |
7 282,73 |
25 600,00 |
28 296,13 |
28 172,37 |
27 649,30 |
28 304,18 |
28 275,26 |
25 600,00 |
30 361,86 |
28 382,27 |
25 600,00 |
28 321,27 |
30 542,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
3 271 866,60 |
206 024,00 |
217 544,00 |
212 359,00 |
214 828,30 |
214 828,30 |
214 828,30 |
242 828,30 |
214 828,30 |
214 828,30 |
214 828,30 |
214 828,30 |
244 828,30 |
214 828,30 |
214 828,30 |
214 828,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Управление капитального строительства", подведомственного департаменту архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
20 968,20 |
0,00 |
2 791,80 |
2 049,30 |
0,00 |
2 494,80 |
0,00 |
2 049,30 |
2 494,80 |
0,00 |
0,00 |
4 544,10 |
0,00 |
0,00 |
2 494,80 |
2 049,30 |
департамент архитектуры и градостроительства |
в МКУ "Управление капитального строительства", подведомственного департаменту архитектуры и градостроительства, ед. |
100% |
3 |
|
9 |
|
3 |
9 |
|
|
12 |
|
|
9 |
3 |
48 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
20 968,20 |
0,00 |
2 791,80 |
2 049,30 |
0,00 |
2 494,80 |
0,00 |
2 049,30 |
2 494,80 |
0,00 |
0,00 |
4 544,10 |
0,00 |
0,00 |
2 494,80 |
2 049,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СГМУП "Комбинат школьного питания", курируемого комитетом по управлению имуществом |
всего, в том числе |
63 185,00 |
0,00 |
5 185,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
комитет по управлению имуществом |
в СГМУП "Комбинат школьного питания", курируемого комитетом по управлению имуществом, ед. |
100% |
70 |
|
|
|
70 |
|
|
|
|
70 |
|
|
|
210 |
|
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
63 185,00 |
0,00 |
5 185,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений (МКУ "ДЭАЗиИС", МКУ "ДДТиЖКК", МКУ "КГХ", МКУ "Наш город"), подведомственных департаменту городского хозяйства |
всего, в том числе |
1 850,00 |
1 850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент городского хозяйства |
муниципальных учреждений (МКУ "ДДТ и ЖКК", МКУ "ДЭАЗиИС"), подведомственных департаменту городского хозяйства, %. |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 850,00 |
1 850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
Муниципальных предприятий (СГМУП "Городские тепловые сети", СГМУП "Горводоканал", СГМУП "Горсвет", СГМУ Коммунальное предприятие), курируемых департаментом городского хозяйства |
всего, в том числе |
3 208 681,60 |
206 024,00 |
212 359,00 |
212 359,00 |
214 828,30 |
214 828,30 |
214 828,30 |
214 828,30 |
214 828,30 |
214 828,30 |
214 828,30 |
214 828,30 |
214 828,30 |
214 828,30 |
214 828,30 |
214 828,30 |
департамент городского хозяйства |
в СГМУП "Городские тепловые сети", СГМУП "Горводоканал", СГМУП "Горсвет", СГМУ КП, курируемых департаментом городского хозяйства, ед. |
100% |
100% |
317 |
317 |
317 |
317 |
317 |
317 |
317 |
317 |
317 |
317 |
317 |
317 |
317 |
4121 |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
3 208 681,60 |
206 024,00 |
212 359,00 |
212 359,00 |
214 828,30 |
214 828,30 |
214 828,30 |
214 828,30 |
214 828,30 |
214 828,30 |
214 828,30 |
214 828,30 |
214 828,30 |
214 828,30 |
214 828,30 |
214 828,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Думы города |
всего, в том числе |
14 251,83 |
0,00 |
0,00 |
2 473,43 |
0,00 |
201,33 |
2 572,37 |
0,00 |
209,38 |
2 675,26 |
0,00 |
217,76 |
2 782,27 |
0,00 |
226,47 |
2 893,56 |
Дума города |
в Думе города |
|
|
2 |
|
2 |
2 |
|
2 |
2 |
|
2 |
2 |
|
2 |
2 |
18 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
14 251,83 |
0,00 |
0,00 |
2 473,43 |
0,00 |
201,33 |
2 572,37 |
0,00 |
209,38 |
2 675,26 |
0,00 |
217,76 |
2 782,27 |
0,00 |
226,47 |
2 893,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Сургутский спасательный центр", подведомственном управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
всего, в том числе |
344 460,00 |
8 900,00 |
25 600,00 |
2 760,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
МКУ "Сургутский спасательный центр", подведомственном управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, ед. |
100% |
100% |
10 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
490 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
344 460,00 |
8 900,00 |
25 600,00 |
2 760,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.7. Устройство новых и (или) модернизация имеющихся средств коллективной защиты работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов |
всего, в том числе |
121 000,00 |
14 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53 150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53 150,00 |
0,00 |
0,00 |
|
обеспеченность работников средствами коллективной защиты от воздействия вредных и опасных производственных факторов, %, в том числе: |
100% |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
100 |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
121 000,00 |
14 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53 150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53 150,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СГМУП "Городские тепловые сети" |
всего, в том числе |
121 000,00 |
14 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53 150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53 150,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент городского хозяйства |
СГМУП "ГТС", курируемого департаментом городского хозяйства, % |
100% |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
100 |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
121 000,00 |
14 700,00 |
0,00 |
|
|
|
|
53 150,00 |
|
|
|
|
|
53 150,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.8. Обеспечение санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников (гарантии) |
всего, в том числе |
60 773 958,04 |
4 089 380,00 |
2 404 791,22 |
4 203 712,44 |
4 228 554,64 |
4 228 554,64 |
4 228 554,64 |
4 228 554,64 |
4 228 554,64 |
4 133 328,74 |
4 133 328,74 |
4 133 328,74 |
4 133 328,74 |
4 133 328,74 |
4 133 328,74 |
4 133 328,74 |
|
количество работников, обеспеченных санитарно-бытовыми условиями и молоком, чел., в том числе: |
100% |
100% |
566 |
567 |
567 |
567 |
567 |
567 |
567 |
567 |
567 |
567 |
567 |
567 |
567 |
7370 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
86 651,54 |
4 480,00 |
5 311,12 |
5 912,34 |
5 912,34 |
5 912,34 |
5 912,34 |
5 912,34 |
5 912,34 |
5 912,34 |
5 912,34 |
5 912,34 |
5 912,34 |
5 912,34 |
5 912,34 |
5 912,34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
60 687 306,50 |
4 084 900,00 |
2 399 480,10 |
4 197 800,10 |
4 222 642,30 |
4 222 642,30 |
4 222 642,30 |
4 222 642,30 |
4 222 642,30 |
4 127 416,40 |
4 127 416,40 |
4 127 416,40 |
4 127 416,40 |
4 127 416,40 |
4 127 416,40 |
4 127 416,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных предприятий (СГМУП "Горводоканал", СГМУП "Городские тепловые сети", СГМУЭП " Горсвет"), курируемых департаментом городского хозяйства |
всего, в том числе |
60 687 306,50 |
4 084 900,00 |
2 399 480,10 |
4 197 800,10 |
4 222 642,30 |
4 222 642,30 |
4 222 642,30 |
4 222 642,30 |
4 222 642,30 |
4 127 416,40 |
4 127 416,40 |
4 127 416,40 |
4 127 416,40 |
4 127 416,40 |
4 127 416,40 |
4 127 416,40 |
департамент городского хозяйства |
СГМУП "Горводоканал", СГМУП "Городские тепловые сети", СГМУЭП " Горсвет", курируемых департаментом городского хозяйства, чел. |
100% |
100% |
565 |
566 |
566 |
566 |
566 |
566 |
566 |
566 |
566 |
566 |
566 |
566 |
566 |
7357 |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
60 687 306,50 |
4 084 900,00 |
2 399 480,10 |
4 197 800,10 |
4 222 642,30 |
4 222 642,30 |
4 222 642,30 |
4 222 642,30 |
4 222 642,30 |
4 127 416,40 |
4 127 416,40 |
4 127 416,40 |
4 127 416,40 |
4 127 416,40 |
4 127 416,40 |
4 127 416,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
всего, в том числе |
86 651,54 |
4 480,00 |
5 311,12 |
5 912,34 |
5 912,34 |
5 912,34 |
5 912,34 |
5 912,34 |
5 912,34 |
5 912,34 |
5 912,34 |
5 912,34 |
5 912,34 |
5 912,34 |
5 912,34 |
5 912,34 |
МКУ "ХЭУ" |
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление", чел. |
100% |
100% |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
13 |
|
|
за счет средства местного бюджета |
86 651,54 |
4 480,00 |
5 311,12 |
5 912,34 |
5 912,34 |
5 912,34 |
5 912,34 |
5 912,34 |
5 912,34 |
5 912,34 |
5 912,34 |
5 912,34 |
5 912,34 |
5 912,34 |
5 912,34 |
5 912,34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.9. Проведение производственного контроля |
всего, в том числе |
7 091 488,20 |
399 290,00 |
386 881,00 |
485 024,40 |
485 024,40 |
485 024,40 |
485 024,40 |
485 024,40 |
485 024,40 |
485 024,40 |
485 024,40 |
485 024,40 |
485 024,40 |
485 024,40 |
485 024,40 |
485 024,40 |
|
проведение производственного контроля, да/нет, в том числе: |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
7 091 488,20 |
399 290,00 |
386 881,00 |
485 024,40 |
485 024,40 |
485 024,40 |
485 024,40 |
485 024,40 |
485 024,40 |
485 024,40 |
485 024,40 |
485 024,40 |
485 024,40 |
485 024,40 |
485 024,40 |
485 024,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На объектах СГМУП "Городской рынок", курируемого комитетом по управлению имуществом |
всего, в том числе |
420 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
комитет по управлению имуществом |
на объектах СГМУП "Городской рынок", курируемого комитетом по управлению имуществом, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
420 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На объектах СГМУЭП "Горсвет", СГМУП "Горводоканал", курируемых департаментом городского хозяйства |
всего, в том числе |
6 671 488,20 |
399 290,00 |
356 881,00 |
455 024,40 |
455 024,40 |
455 024,40 |
455 024,40 |
455 024,40 |
455 024,40 |
455 024,40 |
455 024,40 |
455 024,40 |
455 024,40 |
455 024,40 |
455 024,40 |
455 024,40 |
департамент городского хозяйства |
на объектах СГМУЭП "Горсвет", СГМУП "Горводоканал", подведомственных департаменту городского хозяйства, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
6 671 488,20 |
399 290,00 |
356 881,00 |
455 024,40 |
455 024,40 |
455 024,40 |
455 024,40 |
455 024,40 |
455 024,40 |
455 024,40 |
455 024,40 |
455 024,40 |
455 024,40 |
455 024,40 |
455 024,40 |
455 024,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
611 692 633,15 |
34 918 015,16 |
36 422 065,57 |
40 538 697,38 |
38 392 752,26 |
39 758 737,17 |
45 375 468,11 |
40 027 479,10 |
40 766 830,44 |
41 132 039,45 |
41 566 297,43 |
46 565 129,88 |
42 173 211,02 |
40 137 235,17 |
40 833 608,03 |
43 085 066,98 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
124 761 582,51 |
7 049 482,51 |
8 148 100,00 |
8 428 000,00 |
8 428 000,00 |
8 428 000,00 |
8 428 000,00 |
8 428 000,00 |
8 428 000,00 |
8 428 000,00 |
8 428 000,00 |
8 428 000,00 |
8 428 000,00 |
8 428 000,00 |
8 428 000,00 |
8 428 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
146 821 193,74 |
12 718 248,65 |
7 970 977,67 |
8 462 263,78 |
7 885 686,06 |
9 825 257,67 |
10 084 318,51 |
9 551 895,50 |
9 580 998,34 |
9 580 912,15 |
10 857 439,33 |
10 503 297,08 |
9 419 869,62 |
9 298 227,67 |
9 728 875,43 |
11 352 926,28 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
340 109 856,90 |
15 150 284,00 |
20 302 987,90 |
23 648 433,60 |
22 079 066,20 |
21 505 479,50 |
26 863 149,60 |
22 047 583,60 |
22 757 832,10 |
23 123 127,30 |
22 280 858,10 |
27 633 832,80 |
24 325 341,40 |
22 411 007,50 |
22 676 732,60 |
23 304 140,70 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований администратора - управления по труду |
всего, в том числе |
125 730 886,60 |
7 056 390,45 |
8 219 790,84 |
8 112 038,87 |
8 552 838,87 |
8 555 938,87 |
8 552 838,87 |
8 503 238,87 |
8 850 438,87 |
8 156 038,87 |
8 552 838,87 |
8 555 938,87 |
8 552 838,87 |
8 503 238,87 |
8 850 438,87 |
8 156 038,87 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
120 404 698,81 |
6 820 206,60 |
7 887 858,90 |
8 089 894,87 |
8 133 894,87 |
8 133 894,87 |
8 133 894,87 |
8 133 894,87 |
8 133 894,87 |
8 133 894,87 |
8 133 894,87 |
8 133 894,87 |
8 133 894,87 |
8 133 894,87 |
8 133 894,87 |
8 133 894,87 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
5 326 187,79 |
236 183,85 |
331 931,94 |
22 144,00 |
418 944,00 |
422 044,00 |
418 944,00 |
369 344,00 |
716 544,00 |
22 144,00 |
418 944,00 |
422 044,00 |
418 944,00 |
369 344,00 |
716 544,00 |
22 144,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
всего, в том числе |
13 348 280,40 |
601 241,38 |
734 003,95 |
1 353 859,30 |
1 079 478,56 |
831 333,06 |
771 615,28 |
917 405,35 |
737 942,28 |
1 119 545,35 |
791 302,28 |
897 718,35 |
737 942,28 |
917 405,35 |
993 442,28 |
864 045,35 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
13 348 280,40 |
601 241,38 |
734 003,95 |
1 353 859,30 |
1 079 478,56 |
831 333,06 |
771 615,28 |
917 405,35 |
737 942,28 |
1 119 545,35 |
791 302,28 |
897 718,35 |
737 942,28 |
917 405,35 |
993 442,28 |
864 045,35 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
6 251 685,67 |
377 330,52 |
374 492,07 |
339 652,94 |
474 723,51 |
316 988,41 |
651 003,64 |
476 772,81 |
345 588,41 |
309 003,64 |
474 723,51 |
671 037,71 |
309 003,64 |
503 323,51 |
316 988,41 |
311 052,94 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
6 251 685,67 |
377 330,52 |
374 492,07 |
339 652,94 |
474 723,51 |
316 988,41 |
651 003,64 |
476 772,81 |
345 588,41 |
309 003,64 |
474 723,51 |
671 037,71 |
309 003,64 |
503 323,51 |
316 988,41 |
311 052,94 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента образования |
всего, в том числе |
33 731 229,98 |
1 685 029,98 |
2 669 400,00 |
1 553 600,00 |
1 317 600,00 |
2 409 600,00 |
2 409 600,00 |
2 409 600,00 |
2 409 600,00 |
2 409 600,00 |
2 409 600,00 |
2 409 600,00 |
2 409 600,00 |
2 409 600,00 |
2 409 600,00 |
2 409 600,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
33 731 229,98 |
1 685 029,98 |
2 669 400,00 |
1 553 600,00 |
1 317 600,00 |
2 409 600,00 |
2 409 600,00 |
2 409 600,00 |
2 409 600,00 |
2 409 600,00 |
2 409 600,00 |
2 409 600,00 |
2 409 600,00 |
2 409 600,00 |
2 409 600,00 |
2 409 600,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства |
всего, в том числе |
288 458 508,28 |
15 282 144,92 |
17 384 889,21 |
20 254 394,64 |
19 242 477,26 |
18 381 604,45 |
22 481 218,45 |
18 840 808,45 |
19 397 350,95 |
19 263 314,15 |
18 663 378,35 |
23 186 718,65 |
19 901 959,25 |
18 614 487,35 |
18 962 037,45 |
18 601 724,75 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
3 390 381,38 |
131 860,92 |
185 023,31 |
118 884,04 |
262 534,06 |
264 960,95 |
200 917,85 |
200 917,85 |
200 917,85 |
335 917,85 |
271 365,25 |
200 917,85 |
200 917,85 |
200 917,85 |
335 917,85 |
278 410,05 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
285 068 126,90 |
15 150 284,00 |
17 199 865,90 |
20 135 510,60 |
18 979 943,20 |
18 116 643,50 |
22 280 300,60 |
18 639 890,60 |
19 196 433,10 |
18 927 396,30 |
18 392 013,10 |
22 985 800,80 |
19 701 041,40 |
18 413 569,50 |
18 626 119,60 |
18 323 314,70 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - комитета по управлению имуществом |
всего, в том числе |
55 041 730,00 |
0,00 |
3 103 122,00 |
3 512 923,00 |
3 099 123,00 |
3 388 836,00 |
4 582 849,00 |
3 407 693,00 |
3 561 399,00 |
4 195 731,00 |
3 888 845,00 |
4 648 032,00 |
4 624 300,00 |
3 997 438,00 |
4 050 613,00 |
4 980 826,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
55 041 730,00 |
0,00 |
3 103 122,00 |
3 512 923,00 |
3 099 123,00 |
3 388 836,00 |
4 582 849,00 |
3 407 693,00 |
3 561 399,00 |
4 195 731,00 |
3 888 845,00 |
4 648 032,00 |
4 624 300,00 |
3 997 438,00 |
4 050 613,00 |
4 980 826,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - отдела молодёжной политики |
всего, в том числе |
4 758 429,27 |
1 150 190,00 |
157 800,00 |
348 239,12 |
121 166,72 |
217 533,43 |
269 000,00 |
182 000,00 |
497 500,00 |
349 000,00 |
153 000,00 |
427 000,00 |
94 000,00 |
268 000,00 |
201 000,00 |
323 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||
|
|
за счет средств местного бюджета |
4 758 429,27 |
1 150 190,00 |
157 800,00 |
348 239,12 |
121 166,72 |
217 533,43 |
269 000,00 |
182 000,00 |
497 500,00 |
349 000,00 |
153 000,00 |
427 000,00 |
94 000,00 |
268 000,00 |
201 000,00 |
323 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
|
Объем ассигнований соадминистратора - управления физической культуры и спорта |
всего, в том числе |
8 281 494,38 |
2 876 969,08 |
345 900,00 |
271 894,29 |
330 782,83 |
721 756,18 |
245 420,00 |
244 714,00 |
322 346,00 |
305 076,00 |
671 833,00 |
352 250,00 |
195 562,00 |
301 000,00 |
404 455,00 |
691 536,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
8 281 494,38 |
2 876 969,08 |
345 900,00 |
271 894,29 |
330 782,83 |
721 756,18 |
245 420,00 |
244 714,00 |
322 346,00 |
305 076,00 |
671 833,00 |
352 250,00 |
195 562,00 |
301 000,00 |
404 455,00 |
691 536,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - комитета культуры и туризма |
всего, в том числе |
12 697 022,13 |
3 173 286,60 |
601 067,00 |
289 867,09 |
292 182,06 |
360 030,38 |
1 011 282,00 |
635 042,00 |
469 543,00 |
498 384,00 |
1 344 275,00 |
791 165,00 |
781 885,00 |
582 996,00 |
386 902,00 |
1 479 115,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
12 697 022,13 |
3 173 286,60 |
601 067,00 |
289 867,09 |
292 182,06 |
360 030,38 |
1 011 282,00 |
635 042,00 |
469 543,00 |
498 384,00 |
1 344 275,00 |
791 165,00 |
781 885,00 |
582 996,00 |
386 902,00 |
1 479 115,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - муниципального казенного учреждения "УИТС г. Сургута" |
всего, в том числе |
5 380 966,88 |
359 457,12 |
159 766,53 |
499 102,92 |
267 430,59 |
455 102,92 |
297 530,68 |
441 430,68 |
193 630,68 |
515 230,68 |
248 330,68 |
545 330,68 |
193 630,68 |
441 430,68 |
267 430,68 |
496 130,68 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 887 534,49 |
166 569,12 |
159 766,53 |
237 630,68 |
193 630,68 |
193 630,68 |
193 630,68 |
193 630,68 |
193 630,68 |
193 630,68 |
193 630,68 |
193 630,68 |
193 630,68 |
193 630,68 |
193 630,68 |
193 630,68 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 493 432,39 |
192 888,00 |
0,00 |
261 472,24 |
73 799,91 |
261 472,24 |
103 900,00 |
247 800,00 |
0,00 |
321 600,00 |
54 700,00 |
351 700,00 |
0,00 |
247 800,00 |
73 800,00 |
302 500,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - муниципального казенного учреждения "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
всего, в том числе |
13 142 280,78 |
560 397,38 |
709 514,57 |
821 089,91 |
821 089,91 |
821 089,91 |
821 089,91 |
821 089,91 |
821 089,91 |
821 089,91 |
1 420 189,91 |
821 089,91 |
821 089,91 |
821 089,91 |
821 089,91 |
1 420 189,91 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 469 349,21 |
62 706,79 |
100 474,57 |
100 474,45 |
100 474,45 |
100 474,45 |
100 474,45 |
100 474,45 |
100 474,45 |
100 474,45 |
100 474,45 |
100 474,45 |
100 474,45 |
100 474,45 |
100 474,45 |
100 474,45 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
11 672 931,57 |
497 690,59 |
609 040,00 |
720 615,46 |
720 615,46 |
720 615,46 |
720 615,46 |
720 615,46 |
720 615,46 |
720 615,46 |
1 319 715,46 |
720 615,46 |
720 615,46 |
720 615,46 |
720 615,46 |
1 319 715,46 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - муниципального казенного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута" |
всего, в том числе |
863 371,24 |
0,00 |
124 857,18 |
14 459,82 |
14 459,82 |
114 733,82 |
14 459,82 |
139 317,02 |
14 459,82 |
14 459,82 |
114 733,82 |
14 459,82 |
139 317,02 |
14 459,82 |
14 459,82 |
114 733,82 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
863 371,24 |
0,00 |
124 857,18 |
14 459,82 |
14 459,82 |
114 733,82 |
14 459,82 |
139 317,02 |
14 459,82 |
14 459,82 |
114 733,82 |
14 459,82 |
139 317,02 |
14 459,82 |
14 459,82 |
114 733,82 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - муниципального казённого учреждения "Дворец торжеств" |
всего, в том числе |
207 871,32 |
0,00 |
42 493,80 |
18 236,32 |
0,00 |
0,00 |
23 039,32 |
21 438,32 |
18 236,32 |
5 428,32 |
5 428,32 |
23 039,32 |
21 438,32 |
18 236,32 |
5 428,32 |
5 428,32 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
207 871,32 |
0,00 |
42 493,80 |
18 236,32 |
0,00 |
0,00 |
23 039,32 |
21 438,32 |
18 236,32 |
5 428,32 |
5 428,32 |
23 039,32 |
21 438,32 |
18 236,32 |
5 428,32 |
5 428,32 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - Контрольно-счетной палаты города Сургута |
всего, в том числе |
295 808,00 |
56 936,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
81 936,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
56 936,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
295 808,00 |
56 936,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
81 936,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
56 936,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - службы по охране здоровья населения |
всего, в том числе |
32 807 426,96 |
1 456 004,00 |
1 311 775,53 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||
|
|
за счет средств местного бюджета |
32 807 426,96 |
1 456 004,00 |
1 311 775,53 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - управления по природопользованию и экологии |
всего, в том числе |
924 066,74 |
0,00 |
42 033,33 |
44 166,64 |
91 799,99 |
49 733,33 |
80 600,02 |
107 566,68 |
28 200,00 |
66 166,69 |
98 066,68 |
65 299,99 |
58 000,02 |
93 733,35 |
50 200,00 |
48 500,02 |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
924 066,74 |
0,00 |
42 033,33 |
44 166,64 |
91 799,99 |
49 733,33 |
80 600,02 |
107 566,68 |
28 200,00 |
66 166,69 |
98 066,68 |
65 299,99 |
58 000,02 |
93 733,35 |
50 200,00 |
48 500,02 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - муниципального казенного учреждения "Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных учреждений" |
всего, в том числе |
7 553 268,69 |
151 087,73 |
323 185,56 |
624 982,98 |
242 883,03 |
626 582,97 |
626 696,64 |
434 645,90 |
670 579,71 |
623 579,65 |
206 079,90 |
670 579,71 |
852 145,65 |
206 079,90 |
670 579,71 |
623 579,65 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
7 553 268,69 |
151 087,73 |
323 185,56 |
624 982,98 |
242 883,03 |
626 582,97 |
626 696,64 |
434 645,90 |
670 579,71 |
623 579,65 |
206 079,90 |
670 579,71 |
852 145,65 |
206 079,90 |
670 579,71 |
623 579,65 |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - Думы города |
всего, в том числе |
2 218 305,83 |
131 550,00 |
117 974,00 |
144 447,43 |
133 974,00 |
197 131,33 |
144 546,37 |
133 974,00 |
118 183,38 |
144 649,26 |
212 930,00 |
118 191,76 |
144 756,27 |
133 974,00 |
118 200,47 |
223 823,56 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 218 305,83 |
131 550,00 |
117 974,00 |
144 447,43 |
133 974,00 |
197 131,33 |
144 546,37 |
133 974,00 |
118 183,38 |
144 649,26 |
212 930,00 |
118 191,76 |
144 756,27 |
133 974,00 |
118 200,47 |
223 823,56 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
<< Приложение 1 Приложение 1 |
||
|
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 февраля 2018 г. N 879 "О внесении... |