Приложение 2

Приложение 2
к постановлению администрации г. Покачи
от 16 августа 2018 г. N 794

N п/п	Основное мероприятие	Исполнитель	Источник финансирования	Финансовые затраты на реализацию (руб.)
				всего	в том числе:
					2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	8	7	8	9	10
1	Расходы на формирование и обеспечение спортивных сборных команд в тренировочных сборах и соревнованиях (согласно календарному плану), организация проведения муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории города (целевой показатель - 1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения; 5. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения; 6. Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)).	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Покачи	местный бюджет	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по мероприятию:			1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Расходы на предоставление дополнительного образования детям по 11 видам спорта (целевой показатель - 4. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов).	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Покачи	местный бюджет	3 000 500,00	2 900 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по мероприятию:			3 100 500,00	3 000 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Расходы на содержание учреждений спорта (целевой показатель - 1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения; 3. Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике), в том числе:
	на обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе:	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Покачи	местный бюджет	227 981 000,14	51 672 062,32	51 672 883,80	51 559 040,36	36 538 506,83	36 538 506,83
			местный бюджет	175 867 666,07	33 875 402,47	39 445 740,64	39 966 167,04	31 290 177,96	31 290 177,96
			бюджет автономного округа	19 771 976,00	6 078 000,00	6 078 000,00	7 615 976,00	0,00	0,00
	Расходы на формирование и обеспечение спортивных сборных команд в тренировочных сборах и соревнованиях (согласно календарному плану), организация проведения муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории города		местный бюджет	13 199 000,00	0,00	3 199 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	Расходы на предоставление дополнительного образования детям по 11 видам спорта		местный бюджет	1 252 669,67	0,00	1 252 669,67	0,00	0,00	0,00
	Расходы на организацию спортивной подготовки		местный бюджет	12 042 130,33	0,00	2 071 030,33	3 323 700,00	3 323 700,00	3 323 700,00
	на предоставление субсидии на иные цели, в том числе:
	на выплаты гарантий и компенсаций работникам учреждений;	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Покачи	местный бюджет	1 965 793,24	920 693,13	1 002 201,65	42 898,46	0,00	0,00
			местный бюджет	2 427 981,07	679 060,18	1 302 108,89	446 812,00	0,00	0,00
	Итого по мероприятию:			454 508 216,52	93 225 218,10	106 023 634,98	105 954 593,86	74 652 384,79	74 652 384,79
4	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (целевой показатель - 1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения), в том числе:	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Покачи	местный бюджет	23 478 782,42	6 441 493,28	4 636 030,38	3 718 860,86	4 341 198,95	4 341 198,95
	Итого по мероприятию:			23 478 782,42	6 441 493,28	4 636 030,38	3 718 860,86	4 341 198,95	4 341 198,95
5	Проектирование и строительство лыжной базы (целевой показатель - 2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта).	МУ "Управление капитального строительства"	местный бюджет	15 884 063,48	6 380 750,00	5 744 741,14	3 758 572,34	0,00	0,00
	Итого по мероприятию:			15 884 063,48	6 380 750,00	5 744 741,14	3 758 572,34	0,00	0,00
6	Развитие материально - технической базы учреждений физической культуры и спорта (целевой показатель - 2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта), в том числе:
	на строительство и приобретение спортивных площадок.	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Покачи	бюджет автономного округа	3 712 174,50	3 712 174,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	на приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки		местный бюджет	457 790,31	300 000,00	111 315,79	16 264,00	15 105,26	15 105,26
			бюджет автономного округа	1 748 000,00	0,00	865 000,00	309 000,00	287 000,00	287 000,00
	Итого по мероприятию:			5 917 964,81	4 012 174,50	976 315,79	325 264,00	302 105,26	302 105,26
7	Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта (целевой показатель - 2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта).	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Покачи	местный бюджет	18 791 603,19	15 000 000,00	3 791 603,19	0,00	0,00	0,00
	Итого по мероприятию:			18 791 603,19	15 000 000,00	3 791 603,19	0,00	0,00	0,00
	Всего по программе:		местный бюджет	497 848 979,92	119 669 961,38	114 329 325,48	105 832 315,06	79 008 689,00	79 008 689,00
			бюджет автономного округа	25 332 150,50	9 890 174,50	6 943 000,00	7 924 976,00	287 000,00	287 000,00
			Итого:	523 181 130,42	129 560 135,88	121 272 325,48	113 757 291,06	79 295 689,00	79 295 689,00
	В том числе:
	Инвестиции в объекты муниципальной собственности			12 125 491,14	6 380 750,00	5 744 741,14	3 758 572,34	0,00	0,00
	Прочие расходы			507 297 066,94	123 179 385,88	115 527 584,34	109 998 718,72	79 295 689,00	79 295 689,00