Приложение 2

Приложение 2
к постановлению администрации Сургутского района
от 18 апреля 2018 г. N 1553

Перечень
целевых показателей и основных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению Муниципальная программа Сургутского района "Культура Сургутского района"

N	Параметры муниципальной программы	Наименование конечных и непосредственных показателей реализации муниципальной программы	Единица измерения показателя / Источник финансирования	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы / Объём финансирования (всего, тыс. руб.)	Значение показателя / Объём финансирования по годам:							Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы	Координатор/ соисполнитель/ участник
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Муниципальная программа Сургутского района "Культура Сургутского района"		Всего, в том числе:	3157914,5	448461,5	481694,1	415807,8	420621,1	538298,4	364915,2	488116,5		администрация Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета	5698	4188,4	1359	-	34,9	38,6	38,6	38,6
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	412588,7	4391,6	73638,9	26581,5	24683,2	179394,6	1875,8	102023,1
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	2739627,8	439881,5	406696,2	389226,3	395903	358865,2	363000,8	386054,8
	Цель программы 01	Обеспечение прав жителей Сургутского района на участие в культурной жизни, на доступ к культурным ценностям и информации в соответствии с современными потребностями и с использованием информационных технологий, а так же предоставление качественных услуг в сфере культуры, способствующих развитию и реализации творческого, культурного, духовного потенциала населения района.
	ПКР цели программы	Обеспеченность учреждениями культуры досугового типа	%	20,1	20,1	20,1	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4
		Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, с целью увеличения числа выявленных юных талантов и их поддержки	%	3	3,0	5,0	6,0	7,0	8,0	8,0	8,0	8,0
		Охват детей дополнительным образованием в сфере культуры	%	13.1	13.1	13.2	13.2	13.3	13.3	13.4	13.5	13.5
		Охват населения библиотечным обслуживанием	%	26,8	26,8	27	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	28,3
		Доля объектов культуры соответствующих нормативам и требованиям надзорных органов	%	75	75	78	78	78	78	78	78	78
		Обеспеченность библиотеками на 100000 жителей	ед	15,0	15,0	15,0	15,5	15,5	16	16	16	16
		Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры, подведомственными МО Сургутский район	%	61	61	62	63	64	65	65	65	65
	Задача программы 11	Формирование эффективной системы художественного образования способствующей разностороннему развитию и реализации творческого, культурного, духовного потенциала личности, а так же выявлению одаренных детей в раннем возрасте, для осуществления их подготовки к получению профессионального образования в области искусств.
	ПНР по задаче программы	Доля профессионально ориентируемых учащихся от общего числа обучающихся в подведомственных детских школах искусств	%	30	30	30	30	30	30	30	30	30
1	подпрограмма "Обеспечение условий для развития художественного образования"		Всего, в том числе:	1569360,5	199376,9	216514,5	238919	232536,5	218851,4	231581,1	231581,1		администрация Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	15496,5	2894,1	5835,9	6766,4	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	1553864,1	196482,8	210678,6	232152,6	232536,5	218851,4	231581,1	231581,1
1.1	Цель подпрограммы 01	Разностороннее развитие и реализация творческого, культурного, духовного потенциала личности в системе дополнительного (художественного образования), а так же выявление одаренных детей в раннем возрасте и подготовка к получению профессионального образования в области искусств.
	ПКР цели подпрограммы	Охват детей дополнительным образованием в сфере культуры	%	13.1	13.1	13.2	13.2	13.3	13.3	13.4	13.5	13.5
1.1.1	Задача подпрограммы 01	Обеспечение предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) в сфере культуры
	ПНР по задаче подпрограммы	Доля педагогов с высшим образованием	%	68	68	69	70	70	70	70	70	79
		Уровень удовлетворённости качеством предоставляемых услуг	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры"		Всего, в том числе:	1509024,2	195972,1	208349,4	229055,2	224797,4	208730,8	221059,7	221059,7		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	10389	-	5124	5264,9	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	1498635,3	195972,1	203225,4	223790,2	224797,4	208730,8	221059,7	221059,7
	ПНР мероприятия	Количество учащихся	чел	2034	2034	2051	2188	2188	2188	2188	2188	2188
		Количество субсидий	ед	11	0	9	9	9	9	9	9	9
1.1.2	Задача подпрограммы 02	Обновление и укрепление материально-технической базы учреждений культуры
	ПНР по задаче подпрограммы	Доля обновления материально-технической базы	%	0	15,3	1	2	2	0	0	0	15,5
1.1.2.1	Основное мероприятие 002: "Обновление материально-технической базы подведомственных муниципальных детских школ искусств в сфере культуры"		Всего, в том числе:	16008,8	3404,8	837,5	1766,5	2500	2500	2500	2500		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	5107,5	2894,1	711,9	1501,5	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	10901,3	510,7	125,6	265	2500	2500	2500	2500
	ПНР мероприятия	Доля обновления парка музыкальных инструментов	%	5,30	5.30	0,5	1	1	1	1	1	6,03
		Доля обновление оборудования, находящегося на балансе детских школ искусств	%	10,00	10.00	0,5	1	1	1	1	1	11,01
1.1.3	Задача подпрограммы 03	Сохранение и развитие художественного образования в Сургутском районе
	ПНР по задаче подпрограммы	Доля учащихся, направляемых для участия в конкурсах различного уровня	%	40	40,0	44,0	48,0	52,0	56,0	58,0	60,0	60
		Сохраняемость контингента	%	90	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90
1.1.3.1	Основное мероприятие 003: "Обеспечение эффективного функционирования системы дополнительного образования детей в сфере культуры."		Всего, в том числе:	44327,5	-	7327,6	8097,4	5239,1	7620,6	8021,4	8021,4		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	44327,5	-	7327,6	8097,4	5239,1	7620,6	8021,4	8021,4
	ПНР мероприятия	Количество реализуемых дополнительных предпрофессиональных образовательных программ	ед	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
1.1.4	Задача подпрограммы 04	Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей
	ПНР по задаче подпрограммы	Охват детей от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования от общего количества детей от 5 до 18 лет	чел	28	0	0	0	28	135	0	0	135
1.1.4.1	Основное мероприятие 004: "Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-	-		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Охват детей от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования от общего количества детей от 5 до 18 лет	чел	0	0	0	0	28	0	0	0
	Задача программы 12	Обеспечение повышения качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного и музейного дела историко-культурного наследия для удовлетворения потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям и информации
	ПНР по задаче программы	Пополнение библиотечного фонда	%	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	%	15	15,0	16,0	17,0	18,0	20,0	20,0	20,0	20
2	подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"		Всего, в том числе:	649104,6	117144,2	105384,4	88510,8	98779	94533,3	72031,5	72721,4		администрация Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета	5627,2	4188,4	1359	-	34,9	15	15	15
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	69620,7	1497,5	10752,7	15154,2	18283,5	22677,6	334,4	920,8
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	573856,6	111458,4	93272,7	73356,6	80460,6	71840,7	71682,1	71785,6
2.1	Цель подпрограммы 01	Повышение качества культурных услуг, предоставляемых населению в области библиотечного и музейного дела, историко-культурного наследия, при обеспечении доступа к культурным ценностям и информации.
	ПКР цели подпрограммы	Охват библиотечным обслуживанием	%	26,8	26,8	27	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
		Увеличение посещаемости музея населением Сургутского района (относительно предыдущего года)	%	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6
		Доля объектов культурного наследия, сведения о которых опубликованы в сети интернет	%	0.6	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,4	1,4	1.4
2.1.1	Задача подпрограммы 01	Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек Сургутского района
	ПНР по задаче подпрограммы	Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах *	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Библиотечный фонд на 1000 жителей, (экземпляров)	ед	2082,0	2082,0	2104,0	2127,0	2190,0	2256,0	2324,0	2393,0	2393,0
2.1.1.1	Основное мероприятие 007: "Обеспечение деятельности (выполнение функций) муниципального казённого учреждения культуры "Сургутская районная централизованная библиотечная система""		Всего, в том числе:	412593,8	57180,6	59532,2	63488,6	72355	66896,6	46570,4	46570,4		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	57795,8	-	9187,5	12268,5	16339,8	20000	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	354798	57180,6	50344,7	51220,1	56015,2	46896,7	46570,4	46570,4
	ПНР мероприятия	Количество муниципальных услуг оказываемых учреждением	ед	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
		Количество муниципальных функций выполняемых учреждением	ед	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2.1.1.2	Основное мероприятие 008: "Формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек Сургутского района"		Всего, в том числе:	423	333,6	89,4	-	-	-	-	-		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	359,6	283,6	76	-	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	63,4	50	13,4	-	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Количество общедоступных библиотек	ед	15	15	15	15	15	15	15	15	15
2.1.1.3	Основное мероприятие 009: "Модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек"		Всего, в том числе:	188	188	-	-	-	-	-	-		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	159,8	159,8	-	-	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	28,2	28,2	-	-	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Количество модернизированных библиотек	ед	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.1.4	Основное мероприятие 010: "Развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного обслуживания Сургутского района"		Всего, в том числе:	5897,3	4538,4	1359	-	-	-	-	-		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета	5547,3	4188,4	1359	-	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	350	350	-	-	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	количество библиотечных пунктов	ед	11.0	11.0	11.0	12.0	12.0	13.0	13.0	13.0	13.0
		количество населённых пунктов обслуживаемых КИБО	ед	3.0	3.0	4.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
2.1.1.5	Основное мероприятие 012: "Формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек городских и сельских поселений Сургутского района"		Всего, в том числе:	879	736,1	142,9	-	-	-	-	-		департамент финансов администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	747,1	625,7	121,4	-	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	131,8	110,4	21,4	-	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Доля просроченной кредиторской задолженности по предоставлению иных межбюджетных трансфертов на реализацию подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.6	Основное мероприятие 013: "Развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного обслуживания городских и сельских поселений муниципального района"		Всего, в том числе:	584	504	80	-	-	-	-	-		департамент финансов администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	496,4	428,4	68	-	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	87,6	75,6	12	-	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Доля просроченной кредиторской задолженности по предоставлению иных межбюджетных трансфертов на реализацию подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.7	Основное мероприятие 014: "Модернизация общедоступных муниципальных библиотек Сургутского района"		Всего, в том числе:	1884,3	-	-	-	1884,3	-	-	-		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	1601,7	-	-	-	1601,7	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	282,6	-	-	-	282,6	-	-	-
	ПНР мероприятия	Доля просроченной кредиторской задолженности по предоставлению иных межбюджетных трансфертов на реализацию подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.8	Основное мероприятие 120: "Библиотечное обслуживание особых групп пользователей, жителей сельской местности."		Всего, в том числе:	2000	-	-	-	500	500	500	500		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	2000	-	-	-	500	500	500	500
	ПНР мероприятия	количество комплектов оборудования	ед	0	0	0	0	1	1	1	1	1
2.1.1.9	Основное мероприятие 015: "Развитие библиотечного дела"		Всего, в том числе:	1022	-	-	311,5	-	236,8	236,8	236,8		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	868,7	-	-	264,8	-	201,3	201,3	201,3
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	153,3	-	-	46,7	-	35,5	35,5	35,5
	ПНР мероприятия	Количество мероприятий по формированию общенациональных информационных ресурсов	шт	5	0	0	5	5	5	5	5	5
2.1.1.10	Основное мероприятие 016: "Развитие каналов доступа к мировым информационным ресурсам"		Всего, в том числе:	461,1	-	-	461,1	-	-	-	-		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	391,9	-	-	391,9	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	69,2	-	-	69,2	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Количество укомплектованных общедоступных библиотек	шт	20	0	0	20	20	20	0	0	20
2.1.1.11	Основное мероприятие 017: "Формирование социокультурного пространства"		Всего, в том числе:	300	-	-	-	-	-	-	300		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	255	-	-	-	-	-	-	255
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	45	-	-	-	-	-	-	45
	ПНР мероприятия	Количество модернизированных библиотек	шт	1	0	0	1	1	0	0	1	1
2.1.1.12	Основное мероприятие 018: "Формирование общенациональных информационных ресурсов"		Всего, в том числе:	564,5	-	-	564,5	-	-	-	-		департамент финансов администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	479,8	-	-	479,8	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	84,7	-	-	84,7	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Доля просроченной кредиторской задолженности по предоставлению иных межбюджетных трансфертов на реализацию подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"	%	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.13	Основное мероприятие 019: "Развитие каналов доступа к мировым информационным ресурсам"		Всего, в том числе:	700,3	-	-	700,3	-	-	-	-		департамент финансов администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	595,3	-	-	595,3	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	105	-	-	105	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Доля просроченной кредиторской задолженности по предоставлению иных межбюджетных трансфертов на реализацию подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"	%	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.14	Основное мероприятие 021: "Поддержка отрасли культуры"		Всего, в том числе:	749,6	-	-	-	443,4	102,1	102,1	102,1		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета	79,9	-	-	-	34,9	15	15	15
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	564	-	-	-	342	74	74	74
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	105,7	-	-	-	66,5	13,1	13,1	13,1
	ПНР мероприятия	Количество учреждений получивших поддержку	ед	4	0	0	0	4	4	4	4	4
2.1.2	Задача подпрограммы 02	Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям
	ПНР по задаче подпрограммы	Доля музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных каталогах, в общем объеме музейных фондов и музейных коллекций	%	75	75	80	84	88	92	96	100	100
		Число посетителей	чел	12000	12000	13920	16286	19215	26516	26516	26516	26516
2.1.2.1	Основное мероприятие 001: "Обеспечение сохранения Музейного фонда Сургутского района"		Всего, в том числе:	996,9	200	-	-	-	407,1	-	389,9		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	677,4	-	-	-	-	346	-	331,4
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	319,5	200	-	-	-	61,1	-	58,5
	ПНР мероприятия	Динамика числа музейных предметов от общего количества основного музейного фонда, степень сохранности которых изменилась в связи с несоблюдением условий хранения	%	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,7
2.1.2.2	Основное мероприятие 002: "Предоставление доступа к музейным предметам и музейным ценностям"		Всего, в том числе:	105376,8	11681,8	14460,3	16194,8	15496,5	17029	15257,2	15257,2		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	3999,7	-	1073,2	926,5	-	2000	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	101377,1	11681,8	13387,1	15268,3	15496,5	15029	15257,2	15257,2
	ПНР мероприятия	Количество экспозиций (выставок)	ед	6	6	8	10	10	10	10	10	10
		Число предметов основного фонда экспонирующихся в год	ед	791	791	800	850	880	890	900	1000	1000
2.1.2.3	Основное мероприятие 003: "Информатизация музеев Сургутского района"		Всего, в том числе:	205,4	-	-	-	-	66,2	69,6	69,6		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	174,6	-	-	-	-	56,3	59,1	59,1
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	30,8	-	-	-	-	9,9	10,4	10,4
	ПНР мероприятия	Количество посещений сайта музея	ед	100	100	600	700	750	800	900	1000	1000
2.1.2.4	Основное мероприятие 004: "Поддержка выставочных проектов и создание стационарных экспозиций музеев."		Всего, в том числе:	59975,4	36187,5	23788	-	-	-	-	-		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	59975,4	36187,5	23788	-	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Количество проектов	ед	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
2.1.2.5	Основное мероприятие 005: "Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность музеев"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-	-		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Публикации музейных предметов и музейных коллекций	шт	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
2.1.2.6	Основное мероприятие 006: "Комплектование музейного фонда и музейных коллекций"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-	-		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Количество единиц хранения	ед	5250,0	5267,0	5300,0	5400,0	5500,0	5600,0	5700,0	5800,0	5800,0
2.1.3	Задача подпрограммы 03	Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
	ПНР по задаче подпрограммы	Доля обследованных объектов культурного наследия	%	4,6	4,6	5,8	7,0	9,6	12	16,5	20,2	20,2
2.1.3.1	Основное мероприятие 011: "Проведение мероприятий по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)"		Всего, в том числе:	54303,2	5594,4	5932,7	6790	8099,8	9295,4	9295,4	9295,4		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	453,9	-	226,5	227,4	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	53849,2	5594,4	5706,2	6562,6	8099,8	9295,4	9295,4	9295,4
	ПНР мероприятия	Количество оказываемых муниципальных услуг	ед	1	2	1	1	1	1	1	1	1
	Задача программы 13	Организационно-методическое обеспечение благоприятных условий для развития культурной среды, художественно-творческой, фестивальной и гастрольной деятельности, традиционного народного самодеятельного художественного творчества
	ПНР по задаче программы	Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры	%	31,7	31,7	35,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
3	подпрограмма "Обеспечение прав граждан на участие в культурной деятельности"		Всего, в том числе:	375332,2	55184,1	54055,3	52240,9	58439,1	61904	47754,4	45754,4		администрация Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	29370,7	-	6209,9	4660,8	6000	12500	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	345961,4	55184,1	47845,3	47580,1	52439,1	49404	47754,4	45754,4
3.1	Цель подпрограммы 01	Совершенствование системы формирования единой культурной среды Сургутского района, развитие художественно-творческой, фестивальной и гастрольной деятельности, традиционного народного самодеятельного художественного творчества
	ПКР цели подпрограммы	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (относительно предыдущего года)	%	1,8	1,8	2	2,1	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3
3.1.1	Задача подпрограммы 01	Обеспечение организации и проведения районных мероприятий в области развития местного традиционного народного художественного творчества, формирующих единую культурную среду Сургутского района
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество проведённых массовых мероприятий, посвященных празднованию 90-летия Сургутского района	ед	2,0	2,0	0	0	0	0	0	0	0
		Количество жителей Сургутского района, участвующих в межпоселенческих мероприятиях	чел	37216,0	37216,0	37300,0	38000,0	38000,0	38000,0	38000,0	38000,0	38000,0
		Количество межпоселенческих мероприятий	ед	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
3.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Обеспечение деятельности казённого учреждения культуры "Районный организационно-методический центр""		Всего, в том числе:	373412,6	55184,1	54055,3	52240,9	58439,1	61264,2	47114,5	45114,5		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	29370,7	-	6209,9	4660,8	6000	12500	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	344041,8	55184,1	47845,3	47580,1	52439,1	48764,2	47114,5	45114,5
	ПНР мероприятия	Количество выполняемых муниципальных функций	ед	5	3	3	3	3	3	3	3	5
		Количество оказываемых муниципальных услуг	ед	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3.1.1.3	Основное мероприятие 003: "Субсидия на поддержку доступа немуниципальных организаций к предоставлению услуг в сфере культуры на территории муниципального района"		Всего, в том числе:	1919,5	-	-	-	-	639,9	639,9	639,9		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	1919,5	-	-	-	-	639,9	639,9	639,9
	ПНР мероприятия	Количество мероприятий	шт	0	0	0	0	0	1	1	1	1
3.1.2	Задача подпрограммы 02	Обеспечение нормативно-правовой и организационно-методической поддержки деятельности учреждений культуры Сургутского района, содействие развитию традиционного народного самодеятельного художественного творчества
	ПНР по задаче подпрограммы	Обеспечение учреждений культуры нормативно-методическими материалами	ед	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
		Количество семинаров-практикумов, мастер-классов, совещаний	ед	25,1	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
3.1.2.1	Основное мероприятие 002: "Развитие традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов и поддержке развития культуры коренных и малочисленных народов Севера"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-	-		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Количество мероприятий	ед	50	50	51	52	53	54	55	56	57
	Задача программы 14	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и детских школ искусств
	ПНР по задаче программы	Доля объектов культуры, соответствующих строительным нормам и нормам СанПин	%	50	50	53,5	57	57	57	57	57	57
4	подпрограмма "Строительство и капитальный ремонт объектов в сфере культуры"		Всего, в том числе:	304022,6	61794,5	88109,3	20957,3	5822,9	1862,2	-	125476,4		комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	151221,5	-	50840,4	-	-	-	-	100381,1
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	152801,1	61794,5	37268,9	20957,3	5822,9	1862,2	-	25095,3
4.1	Цель подпрограммы 01	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и детских школ искусств
	ПКР цели подпрограммы	Обеспеченность общедоступными библиотеками от норматива	%	33	33	34	34	34	35	35	35	35
		Количество мест в зрительных залах учреждений клубного типа	мест	3527	3527,0	3650,0	3807	3807	3976	4026	4376	4026
4.1.1	Задача подпрограммы 01	Строительство объектов культуры в Сургутском районе
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество объектов введенных в эксплуатацию	ед	1	0	0	1	0	0	0	0	1
4.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Строительство объектов культуры"		Всего, в том числе:	297151,5	58768,4	87859,3	20237,3	2947,9	1862,2	1825,8	125476,4		комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	151221,5	-	50840,4	-	-	-	-	100381,1
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	145930	58768,4	37018,9	20237,3	2947,9	1862,2	1825,8	25095,3
	ПНР мероприятия	Доля объектов введенных в плановые сроки в эксплуатацию	%	0	0	0	100	0	0	0	0	0
4.1.2	Задача подпрограммы 02	Капитальный ремонт объектов культуры в Сургутском районе
	ПНР по задаче подпрограммы	Доля объектов культуры соответствующих государственным и местным нормам и требованиям к объектам социальной сферы	%	54	54	63	63	63	63	63	63	63
4.1.2.1	Основное мероприятие 002: "Капитальный ремонт объектов культуры"		Всего, в том числе:	6871,1	3026,1	250	720	2875	-	-	-		комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	6871,1	3026,1	250	720	2875	-	-	-
	ПНР мероприятия	Количество объектов, на которых будут выполнены работы по капитальному ремонту	ед	0	1	0	0	1	0	0	0	1
	Задача программы 15	Обеспечение доступных, безопасных и комфортных условий для предоставления муниципальных услуг и реализации функций подведомственных организаций сферы культуры.
	ПНР по задаче программы	Доля объектов культуры не имеющая предписаний надзорных органов	%	75,0	75,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
5	подпрограмма "Содержание и текущий ремонт объектов в сфере культуры"		Всего, в том числе:	71266,1	13261,8	15930,6	13929,8	14339,6	4857,1	4473,6	4473,6		комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	71266,1	13261,8	15930,6	13929,8	14339,6	4857,1	4473,6	4473,6
5.1	Цель подпрограммы 01	Обеспечение содержания зданий и сооружений организаций в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры
	ПКР цели подпрограммы	Доля организаций в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры, обеспеченных комфортными условиями	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5.1.1	Задача подпрограммы 01	Обеспечение предоставления коммунальных и иных услуг, работ организациям в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры
	ПНР по задаче подпрограммы	Доля организаций в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры, обеспеченных коммунальными и иными услугами, работами	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Организация и обеспечение оказания услуг по содержанию имущества и иных услуг организациям в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры"		Всего, в том числе:	71318,2	13261,8	15930,6	13929,8	14339,6	4909,2	4473,6	4473,6		комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	71318,2	13261,8	15930,6	13929,8	14339,6	4909,2	4473,6	4473,6
	ПНР мероприятия	Количество учреждений в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры, обеспеченных услугами по содержанию имущества	шт	13	13	13	12	12	12	12	12	12
5.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Организация и обеспечение оказания коммунальных услуг организациям в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-	-		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Количество учреждений обеспеченных коммунальными услугами в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры	шт	0	0	0	0	0	12			12
	Задача программы 16	Повышение эффективности муниципального управления в отрасли культуры Сургутского района
	ПНР по задаче программы	количество муниципальных услуг	ед	11	11	11	11	11	11	11	11	11
6	подпрограмма "Обеспечение эффективности деятельности органа управления сферой культуры"		Всего, в том числе:	184178,7	1700	1700	1250	10704	151640,4	9074,6	8109,7		администрация Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета	70,8	-	-	-	-	23,6	23,6	23,6
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	146879,3	-	-	-	399,7	144217	1541,4	721,2
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	37228,6	1700	1700	1250	10304,3	7399,8	7509,6	7364,9
6.1	Цель подпрограммы 01	Повышение эффективности муниципального управления в отрасли культуры Сургутского района
	ПКР цели подпрограммы	Количество подведомственных муниципальных учреждений (юридических лиц)	ед	15,0	15,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
6.1.1	Задача подпрограммы 01	Осуществление функций исполнительного органа муниципальной власти Сургутского района по реализации единой муниципальной политики в отрасли культура
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество курируемых общественных национально-культурных организаций	ед	24	24	24	24	0	0	0	0	0
		количество курируемых религиозных организаций	ед	22	26	22	22	0	0	0	0	0
		Количество курируемых учреждений и структурных подразделений	ед	60	60	60	60	60	60	60	60	60
6.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Реализация единой муниципальной политики в отрасли культура Сургутского района"		Всего, в том числе:	103475,2	-	-	-	-	103475,2	-	-		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	103475,2	-	-	-	-	103475,2	-	-
	ПНР мероприятия	Количество курируемых муниципальных образований	ед	13	13	13	13	13	13	13	13	13
		Количество курируемых муниципальных учреждений	ед	35	34	31	31	31	31	31	31	31
6.1.1.2	Основное мероприятие 006: "Организация конкурса проектов национально-культурных организаций"		Всего, в том числе:	1150	700	450	-	-	-	-	-		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	1150	700	450	-	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Количество национально-культурных организаций	ед	0	24	24	0	0	0	0	0
6.1.1.3	Основное мероприятие 008: "Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Сургутского района бюджетам городских и сельских поселений"		Всего, в том числе:	71600,1	-	184	172	9607,1	46927,7	7837,1	6872,2		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета	70,8	-	-	-	-	23,6	23,6	23,6
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	43404,1	-	-	-	399,7	40741,8	1541,4	721,2
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	28125,3	-	184	172	9207,4	6162,3	6272,1	6127,4
	ПНР мероприятия	количество победителей	ед	10	0	10	6	0	0	0	0	6
6.1.1.4	Основное мероприятие 009: "Проведение творческих конкурсов среди жителей Сургутского района"		Всего, в том числе:	1500	-	-	-	-	1500	-	-		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	1500	-	-	-	-	1500	-	-
	ПНР мероприятия	Количество премий	ед	0	0	0	0	0	13	0	0	0
		Количество победителей	ед	0	0	0	0	0	3	0	0	0
6.1.2	Задача подпрограммы 02	Повышение эффективности деятельности сферы культуры Сургутского района
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество подведомственных учреждений культуры	ед	15,0	15,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
		Количество подведомственных структурных подразделений (сетевых единиц)	ед	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
6.1.2.1	Основное мероприятие 002: "Создание районной системы повышения квалификации и переподготовки кадров, организация краткосрочных или длительных курсов по специальностям группы "Культура и искусство""		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-	-		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Количество прошедших повышение квалификации и переподготовку	чел	45	45	45	45	45	45	45	45	45
6.1.2.2	Основное мероприятие 003: "Выполнение функций главного распорядителя бюджетных средств"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-	-		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Количество подведомственных учреждений	ед	15	15	13	13	13	13	13	13	13
6.1.2.4	Основное мероприятие 007: "Выполнение функций учредителя"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-	-		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Количество исполняемых функций	ед	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	13,0
6.1.3	Задача подпрограммы 03	Обеспечение муниципальной поддержки учреждений и организаций сферы культуры, а также творческих деятелей
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество районных конкурсов	ед	9	9	9	9	9	9	9	9	9
		Количество поощренных учащихся	чел	15	15	13	15	15	15	15	13	15
6.1.3.1	Основное мероприятие 004: "Проведение конкурсов среди муниципальных детских школ искусств на получение субсидий на обновление материально-технической базы, развитие учреждений, участие в конкурсах, повышение квалификации педагогических кадров и поощрение победителей"		Всего, в том числе:	7000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	7000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	ПНР мероприятия	количество победителей	ед	28	28	28	28	28	28	28	28	28
6.1.3.2	Основное мероприятие 005: "Обеспечение условий для роста кадрового потенциала в сфере культуры"		Всего, в том числе:	953,4	-	66	78	96,9	237,5	237,5	237,5		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	953,4	-	66	78	96,9	237,5	237,5	237,5
	ПНР мероприятия	Количество специалистов с высшим образованием	ед	545	545	545	545	545	545	545	545	545
6.1.3.3	Основное мероприятие 010: "Приобретение светодиодного экрана"		Всего, в том числе:	3150,0					3150,0
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	3150,0					3150,0
	ПНР мероприятия	Количество	ед.	0					1			1
	Всего по: "Комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	303986,2	61794,5	88109,3	20957,3	5822,9	1825,8	-	125476,4
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	151221,5	-	50840,4	-	-	-	-	100381,1
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	152801	61794,5	37268,9	20957,3	5822,9	1862,2	-	25095,3
	Всего по: "администрация Сургутского района"		Всего, в том числе:	2779898,1	372165,2	377431,3	379655,9	400458,6	526929,1	360441,5	358166,5
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета	5698	4188,4	1359	-	34,9	38,6	38,6	38,6
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	259048,5	3337,5	22609,1	25506,4	24683,2	179394,6	1875,8	1642
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	2515151,5	364639,3	353463,3	354149,5	375740,5	347495,9	358527,2	356485,9
	Всего по: "департамент финансов администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	2727,8	1240,1	222,9	1264,8	-	-	-	-
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	2318,6	1054,1	189,4	1075,1	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	409,1	186	33,4	189,7	-	-	-	-
	Всего по: "комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	71318,2	13261,8	15930,6	13929,8	14339,6	4909,2	4473,6	4473,6
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	71318,1	13261,8	15930,6	13929,8	14339,6	4909,2	4473,6	4473,6