Приложение 2

Приложение 2
к постановлению администрации Сургутского района
от 7 марта 2018 г. N 914

Перечень целевых показателей
и основных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению Муниципальная программа Сургутского района "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

N	Параметры муниципальной программы	Наименование конечных и непосредственных показателей реализации муниципальной программы	Единица измерения показателя / Источник финансирования	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы / Объём финансирования (всего, тыс. руб.)	Значение показателя / Объём финансирования по годам:							Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы	Координатор/ соисполнитель/ участник
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Муниципальная программа Сургутского района "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"		Всего, в том числе:	345312,5	138263,3	51569,1	44009,9	36730,2	34740	20000	20000		комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	218,4	218,4	-	-	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	345094,1	138044,9	51569,1	44009,9	36730,2	34740	20000	20000
	Цель программы 01	Снижение удельных показателей энергоёмкости и энергопотребления энергетических ресурсов, за счёт внедрения энергоэффективного оборудования и экологически чистых технологий для устойчивого социально-экономического развития жилищно-коммунального хозяйства Сургутского района и улучшение качества жизни населения муниципальных образований Сургутского района за счёт реализации энергосберегающих мероприятий
	ПКР цели программы	Доля объёма тепловой энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме тепловой энергии, потребляемой на территории Сургутского района	%	99,2	99,2	100	100	100	100	100	100	100
		Доля объёма электрической энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме электрической энергии, потребляемой на территории Сургутского района	%	97,1	97,1	100	100	100	100	100	100	100
		Доля объёма горячей воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой на территории Сургутского района	%	97,7	97,7	100	100	100	100	100	100	100
		Доля объёма природного газа, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме природного газа, потребляемого на территории Сургутского района	%	98	98	100	100	100	100	100	100	100
		Доля объёма холодной воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой на территории Сургутского района	%	97,5	97,5	100	100	100	100	100	100	100
	Задача программы 01	Повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере
	ПНР по задаче программы	Количество установленных приборов учета энергетических ресурсов в бюджетных и муниципальных учреждениях	ед	0	0	0	0	0	0	0	0
		Количество полученных энергетических паспортов учреждениями бюджетной сферы	ед	0	0	0	0	0	0	0	0
	Задача программы 02	Повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий в жилищной сфере
	ПНР по задаче программы	Количество жилых домов в отношении которых проведены энергосберегающие мероприятия	ед	0	0	0	0	0	0	0	0
	Задача программы 05	Повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов за счёт внедрения энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования на транспорте
	ПНР по задаче программы	Количество транспортных средств в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению	ед	0	0	0	0	0	0	0	0
	Задача программы 03	Повышение энергетической эффективности при производстве и передачи энергетических ресурсов
	ПНР по задаче программы	Снижение удельной энергоёмкости сооружений коммунального и энергетического хозяйства	%	0	6	--	6.6	--	--	--	--	0
		Фактические объёмы потерь ТЭ при её передаче	Гкал	22378,30	22378,30	22189,80	22189,80	22189,80	22189,80	22189,80	21211,1	21211,1
		Фактические объёмы потерь воды при её передаче	м3	42230,70	42230,70	42197,4	42197,4	42197,4	42197,4	42197,4	41179,7	41179,7
		Фактические объёмы потерь ЭЭ при её передаче	кВт.ч	40238,30	40238,30	40184,20	40184,20	40184,20	40184,20	40184,20	39194,30	39194,30
1	подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетике, теплоэнергетике и системах коммунальной инфраструктуры"		Всего, в том числе:	239562,1	47395,8	36727,2	43968,9	36730,2	34740	20000	20000		комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	218,4	218,4	-	-	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	239343,7	47177,4	36727,2	43968,9	36730,2	34740	20000	20000
1.1	Цель подпрограммы 01	Повышение эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов за счёт внедрения энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования в жилищно-коммунальном и энергетическом хозяйстве Сургутского района
	ПКР цели подпрограммы	Доля потерь тепловой энергии при её передачи в общем объёме переданной тепловой энергии	%	8	8	8	8	20	20	8	8	8
		Доля потерь воды при её передачи в общем объёме переданной воды	%	11	11	11	11	10	10	11	11	11
1.1.2	Задача подпрограммы 01	Организация и обеспечение совершенствования объектов коммунальной и энергетической инфраструктуры
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество капитально отремонтированных и модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры	ед	19	1	1	2	8	5	0	0	17
		Количество реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры	ед	12	3	3	2	2	0	0	0	10
1.1.2.1	Основное мероприятие 004: "Организация и осуществление мероприятий направленных на капитальный ремонт и модернизацию жилищно-коммунального и энергетического комплекса Сургутского района"		Всего, в том числе:	100371,4	12351,2	2195,2	-	15825	30000	20000	20000		комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	100371,4	12351,2	2195,2	-	15825	30000	20000	20000
	ПНР мероприятия	Количество капитально отремонтированных и модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры	ед	19	1	1	0	7	5	0	0	14
1.1.2.2	Основное мероприятие 005: "Организация процесса реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкции сооружений коммунального и энергетического комплекса"		Всего, в том числе:	6289,7	6289,7	-	-	-	-	-	-		комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	6289,7	6289,7	-	-	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Количество реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры		12	2	0	0	0	0	0	0	2
1.1.2.3	Основное мероприятие 007: "Организация и обеспечение иных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности коммунального и энергетического хозяйства на территории Сургутского района"		Всего, в том числе:	23044,4	8541	1980	7783,4	-	4740	-	-		комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	218,4	218,4	-	-	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	22826	8322,6	1980	7783,4	-	4740	-	-
	ПНР мероприятия	Количество установленных узлов учета на котельных	ед	3	14	0	0	0	0	0	0	14
		Количество разработанных схем	ед	37	7	10	0	0	20	0	0	37
		Количество разработанных программ комплексного развития систем ЖКХ	ед	0	7	10	1	0	0	0	0	18
1.1.2.4	Основное мероприятие 008: "Предоставление субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципальным унитарным предприятиям"		Всего, в том числе:	103538,7	19345,1	32552	34434,8	17206,8	-	-	-		комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	103538,7	19345,1	32552	34434,8	17206,8	-	-	-
	ПНР мероприятия	Количество реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры за счёт предоставления субсидий	ед	0	1	3	2	2	0	0	0	8
		Количество разработанной проектной и сметной документации за счёт предоставления субсидий	ед	0	1	0	2	0	0	0	0	3
1.1.2.5	Основное мероприятие 009: "Обеспечение и организация работ по возмещению затрат организациям, осуществляющим поставку товаров, работ, услуг в сфере коммунального комплекса Сургутского района"		Всего, в том числе:	6318	868,9	-	1750,7	3698,4	-	-	-		комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	6318	868,9	-	1750,7	3698,4	-	-	-
	ПНР мероприятия	Количество капитально отремонтированных и модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры	ед	0	1	0	2	1	0	0	0	4
	Задача программы 04	Повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов за счёт внедрения энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования в строительстве
	ПНР по задаче программы	Количество капитально отремонтированных, построенных и реконструированных объектов коммунального и энергетического хозяйства и социальной сферы	ед	12	10	1	0	0	0	0	0	11
		Протяжённость построенных, реконструированных и капитально отремонтированных сетей электро-, тепловодоснабжения	пог. м	943	1044	944	0	0	0	0	0	1988
2	подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в строительстве"		Всего, в том числе:	101135,6	87578,3	13516,3	41	-	-	-	-		комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	101135,6	87578,3	13516,3	41	-	-	-	-
2.1	Цель подпрограммы 01	Повышение качества жизни населения и энергетической эффективности за счёт создания новых мощностей источников энергии и снижение уровня расходования энергетических ресурсов
	ПКР цели подпрограммы	Снижение потребления тепловой энергии на реконструированных и отремонтированных объектах	%	9	10	10	8	7	7	7	7	7
2.1.1	Задача подпрограммы 01	Внедрение энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования в отраслях экономики и социальной сфере
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество построенных, реконструированных и капитально отремонтированных объектов соцкультбыта	ед	11	9	1	0	0	0	0	0	10
		Протяжённость построенных, реконструированных и капитально отремонтированных сетей электро-, тепловодоснабжения	пог. м	943	1044	944	0	0	0	0	0	1988
2.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Организация и осуществление строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического хозяйства Сургутского района"		Всего, в том числе:	13157,7	3548	9568,7	41	-	-	-	-		комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	13157,7	3548	9568,7	41	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Доля объектов, введенных в эксплуатацию в плановые сроки.	%	100	100	100	0	0	0	0	0	100
2.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Организация и осуществление капитального ремонта объектов социально-культурного обеспечения"		Всего, в том числе:	87977,9	84030,3	3947,7	-	-	-	-	-		комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	87977,9	84030,3	3947,7	-	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Количество объектов, на которых будут выполнены работы по капитальному ремонту	ед	100	11	1	0	0	0	0	0	100
	Задача программы 06	Повышение энергетической эффективности и внедрение энергосберегающего оборудования для обеспечения населения Сургутского района чистой питьевой водой, а также защита природной воды от попадания в неё загрязняющих веществ при сбросе бытовых сточных вод в водные объекты
	ПНР по задаче программы	Снижение удельной энергоёмкости сооружений водоснабжения и водоотведения	кВт.ч/куб.м	3,19	3,19	3,19	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89
3	подпрограмма "Чистая вода"		Всего, в том числе:	4614,7	3289,1	1325,6	-	-	-	-	-		комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	4614,7	3289,1	1325,6	-	-	-	-	-
3.1	Цель подпрограммы 01	Обеспечение населения достаточным количеством качественной питьевой воды, соответствующей существующим нормам водопотребления и рациональное использование водных ресурсов, защита природной воды от попадания в неё загрязняющих веществ при транспортировке и сбросе бытовых сточных вод в водные объекты
	ПКР цели подпрограммы	Количество построенных и реконструированных объектов водоснабжения и водоотведения	ед	3	1	1	0	0	0	0	0	2
3.1.1	Задача подпрограммы 01	Организация и обеспечение населения района чистой питьевой водой, соответствующей нормам водопотребления, рациональное использование водных ресурсов
	ПНР по задаче подпрограммы	Обеспеченность населения централизованным водоснабжением	%	93	93	93	93	70	70	93	93	93
		Снижение удельной энергоёмкости водоочистных сооружений	кВт.ч/куб.м	2,09	2,09	2,09	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
		Обеспеченность населения качественным водоснабжением	%	98	98	98	98	37	47	98	98	98
3.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Организация и осуществление строительства, реконструкции объектов водоснабжения"		Всего, в том числе:	4614,7	3289,1	1325,6	-	-	-	-	-		комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	4614,7	3289,1	1325,6	-	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Доля объектов, введенных в эксплуатацию в плановые сроки	%	100	100	100	0	0	0	0	0	100
3.1.2	Задача подпрограммы 02	Организация и обеспечение защиты природной воды от попадания в неё загрязняющих веществ при транспортировке и сбросе бытовых сточных вод
	ПНР по задаче подпрограммы	Обеспеченность населения качественным водоотведением	%	95,1	95,1	95,9	96,2	54	54	96,4	96,4	96,4
		Снижение удельной энергоёмкости канализационных очистных сооружений	кВт.ч/куб.м	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1	1	1
3.1.2.2	Основное мероприятие 002: "Организация и осуществление строительства объектов водоотведения"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-	-		комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Доля объектов, введенных в эксплуатацию в плановые сроки	%	100	100	0	0	0	0	0	0	100
	Всего по: "Комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	105750,3	90867,4	14841,9	41	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	105750,3	90867,4	14841,9	41	-	-	-	-
	Всего по: "комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	239562,1	47395,8	36727,2	43968,9	36730,2	34740	20000	20000
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	218,4	218,4	-	-	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	239343,72	47177,45	36727,21	43968,88	36730,18	34740	20000	20000