Приложение 2

Приложение 2
к постановлению
администрации города Югорска
от 23 апреля 2018 года N 1125

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы
"Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014 - 2020 годы"

N	Наименование целевых показателей муниципальной программы	Ед. измерения	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значение целевого показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием	км	66,584	66,584	63,793	65,757	65,757	69,510	69,800	70,179	70,179
2	Протяженность пешеходных дорожек (тротуаров)	км	39,744	39,744	41,152	43,772	45,182	45,299	45,589	45,968	45,968
3	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Количество рейсов для перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах	шт.	23 604	23 604	23 604	23 604	23 604	23 604	23 604	23 604	23 604

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
"Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014 - 2020 годы"

N основного мероприятия	Основные мероприятия программы (связь мероприятий с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения)	Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)
			Источники финансирования	Всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: Создание условий для устойчивого развития сети автомобильных дорог местного значения и транспорта, обеспечивающее повышение доступности и безопасности транспортных услуг
Задача 1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.
1	Выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (1, 2)	ДЖКиСК	бюджет автономного округа	453 809,1	38 343,7	58 454,0	119 059,7	172 100,4	3 427,5	31 211,9	31 211,9
			местный бюджет	127 164,5	60 932,3	25 543,6	19 572,1	16 102,7	1 728,4	1 642,7	1 642,7
			Всего	580 973,6	99 276,0	83 997,6	138 631,8	188 203,1	5 155,9	32 854,6	32 854,6
		ДМСиГ	бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	36 911,4	13 000,0	0,0	11 000,0	7 000,0	5 911,4	0,0	0,0
			Всего	36 911,4	13 000,0	0,0	11 000,0	7 000,0	5 911,4	0,0	0,0
	ИТОГО по задаче 1	ДЖКиСК/ ДМСиГ	бюджет автономного округа	453 809,1	38 343,7	58 454,0	119 059,7	172 100,4	3 427,5	31 211,9	31 211,9
			местный бюджет	164 075,9	73 932,3	25 543,6	30 572,1	23 102,7	7 639,8	1 642,7	1 642,7
			Всего	617 885,0	112 276,0	83 997,6	149 631,8	195 203,1	11 067,3	32 854,6	32 854,6
Задача 2. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.
2	Текущее содержание и ремонт городских дорог (3)	ДЖКиСК	бюджет автономного округа	56 312,1	0,0	0,0	23 931,0	3 342,0	29 039,1	0,0	0,0
			местный бюджет	629 091,6	100 124,9	94 734,2	99 706,3	96 697,8	93 928,4	70 400,0	73 500,0
			Всего	685 403,7	100 124,9	94 734,2	123 637,3	100 039,8	122 967,5	70 400,0	73 500,0
	ИТОГО по задаче 2	ДЖКиСК	бюджет автономного округа	56 312,1	0,0	0,0	23 931,0	3 342,0	29 039,1	0,0	0,0
			местный бюджет	629 091,6	100 124,9	94 734,2	99 706,3	96 697,8	93 928,4	70 400,0	73 500,0
			Всего	685 403,7	100 124,9	94 734,2	123 637,3	100 039,8	122 967,5	70 400,0	73 500,0
Задача 3. Обеспечение доступности и повышение качества дорожной деятельности и транспортных услуг автомобильным транспортом.
3	Предоставление субсидии организациям автомобильного транспорта на возмещение убытков от пассажирских перевозок на территории города Югорска по регулируемым тарифам, оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения (4)	ДЖКиСК	бюджет автономного округа	18 015,6	0,0	7 364,7	0,0	10 650,9	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	92 250,6	17 800,6	17 721,0	17 600,0	10 929,0	10 200,0	9 000,0	9 000,0
			Всего	110 266,2	17 800,6	25 085,7	17 600,0	21 579,9	10 200,0	9 000,0	9 000,0
4	Выполнение мероприятий по разработке программ, нормативных документов в сфере дорожной деятельности (1,2,4)	ДЖКиСК	бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	5 300,0	0,0	0,0	456,0	1 444,0	300,0	3 100,0	0,0
			Всего	5 300,0	0,0	0,0	456,0	1 444,0	300,0	3 100,0	0,0
	Итого по задаче 3	ДЖКиСК	бюджет автономного округа	18 015,6	0,0	7 364,7	0,0	10 650,9	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	97 550,6	17 800,6	17 721,0	18 056,0	12 373,0	10 500,0	12 100,0	9 000,0
			Всего	115 566,2	17 800,6	25 085,7	18 056,0	23 023,9	10 500,0	12 100,0	9 000,0
	Всего по Муниципальной программе		бюджет автономного округа	528 136,8	38 343,7	65 818,7	142 990,7	186 093,3	32 466,6	31 211,9	31 211,9
			местный бюджет	890 718,1	191 857,8	137 998,8	148 334,4	132 173,5	112 068,2	84 142,7	84 142,7
			Всего	1 418 854,9	230 201,5	203 817,5	291 325,1	318 266,8	144 534,8	115 354,6	115 354,6
	в том числе
	Инвестиции в объекты муниципальной собственности		бюджет автономного округа	453 809,1	38 343,7	58 454,0	119 059,7	172 100,4	3 427,5	31 211,9	31 211,9
			местный бюджет	151 164,5	73 932,3	25 543,6	30 572,1	16 102,7	1 728,4	1 642,7	1 642,7
			Всего	604 973,6	112 276,0	83 997,6	149 631,8	188 203,1	5 155,9	32 854,6	32 854,6
	в том числе
	Ответственный исполнитель (ДЖКиСК)		бюджет автономного округа	528 136,8	38 343,7	65 818,7	142 990,7	186 093,3	32 466,6	31 211,9	31 211,9
			местный бюджет	853 806,7	178 857,8	137 998,8	137 334,4	125 173,5	106 156,8	84 142,7	84 142,7
			Всего	1 381 943,5	217 201,5	203 817,5	280 325,1	311 266,8	138 623,4	115 354,6	115 354,6
	Соисполнитель (ДМСиГ)		бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	36 911,4	13 000,0	0,0	11 000,0	7 000,0	5 911,4	0,0	0,0
			Всего	36 911,4	13 000,0	0,0	11 000,0	7 000,0	5 911,4	0,0	0,0

Таблица 3

Перечень объектов капитального строительства

N п/п	Наименование объекта	Мощность	Сроки строительства, проектирования	Источник финансирования
1	Реконструкция улицы Менделеева в г. Югорске	0,87 км	2011-2017	Бюджет автономного округа, местный бюджет
2	Реконструкция автомобильной дороги улиц Защитников Отечества-Солнечная-Покровская в г. Югорске	1556 м	2012-2016	Бюджет автономного округа, местный бюджет
3	Реконструкция ул. Мичурина-ул. Лунная	1495 м	2012-2021	местный бюджет
4	Транспортная развязка в двух уровнях	3636,08 м	2014-2018	Бюджет автономного округа, местный бюджет
5	Реконструкция автомобильной дороги по ул. Южная-Вавилова (от ул. Покровская до ул. Ермака)	1064 м	2014-2016	местный бюджет
6	Реконструкция автомобильной дороги по ул. Мира (от ул. Калинина до ул. Ленина) в г. Югорске	692 м	2014-2021	местный бюджет
7	Реконструкция автомобильной дороги по ул. Уральская	ПИР	2015-2016	местный бюджет
		СМР	2018-2021
8	Реконструкция автомобильной дороги по ул. Звездная	ПИР	2015-2016	Бюджет автономного округа, местный бюджет
		СМР	2018
9	Реконструкция проезжей части дорог ул. Садовая, ул. Таежная, ул. Спортивная	ИГИ	2015	местный бюджет
10	Улица 40 лет Победы в городе Югорске (реконструкция)	ПИР	2016-2017	местный бюджет
		СМР	2020-2021
11	Улица Магистральная в городе Югорске (реконструкция)	ПИР	2016-2017	местный бюджет
12	Улица Садовая в городе Югорске (реконструкция)	ПИР	2016-2018	местный бюджет
		СМР	2020-2021
13	Реконструкция автомобильной дороги по ул. Никольская (от Газовиков - до Промышленная)	290,1 м	2017-2019	местный бюджет
14	Реконструкция автомобильной дороги по ул. Свердлова (от детского сада Брусничка до ул. Студенческая) в г. Югорске	378,5	2019-2020	местный бюджет
15	Реконструкция автомобильной дороги "ул. Студенческая - ул. Декабристов в г. Югорске"	ПИР	2017-2020	местный бюджет

Таблица 4

Целевые показатели, характеризующие состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с методическими рекомендациями Минтранса России от 11.09.2015 N НА - 28/11739

N п/п	Показатели и индикаторы	Ед. изм.	2003 - 2012  годы	2013 - 2020  годы	в том числе:
					2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Югорске	км	х	х	134,2	134,2	137,5	153,7	153,7	157,3	157,3	157,3
2.	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	11,8	8,9	0	0	0	4,6	0	3,7	0,3	0,4
2а.	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостов переходов, путепроводов, транспортных развязок)	км	11,8	9,0	0	0	0	4,7	0	3,7	0,3	0,4
3.	Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в городе Югорске	км	х	х	0	0	3,3	11,5	0	3,6	0	0
4.	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Югорска, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог	км	х	х	0	0	0	0	0	0,1	0,3	0,4
5.	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Югорска, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог	км	х	х	0	0	0	0	0	4,4	0	0
6.	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года	км	х	х	134,2	134,2	137,5	153,7	153,7	157,3	157,3	157,3
6.1.	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года	км	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	х	х	100	100	100	100	100	100	100	100