|
N
п/п
|
Основные мероприятия программы (связь мероприятий
с показателями программы)
|
Главный распорядитель бюджетных средств
|
Исполнители программы
|
Источники финансирования
|
Финансовые затраты на реализацию, рублей
|
|
в том числе:
|
|
всего
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
Подпрограмма I "Развитие массовой физической культуры и спорта"
|
|
1.1.
|
Проведение городских спортивных соревнований
по видам спорта
и физкультурных мероприятий, обеспечение участия сборных команд города
в окружных, всероссийских соревнованиях, тренировочных мероприятиях, семинарах (показатель N 2, 3, 4, 5, 6, 7)
|
Управление физической культуры, спорта
и молодежной политики Администрации города
Ханты-Мансийска
|
МБУ "СШОР"
|
всего
|
9 617 890,00
|
1 065 000,00
|
1 624 035,00
|
2 976 285,00
|
1 976 285,00
|
1 976 285,00
|
|
бюджет города
|
8 267 890,00
|
465 000,00
|
874 035,00
|
2 976 285,00
|
1 976 285,00
|
1 976 285,00
|
|
бюджет автономного округа
|
1 350 000,00
|
600 000,00
|
750 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
МБУ "СК "Дружба"
|
всего
|
35 836 267,40
|
3 091 200,76
|
7 044 007,64
|
9 900 353,00
|
7 900 353,00
|
7 900 353,00
|
|
бюджет города
|
35 836 267,40
|
3 091 200,76
|
7 044 007,64
|
9 900 353,00
|
7 900 353,00
|
7 900 353,00
|
|
Управление физической культуры, спорта
и молодежной политики Администрации города
Ханты-Мансийска
|
всего
|
5 199 004,14
|
5 199 004,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
5 199 004,14
|
5 199 004,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.2.
|
Проведение мероприятий
по организации отдыха и оздоровления детей
в каникулярный период и внеурочное время на спортивных дворовых площадках и хоккейных кортах (показатель N 2, 3, 7)
|
Управление физической культуры, спорта
и молодежной политики Администрации города
Ханты-Мансийска
|
МБУ "СК "Дружба"
|
всего
|
4 728 307,00
|
853 200,00
|
853 341,00
|
1 310 022,00
|
855 872,00
|
855 872,00
|
|
бюджет города
|
4 728 307,00
|
853 200,00
|
853 341,00
|
1 310 022,00
|
855 872,00
|
855 872,00
|
|
МБУ "СШОР"
|
всего
|
1 394 979,93
|
0,00
|
1 394 979,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
557 933,85
|
0,00
|
557 933,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
837 046,08
|
0,00
|
837 046,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Департамент городского хозяйства Администрации
города
Ханты-Мансийска
|
Муниципальное бюджетное учреждение "Управление
по эксплуатации служебных зданий"
|
всего
|
19 229 591,63
|
3 358 883,89
|
6 630 707,74
|
3 080 000,00
|
3 080 000,00
|
3 080 000,00
|
|
бюджет города
|
19 229 591,63
|
3 358 883,89
|
6 630 707,74
|
3 080 000,00
|
3 080 000,00
|
3 080 000,00
|
|
1.3.
|
Развитие материально-технической базы учреждений спорта
и спортивных объектов (показатель N 1, 2, 3, 5, 7)
|
Управление физической культуры, спорта
и молодежной политики Администрации города
Ханты-Мансийска
|
МБУ "СШОР"
|
всего
|
2 804 473,68
|
675 000,00
|
585 263,16
|
514 736,84
|
514 736,84
|
514 736,84
|
|
бюджет города
|
96 473,68
|
0,00
|
19 263,16
|
25 736,84
|
25 736,84
|
25 736,84
|
|
бюджет автономного округа
|
2 708 000,00
|
675 000,00
|
566 000,00
|
489 000,00
|
489 000,00
|
489 000,00
|
|
МБУ "СК "Дружба"
|
всего
|
3 937 632,06
|
340 000,00
|
2 163 947,84
|
477 894,74
|
477 894,74
|
477 894,74
|
|
бюджет города
|
89 632,06
|
0,00
|
17 947,84
|
23 894,74
|
23 894,74
|
23 894,74
|
|
бюджет автономного округа
|
3 848 000,00
|
340 000,00
|
2 146 000,00
|
454 000,00
|
454 000,00
|
454 000,00
|
|
Управление физической культуры, спорта
и молодежной политики Администрации города
Ханты-Мансийска
|
всего
|
290 267,86
|
240 000,00
|
50267,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
50 267,86
|
0,00
|
50267,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
240 000,00
|
240 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города
Ханты-Мансийска"
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Департамент городского хозяйства Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве"
|
всего
|
2 152 800,00
|
2 152 800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
305 410,50
|
305 410,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
1 847 389,50
|
1 847 389,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.4.
|
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих развитие физической культуры и спорта
на территории города Ханты-Мансийска (показатель N 2, 3, 5, 6, 7, 8)
|
Управление физической культуры, спорта
и молодежной политики Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Управление физической культуры, спорта
и молодежной политики Администрации города
Ханты-Мансийска
|
всего
|
2 583 000,00
|
0,00
|
0,00
|
861 000,00
|
861 000,00
|
861 000,00
|
|
бюджет города
|
2 583 000,00
|
0,00
|
0,00
|
861 000,00
|
861 000,00
|
861 000,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.5.
|
Проведение мероприятий
по организации
и обеспечению отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства на территории города Ханты-Мансийска (показатель N 2, 3, 7)
|
Управление физической культуры, спорта
и молодежной политики Администрации города
Ханты-Мансийска
|
МБУ "СК "Дружба"
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
МБУ "СШОР"
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого по подпрограмме I
|
всего
|
87 774 213,70
|
16 975 088,79
|
20 346 550,17
|
19 120 291,58
|
15 666 141,58
|
15 666 141,58
|
|
бюджет города
|
76 943 778,12
|
13 272 699,29
|
16 047 504,09
|
18 177 291,58
|
14 723 141,58
|
14 723 141,58
|
|
бюджет автономного округа
|
10 830 435,58
|
3 702 389,50
|
4 299 046,08
|
943 000,00
|
943 000,00
|
943 000,00
|
|
Подпрограмма II "Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта"
|
|
2.
|
Обеспечение деятельности Управления физической культуры, спорта
и молодежной политики Администрации города
Ханты-Мансийска
и подведомственных ему учреждений
|
Управление физической культуры, спорта
и молодежной политики Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Управление физической культуры, спорта
и молодежной политики Администрации города
Ханты-Мансийска
|
всего
|
102 396 513,19
|
19 717 646,00
|
19 972 147,46
|
20 902 239,91
|
20 902 239,91
|
20 902 239,91
|
|
бюджет города
|
102 396 513,19
|
19 717 646,00
|
19 972 147,46
|
20 902 239,91
|
20 902 239, 91
|
20 902 239,91
|
|
МБУ "СК "Дружба"
|
всего
|
380 840 190,67
|
76 164 692,00
|
77 776 748,67
|
77 289 050,00
|
74 804 850,00
|
74 804 850,00
|
|
бюджет города
|
380 480 190,67
|
76 164 692,00
|
77 416 748,67
|
77 289 050,00
|
74 804 850,00
|
74 804 850,00
|
|
бюджет автономного округа
|
360 000,00
|
0,00
|
360 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
МБУ "СШОР"
|
всего
|
287 533 417,37
|
60 065 000,00
|
60 103 601,02
|
57 059 405,45
|
55 152 705,45
|
55 152 705,45
|
|
бюджет города
|
282 784 017,37
|
57 690 300,00
|
57 728 901,02
|
57 059 405,45
|
55 152 705,45
|
55 152 705,45
|
|
бюджет автономного округа
|
4 749 400,00
|
2 374 700,00
|
2 374 700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Всего по подпрограмме II
|
всего
|
770 770 121,23
|
155 947 338,00
|
157 852 497,15
|
155 250 695,36
|
150 859 795,36
|
150 859 795,36
|
|
бюджет города
|
765 660 721,23
|
153 572 638,00
|
155 117 797,15
|
155 250 695,36
|
150 859 795,36
|
150 859 795,36
|
|
бюджет автономного округа
|
5 109 400,00
|
2 374 700,00
|
2 734 700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Всего по программе
|
всего
|
858 544 334,93
|
172 922 426,79
|
178 199 047,32
|
174 370 986,94
|
166 525 936,94
|
166 525 936,94
|
|
бюджет города
|
842 604 499,35
|
166 845 337,29
|
171 165 301,24
|
173 427 986,94
|
165 582 936,94
|
165 582 936,94
|
|
бюджет автономного округа
|
15 939 835,58
|
6 077 089,50
|
7 033 746,08
|
943 000,00
|
943 000,00
|
943 000,00
|
