Приложение 1

Приложение 1 к постановлению
администрации города
от 17.05.2018 N 213-п

Перечень основных мероприятий муниципальной программы города Нефтеюганска "Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014 - 2020 годы"

N п/п	Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель муниципальной программы: Повышение доступности, качества и эффективности системы образования и молодёжной политики
Цель I. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным потребностям общества и каждого жителя города Нефтеюганска
Подпрограмма I. Дошкольное, общее и дополнительное образование.
Задача 1. Создание условий для повышения доступности и качества дошкольного общего и дополнительного образования.
1.1.	Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования (показатели N 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1,2.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21, 22, 23, 24)	ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	22 706 154,847	2 909 103,342	2 921 286,199	3 192 689,093	3 360 393,766	3 532 731,447	3 402 658,100	3 387 292,900
			бюджет автономного округа	17 430 402,454	1 969 076,200	2 257 096,990	2 482 700,320	2 617 897,190	2 795 198,754	2 661 421,600	2 647 011,400
			местный бюджет	3 659 021,561	790 810,524	493 826,244	506 264,008	512 373,490	449 133,249	453 784,523	452 829,523
			иные внебюджетные источники	1 616 730,832	149 216,618	170 362,965	203 724,765	230 123,086	288 399,444	287 451,977	287 451,977
1.2.	Развитие материально-технической базы образовательных организаций (показатель N 10, 25)	ДГиЗО г. Нефтеюганска	всего	276 256, 498	209 552, 581	25 640,083	24 396,526	2 684,674	13 982,634	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	181 312, 179	146 041, 235	22 304,444	12 966,500	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	94 944,319	63 511,346	3 335,639	11 430,026	2 684,674	13 982,634	0,000	0,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	435 205, 898	0,000	8 263,800	6 385,708	0,000	0,000	210 278,195	210 278,195
			бюджет автономного округа	394 192, 100	0,000	8 263,800	6 321,900	0,000	0,000	189 803,200	189 803,200
			местный бюджет	63,808	0,000	0,000	63,808	0,000	0,000	0,000	0,000
			иные внебюджетные источники	40 949,990	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20 474, 995	20 474,995
		ДЖКХ г. Нефтеюганска	всего	45 268,095	3 557,696	0,000	29 647,000	10 812,694	1 250,705	0,000	0,000
			местный бюджет	45 268,095	3 557,696	0,000	29 647,000	10 812,694	1 250,705	0,000	0,000
1.3	Развитие функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (показатель N 26)	ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	275 543, 475	0,000	0,000	0,000	18 875,814	85 555,887	85 555,887	85 555,887
			местный бюджет	275 543, 475	0,000	0,000	0,000	18 875,814	85 555,887	85 555,887	85 555,887
	Итого по подпрограмме I		всего	23 738 428,813	3 122 213,619	2 955 190,082	3 253 118,327	3 392 766,948	3 633 520,673	3 698 492,182	3 683 126,982
			бюджет автономного округа	18 005 906,733	2 115 117,435	2 287 665,234	2 501 988,720	2 617 897,190	2 795 198,754	2 851 224,800	2 836 814,600
			местный бюджет	4 074 841,258	857 879,566	497 161,883	547 404,842	544 746,672	549 922,475	539 340,410	538 385,410
			иные внебюджетные источники	1 657 680,822	149 216,618	170 362,965	203 724,765	230 123,086	288 399,444	307 926,972	307 926,972
Цель II. Формирование системы оценки качества образования.
Подпрограмма II. Совершенствование системы оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования.
Задача 2. Обеспечение совершенствования системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования.
2.1.	Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования (показатель N 11)	ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	5 289,890	320,000	420,000	1 320,000	1 457,890	482,000	645,000	645,000
			бюджет автономного округа	2 772,000	0,000	100,000	1 000,000	860,000	162,000	325,000	325,000
			местный бюджет	2 517,890	320,000	320,000	320,000	597,890	320,000	320,000	320,000
	Итого по подпрограмме II		всего	5 289,890	320,000	420,000	1 320,000	1 457,890	482,000	645,000	645,000
			бюджет автономного округа	2 772,000	0,000	100,000	1 000,000	860,000	162,000	325,000	325,000
			местный бюджет	2 517,890	320,000	320,000	320,000	597,890	320,000	320,000	320,000
Цель III. Повышение качества жизни и здоровья детей.
Подпрограмма III. Отдых и оздоровление детей.
Задача 3. Создание условий для организации полноценного отдыха и оздоровления детей
3.1.	Организация отдыха и оздоровления (показатели N 12, 13)	ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	284 308, 767	37 607,212	37 525,507	39 941,958	39 600,127	44 970,793	42 331, 585	42 331, 585
			бюджет автономного округа	208 312, 535	27 389,868	25 186,768	29 634,215	30 001,514	32 033,390	32 033, 390	32 033, 390
			местный бюджет	71 465, 332	8 141,644	9 883,539	10 307,743	9 598,613	12 937,403	10 298, 195	10 298, 195
			иные внебюджетные источники	4 530, 900	2 075,700	2 455,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого по подпрограмме III		всего	284 308, 767	37 607,212	37 525,507	39 941,958	39 600,127	44 970,793	42 331, 585	42 331, 585
			бюджет автономного округа	208 312, 535	27 389,868	25 186,768	29 634,215	30 001,514	32 033,390	32 033, 390	32 033, 390
			местный бюджет	71 465, 332	8 141,644	9 883,539	10 307,743	9 598,613	12 937,403	10 298, 195	10 298, 195
			иные внебюджетные источники	4 530, 900	2 075,700	2 455,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Цель IV: Повышение эффективности реализации молодёжной политики, вовлечение молодёжи в социальную практику.
Подпрограмма IV. Молодежь Нефтеюганска
Задача 4. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи
4.1.	Обеспечение развития молодежной политики (показатели N 14, 15, 16, 17, 18, 19)	ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	304 386, 537	39 400,939	38 575,528	40 355,580	40 620, 690	49 376,600	48 028,600	48 028, 600
			бюджет автономного округа	17 963, 166	3 563,954	2 418,461	2 595,080	2 568, 271	3 167,800	1 824,800	1 824, 800
			местный бюджет	284 330,671	35 486,317	35 485,702	37 662,833	37 084, 419	46 203,800	46 203,800	46 203, 800
			иные внебюджетные источники	2 092, 700	350,668	671,365	97,667	968, 000	5,000	0,000	0,000
	Итого по подпрограмме IV		всего	304 386, 537	39 400,939	38 575,528	40 355,580	40 620, 690	49 376,600	48 028,600	48 028, 600
			бюджет автономного округа	17 963, 166	3 563,954	2 418,461	2 595,080	2 568, 271	3 167,800	1 824,800	1 824, 800
			местный бюджет	284 330, 671	35 486,317	35 485,702	37 662,833	37 084, 419	46 203,800	46 203,800	46 203, 800
			иные внебюджетные источники	2 092, 700	350,668	671,365	97,667	968, 000	5,000	0,000	0,000
Цель V. Реализация единой государственной политики и совершенствование качества муниципальных услуг в сфере образования и молодёжной политики.
Подпрограмма V. Организация деятельности в сфере образования и молодёжной политики
Задача 5. Совершенствование эффективности и качества исполнения функций в сфере образования и молодёжной политики
5.1.	Обеспечение функций управления и контроля (надзора) в сфере образования и молодёжной политики (показатель N 20)	ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	361 492, 456	48 782,700	51 796,309	50 565,660	51 859,400	53 338, 687	52 528, 400	52 621, 300
			бюджет автономного округа	940,545	0,000	940,545	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	360 551, 911	48 782,700	50 855,764	50 565,660	51 859,400	53 338, 687	52 528, 400	52 621, 300
5.2.	Обеспечение функционирования казённого учреждения (показатель N 20)	ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	432 062, 754	60 705,040	61 274,536	60 844,952	61 674,000	62 964, 626	62 301, 300	62 298, 300
			местный бюджет	431 689, 754	60 705,040	61 274,536	60 844,952	61 674,000	62 591, 626	62 301, 300	62 298, 300
			бюджет автономного округа	373,000	0,000	0,000	0,000	0,000	373,000	0,000	0,000
	Итого по подпрограмме V		всего	793 555, 210	109 487, 740	113 070,845	111 410,612	113 533,400	116 303, 313	114 829, 700	114 919, 600
			бюджет автономного округа	1 313, 545	0,000	940,545	0,000	0,000	373,000	0,000	0,000
			местный бюджет	792 241, 665	109 487, 740	112 130,300	111 410,612	113 533,400	115 930, 313	114 829, 700	114 919, 600
	Всего по муниципальной программе, в том числе:		всего	25 125 969,217	3 309 029,510	3 144 781,962	3 446 146,477	3 587 979, 055	3 844 653, 379	3 904 327, 067	3 889 051,767
			бюджет автономного округа	18 236 267,979	2 146 071,257	2 316 311,008	2 535 218,015	2 651 326,975	2 830 934,944	2 885 407,990	2 870 997,790
			местный бюджет	5 225 396,816	1 011 315,267	654 981,424	707 106,030	705 560,994	725 313, 991	710 992, 105	710 127, 005
			иные внебюджетные источники	1 664 304,422	151 642, 986	173 489,530	203 822,432	231 091,086	288 404, 444	307 926, 972	307 926, 972
	ГРБС 1	ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	24 804 444,624	3 095 919,233	3 119 141, 879	3 392 102,951	3 574 481, 687	3 829 420, 040	3 904 327, 067	3 889 051,767
			бюджет автономного округа	18 054 955,800	2 000 030,022	2 294 006,564	2 522 251,515	2 651 326, 975	2 830 934, 944	2 885 407, 990	2 870 997,790
			местный бюджет	5 085 184,402	944 246, 225	651 645,785	666 029,004	692 063,626	710 080, 652	710 992, 105	710 127, 005
			иные внебюджетные источники	1 664 304,422	151 642, 986	173 489,530	203 822,432	231 091,086	288 404, 444	307 926, 972	307 926, 972
	ГРБС 2	ДГиЗО г. Нефтеюганска	всего	276 256,498	209 552,581	25 640,083	24 396,526	2 684,674	13 982, 634	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	181 312, 179	146 041, 235	22 304,444	12 966,500	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	94 944, 319	63 511,346	3 335,639	11 430,026	2 684,674	13 982, 634	0,000	0,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ГРБС 3	ДЖКХ г. Нефтеюганска	всего	45 268, 095	3 557,696	0,000	29 647,000	10 812,694	1 250,705	0,000	0,000
			местный бюджет	45 268, 095	3 557,696	0,000	29 647,000	10 812,694	1 250,705	0,000	0,000