Приложение

Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 24 июля 2017 г. N 6481

Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы"

Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования (всего, руб.)	В том числе по годам																	Ответственный (администратор или соадминистратор)	Наименование показателя, ед. измерения	Значение показателя, в том числе																	Итоговое значение показателя
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
Комплексная цель программы: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города, современным потребностям общества
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы																					оля оказываемых муниципальных услуг, по отношению к количеству муниципальных услуг, утвержденных реестром, ответственным за оказание которых является департамент образования, %	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
																					доля оказываемых муниципальных услуг и работ, включенных в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ департамента образования, по отношению к общему количеству оказываемых муниципальных услуг и работ, %	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
																					количество учреждений, в отношении которых департамент образования выполняет функции куратора, ед.	110	104	105	106	106	106	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
																					доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета департамента образования, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере, %	-	-	-	2,4	2,6	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
																					количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного, общего образования по окончании строительства, приобретенных объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных, общеобразовательных учреждений, ед.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
																					количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного, общего образования по окончании строительства, ед.	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
																					количество приобретенных объектов (выкупленных в полном объеме) недвижимого имущества для размещения дошкольных, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, ед.	-	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Основное мероприятие 3.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"	всего, в том числе	3 177 862 598,66	177 534 664,00	182 442 018	182 855 240,46	255 728 114,15	260 494 278,97	199 634 935,34	174 470 304,34	174 470 304,34	174 470 304,34	174 470 304,34	174 470 304,34	174 470 304,34	174 470 304,34	174 470 304,34	174 470 304,34	174 470 304,34	174 470 304,34	ДО	количество реализуемых общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, на конец года, ед.	127	168	176	168	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	72 690,00		72 690
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	84 583 550,00	4 028 012	1 970 000	4 525 760	26 246 978,00	23 906 400	23 906 400													доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", по отношению к общему количеству указанных запросов, %	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	за счет средств местного бюджета	3 093 206 358,66	173 506 652	180 399 328	178 329 480,46	229 481 136,15	236 587 878,97	175 728 535,34	174 470 304,34	174 470 304,34	174 470 304,34	174 470 304,34	174 470 304,34	174 470 304,34	174 470 304,34	174 470 304,34	174 470 304,34	174 470 304,34	174 470 304,34		доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ", по отношению к общему количеству указанных запросов, %	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
																					численность учащихся, получающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", на конец года, чел.	6 361	8 226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 226
																					численность учащихся, получающих муниципальную услугу "Реализация дополнительных общеразвивающих программ", на конец года, чел.	-	-	8 281	8 176	8 051	8 051	8 051	8 051	8 051	8 051	8 051	8 051	8 051	8 051	8 051	8 051	8 051	8 051
																					доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, по отношению к общей численности указанных детей, %	11,8	14,1	13,7	12,6	11,5	10,8	10,5	10,3	10,1	9,9	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,8	9,8
																					доля учащихся учреждений дополнительного образования, завершивших обучение по итогам учебного года, %	96	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
																					доля микрорайонов города, в которых оказывается муниципальная услуга "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", по отношению к общему количеству микрорайонов города, %	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
																					доля микрорайонов города, в которых оказывается муниципальная услуга "Реализация дополнительных общеразвивающих программ", по отношению к общему количеству микрорайонов города, %	-	-	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
																					удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", не менее, баллов (по 10-ти бальной шкале)	9,13	9,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,16
																					удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ", не менее, баллов (по 10-ти бальной шкале)	-	-	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
																					доля педагогических работников, прошедших в течение года повышение квалификации и переподготовку, по отношению к общей численности педагогических работников учреждений дополнительного образования, не менее, %	35,4	37,4	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
																					отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в г. Сургуте, не менее, %	83,8	85,1	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
																					количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО - Югры, ед.	3	1	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
Итого по задаче 3.1.	всего, в том числе	3 326 603 448,68	186 264 681	203 103 367	226 947 271,19	265 790 989,76	274 423 090,20	212 789 187,69	177 934 987,44	177 934 987,44	177 934 987,44	177 934 987,44	177 934 987,44	177 934 987,44	177 934 987,44	177 934 987,44	177 934 987,44	177 934 987,44	177 934 987,44	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	72 690,00		72 690																х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	124 525 755,00	4 318 283	10 110 507	35 929 187	26 246 978,00	23 960 400	23 960 400												х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	3 202 005 003,68	181 946 398	192 920 170	191 018 084,19	239 544 011,76	250 462 690,20	188 828 787,69	177 934 987,44	177 934 987,44	177 934 987,44	177 934 987,44	177 934 987,44	177 934 987,44	177 934 987,44	177 934 987,44	177 934 987,44	177 934 987,44	177 934 987,44	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Основное мероприятие 3.2.3. Приобретение объектов дополнительного образования	всего, в том числе	151 578 600,00					151 578 600,00													ДАиГ	количество выкупленных объектов для размещения детских технопарков, организованных по принципу индустриальных парков "Кванториум", ед.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	151 578 600,00					151 578 600,00
Мероприятие 3.2.3.1. Детский технопарк "Кванториум" на 150 мест единовременной пропускной способности	всего, в том числе	151 578 600,00					151 578 600,00														количество выкупленных объектов для размещения детских технопарков, организованных по принципу индустриальных парков "Кванториум", ед.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	151 578 600,00					151 578 600,00
Итого по задаче 3.2.	всего, в том числе	164 299 373,67	11 867 917			852 856,67	151 578 600,00													х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	164 299 373,67	11 867 917			852 856,67	151 578 600,00													х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Всего по подпрограмме "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования"	всего, в том числе	3 490 902 822,35	198 132 598	203 103 367	226 947 271,19	266 643 846,43	426 001 690,20	212 789 187,69	177 934 987,44	177 934 987,44	177 934 987,44	177 934 987,44	177 934 987,44	177 934 987,44	177 934 987,44	177 934 987,44	177 934 987,44	177 934 987,44	177 934 987,44	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	72 690,00		72 690																х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	124 525 755,00	4 318 283	10 110 507	35 929 187	26 246 978,00	23 960 400	23 960 400												х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	3 366 304 377,35	193 814 315,00	192 920 170,00	191 018 084,19	240 396 868,43	402 041 290,20	188 828 787,69	177 934 987,44	177 934 987,44	177 934 987,44	177 934 987,44	177 934 987,44	177 934 987,44	177 934 987,44	177 934 987,44	177 934 987,44	177 934 987,44	177 934 987,44	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе	всего, в том числе	193 616 840 500,43	12 031 248 516	13 109 555 241,16	12 303 898 035,65	11 963 040 039,27	11 777 009 404,72	11 102 827 140,55	11 029 932 920,28	11 029 932 920,28	11 029 932 920,28	11 029 932 920,28	11 029 932 920,28	11 029 932 920,28	11 029 932 920,28	11 029 932 920,28	11 029 932 920,28	11 029 932 920,28	11 029 932 920,28	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	182 173 406	51 777 396	129 196 010	1 200 000															х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	140 929 834 704,14	8 713 933 155	8 751 292 121	8 644 218 307,60	8 899 676 972,66	8 535 431 426,76	8 137 403 926,76	8 113 443 526,76	8 113 443 526,76	8 113 443 526,76	8 113 443 526,76	8 113 443 526,76	8 113 443 526,76	8 113 443 526,76	8 113 443 526,76	8 113 443 526,76	8 113 443 526,76	8 113 443 526,76	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	39 026 981 137,13	2 930 071 001,00	2 378 088 194,00	2 508 285 593,05	2 374 315 168,61	2 515 288 017,96	2 238 267 098,79	2 189 333 278,52	2 189 333 278,52	2 189 333 278,52	2 189 333 278,52	2 189 333 278,52	2 189 333 278,52	2 189 333 278,52	2 189 333 278,52	2 189 333 278,52	2 189 333 278,52	2 189 333 278,52	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми)	11 677 909 043,16	335 466 964	533 039 566,16	668 191 275	689 047 898	726 289 960	727 156 115	727 156 115	727 156 115	727 156 115	727 156 115	727 156 115	727 156 115	727 156 115	727 156 115	727 156 115	727 156 115	727 156 115	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников (средства программы "Сотрудничество")	1 799 942 210		1 317 939 350	482 002 860															х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Объем ассигнований администратора - департамента образования	всего, в том числе	179 120 834 662,59	8 782 241 853,00	9 537 975 280,16	10 806 605 080,71	11 485 107 526,49	11 131 768 130,32	10 650 982 485,28	10 611 468 573,33	10 611 468 573,33	10 611 468 573,33	10 611 468 573,33	10 611 468 573,33	10 611 468 573,33	10 611 468 573,33	10 611 468 573,33	10 611 468 573,33	10 611 468 573,33	10 611 468 573,33	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	1 272 690,00		72 690,00	1 200 000,00															х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	137 374 816 915,14	6 356 521 300,00	7 601 144 500,00	8 596 759 994,60	8 899 676 972,66	8 535 431 426,76	8 137 403 926,76	8 113 443 526,76	8 113 443 526,76	8 113 443 526,76	8 113 443 526,76	8 113 443 526,76	8 113 443 526,76	8 113 443 526,76	8 113 443 526,76	8 113 443 526,76	8 113 443 526,76	8 113 443 526,76	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	30 066 836 014,29	2 090 253 589,00	1 403 718 524,00	1 540 453 811,11	1 896 382 655,83	1 870 046 743,56	1 786 422 443,52	1 770 868 931,57	1 770 868 931,57	1 770 868 931,57	1 770 868 931,57	1 770 868 931,57	1 770 868 931,57	1 770 868 931,57	1 770 868 931,57	1 770 868 931,57	1 770 868 931,57	1 770 868 931,57	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми)	11 677 909 043,16	335 466 964	533 039 566,16	668 191 275	689 047 898	726 289 960	727 156 115	727 156 115	727 156 115	727 156 115	727 156 115	727 156 115	727 156 115	727 156 115	727 156 115	727 156 115	727 156 115	727 156 115	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства	всего, в том числе	6 348 183 839,80	2 413 848 672	2 938 891 545	737 242 646	19 078 578,31	205 742 090,17	33 380 308,32												х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	180 900 716	51 777 396	129 123 320																х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	3 458 778 796	2 309 358 125	1 149 420 671																х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	908 562 117,80	52 713 151	342 408 204	255 239 786	19 078 578,31	205 742 090,17	33 380 308,32												х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников (средства программы "Сотрудничество")	1 799 942 210		1 317 939 350	482 002 860															х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х