Приложение 3

Приложение 3
к постановлению Администрации г. Сургута
от 5 июня 2018 г. N 4192

Дополнительная потребность,
необходимая для реализации мероприятий муниципальной программы и показателей результатов реализации муниципальной программы

Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования (всего, руб.)	В том числе по годам																	Ответственный (администратор или соадминистратор)	Наименование показателя, ед. измер.	Значения показателя, в том числе																	Итоговое значение показателя
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
Комплексная цель программы: реализация вопросов местного значения по гражданской обороне, защите населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы																					уровень выполнения Плана основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на текущий год, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
																					охват населения городской системой оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
																					уровень готовности Сургутского спасательного центра к выполнению аварийно-спасательных и водолазно-спасательных работ, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
																					доля реализуемых управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города (далее - управление) вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, относящихся к компетенции управления, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Подпрограмма "Выполнение аварийно-спасательных работ и подготовка населения в области гражданской обороны"
Цель подпрограммы 1: сохранение уровня готовности Сургутского спасательного центра к решению задач по защите населения и территории города от угроз природного и техногенного характера
Задача 1.1. Подготовка и содержание в готовности Сургутского спасательного центра для защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, подготовка населения в области гражданской обороны
Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение функционирования муниципального казённого учреждения "Сургутский спасательный центр"	всего, в том числе	635 994 862,53	81 640 069,00	80 831 005,00	79 321 931,70	89 532 297,93	114 595 001,88	93 486 565,01	96 587 992,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	муниципальное казённое учреждение "Сургутский спасательный центр"	доля обновлённого аварийно-спасательного транспорта, спасательного и водолазного оборудования, инвентаря от запланированного числа, подлежащего замене (обновлению), %	97	100	86	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	за счёт средств местного бюджета	635 994 862,53	81 640 069,00	80 831 005,00	79 321 931,70	89 532 297,93	114 595 001,88	93 486 565,01	96 587 992,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по подпрограмме "Выполнение аварийно-спасательных работ и подготовка населения в области гражданской обороны"	всего, в том числе	1 580 757 557,76	84 461 909,00	83 462 986,00	81 976 910,25	92 983 443,12	115 596 309,97	94 394 277,71	97 495 704,71	93 038 601,70	93 038 601,70	93 038 601,70	93 038 601,70	93 038 601,70	93 038 601,70	93 038 601,70	93 038 601,70	93 038 601,70	93 038 601,70	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счёт средств местного бюджета	1 580 470 157,76	84 362 409,00	83 275 086,00	81 976 910,25	92 983 443,12	115 596 309,97	94 394 277,71	97 495 704,71	93 038 601,70	93 038 601,70	93 038 601,70	93 038 601,70	93 038 601,70	93 038 601,70	93 038 601,70	93 038 601,70	93 038 601,70	93 038 601,70	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счёт средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	287 400,00	99 500,00	187 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Подпрограмма "Обеспечение деятельности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города"
Цель подпрограммы 3: обеспечение реализации вопросов местного значения по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах
Задача 3.1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах
Основное мероприятие 3.1.2. Создание и поддержание в постоянной готовности резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций	всего, в том числе	56 420 146,62	3 853 227,00	1 493 694	320 049,00	19 524 960,91	16 160 118,75	1 731 946,96	3 507 250,00	243 090,00	318 090,00	338 090,00	381 090,00	123 090,00	773 090,00	338 090,00	338 090,00	3 373 090,00	3 603 090,00	х	доля приобретенных (обновленных) запасов материальных средств резервного фонда от общего количества запланированных к приобретению (обновлению) материальных запасов, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	за счет средств местного бюджета	56 420 146,62	3 853 227,00	1 493 694	320 049,00	19 524 960,91	16 160 118,75	1 731 946,96	3 507 250,00	243 090,00	318 090,00	338 090,00	381 090,00	123 090,00	773 090,00	338 090,00	338 090,00	3 373 090,00	3 603 090,00	х
Мероприятие 3.1.2.1. Создание и поддержание в постоянной готовности муниципального резерва медикаментов и изделий медицинского назначения, средств индивидуальной защиты, вещевого имущества и средств первой необходимости	всего, в том числе	59 466,60	0,00	0,00	0,00	0,00	59 466,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям	доля приобретённых (обновлённых) запасов материальных средств резервного фонда от общего количества запланированных к приобретению (обновлению) материальных запасов, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	за счёт средств местного бюджета	59 466,60	0,00	0,00	0,00	0,00	59 466,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 3.1.2.2. Создание и поддержание в постоянной готовности резервов материально-технических ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального комплекса	всего, в том числе	48 288 559,11	0,00	0	0,00	18 710 000,00	16 100 652,15	1 495 746,96	3 384 160,00	120 000,00	195 000,00	215 000,00	258 000,00	0,00	650 000,00	215 000,00	215 000,00	3 250 000,00	3 480 000,00	департамент городского хозяйства	доля приобретенных (обновленных) запасов материальных средств резервного фонда от общего количества запланированных к приобретению (обновлению) материальных запасов, %	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100	100
	за счёт средств местного бюджета	48 288 559,11	0,00	0	0,00	18 710 000,00	16 100 652,15	1 495 746,96	3 384 160,00	120 000,00	195 000,00	215 000,00	258 000,00	0,00	650 000,00	215 000,00	215 000,00	3 250 000,00	3 480 000,00
Всего по подпрограмме "Обеспечение деятельности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города"	всего, в том числе	555 490 663,64	37 410 024,00	37 551 307	32 048 798,51	47 923 637,09	46 011 157,65	31 003 627,12	32 719 808,67	28 342 430,36	28 417 430,36	28 437 430,36	28 480 430,36	28 222 430,36	28 872 430,36	28 437 430,36	28 437 430,36	31 472 430,36	31 702 430,36	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	555 490 663,64	37 410 024,00	37 551 307	32 048 798,51	47 923 637,09	46 011 157,65	31 003 627,12	32 719 808,67	28 342 430,36	28 417 430,36	28 437 430,36	28 480 430,36	28 222 430,36	28 872 430,36	28 437 430,36	28 437 430,36	31 472 430,36	31 702 430,36	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе	всего, в том числе	3 102 968 278,02	177 644 453,00	175 644 093	167 419 090,65	200 932 233,85	219 589 777,05	188 642 818,60	190 901 196,27	177 479 661,56	177 554 661,56	177 574 661,56	177 617 661,56	177 359 661,56	178 009 661,56	177 574 661,56	177 574 661,56	180 609 661,56	180 839 661,56	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	3 102 680 878,02	177 544 953,00	175 456 193	167 419 090,65	200 932 233,85	219 589 777,05	188 642 818,60	190 901 196,27	177 479 661,56	177 554 661,56	177 574 661,56	177 617 661,56	177 359 661,56	178 009 661,56	177 574 661,56	177 574 661,56	180 609 661,56	180 839 661,56	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	287 400,00	99 500,00	187 900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Объём ассигнований администратора - управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям	всего, в том числе	555 490 663,64	37 410 024,00	37 551 307	32 048 798,51	47 923 637,09	46 011 157,65	31 003 627,12	32 719 808,67	28 342 430,36	28 417 430,36	28 437 430,36	28 480 430,36	28 222 430,36	28 872 430,36	28 437 430,36	28 437 430,36	31 472 430,36	31 702 430,36	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счёт средств местного бюджета	555 490 663,64	37 410 024,00	37 551 307	32 048 798,51	47 923 637,09	46 011 157,65	31 003 627,12	32 719 808,67	28 342 430,36	28 417 430,36	28 437 430,36	28 480 430,36	28 222 430,36	28 872 430,36	28 437 430,36	28 437 430,36	31 472 430,36	31 702 430,36	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Объем ассигнований соадминистратора - департамент городского хозяйства	всего, в том числе	70 638 888,38	2 711 340,00	2 423 281	2 654 978,55	22 161 145,19	17 041 631,32	2 343 130,74	4 231 543,78	967 383,78	1 042 383,78	1 062 383,78	1 105 383,78	847 383,78	1 497 383,78	1 062 383,78	1 062 383,78	4 097 383,78	4 327 383,78	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счёт средств местного бюджета	70 638 888,38	2 711 340,00	2 423 281	2 654 978,55	22 161 145,19	17 041 631,32	2 343 130,74	4 231 543,78	967 383,78	1 042 383,78	1 062 383,78	1 105 383,78	847 383,78	1 497 383,78	1 062 383,78	1 062 383,78	4 097 383,78	4 327 383,78	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Объем ассигнований соадминистратора -- муниципальное казённое учреждение "Сургутский спасательный центр"	всего, в том числе	1 580 757 557,76	84 461 909,00	83 462 986	81 976 910,25	92 983 443,12	115 596 309,97	94 394 277,71	97 495 704,71	93 038 601,70	93 038 601,70	93 038 601,70	93 038 601,70	93 038 601,70	93 038 601,70	93 038 601,70	93 038 601,70	93 038 601,70	93 038 601,70	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	1 580 470 157,76	84 362 409,00	83 275 086	81 976 910,25	92 983 443,12	115 596 309,97	94 394 277,71	97 495 704,71	93 038 601,70	93 038 601,70	93 038 601,70	93 038 601,70	93 038 601,70	93 038 601,70	93 038 601,70	93 038 601,70	93 038 601,70	93 038 601,70	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	287 400,00	99 500,00	187 900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х