Приложение 2

Приложение 2
к постановлению администрации Сургутского района
от 9 апреля 2018 г. N 1425

Перечень
целевых показателей и основных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению Муниципальная программа Сургутского района "Градостроительная деятельность в Сургутском районе"

N	Параметры муниципальной программы	Наименование конечных и непосредственных показателей реализации муниципальной программы	Единица измерения показателя / Источник финансирования	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы / Объём финансирования (всего, тыс. руб.)	Значение показателя / Объём финансирования по годам:							Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы	Координатор/ соисполнитель/ участник
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Муниципальная программа Сургутского района "Градостроительная деятельность в Сургутском районе"		Всего, в том числе:	1053755,2	149594,0	157193,0	151757,3	148615,5	149342,3	148206,4	149046,7		комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	6310,0	-	3488,7	-	2821,3	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	1047445,2	149594,0	153704,3	151757,3	145794,2	149342,3	148206,4	149046,7
	Цель программы 01	Обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования Сургутский район и территорий муниципальных образований городских и сельских поселений Сургутского района
	ПКР цели программы	Обеспечение муниципальных образований утвержденной градостроительной документацией (генеральные планы, правила землепользования и застройки)	%	57,69	65,38	76,92	76,92	80,77	92,31	96,15	96,15	96,15
	Задача программы 01	Обеспечение территории муниципального образования Сургутский район и территорий муниципальных образований городских и сельских поселений Сургутского района градостроительной документацией разработанной и утвержденной в соответствии с действующими требованиями законодательства о градостроительной деятельности
	ПНР по задаче программы	Количество утвержденной градостроительной документации в год (генеральных планов, правил землепользования и застройки)	ед	15	2	3	0	1	3	1	0	25
1	подпрограмма "Разработка градостроительной документации"		Всего, в том числе:	42571,9	3923,2	10501,9	9109	7545	2333	4159,8	5000		комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	6310	-	3488,7	-	2821,3	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	36261,9	3923,2	7013,2	9109	4723,7	2333	4159,8	5000
1.1	Цель подпрограммы 01	Обеспечение территории муниципального образования Сургутский район и территорий муниципальных образований городских и сельских поселений Сургутского района градостроительной документацией
	ПКР цели подпрограммы	Обеспечение территории Сургутского района схемой размещения рекламных конструкций	ед	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Обеспечение населенных пунктов Сургутского района обновленными топографическими съемками	%	8	8	16	20	24	28	32	36	44
		Обеспечение муниципальных образований документами территориального планирования (генеральными планами)	%	61,54	61,54	61,54	84,62	100	100	100	100	100
		Обеспечение муниципальных образований актуальными документами градостроительного зонирования (правилами землепользования и застройки)	%	76,92	92,31	100	100	92,31	92,31	92,31	100	92,31
1.1.1	Задача подпрограммы 03	Обеспечение территории муниципального образования Сургутский район и территорий муниципальных образований городских и сельских поселений Сургутского района документами территориального планирования
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество разработанных документов территориального планирования (генеральных планов)	ед	8	0	0	3	2	0	0	1	13
		Количество документов территориального планирования, в которые внесены изменения	ед	0	0	0	2	2	2	0	0	6
1.1.1.1	Основное мероприятие 003: "Разработка документов территориального планирования"		Всего, в том числе:	20384,8	660	4024,8	7554	3813	2333	-	2000		комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	2048,3	-	1175,2	-	873,1	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	18336,6	660	2849,7	7554	2939,9	2333	-	2000
	ПНР мероприятия	Количество разработанных документов территориального планирования (генеральных планов)	ед	8	0	0	3	2	0	0	1	13
		Количество документов территориального планирования, в которые внесены изменения	ед	0	0	0	2	2	2	0	0	6
1.1.2	Задача подпрограммы 02	Обеспечение территории муниципального образования Сургутский район и территорий муниципальных образований городских и сельских поселений Сургутского района документами градостроительного зонирования
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество документов градостроительного зонирования (правила землепользования и застройки), в которые внесены изменения	ед	0	2	0	1	0	0	0	0	2
1.1.2.1	Основное мероприятие 005: "Разработка документов градостроительного зонирования"		Всего, в том числе:	1778	278	1500	-	-	-	-	-		комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	500	-	500	-	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	1278	278	1000	-	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Количество документов градостроительного зонирования (правила землепользования и застройки), в которые внесены изменения	ед	0	2	2	1	0	0	0	0	2
1.1.3	Задача подпрограммы 04	Обеспечение территории муниципального образования Сургутский район и территорий муниципальных образований городских и сельских поселений Сургутского района документами по планировке территорий
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество разработанных документов по планировке территории (проект планировки с проектом межевания)	ед	3	2	1	0	3	0	2	0	15
1.1.3.1	Основное мероприятие 006: "Разработка документации по планировке территорий"		Всего, в том числе:	9347,2	2263,9	1710	355	1832	-	3186,3	-		комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	1421,2	-	630	-	791,2	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	7926	2263,9	1080	355	1040,8	-	3186,3	-
	ПНР мероприятия	Количество разработанных документов по планировке территории (проект планировки с проектом межевания)	ед	3	2	1	0	3	0	2	0	15
1.1.4	Задача подпрограммы 01	Обеспечение территории муниципального образования Сургутский район и территорий муниципальных образований городских и сельских поселений Сургутского района инженерными изысканиями
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество обновленных топографических съемок населенных пунктов	ед	-	0	2	1	0	0	1	1	5
		Площадь территорий на которых выполнены инженерно-геодезические изыскания	га	0	0	0	0	98	0	0	0	98
1.1.4.1	Основное мероприятие 004: "Инженерно-геодезические изыскания территорий"		Всего, в том числе:	11061,8	721,3	3267	1200	1900	-	973,5	3000		комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	2340,5	-	1183,5	-	1157	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	8721,3	721,3	2083,5	1200	743	-	973,5	3000
	ПНР мероприятия	Количество обновленных топографических съемок населенных пунктов	ед	-	0	2	1	0	0	1	1	5
		Площадь инженерно-геодезических изысканий	га	0	0	0	0	98	0	0	0	98
1.1.5	Задача подпрограммы 05	Создание благоприятного предпринимательского климата в сфере рекламной деятельности на территории муниципального образования Сургутский район и территории муниципальных образований городских и сельских поселений Сургутского района
	ПНР по задаче подпрограммы	Схема размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования Сургутский район	ед	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Демонтаж рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории Сургутского района без разрешения	ед	0	4	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.1	Основное мероприятие 001: "Разработка схемы размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования Сургутский район"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-	-		комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	0	-	-	-	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Схема размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования Сургутский район	ед	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1.1.5.2	Основное мероприятие 002: "Демонтаж рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения на территории муниципального образования Сургутский район"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-	-		комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Демонтаж рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения на территории муниципального образования Сургутский район	ед	0	4	0	0	0	0	0	0	0
	Цель программы 02	Реализация полномочий по вопросам местного значения в области архитектуры и градостроительства муниципального образования Сургутский район и муниципальных образований городских и сельских поселений Сургутского района
	ПКР цели программы	Достижение высокого уровня эффективности системы управления в финансово-бюджетной сфере	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Задача программы 01	Создание организационно-правовых и финансовых условий для реализации полномочий по вопросам местного значения
	ПНР по задаче программы	Достижение высокого уровня эффективности использования финансовых средств	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	подпрограмма "Финансовое обеспечение эффективности деятельности комитета архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	1011183,4	145670,8	146691,1	142648,3	141070,5	147009,2	144046,7	144046,7		комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	1011183,4	145670,8	146691,1	142648,3	141070,5	147009,2	144046,7	144046,7
2.1	Цель подпрограммы 01	Повышение эффективности системы управления муниципальными финансами, ориентированной на результат
	ПКР цели подпрограммы	Достижение высокого уровня эффективности системы управления в финансово-бюджетной сфере	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.1.1	Задача подпрограммы 01	Создание организационно-правовых и финансовых условий для реализации комплекса мероприятий по долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Сургутского района, повышения в Сургутском районе качества бюджетного процесса, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Сургутского района
	ПНР по задаче подпрограммы	Достижение плановых целевых показателей целей и задач подпрограмм 1-3	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Сургутского района по правовому регулированию и методическому обеспечению в финансово-бюджетной сфере, градостроительной"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-	-		комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Соблюдение стандартов и процедур по правовому регулированию и методическому обеспечению, установленных правовыми актами	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.1.1.3	Основное мероприятие 003: "Обеспечение доступа к информации о деятельности комитета архитектуры и градостроительства в финансово-бюджетной сфере, рассмотрение обращений граждан"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-	-		комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Степень обеспеченности гарантии граждан на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.1.1.4	Основное мероприятие 004: "Осуществление полномочий муниципального заказчика по формированию и осуществлению муниципального заказа"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-	-		комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Соблюдение порядка и сроков формирования и осуществления муниципального заказа, установленных законодательством	%	80	100	100	100	100	100	100	100	100
2.1.1.5	Основное мероприятие 005: "Осуществление функций и полномочий учредителя муниципальных казённых учреждений Сургутского района, подведомственных комитету архитектуры и градостроительства"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-	-		комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Соблюдение стандартов и процедур по осуществлению функций и полномочий учредителя муниципальных казенных учреждений Сургутского района, установленных правовыми актами	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.1.1.6	Основное мероприятие 006: "Осуществление полномочий главного распорядителя бюджетных средств в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Сургутского района:"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-	-		комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Соблюдение стандартов и процедур по осуществлению полномочий главного распорядителя бюджетных средств в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Сургутского района	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.1.1.7	Основное мероприятие 007: "Осуществление полномочий получателя бюджетных средств в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Сургутского района, регулирующими бюджетные правоотношения:"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-	-		комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Соблюдение стандартов и процедур по осуществлению функций и полномочий получателя бюджетных средств в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Сургутского района, регулирующими бюджетные отношения	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.1.1.8	Основное мероприятие 008: "Организация и ведение бухгалтерского учёта комитета архитектуры и градостроительства"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-	-		комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Соблюдение стандартов и процедур по организации и ведению бухгалтерского учета в соответствии с действующим законодательством	%	80	100	100	100	100	100	100	100	100
2.1.1.9	Основное мероприятие 018: "Финансовое обеспечение деятельности комитета архитектуры и градостроительства"		Всего, в том числе:	420084,6	60163,4	61409,8	60020,6	59660,7	59610,1	59610,1	59610,1		комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	420084,6	60163,4	61409,8	60020,6	59660,7	59610,1	59610,1	59610,1
	ПНР мероприятия	Объем просроченной кредиторской задолженности по заработной плате, налогам и иным денежным обязательствам комитета архитектуры и градостроительства	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10	Основное мероприятие 010: "Организация и ведение делопроизводства, архивное обеспечение комитета архитектуры и градостроительства"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-	-		комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Соблюдение стандартов и процедур. установленных правовыми актами	%	80	100	100	100	100	100	100	100	100
2.1.1.11	Основное мероприятие 019: "Финансовое обеспечение деятельности МКУ "УКС Сургутского района"		Всего, в том числе:	591098,8	85507,4	85281,3	82627,8	81409,8	87399,2	84436,6	84436,6		комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	591098,8	85507,4	85281,3	82627,8	81409,8	87399,2	84436,6	84436,6
	ПНР мероприятия	Объем просроченной кредиторской задолженности по заработной плате, налогам и иным денежным обязательствам МКУ "УКС Сургутского района"	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.12	Основное мероприятие 012: "Осуществление функциональных обязанностей комитета архитектуры и градостроительства"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-	-		комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Соблюдение установленных процедур	Да/Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
2.1.1.13	Основное мероприятие 013: "Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Сургутского района"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-	-		комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Соблюдение установленных процедур	Да/Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
2.1.1.14	Основное мероприятие 014: "Предоставление муниципальных услуг"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-	-		комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Соблюдение установленных процедур	Да/Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
	Цель программы 03	Обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства на территории Сургутского района
	ПКР цели программы	100% внедрение программного обеспечения для ведения ИСОГД Сургутского района	Да/Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Задача программы 01	Разработка и внедрение программного обеспечения для ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Сургутского района
	ПНР по задаче программы	% внедрения программного обеспечения ИСОГД Сургутского района	%	20	0	0	0	0	40	30	10	100
3	подпрограмма "Информационное обеспечение градостроительной деятельности"		Всего, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-		комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	Цель подпрограммы 04	Разработка и внедрение программного обеспечения для ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Сургутского района
	ПКР цели подпрограммы	% внедрения программного обеспечения ИСОГД Сургутского района	%	20	0	0	0	0	40	30	10	100
3.1.1	Задача подпрограммы 01	Разработка дополнительных модулей программного обеспечения ИСОГД Сургутского района
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество разработанных модулей	ед	2	0	0	0	0	4	3	1	10
3.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Разработка дополнительных модулей информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Сургутского района"		Всего, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-		комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	-	-	-	-	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Исполнение мероприятия	Да/Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Да	Да
	Всего по: "Комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	1053755,2	149594,0	157193,0	151757,3	148615,5	149342,3	148206,4	149046,7
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	6310,0	-	3488,7	-	2821,3	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	1047445,2	149594,0	153704,3	151757,3	145794,2	149342,3	148206,4	149046,7