Приложение

Приложение
к постановлению администрации Сургутского района
от 22 июня 2018 г. N 2574

Перечень
целевых показателей и основных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению Муниципальная программа Сургутского района "Управление муниципальными финансами"

N	Параметры муниципальной программы	Наименование конечных и непосредственных показателей реализации муниципальной программы	Единица измерения показателя / Источник финансирования	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы / Объём финансирования (всего, тыс. руб.)	Значение показателя / Объём финансирования по годам:							Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы	Координатор/ соисполнитель/ участник
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Муниципальная программа Сургутского района "Управление муниципальными финансами"		Всего, в том числе:	5 649 262,2	827 969,4	694 670,6	790 246,5	770 733,5	847 816,0	863 524,3	854 301,9		департамент финансов администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	1 730 762,6	212 925,1	225 053,0	243 097,6	256 190,8	264 741,9	264 377,1	264 377,1
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	3 918 499,6	615 044,3	469 617,6	547 148,9	514 542,7	583 074,1	599 147,2	589 924,8
	Цель программы 01	Повышение эффективности использования бюджетных средств в условиях долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Сургутского района и входящих в него городских и сельских поселений
	ПКР цели программы	Охват бюджетных ассигнований бюджета Сургутского района показателями, характеризующими цели и результаты их использования	%	0	60	70	80	90	90	90	90	90
		Доля муниципальных программ Сургутского района, принятых с учетом предельных объемов расходов бюджета на долгосрочный период-"потолков"	%	--	-	-	-	0	80	100	100	100
	Задача программы 01	Создание условий для повышения эффективности использования бюджетных средств в условиях долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Сургутского района
	ПНР по задаче программы	Наличие актуального долгосрочного Бюджетного прогноза Сургутского района	Да/Нет	--	-	-	-	-	Да	Да	Да	Да
		Соблюдение предельного объёма расходов на обслуживание муниципального долга, установленного статьёй 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Да/Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
		Соблюдение предельного объёма муниципального долга, установленного статьёй 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Да/Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
		Соблюдение предельного размера дефицита бюджета, установленного статьёй 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Да/Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
1	подпрограмма "Долгосрочное финансовое планирование"		Всего, в том числе:	25 487,9	14 726,3	8 666,8	2 094,8	-	-	-	-		департамент финансов администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	25 487,9	14 726,3	8 666,8	2 094,8	-	-	-	-
1.1	Цель подпрограммы 01	Достижение оптимального, устойчивого и экономически обоснованного соответствия расходных обязательств бюджета Сургутского района источникам их финансового обеспечения в долгосрочной перспективе
	ПКР цели подпрограммы	Наличие актуального долгосрочного Бюджетного прогноза Сургутского района	Да/Нет	--	-	-	-	--	Да	Да	Да	Да
1.1.1	Задача подпрограммы 01	Организация и развитие системы долгосрочного бюджетного планирования
	ПНР по задаче подпрограммы	Наличие утвержденных основных параметров бюджета в долгосрочной перспективе	Да/Нет	--	-	-	-	-	Да	Да	Да	Да
		Наличие предельных объемов расходов бюджета Сургутского района на долгосрочный период	Да/Нет	--	-	-	-	-	Да	Да	Да	Да
1.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Разработка и поддержание актуальности долгосрочного Бюджетного прогноза Сургутского района"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-	-		департамент финансов администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Наличие муниципального правового акта, принявшего долгосрочный Бюджетный прогноз Сургутского района	Да/Нет	--	--	--	--	--	да	--	--	Да
		Наличие муниципального правового акта, вносимого изменения в принятый долгосрочный Бюджетный прогноз Сургутского района	Да/Нет	--	--	--	--	--	--	да	да	Да
1.1.2	Задача подпрограммы 02	Создание условий для повышения долгосрочной эффективности бюджетных расходов
	ПНР по задаче подпрограммы	Охват бюджетных ассигнований бюджета Сургутского района показателями, характеризующими цели и результаты их использования	%	0	60	70	80	90	90	90	90	90
		Доля муниципальных программ Сургутского района, принятых с учетом предельных объемов расходов бюджета на долгосрочный период-"потолков"	%	--	--	--	--	--	80	100	100	100
		Сокращение сроков формирования аналитических отчетов по изменениям бюджетных ассигнований в разрезе принимаемых и действующих расходных обязательств	Да/Нет	--	Да	--	--	--	--	--	--	Да
1.1.2.1	Основное мероприятие 004: "Обеспечение формирования расходов бюджета Сургутского района в соответствии с действующими и принимаемыми расходными обязательствами"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-	-		департамент финансов администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Наличие взаимосвязи бюджетных ассигнований с расходными обязательствами Сургутского района	Да/Нет	--	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
		Наличие своевременно сформированных отчётных форм реестра расходных обязательств, установленных правовыми актами	ед	4 ежегодно	4	4	4	4	4	4	4	4 ежегодно
1.1.2.2	Основное мероприятие 005: "Модернизация подсистемы планирования расходов бюджета Сургутского района"		Всего, в том числе:	1000	1000	-	-	-	-	-	-		департамент финансов администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	1000	1000	-	-	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Ввод в промышленную эксплуатацию модернизированной подсистемы планирования автоматизированной системы департамента финансов, обеспечивающей процедуры уточнения бюджета района	Да/Нет	--	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
1.1.2.3	Основное мероприятие 003: "Создание организационно-правовых условий для внедрения комплексных механизмов целеполагания и бюджетирования, ориентированных на результат"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-	-		департамент финансов администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Проведение мероприятий по совершенствованию механизмов целеполагания и бюджетирования, ориентированных на результат	Да/Нет	--	-	-	-	-	Да	Да	-	Да
1.1.3	Задача подпрограммы 03	Повышение точности и расширение периода прогнозирования доходов бюджета Сургутского района
	ПНР по задаче подпрограммы	Повышение уровня точности прогнозирования доходов	Да/Нет	--	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
		Сокращение сроков формирования аналитических отчетов на основе данных Федеральной налоговой службы, Федерального Казначейства и других источников информации по налоговым и неналоговым доходам бюджета Сургутского района и поддержание их оптимального уровня	Да/Нет	--	Да	--	--	--	--	--	--	Да
1.1.3.1	Основное мероприятие 102: "Прогнозирование доходной части бюджета Сургутского района"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-	-		департамент финансов администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Снижение размера отклонений фактического объёма налоговых и неналоговых доходов бюджета района за отчётный год от первоначального плана	%	14	14	13	12	11	10	9	9	9
1.1.3.2	Основное мероприятие 203: "Модернизация подсистемы планирования и прогнозирования доходов бюджета Сургутского района"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-	-		департамент финансов администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Уровень межведомственного электронного взаимодействия в части планированя доходов с использованием информационных систем	Уровень	низкий	низкий	средний	высокий	высокий	высокий	высокий	высокий	высокий
1.1.4	Задача подпрограммы 04	Обеспечение оптимальной долговой нагрузки бюджета Сургутского района
	ПНР по задаче подпрограммы	Отношение расходов на погашение основного долга к расходам бюджета Сургутского района	%	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10
		Отношение объёма выплат по муниципальному долгу к объёму собственных доходов бюджета Сургутского района	%	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10
		Отношение расходов на обслуживание долга к расходам бюджета Сургутского района	%	не более 2	не более 2	не более 2	не более 2	не более 2	не более 2	не более 2	не более 2	не более 2
		Отношение муниципального долга к собственным доходам бюджета Сургутского района	%	не более 30	не более 30	не более 30	не более 30	не более 30	не более 30	не более 30	не более 30	не более 30
1.1.4.1	Основное мероприятие 107: "Обеспечение управления муниципальным долгом Сургутского района"		Всего, в том числе:	24 487,9	13 726,3	8 666,8	2 094,8	-	-	-	-		департамент финансов администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	24 487,9	13 726,3	8 666,8	2 094,8	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Соблюдение предельного объёма муниципального долга, установленного статьёй 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Да/Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
		Соблюдение предельного объёма расходов на обслуживание муниципального долга, установленного статьёй 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации	%	не более 15	не более 15	не более 15	не более 15	не более 15	не более 15	не более 15	не более 15	не более 15
1.1.4.2	Основное мероприятие 108: "Обеспечение управления источниками финансирования дефицита бюджета Сургутского района"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-	-		департамент финансов администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Соблюдение предельного размера дефицита бюджета, установленного статьёй 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Да/Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
	Задача программы 02	Повышение качества и эффективности финансовой деятельности участников и не участников бюджетного процесса Сургутского района
	ПНР по задаче программы	Средняя балльная оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами бюджетных средств Сургутского района за предыдущий отчетный год	ед	78	78	78	79	80	81	82	83	83
		Уровень межведомственного электронного взаимодействия участников и не участников бюджетного процесса в ходе составления проекта и исполнения бюджета Сургутского района	Уровень	низкий	средний	средний	высокий	высокий	высокий	высокий	высокий	высокий
		Уровень сводной оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса Сургутского района не ниже среднего среди муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Да/Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
2	подпрограмма "Обеспечение качества бюджетного процесса в Сургутском районе"		Всего, в том числе:	1 106 688,4	85 795,9	86 791,3	85 538,7	162 991,2	233 095,9	226 237,7	226 237,7		департамент финансов администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	20 810,5	-	-	-	2 993,5	5 939,0	5 939,0	5 939,0
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	1 085 877,9	85 795,9	86 791,3	85 538,7	159 997,6	227 156,9	220 298,7	220 298,7
2.1	Цель подпрограммы 01	Повысить качество и эффективность финансовой деятельности участников и не участников бюджетного процесса Сургутского района
	ПКР цели подпрограммы	Уровень сводной оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса Сургутского района не ниже среднего среди муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Да/Нет	Да	да	да	да	да	да	да	да	Да
2.1.1	Задача подпрограммы 01	Повышение качества исполнения бюджета Сургутского района
	ПНР по задаче подпрограммы	Сокращение сроков на осуществление процедур по исполнению бюджета	Да/Нет	--	Да	--	--	--	--	--	--	Да
		Своевременное применение мер принуждения к нарушителям бюджетного законодательства	Да/Нет	--	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
		Доля кассовых расходов бюджета Сургутского района, осуществленных свыше утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств и/или бюджетных ассигнований	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Уровень электронного межведомственного взаимодействия участников и не участников бюджетного процесса в ходе исполнения бюджета Сургутского района	Уровень	низкий	средний	высокий	высокий	высокий	высокий	высокий	высокий	высокий
2.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Обеспечение зачисления доходов в бюджет Сургутского района"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-	-		департамент финансов администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Своевременное, в полном объеме зачисление доходов	Да/Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
		Отсутствие нарушений (замечаний) по зачислению доходов	Да/Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
2.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Организация исполнения бюджета Сургутского района"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-	-		департамент финансов администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Наличие актуальный МПА департамента финансов, регулирующих исполнение бюджета	Да/Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
2.1.1.3	Основное мероприятие 003: "Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля финансового органа администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-	-		департамент финансов администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Наличие актуальных МПА департамента финансов, устанавливающих порядок санкционирования оплаты денежных обязательств	Да/Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
		Наличие утвержденного плана проведения документарных проверок в рамках внутреннего муниципального финансового контроля	Да/Нет	Да	Да	--	--	--	--	--	--	Да
		Проведение санкционирования оплаты денежных обязательств	Да/Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
		Проведение проверок платежных документов при осуществлении кассовых выплат	Да/Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
2.1.1.4	Основное мероприятие 004: "Организация и обеспечение применения бюджетных мер принуждения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-	-		департамент финансов администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	создание организационно-правовых условий для применения бюджетных мер принуждения	Да/Нет	--	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
2.1.2	Задача подпрограммы 02	Повышение качества составления проекта бюджета Сургутского района и внесения изменений в него
	ПНР по задаче подпрограммы	Формирование проектов изменений в бюджет Сургутского района, обусловленных изменениями действующих и принятием новых расходных обязательств, и основанных на проектах изменений в муниципальные программы	Да/Нет	--	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
		Формирование проекта бюджета Сургутского района на очередной год и плановый период в программной структуре	Да/Нет	--	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
		Доля бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг, соответствующих принятым планам закупок	%	--	--	--	50	100	100	100	100	100
		Уровень электронного межведомственного взаимодействия участников и не участников бюджетного процесса при составлении проекта бюджета Сургутского района и внесении в него изменений	Уровень	низкий	средний	средний	высокий	высокий	высокий	высокий	высокий	высокий
		Сокращение сроков на осуществление процедур по составлению и уточнению проекта бюджета Сургутского района	Да/Нет	--	Да	--	--	--	--	--	--	Да
2.1.2.1	Основное мероприятие 005: "Обеспечение исполнения расходных обязательств Сургутского района"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-	-		департамент финансов администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Наличие актуальных муниципальных правовых актов, регламентирующих исполнение расходных обязательств	Да/Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
2.1.2.2	Основное мероприятие 006: "Обеспечение составления проекта бюджета Сургутского района, внесение изменений в бюджет района"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-	-		департамент финансов администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Своевременное предоставление на рассмотрение Думы Сургутского района проекта решения "О бюджете Сургутского района"	Да/Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
		Наличие положительного заключения КСП на проект решения Думы Сургутского района "О бюджете Сургутского района"	Да/Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
2.1.2.3	Основное мероприятие 007: "Осуществление экспертизы проектов муниципальных программ Сургутского района и проектов по внесению в них изменений"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-	-		департамент финансов администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Доля рассмотренных проектов муниципальных программ (проектов изменений к муниципальным программам) к общему количеству	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.1.3	Задача подпрограммы 03	Повышение качества бюджетной, бухгалтерской и иной отчетности по исполнению бюджета, консолидированного бюджета Сургутского района
	ПНР по задаче подпрограммы	Предоставление с годовым отчетом итоговой информации о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ	Да/Нет	--	--	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
		Соблюдение установленных законодательством требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Сургутского района	Да/Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
		Соблюдение установленных законодательством требований о составе отчетности об исполнении бюджета Сургутского района	Да/Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
		Уровень электронного межведомственного взаимодействия участников и не участников бюджетного процесса Сургутского района при формировании консолидированной отчетности	Уровень	низкий	средний	средний	высокий	высокий	высокий	высокий	высокий	высокий
2.1.3.1	Основное мероприятие 008: "Обеспечение составления бюджетной и бухгалтерской отчётности Сургутского района"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-	-		департамент финансов администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Соблюдение установленных законодательством требований о составе бюджетной и бухгалтерской отчетности Сургутского района	Да/Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
2.1.3.2	Основное мероприятие 014: "Модернизация автоматизированной системы департамента финансов в части формирования отчетности об исполнении бюджета Сургутского района"		Всего, в том числе:	1000	1000	-	-	-	-	-	-		департамент финансов администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	1000	1000	-	-	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Ввод в промышленную эксплуатацию модернизированной подсистемы планирования в части формирования отчета об исполнении бюджета	Да/Нет	--	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
2.1.4	Задача подпрограммы 04	Повышение качества осуществления переданных полномочий по исполнению бюджетов поселений и осуществлению контроля за их исполнением
	ПНР по задаче подпрограммы	Сокращение сроков на осуществление процедур по исполнению бюджетов поселений Сургутского района	Да/Нет	--	Да	--	--	--	--	--	--	Да
		Доля кассовых расходов бюджетов городских и сельских поселений Сургутского района, осуществленных свыше утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств и/или бюджетных ассигнований	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Уровень межведомственного электронного взаимодействия с использованием информационных систем департамента при исполнении бюджетов поселений	Уровень	низкий	средний	высокий	высокий	высокий	высокий	высокий	высокий	высокий
2.1.4.1	Основное мероприятие 011: "Осуществление части полномочий по организации исполнения бюджетов поселений и осуществлению контроля за их исполнением, в пределах полномочий, установленных соглашениями и муниципальными правовыми актами Сургутского района"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-	-		департамент финансов администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Наличие актуальных МПА департамента финансов, регулирующих исполнение бюджетов поселений Сургутского района	Да/Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
		Проведение проверок платежных документов при осуществлении кассовых выплат	Да/Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
		Проведение санкционирования оплаты денежных обязательств	Да/Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
		Наличие актуальных МПА департамента финансов, устанавливающих порядок санкционирования оплаты денежных обязательств	Да/Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
2.1.5	Задача подпрограммы 05	Совершенствование процессов планирования и исполнения бюджета Сургутского района, а также формирования бюджетной и иной отчетности
	ПНР по задаче подпрограммы	Своевременное регулирование и обеспечение бюджетных правоотношений между участниками и не участниками бюджетного процесса Сургутского района в условиях меняющегося бюджетного законодательства	Да/Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
2.1.5.1	Основное мероприятие 012: "Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия с использованием информационных систем департамента"		Всего, в том числе:	24 955,6	3 007,3	3 864,0	4 271,1	4 463,8	3 116,5	3 116,5	3 116,5		департамент финансов администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	24 955,6	3 007,3	3 864,0	4 271,1	4 463,8	3 116,5	3 116,5	3 116,5
	ПНР мероприятия	Уровень межведомственного электронного взаимодействия с использованием информационных систем департамента	Уровень	низкий	средний	средний	высокий	высокий	высокий	высокий	высокий	высокий
		Наличие единых актуальных межведомственных классификаторов	Да/Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
2.1.5.2	Основное мероприятие 013: "Нормативно-правовое обеспечение бюджетного процесса Сургутского района"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-	-		департамент финансов администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Создание организационно-правовых условий для совершенствования бюджетного процесса Сургутского района	Да/Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
2.1.6	Задача подпрограммы 06	Обеспечение финансовой деятельности учреждений Сургутского района
	ПНР по задаче подпрограммы	Доля просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений Сургутского района, находящихся на обслуживании МКУ "УУО"	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6.1	Основное мероприятие 009: "Обеспечение организации централизованного ведения бюджетного, бухгалтерского, налогового, статистического учёта муниципальных учреждений района"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-	-		департамент финансов администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Соблюдение установленных законодательством требований по ведению бюджетного, бухгалтерского, налогового, статистического учёта муниципальных учреждений района	Да/Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
2.1.6.2	Основное мероприятие 015: "Обеспечение осуществления полномочий главного распорядителя бюджетных средств по отношению к обслуживаемым муниципальным учреждениям в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Сургутского района"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-	-		департамент финансов администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Соблюдение стандартов и процедур по осуществлению полномочий главного распорядителя бюджетных средств в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Сургутского района	%	более 80	более 80	более 80	более 80	100	100	100	100	100
2.1.6.3	Основное мероприятие 016: "Обеспечение осуществления полномочий получателя бюджетных средств по обслуживаемым муниципальным учреждениям в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Сургутского района, регулирующими бюджетные правоотношения:"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-	-		департамент финансов администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Соблюдение стандартов и процедур по осуществлению функций и полномочий муниципальных учреждений - получателей бюджетных средств в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Сургутского района, регулирующими бюджетные отношения	%	более 80	более 80	более 80	более 80	100	100	100	100	100
2.1.6.4	Основное мероприятие 017: "Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление учета и отчетности""		Всего, в том числе:	1 080 732,8	81 788,6	82 927,4	81 267,6	158 527,4	229 979,4	223 121,2	223 121,2		департамент финансов администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	20 810,5	-	-	-	2 993,5	5 939,0	5 939,0	5 939,0
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	1 059 922,3	81 788,6	82 927,4	81 267,6	155 533,8	224 040,4	217 182,2	217 182,2
	ПНР мероприятия	Объем просроченной кредиторской задолженности по заработной плате, налогам и иным денежным обязательствам МКУ "УУО"	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Задача программы 03	Создание условий для обеспечения устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Сургутского района
	ПНР по задаче программы	Доля сбалансированных бюджетов поселений Сургутского района в общем количестве принятых бюджетов поселений Сургутского района на текущий финансовый год	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	подпрограмма " Обеспечение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Сургутского района"		Всего, в том числе:	3 921 908,6	643 031,4	510 176,1	605 522,1	525 547,3	531 260,5	557 796,8	548 574,4		департамент финансов администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	1 709 952,1	212 925,1	225 053,0	243 097,6	253 197,3	258 802,9	258 438,1	258 438,1
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	2 211 956,5	430 106,3	285 123,1	362 424,5	272 350,0	272 457,6	299 358,7	290 136,3
3.1	Цель подпрограммы 01	Обеспечение исполнения расходных обязательств городских и сельских поселений, входящих в состав Сургутского района, по решению вопросов местного значения в соответствии с действующим законодательством, сохранение экономической стабильности и устойчивости бюджетной системы
	ПКР цели подпрограммы	Сводная оценка эффективности деятельности Сургутского района в области реализации полномочия по расчёту и распределению дотаций бюджетам поселений за счёт бюджета ХМАО не менее 95%	%	не менее 85	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95
		Сокращение величины разрыва в уровне расчётной бюджетной обеспеченности поселений Сургутского района после выравнивания бюджетной обеспеченности	Да/Нет	Да	Да	Да	Да	Да	да	да	да	Да
3.1.1	Задача подпрограммы 01	Создание равных финансовых возможностей городским и сельским поселениям и создание условий для эффективного исполнения ими расходных обязательств по решению вопросов местного значения
	ПНР по задаче подпрограммы	Охват участников межбюджетных отношений в Сургутском районе при создании равных финансовых возможностей городским и сельским поселениям	ед	13	13	13	13	13	13	13	13	13
3.1.1.1	Основное мероприятие 106: "Обеспечение предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Сургутского района"		Всего, в том числе:	1 456 370,6	341 486,3	192 072,1	264 720,9	171 114,1	162 650,0	174 441,9	149 885,3		департамент финансов администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	1 456 370,6	341 486,3	192 072,1	264 720,9	171 114,1	162 650,0	174 441,9	149 885,3
	ПНР мероприятия	Охват участников межбюджетных отношений в Сургутском районе при создании равных финансовых возможностей городским и сельским поселениям	ед	13	13	13	13	13	13	13	13	13
3.1.1.2	Основное мероприятие 132: "Исполнение переданного госполномочия по расчёту и распределению дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений Сургутского района"		Всего, в том числе:	2 465 538,0	301 545,1	318 104,0	340 801,2	354 433,2	368 610,5	383 354,9	398 689,1		департамент финансов администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	1 709 952,1	212 925,1	225 053,0	243 097,6	253 197,3	258 802,9	258 438,1	258 438,1
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	755 585,9	88 620,0	93 051,0	97 703,6	101 235,9	109 807,6	124 916,8	140 251,0
	ПНР мероприятия	Сокращение величины разрыва в уровне расчётной бюджетной обеспеченности поселений Сургутского района после выравнивания бюджетной обеспеченности	Да/Нет	Да	Да	Да	Да	Да	да	да	да	Да
		Сводная оценка эффективности деятельности Сургутского района в области реализации полномочия по расчёту и распределению дотаций бюджетам поселений за счёт бюджета ХМАО	%	не менее 85	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95
	Задача программы 04	Обеспечение эффективной деятельности в сфере управления муниципальными финансами
	ПНР по задаче программы	Уровень эффективности организации деятельности финансового органа администрации Сургутского района	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Охват жителей Сургутского района, принимающих участие в обсуждении целей и результатов использования бюджетных средств	ед	4425	0	4464	4779	7912	5045	5177	5310	5310
4	подпрограмма "Обеспечение эффективности деятельности в сфере управления муниципальными финансами"		Всего, в том числе:	595 177,2	84 415,7	89 036,4	97 090,9	82 195,0	83 459,6	79 489,8	79 489,8		департамент финансов администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	595 177,2	84 415,7	89 036,4	97 090,9	82 195,0	83 459,6	79 489,8	79 489,8
4.1	Цель подпрограммы 01	Повышение эффективности системы управления муниципальными финансами, ориентированной на результат
	ПКР цели подпрограммы	Достижение высокого уровня эффективности системы управления в финансово-бюджетной сфере	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.1.1	Задача подпрограммы 05	Создание организационно-правовых и финансовых условий для реализации комплекса мероприятий по долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Сургутского района, повышения в Сургутском районе качества бюджетного процесса, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Сургутского района
	ПНР по задаче подпрограммы	высокое качество организационного и финансового менеджмента департамента финансов	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.1.1.1	Основное мероприятие 101: "Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности департамента финансов"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-	-		департамент финансов администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Соблюдение стандартов и процедур в сфере материально-технического и организационного обеспечения, установленных правовыми актами	%	не менее 80	не менее 80	не менее 80	не менее 80	100	100	100	100	100
4.1.1.2	Основное мероприятие 114: "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Сургутского района по правовому регулированию и методическому обеспечению в финансово-бюджетной сфере"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-	-		департамент финансов администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Соблюдение стандартов и процедур по правовому регулированию и методическому обеспечению, установленных правовыми актами	%	не менее 80	не менее 80	не менее 80	не менее 80	100	100	100	100	100
4.1.1.3	Основное мероприятие 117: "Обеспечение доступа к информации о деятельности администрации Сургутского района в финансово-бюджетной сфере, рассмотрение обращений граждан"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-	-		департамент финансов администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Степень обеспеченности гарантии граждан на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления	%	не менее 80	не менее 80	не менее 80	не менее 80	100	100	100	100	100
4.1.1.4	Основное мероприятие 118: "Обеспечение межведомственного организационного взаимодействия в финансово-бюджетной сфере"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-	-		департамент финансов администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Участие в создании и работе коллегиальных органов	Да/Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
4.1.1.5	Основное мероприятие 124: "Осуществление полномочий муниципального заказчика по формированию и осуществлению муниципального заказа"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-	-		департамент финансов администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Соблюдение порядка и сроков формирования и осуществления муниципального заказа, установленных законодательством	%	не менее 80	не менее 80	не менее 80	не менее 80	100	100	100	100	100
4.1.1.6	Основное мероприятие 125: "Осуществление функций и полномочий учредителя муниципальных казённых учреждений Сургутского района, подведомственных департаменту"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-	-		департамент финансов администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Соблюдение стандартов и процедур по осуществлению функций и полномочий учредителя муниципальных казенных учреждений Сургутского района, установленных правовыми актами	%	не менее 80	не менее 80	не менее 80	не менее 80	100	100	100	100	100
4.1.1.7	Основное мероприятие 126: "Осуществление полномочий главного распорядителя (получателя) бюджетных средств, главного администратора (администратора) доходов бюджета, главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Сургутского района"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-	-		департамент финансов администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Соблюдение стандартов и процедур по осуществлению полномочий главного распорядителя бюджетных средств в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Сургутского района	%	не менее 80	не менее 80	не менее 80	не менее 80	100	100	100	100	100
4.1.1.8	Основное мероприятие 141: "совершенствование организационного обеспечения деятельности департамента финансов, ориентированного на результат"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-	-		департамент финансов администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Наличие разработанного плана мероприятий по совершенствованию организационной деятельности департамента финансов	Да/Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
		Реализация плана мероприятий по совершенствованию организационной деятельности департамента финансов	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.1.1.9	Основное мероприятие 142: "Финансовое обеспечение деятельности департамента финансов"		Всего, в том числе:	595 177,2	84 415,7	89 036,4	97 090,9	82 195,0	83 459,6	79 489,8	79 489,8		департамент финансов администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	595 177,2	84 415,7	89 036,4	97 090,9	82 195,0	83 459,6	79 489,8	79 489,8
	ПНР мероприятия	Объем просроченной кредиторской задолженности по заработной плате, налогам и иным денежным обязательствам департамента финансов	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Цель подпрограммы 02	Вовлечение гражданского общества в обсуждение целей и результатов использования бюджетных средств
	ПКР цели подпрограммы	Повышение уровня участия жителей Сургутского района в обсуждение целей и результатов использования бюджетных средств	%	100	0	105	108	111	114	117	120	120
4.2.1	Задача подпрограммы 01	Создание организационно-правовых условий для реализации комплекса мероприятий по повышению уровня участия жителей Сургутского района в обсуждение целей и результатов использования бюджетных средств
	ПНР по задаче подпрограммы	Своевременное проведение мероприятий по привлечению гражданского общества в обсуждение целей и результатов использования бюджетных средств	Да/Нет	Да	0	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
		Охват жителей Сургутского района, принимающих участие в обсуждении целей и результатов использования бюджетных средств	ед	4425	0	4464	4779	4912	5045	5177	5310	5310
4.2.1.1	Основное мероприятие 143: "Создание и ведение информационного ресурса "Открытый бюджет""		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-	-		департамент финансов администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Создание информационного раздела "Открытый бюджет" на официальном сайте муниципального образования Сургутский район и его ежегодное обновление	Да/Нет	Нет	0	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
		Количество обращений к информационному разделу "Открытый бюджет" на официальном сайте муниципального образования Сургутский район	ед	0	0	Не менее 39	Не менее 354	Не менее 487	Не менее 620	Не менее 752	Не менее 885	Не менее 885 ежегодно
4.2.1.2	Основное мероприятие 144: "Организация и проведение публичных слушаний по проекту бюджета Сургутского района и годовому отчёту об исполнении бюджета Сургутского района"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-	-		департамент финансов администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Количество проведённых публичных слушаний по проекту бюджета Сургутского района и годовому отчёту об исполнении бюджета Сургутского района	ед	2	0	2	2	2	2	2	2	2
		Количество жителей, принявших участие в проведённых публичных слушаниях по проекту бюджета Сургутского района и годовому отчёту об исполнении бюджета Сургутского района	чел	80	0	Не менее 80	Не менее 80	Не менее 80	Не менее 80	Не менее 80	Не менее 80	Не менее 80 ежегодно
4.2.1.3	Основное мероприятие 145: "Обучение основам финансовой грамотности"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-	-		департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Количество учащихся общеобразовательных учреждений Сургутского района, прошедших обучение основам финансовой грамотности	чел	4325	0	4325	4325	4325	4325	4325	4325	4325
4.2.1.4	Основное мероприятие 146: "День открытых дверей"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-	-		департамент финансов администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Количество учащихся общеобразовательных учреждений Сургутского района, принявших участие в мероприятии "День открытых дверей".	чел	0	0	Не менее 20	Не менее 20	Не менее 20	Не менее 20	Не менее 20	Не менее 20	Не менее 20 ежегодно
	Всего по: "департамент финансов администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	5 649 262,2	827 969,4	694 670,6	790 246,5	770 733,5	847 816,0	863 524,3	854 301,9
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	1 730 762,6	212 925,1	225 053,0	243 097,6	256 190,8	264 741,9	264 377,1	264 377,1
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	3 918 499,6	615 044,3	469 617,6	547 148,9	514 542,7	583 074,1	599 147,2	589 924,8