|
N
п/п
|
Основные мероприятия Программы (связь мероприятий
с показателями программы)
|
Главный распорядитель бюджетных средств
|
Исполнители программы
|
Источники финансирования
|
Финансовые затраты на реализацию, рублей
|
|
Всего
|
в том числе
|
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"
|
|
1.1.
|
Реконструкция, ремонт, проектирование жилых домов, все помещения в которых находятся в муниципальной собственности
(п. 1 системы показателей)
|
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска
|
Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа
в ЖКХ" (далее - МКУ "Служба муниципального заказа в ЖКХ"
|
Всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Бюджет города
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.2.
|
Ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения и жилищного фонда для подготовки к осенне-зимнему сезону
(п. 2, 3, 8, 12 системы показателей)
|
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска; Департамент градостроительства
и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
|
МКУ "Служба муниципального заказа
в ЖКХ";
муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска"
(далее - МКУ "УКС города Ханты-Мансийска")
|
Всего
|
202 455 134,42
|
69 286 680,23
|
121 059 585,79
|
1 046 900,00
|
2 685 969,20
|
8 375 999,20
|
|
Бюджет автономного округа
|
186 467 992,69
|
65 695 386,22
|
115 006 606,47
|
0,00
|
0,00
|
5 766 000,00
|
|
Бюджет города
|
15 987 141,73
|
3 591 294,01
|
6 052 979,32
|
1 046 900,00
|
2 685 969,20
|
2 609 999,20
|
|
1.3.
|
Проектирование и реконструкция газопровода давлением 12 кг/кв. см в микрорайоне "Восточный"
(п. 7 системы показателей)
|
Департамент градостроительства
и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
|
МКУ "УКС города
Ханты-Мансийска"
|
Всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Бюджет города
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.4.
|
Формирование, хранение и реализация городского резерва материалов и оборудования, приобретенного за счет средств городского бюджета, для устранения неисправностей и аварий на объектах ЖКХ города Ханты-Мансийска
(п. 6 системы показателей)
|
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска
|
МКУ "Служба муниципального заказа
в ЖКХ"
|
Всего
|
10 298 585,25
|
2 007 260,00
|
2 516 325,25
|
1 925 000,00
|
1 925 000,00
|
1 925 000,00
|
|
Бюджет города
|
10 298 585,25
|
2 007 260,00
|
2 516 325,25
|
1 925 000,00
|
1 925 000,00
|
1 925 000,00
|
|
1.5.
|
Переключение жилого фонда, подключенного от стального водопровода, проложенного с тепловыми сетями, на полиэтиленовый водопровод
(п. 9, 40 системы показателей)
|
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска; Департамент градостроительства
и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
|
МКУ "Служба муниципального заказа
в ЖКХ";
МКУ "УКС города
Ханты-Мансийска"
|
Всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Бюджет города
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.6.
|
Переключение муниципального жилого фонда на канализационный коллектор и ликвидация выгребов
(п. 9 системы показателей)
|
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска; Департамент градостроительства
и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
|
МКУ "Служба муниципального заказа
в ЖКХ";
МКУ "УКС города
Ханты-Мансийска"
|
Всего
|
28 458 903,95
|
5 499 999,98
|
5 423 466,87
|
5 845 145,70
|
5 845 145,70
|
5 845 145,70
|
|
Бюджет города
|
18 518 596,64
|
711 986,20
|
271 173,34
|
5 845 145,70
|
5 845 145,70
|
5 845 145,70
|
|
Бюджет округа
|
9 940 307,31
|
4 788 013,78
|
5 152 293,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.7.
|
Реновация железобетонных канализационных коллекторов
(п. 9 системы показателей)
|
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска
|
МКУ "Служба муниципального заказа
в ЖКХ"
|
Всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Бюджет города
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.8.
|
Проектирование и строительство (ремонт) инженерных сетей
|
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска; Департамент градостроительства
и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
|
МКУ "Служба муниципального заказа
в ЖКХ";
МКУ "УКС города
Ханты-Мансийска"
|
Всего
|
1 586 716,31
|
0,00
|
1 586 716,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Бюджет города
|
1 586 716,31
|
0,00
|
1 586 716,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.9.
|
Актуализация схемы теплоснабжения, обосновывающих материалов схемы теплоснабжения и комплекса моделирования аварийных, внештатных ситуаций на системе теплоснабжения города Ханты-Мансийска
(п. 3, 4 системы показателей)
|
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска
|
МКУ "Служба муниципального заказа
в ЖКХ"
|
Всего
|
3 500 000,00
|
0,00
|
3 500 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Бюджет города
|
3 500 000,00
|
0,00
|
3 500 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.10.
|
Корректировка (актуализация) программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска на 2011 - 2027 годы"
(п. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 19, 32-35 системы показателей)
|
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска
|
МКУ "Служба муниципального заказа
в ЖКХ"
|
Всего
|
2 900 000,00
|
0,00
|
2 900 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Бюджет города
|
2 900 000,00
|
0,00
|
2 900 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.11.
|
Увеличение мощности ливневой канализационно-насосной станции по ул. Энгельса путем монтажа высокопроизводительного насосного оборудования
(п. 11 системы показателей)
|
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска
|
МКУ "Служба муниципального заказа
в ЖКХ"
|
Всего
|
16 428 658,40
|
0,00
|
14 459 329,20
|
1 969 329,20
|
0,00
|
0,00
|
|
Бюджет города
|
16 428 658,40
|
0,00
|
14 459 329,20
|
1 969 329,20
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого по подпрограмме 1
|
Всего
|
265 627 998,33
|
76 793 940,21
|
151 445 423,42
|
10 786 374,90
|
10 456 114,90
|
16 146 144,90
|
|
Бюджет автономного округа
|
196 408 300,00
|
70 483 400,00
|
120 158 900,00
|
0,00
|
0,00
|
5 766 000,00
|
|
Бюджет города
|
69 219 698,33
|
6 310 540,21
|
31 286 523,42
|
10 786 374,90
|
10 456 114,90
|
10 380 144,90
|
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение потребителей надежными и качественными энергоресурсами"
|
|
2.1.
|
Строительство и реконструкция, ВЛ, КЛ, ТП
(п. 13, 36, 41, 42, 43 системы показателей)
|
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска; Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска; Департамент градостроительства
и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
|
МКУ "Служба муниципального заказа
в ЖКХ";
муниципальное казенное учреждение "Дирекция
по содержанию имущества казны";
МКУ "УКС города
Ханты-Мансийска"
|
Всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Бюджет города
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.2.
|
Газораспределительные сети и сооружения (проектирование и строительство)
(п. 7 системы показателей)
|
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска; Департамент градостроительства
и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
|
МКУ "Служба муниципального заказа
в ЖКХ";
МКУ "УКС города
Ханты-Мансийска"
|
Всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Бюджет города
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.3.
|
Установка приборов коммерческого учета на котельных
(п. 4, 37, 39 системы показателей)
|
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска
|
МКУ "Служба муниципального заказа
в ЖКХ"
|
Всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Бюджет города
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.4.
|
Проектирование перевода нагрузок ПС "Авангард" на ПС "АБЗ"
(п. 13 системы показателей)
|
Департамент градостроительства
и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
|
МКУ "УКС города
Ханты-Мансийска"
|
Всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Бюджет города
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.5.
|
Тепловые сети (ремонт, проектирование и реконструкция)
(п. 3, 37, 39 системы показателей)
|
Акционерное общество "Управление теплоснабжения
и инженерных сетей"
(далее - АО "УТС")
|
АО "УТС"
|
Всего
|
11 507 000,00
|
2 301 400,00
|
2 301 400,00
|
2 301 400,00
|
2 301 400,00
|
2 301 400,00
|
|
Внебюджетные источники
|
11 507 000,00
|
2 301 400,00
|
2 301 400,00
|
2 301 400,00
|
2 301 400,00
|
2 301 400,00
|
|
2.6.
|
Монтаж защитных проводов РАS 1х95 на линиях 10 кВ
(п. 13, 38 системы показателей)
|
Муниципальное предприятие
"Ханты-Мансийские городские электрические сети" (далее - МП "ХМГЭС")
|
МП "ХМГЭС"
|
Всего
|
469 000,00
|
93 800,00
|
93 800,00
|
93 800,00
|
93 800,00
|
93 800,00
|
|
Внебюджетные источники
|
469 000,00
|
93 800,00
|
93 800,00
|
93 800,00
|
93 800,00
|
93 800,00
|
|
2.7.
|
Установка частотных приводов на электродвигатели насосов
(п. 5, 37, 39 системы показателей)
|
АО "УТС"
|
АО "УТС"
|
Всего
|
428 000,00
|
294 000,00
|
134 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Внебюджетные источники
|
428 000,00
|
294 000,00
|
134 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.8.
|
Установка системы спутникового контроля транспорта и учета топлива
(п. 48 системы показателей)
|
Муниципальное предприятие "Дорожно-эксплуатационное предприятие" муниципального образования город
Ханты-Мансийск
(далее - МП "ДЭП")
|
МП "ДЭП"
|
Всего
|
921 400,00
|
297 500,00
|
238 500,00
|
205 400,00
|
148 000,00
|
32 000,00
|
|
Внебюджетные источники
|
921 400,00
|
297 500,00
|
238 500,00
|
205 400,00
|
148 000,00
|
32 000,00
|
|
2.9.
|
Утепление сетей горячего и холодного водоснабжения изоляционным материалом
(п. 28, 29, 30 системы показателей)
|
Муниципальное предприятие
"Жилищно-коммунальное управление" муниципального образования город
Ханты-Мансийск
(далее - МП "ЖКУ")
|
МП "ЖКУ"
|
Всего
|
825 000,00
|
165 000,00
|
165 000,00
|
165 000,00
|
165 000,00
|
165 000,00
|
|
Внебюджетные источники
|
825 000,00
|
165 000,00
|
165 000,00
|
165 000,00
|
165 000,00
|
165 000,00
|
|
2.10.
|
Повышение энергоэффективности систем освещения (замена ламп накаливания на энергосберегающие)
(п. 31 системы показателей)
|
МП "ЖКУ"
|
МП "ЖКУ"
|
Всего
|
1 000 000,00
|
200 000,00
|
200 000,00
|
200 000,00
|
200 000,00
|
200 000,00
|
|
Внебюджетные источники
|
1 000 000,00
|
200 000,00
|
200 000,00
|
200 000,00
|
200 000,00
|
200 000,00
|
|
2.11.
|
Расширение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и(или) возобновляемых источников энергии
(п. 29, 31 системы показателей)
|
Муниципальное водоканализационное предприятие муниципального образования город
Ханты-Мансийск
(далее - МП "Водоканал")
|
МП "Водоканал"
|
Всего
|
50 000 000,00
|
10 000 000,00
|
0,00
|
40 000 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Внебюджетные источники
|
50 000 000,00
|
10 000 000,00
|
0,00
|
40 000 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.12.
|
Замещение бензина и дизельного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения, а также с учетом тарифного регулирования и доступности гражданам платы
(п. 48 системы показателей)
|
Муниципальное предприятие
"Ханты-Мансийскгаз" муниципального образования город Ханты-Мансийск
(далее - МП
"Ханты-Мансийскгаз");
муниципальное бюджетное учреждение "Горсвет"
(далее - МБУ "Горсвет")
|
МП "Ханты-Мансийскгаз";
МБУ "Горсвет"
|
Всего
|
300 000,00
|
100 000,00
|
50 000,00
|
50 000,00
|
50 000,00
|
50 000,00
|
|
Внебюджетные источники
|
300 000,00
|
100 000,00
|
50 000,00
|
50 000,00
|
50 000,00
|
50 000,00
|
|
2.13.
|
Обучение в области энергосбережения и повышение энергетической эффективности муниципальных и бюджетных учреждений
(п. 20-27 системы показателей)
|
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска;
МП "Водоканал";
МП "Ханты-Мансийскгаз";
МП "ХМГЭС";
АО "УТС";
МБУ "Горсвет";
МП "ЖКУ"
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска;
МП "Водоканал";
МП "Ханты-Мансийскгаз";
МП "ХМГЭС";
АО "УТС";
МБУ "Горсвет";
МП "ЖКУ"
|
Всего
|
1 932 000,00
|
390 000,00
|
421 500,00
|
320 000,00
|
470 000,00
|
330 500,00
|
|
Бюджет города
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Внебюджетные источники
|
1 932 000,00
|
390 000,00
|
421 500,00
|
320 000,00
|
470 000,00
|
330 500,00
|
|
2.14.
|
Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышение энергетической эффективности муниципального образования, направленные на создание демонстрационных центров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, информирование потребителей о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения, об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении которых предусмотрено определение классов их энергетической эффективности либо применяется добровольная маркировка энергетической эффективности
(п. 20-24, 44-49 системы показателей)
|
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска;
МП "Ханты-Мансийскгаз";
МП "ХМГЭС"
|
Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа
в ЖКХ";
МП "Ханты-Мансийскгаз";
МП "ХМГЭС"
|
Всего
|
995 000,00
|
195 000,00
|
200 000,00
|
200 000,00
|
200 000,00
|
200 000,00
|
|
Бюджет города
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Внебюджетные источники
|
995 000,00
|
195 000,00
|
200 000,00
|
200 000,00
|
200 000,00
|
200 000,00
|
|
Итого по подпрограмме 2
|
Всего
|
68 377 400,00
|
14 036 700,00
|
3 804 200,00
|
43 535 600,00
|
3 628 200,00
|
3 372 700,00
|
|
Бюджет города
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Внебюджетные источники
|
68 377 400,00
|
14 036 700,00
|
3 804 200,00
|
43 535 600,00
|
3 628 200,00
|
3 372 700,00
|
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение населения города Ханты-Мансийска чистой питьевой водой и защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ"
|
|
3.1.
|
Реконструкция водозабора "Северный". Увеличение производительности водозаборных и водоочистных сооружений до 24 тыс. куб.м/сут.
(п. 10 системы показателей)
|
Департамент градостроительства
и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
|
МКУ "УКС города
Ханты-Мансийска"
|
Всего
|
12 203 100,00
|
12 203 100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Бюджет автономного округа
|
12 081 000,00
|
12 081 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Бюджет города
|
122 100,00
|
122 100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3.2.
|
Проектирование и увеличение производительности городских водоочистных сооружений до 30 тыс. куб.м/сут.
(п. 11 системы показателей)
|
Департамент градостроительства
и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
|
МКУ "УКС города
Ханты-Мансийска"
|
Всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Бюджет города
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3.3.
|
Проектирование и бурение высокодебитных скважин на водозаборе "Северный"
(п. 10 системы показателей)
|
Департамент градостроительства
и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
|
МКУ "УКС города
Ханты-Мансийска"
|
Всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Бюджет города
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3.4.
|
Проектирование и строительство городских уличных водопроводов
(п. 8 системы показателей)
|
Департамент градостроительства
и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
|
МКУ "УКС города
Ханты-Мансийска"
|
Всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Бюджет города
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3.5.
|
Обеспечение охранной зоны водозаборных сооружений, монтаж системы видеонаблюдения, сигнализации и освещения периметра водозабора
(п. 10 системы показателей)
|
Департамент градостроительства
и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
|
МКУ "УКС города
Ханты-Мансийска"
|
Всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Бюджет города
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3.6.
|
Городская канализация (коллектор) по ул. Новая
(п. 9 системы показателей)
|
Департамент градостроительства
и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
|
МКУ "УКС города
Ханты-Мансийска"
|
Всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Бюджет города
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого по подпрограмме 3
|
Всего
|
12 203 100,00
|
12 203 100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Бюджет автономного округа
|
12 081 000,00
|
12 081 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Бюджет города
|
122 100,00
|
122 100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого по программе:
|
Всего
|
346 208 498,33
|
103 033 740,21
|
155 249 623,42
|
54 321 974,90
|
14 084 314,90
|
19 518 844,90
|
|
Бюджет автономного округа
|
208 489 300,00
|
82 564 400,00
|
120 158 900,00
|
0,00
|
0,00
|
5 766 000,00
|
|
Бюджет города
|
69 341 798,33
|
6 432 640,21
|
31 286 523,42
|
10 786 374,90
|
10 456 114,90
|
10 380 144,90
|
|
Внебюджетные средства
|
68 377 400,00
|
14 036 700,00
|
3 804 200,00
|
43 535 600,00
|
3 628 200,00
|
3 372 700,00
|
