Приложение 1. Модельная муниципальная программа города Югорска

Приложение 1
к постановлению
администрации города Югорска
от 18 октября 2018 года N 2876

Модельная муниципальная программа
города Югорска

I. Общие положения

1. Модельная муниципальная программа города Югорска (далее - Модельная муниципальная программа) разработана в целях реализации основных положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее - Указ Президента Российской Федерации), в соответствии с приоритетами стратегического развития в соответствующих сферах деятельности, определенными в посланиях Президента Российской Федерации, концепциях, государственных программах Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 года, Стратегии социально-экономического развития города Югорска до 2030 года, отраслевых стратегиях и других документах стратегического планирования Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, города Югорска.

2. При разработке муниципальных программ города Югорска в различных сферах социально - экономического развития допускается вариативность используемых в Модельной муниципальной программе механизмов достижения национальных целей и стратегических задач Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, города Югорска, содержащихся в правовых актах, указанных в пункте 1 настоящего раздела.

3. При формировании муниципальных программ города Югорска в приоритетном порядке предусматриваются бюджетные ассигнования на достижение национальных целей, определенных Указом Президента Российской Федерации.

II. Структура муниципальной программы города Югорска

Паспорт
муниципальной программы

Наименование муниципальной программы
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) *
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Соисполнители муниципальной программы
Цели муниципальной программы
Задачи муниципальной программы
Подпрограммы и (или) основные мероприятия
Наименование портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в городе Югорске национальных проектов (программ) Российской Федерации
Целевые показатели муниципальной программы
Сроки реализации муниципальной программы (разрабатывается на срок от трех лет)
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы
Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в городе Югорске национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы

*Заполняется после утверждения муниципальной программы.

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики.

Исходя из полномочий ответственных исполнителей муниципальных программ, содержания мероприятий муниципальных программ раздел 1 включает следующие положения:

1.1. Формирование благоприятной деловой среды.

Отражаются данные о реализации национальной предпринимательской инициативы, формировании благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории города, в том числе социального предпринимательства, о мерах их стимулирования к созданию и применению инновационных технологий, о привлечении негосударственных организаций к реализации мероприятий, о реализуемых социальных (пилотных) проектах.

1.2. Инвестиционные проекты.

Содержится характеристика инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации, отражаются меры для государственной (муниципальной) поддержки, а также эффект от их реализации.

В муниципальную программу могут быть включены объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты (далее - инвестиционные проекты) в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14.08.2015 N 270-п "О Порядке предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".

Инвестиционные проекты должны отвечать целям и задачам соответствующих муниципальных программ, быть направлены на достижение показателей, установленных в муниципальных программах.

1.3. Развитие конкуренции.

Отражаются меры по развитию конкуренции в установленной сфере деятельности и содействию импортозамещению, реализации стандарта развития конкуренции.

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы.

В разделе 2 содержится механизм управления муниципальной программой, включая ее корректировку, механизм взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей, порядок реализации муниципальной программы, механизм внедрения и применения технологий бережливого производства, механизм реализации мероприятий на принципах проектного управления, механизм реализации мероприятий с применением инициативного бюджетирования.

К порядку реализации мероприятий муниципальной программы, содержащему механизм предоставления муниципальных услуг, применяются требования Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

К порядку реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых и (или) планируемых к реализации на принципах проектного управления, применяются требования постановления администрации города Югорска от 30.11.2016 N 3034 "О системе управления проектной деятельностью в администрации города Югорска".

В муниципальной программе в соответствии с ее целями и задачами может быть предусмотрено:

- предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в том числе некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- меры регулирования (предоставление налоговых льгот, применение мер нормативного и тарифного регулирования).

Таблица 1 "Целевые показатели муниципальной программы".

Содержит показатели, характеризующие эффективность реализации ее мероприятий.

Целевые показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать результат ее реализации, решение основных задач и достижение целей, а также:

отражать прогнозные показатели социально-экономического развития города;

отражать специфику развития соответствующей сферы, проблем и основных задач, на решение которых направлена ее реализация;

иметь количественное значение;

определяться на основе данных государственного статистического наблюдения;

непосредственно зависеть от решения ее основных задач и реализации в целом;

должны быть направлены на достижение целей, целевых показателей, задач, в том числе установленных указами Президента Российской Федерации.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N показателя	Наименование целевых показателей.<1>	Ед. измерения	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы.<2>	Значения показателя по годам.<3>			Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы.<4>
				20__	20__	И т.д.
1	2	3	4	5	6	7	8
1
2
3

<1> - указывается наименование целевого показателя. Приводится методика расчета показателя и (или) ссылка на Указ Президента Российской Федерации или иной правовой акт, которым установлен данный показатель;

<2> - отражаются значения показателя на год разработки проекта муниципальной программы, либо на год, предшествующий разработке (в случае отсутствия данных на год разработки).

<3> - заполняются значениями показателя, получаемыми на отчетную дату (начало/конец года), за отчетный год, либо нарастающим итогом за период реализации муниципальной программы;

<4> - заполняется в зависимости от значений показателя по годам реализации муниципальной программы: если значения по годам заполнялись "на отчетную дату", либо "нарастающим итогом", то целевое значение показателя равняется значению показателя в последний год реализации муниципальной программы, если "за отчетный год" - то равняется сумме значений показателя за все годы реализации муниципальной программы.

Таблица 2 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы".

Содержит основные мероприятия муниципальной программы с указанием объемов их финансирования в разрезе по годам и с распределением по источникам финансирования.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых задач.

Основные мероприятия муниципальной программы не могут дублироваться в других муниципальных программах города Югорска.

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Но мер строки

Номер основного мероприятия

Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)

Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)

Источники финансирования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

всего

в том числе по годам:

20__

20__

20__

20__

20__

И т.д.

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Подпрограмма 1*(наименование подпрограммы)

2

1.1

Наименование основного мероприятия (номер показателя из таблицы 1)

всего

3

федеральный бюджет

4

бюджет автономного округа

5

местный бюджет

и т.д.

иные источники финансирования

1.2

Наименование основного мероприятия (номер показателя из таблицы 1)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

Итого по подпрограмме 1:

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

в том числе по проектам, портфелям проектов (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации и ХМАО - Югры, муниципальных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

Подпрограмма 2*(наименование подпрограммы.)

2.1

Наименование основного мероприятия (номер показателя из таблицы 1)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

2.2

Наименование основного мероприятия (номер показателя из таблицы 1)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

Итого по подпрограмме 2:

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

в том числе по проектам, портфелям проектов (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации и ХМАО - Югры, муниципальных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

и т.д.

Всего по муниципальной программе:

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

в том числе:

инвестиции в объекты муниципальной собственности

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

В том числе:

Проекты, портфели проектов (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации и ХМАО - Югры, муниципальных проектов реализуемых в составе муниципальной программы):

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

иные источники финансирования

в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

Прочие расходы

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

в том числе:

Ответственный исполнитель

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

Соисполнитель 1

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

Соисполнитель 2

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

и т.д.

Примечание:

* Указывается при наличии подпрограмм

Таблица 3 "Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации, Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных проектов" (заполняется в случае наличия портфелей проектов и проектов).

Содержит информацию о портфелях проектов и проектах, направленных в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации, проектов Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных проектов, реализуемых на принципах проектного управления в соответствии с требованиями постановления администрации города Югорска от 30.11.2016 N 3034 "О системе управления проектной деятельностью в администрации города Югорска", в том числе по направлениям, определенным Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

Таблица 3

Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных проектов

N п/п

Наименование портфеля проектов, проекта.<1>

Наименование проекта или мероприятия.<2>

Номер основного мероприятия.<3>

Цели.<4>

Срок реализации.<5>

Источники финансирования

Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей.<6>

всего

в том числе по годам:

20__.

20__

20__

20__

И т.д.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации

1

Портфель проектов

Проект 1 (номер показателя из таблицы 1)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

Проект 2 (номер показателя из таблицы 1)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

Мероприятие 1 (номер показателя из таблицы 1)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

Мероприятие 2 (номер показателя из таблицы 1)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

Итого по портфелю проектов 1

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

2

Портфель проектов

Проект 1 (номер показателя из таблицы 1)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

Мероприятие 1 (номер показателя из таблицы 1)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

Мероприятие 2 (номер показателя из таблицы 1)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

Итого по портфелю проектов 2

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

ИТОГО

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

Портфели проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (указывается перечень портфелей проектов, не основанных на национальных и федеральных проектах Российской Федерации)

1

Портфель проектов

Проект 1 (номер показателя из таблицы 1)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

Проект 2 (номер показателя из таблицы 1)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

Мероприятие 1 (номер показателя из таблицы 1)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

Итого по портфелю проектов 1

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

Проекты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (указываются проекты, не включенные в состав портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры)

1

Проект 1

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

2

Проект 2

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

Итого:

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

Муниципальные проекты города Югорска

1

Проект 1

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

2

Проект 2

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

Итого:

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

<1> - указываются полные наименования проектов, портфелей проектов города в соответствии с утвержденными управленческими документами;

в случае если реализация портфелей проектов и проектов осуществляется в составе мероприятий нескольких муниципальных программ, то сведения о таких портфелях проектов и проектах указываются в соответствующих муниципальных программах; при этом в графах 2 и 3 перед наименованием портфеля проектов, проекта соответственно указываются слова "Реализация отдельных мероприятий портфеля проектов" или "Реализация отдельных мероприятий проекта".

указываются портфели проектов (проекты), направленные в том числе на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации, а также проекты, не включенные в состав национальных проектов, федеральных и региональных проектов Российской Федерации;

основанием для включения портфелей проектов и проектов города в муниципальную программу являются паспорта проектов и портфелей проектов города, утвержденные в соответствии с Положением о системе управления проектной деятельностью в администрации города, утвержденным муниципальным правовым актом, иными правовыми актами по проектной деятельности.

<2> - указываются наименования проектов, входящих в состав портфелей проектов города, направленных в том числе на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации, в соответствии с утвержденными управленческими документами;

указываются сведения о мероприятиях портфеля проектов, предполагающих их финансирование, в соответствии с утвержденным реестром компонентов портфеля проектов;

устанавливается связь проектов и мероприятий с целевыми показателями муниципальной программы путем включения номера показателя из таблицы 1;

по проектам, не входящим с состав портфелей проектов города, строки не заполняются;

<3> - указываются номера основных мероприятий из таблицы 2, включающих мероприятия, осуществляемые при реализации проекта или мероприятия портфеля проектов;

<4> - для проектов указываются слова "Согласно паспорту проекта";

для мероприятий портфелей проектов строка не заполняется;

<5> - для проектов приводится срок реализации в соответствии с утвержденным паспортом проекта в формате "Месяц Год";

для мероприятий портфелей проектов строка не заполняется;

<6> - указывается информация о финансовом обеспечении по годам в разрезе источников финансирования по каждому проекту и мероприятию портфеля проектов. Информация об объемах финансирования проектов и портфелей проектов должна соответствовать утвержденным управленческим документам.

Таблица 4 "Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями".

Содержит характеристику основных мероприятий муниципальной программы, отражающих актуальные и перспективные направления, обозначенные органами местного самоуправления в соответствующих сферах деятельности, необходимость их реализации в целях достижения показателей, в том числе установленных в Указах Президента Российской Федерации.

Программные мероприятия должны быть направлены, в том числе на:

- формирование благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности и обеспечение благоприятного инвестиционного климата в соответствующих сферах экономической деятельности;

- увеличение объемов привлекаемых средств из бюджета Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, иных источников на софинансирование муниципальных программ, в том числе на развитие материально-технической базы, в соответствующих сферах экономической деятельности.

Таблица 4

Характеристика
основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

N п/п	Основные мероприятия			Наименование целевого показателя.**
	Наименование	Содержание (направления расходов)	Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта)*
1	2	3	4	5
Цель
Задачи
Подпрограмма 1.***
1.1
1.2
и т.д.
Цель
Задачи
Подпрограмма 2.***
2.1
2.2
и т.д.

Примечания:

* Заполняется при наличии

** Характеристика, методика расчета или ссылка на форму государственного статистического наблюдения

*** Указывается при наличии подпрограмм

Таблица 5 "Сводные показатели муниципальных заданий" (заполняется в случае наличия подведомственных учреждений).

Указываются прогнозные значения сводных показателей муниципальных заданий подведомственных учреждений по этапам реализации муниципальной программы.

Таблица 5

Сводные показатели муниципальных заданий

N п/п	Наименование муниципальных услуг (работ)	Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ)	Значения показателя по годам			Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
			20__	20__	И т.д.
1	2	3	4	5	6	7
1
2
3

Таблица 6 "Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению".

Приводятся риски (негативные факторы), которые могут оказать влияние на результативность планируемых мероприятий муниципальной программы.

Предусматриваются меры, которые могут быть направлены на предотвращение и (или) уменьшение вероятности появления и воздействия рисков.

Таблица 6

Перечень
возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению

N п/п	Описание риска	Меры по преодолению рисков
1	2	3
1
2
3

Таблица 7 "Перечень объектов капитального строительства" (заполняется в случае наличия объектов капитального строительства).

Содержит общие сведения об объектах, строительство которых направлено на достижение целей и решение задач при реализации муниципальной программы (включая объекты, создаваемые на условиях муниципально-частного партнерства, концессионных соглашений), в том числе с участием средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, внебюджетных источников, привлеченных средств от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в городе.

Таблица 7

Перечень
объектов капитального строительства

N п/п	Наименование объекта	Мощность	Срок строительства, проектирования	Источник финансирования
1	2	3	4	5
1
2
3