Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации г. Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23 августа 2018 г. N 1912 "О модельной муниципальной программе, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации" (с изменениями и дополнениями) (документ утратил силу)
- Приложение 1. Модельная муниципальная программа города Когалыма
- Раздел II. Структура муниципальной программы города Когалыма
Раздел II. Структура муниципальной программы города Когалыма
Раздел II. Структура муниципальной программы города Когалыма
Паспорт муниципальной программы города Когалыма (далее - муниципальная программа)
|
Наименование муниципальной программы |
|
|
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) * |
|
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
|
|
Соисполнители муниципальной программы |
|
|
Цели муниципальной программы |
|
|
Задачи муниципальной программы |
|
|
Перечень подпрограмм или основных мероприятий |
|
|
Наименование портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (далее автономный округ) национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации участие, в котором принимает город Когалым |
|
|
Целевые показатели муниципальной программы |
|
|
Сроки реализации муниципальной программы (разрабатывается на срок от трех лет) |
|
|
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы |
|
|
Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в автономном округе национальных проектов (программ) Российской Федерации, участие, в котором принимает город Когалым, реализуемых в составе |
|
|
муниципальной программы |
|
* Заполняется после утверждения государственной программы.
Раздел 1 "О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики".
Исходя из полномочий ответственных исполнителей муниципальных программ, содержания мероприятий муниципальных программ раздел 1 включает следующие положения:
1.1. "Формирование благоприятной деловой среды".
Отражаются данные о реализации национальной предпринимательской инициативы, формировании благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме, в том числе социального предпринимательства, о мерах их стимулирования к созданию и применению инновационных технологий, о привлечении негосударственных организаций к реализации мероприятий, о реализуемых социальных (пилотных) проектах.
1.2. "Инвестиционные проекты".
Содержится характеристика инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации, отражаются меры для поддержки, а также эффект от их реализации.
В муниципальную программу могут быть включены объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты (далее - инвестиционные проекты) в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14.08.2015 N 270-п "О Порядке предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".
Инвестиционные проекты должны отвечать целям и задачам соответствующих муниципальных программ, быть направлены на достижение показателей, установленных в муниципальных программах.
Описание инвестиционных проектов должно содержать информацию:
* о строительстве объектов (включая объекты, создаваемые на условиях государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства, концессионных соглашений), в том числе с участием средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, бюджета города Когалыма, внебюджетных источников, привлеченных средств, направленных на достижение целей и решения задач муниципальной программы, а также указываются меры государственной и муниципальной поддержки и оценка результатов их создания;
* о реализации инвестиционных проектов, а именно, характеристику инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации, в том числе на принципах проектного управления, отражаются меры государственной и муниципальной поддержки их реализации в соответствующих сферах социально-экономического развития города Когалыма, а также эффект от их реализации;
- о реализации проектов и портфелей проектов, а именно, характеристику мероприятий, реализуемых и (или) планируемых к реализации в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.12.2015 N 485-п "О системе управления проектной деятельностью в исполнительных органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", с распоряжением Администрации города Когалыма от 25.11.2016 N 202-р "Об утверждении Положения о системе управления проектной деятельностью Администрации города Когалыма", в том числе о мероприятиях по приоритетным проектам по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации.
1.3. "Развитие конкуренции".
Отражаются меры по развитию конкуренции в установленной сфере деятельности и содействию импортозамещению, реализации стандарта развития конкуренции в городе Когалыме.
Раздел 2 "Механизм реализации муниципальной программы".
Содержится механизм управления муниципальной программой, включая ее корректировку, в том числе с учетом социологических исследований, проводимых в автономном округе, механизм взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей, порядок реализации муниципальной программы, оценку внешних условий и рисков, связанных с ее реализацией, механизм внедрения и применения технологий бережливого производства, повышения производительности труда, механизм реализации мероприятий на принципах проектного управления, механизм реализации мероприятий с применением инициативного бюджетирования.
К порядку реализации мероприятий муниципальной программы, содержащему механизм предоставления государственных и муниципальных услуг, применяются требования Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
К порядку реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых и (или) планируемых к реализации на принципах проектного управления, применяются требования постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.12.2015 N 485-п "О системе управления проектной деятельностью в исполнительных органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", распоряжения Администрации города Когалыма от 25.11.2016 N 202-р "Об утверждении Положения о системе управления проектной деятельностью Администрации города Когалыма".
В муниципальной программе, содержащей мероприятия государственной программы, направленные на исполнение поручений Президента Российской Федерации, отражается информация о предусмотренном государственной программой порядке согласования муниципальных программ, софинансируемых за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, предоставляемых в форме субсидий местным бюджетам на исполнение поручений Президента Российской Федерации.
В муниципальной программе в соответствии с ее целями и задачами могут быть предусмотрены:
предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету города Когалыма,
согласно закону о бюджете автономного округа и требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации;
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в том числе некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
меры муниципального регулирования (предоставление налоговых льгот, применение мер нормативного и тарифного регулирования).
Таблица 1 "Целевые показатели муниципальной программы".
Содержит показатели, значения которых определяются на основе данных федерального статистического наблюдения, приводится ссылка на соответствующую форму федерального статистического наблюдения (в муниципальной программе могут предусматриваться иные показатели, характеризующие эффективность реализации ее мероприятий, которые отражаются в приложении муниципальной программе).
Целевые показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать результат ее реализации, решение основных задач и достижение целей, а также:
отражать прогнозные показатели социально-экономического развития города;
отражать специфику развития соответствующей сферы, проблем и основных задач, на решение которых направлена ее реализация; иметь количественное значение;
определяться на основе данных государственного статистического наблюдения;
непосредственно зависеть от решения ее основных задач и реализации в целом;
должны быть направлены на достижение целей, целевых показателей, задач, установленных указами Президента Российской Федерации.
Таблица 2 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы".
Содержит основные мероприятия муниципальной программы с указанием объемов их финансирования в разрезе по годам и с распределением по источникам финансирования.
Таблица 3 "Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации" (заполняется в случае наличия портфелей проектов и проектов, участия города Когалыма в данных проектах).
Содержит информацию о портфелях проектов и проектах, направленных в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых на принципах проектного управления в соответствии с требованиями постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.12.2015 N 485-п "О системе управления проектной деятельностью в исполнительных органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югре", в том числе по направлениям, определенным Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", распоряжения Администрации города Когалыма от 25.11.2016 N 202-р "Об утверждении Положения о системе управления проектной деятельностью Администрации города Когалыма".
Таблица 4 "Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями".
Содержит характеристику основных мероприятий программы, отражающих актуальные и перспективные направления государственной, муниципальной политики в соответствующих сферах деятельности, необходимость их реализации в целях достижения показателей, установленных в указах Президента Российской Федерации.
Программные мероприятия должны быть направлены, в том числе на:
- формирование благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности и обеспечения благоприятного инвестиционного климата в соответствующих сферах экономической деятельности;
- увеличение объемов привлекаемых средств из федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, иных источников на софинансирование муниципальных программ, в том числе на развитие материально-технической базы, в соответствующих сферах экономической деятельности.
Таблица 5 "Сводные показатели муниципальных заданий" (заполняется в случае наличия подведомственных учреждений).
Указываются прогнозные значения сводных показателей муниципальных заданий подведомственных учреждений по этапам реализации муниципальной программы.
Таблица 6 "Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению".
Приводятся риски (негативные факторы), которые могут оказать влияние на результативность планируемых мероприятий муниципальной программы.
Предусматриваются меры, которые могут быть направлены на предотвращение и (или) уменьшение вероятности появления и воздействия рисков.
Таблица 7 "Перечень объектов капитального строительства" (заполняется в случае наличия объектов капитального строительства).
Содержит общие сведения об объектах, строительство которых направленно на достижение целей и решение задач при реализации муниципальной программы (включая объекты, создаваемые на условиях государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства, концессионных соглашений), в том числе с участием средств федерального
бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, внебюджетных источников, привлеченных средств от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.
Таблица 8 "Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты" (заполняется в случае наличия объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов).
Содержит общие сведения об объектах социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектах в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14.08.2015 N 270-п "О Порядке предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.
Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы
|
N показателя |
Наименование целевых показателей |
Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы |
Значения показателя г годам |
о |
Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
|
|
|
|
20_ г. |
г. |
И т.д. |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
|
Номер основного мероприятия |
Основные мероприятия |
Ответственный |
Источники |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
|||||||||||
|
муниципальной |
исполнитель/ |
финансирования |
всего в том числе |
||||||||||||
|
программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) |
соисполнитель, учреждение, организация |
|
20_ г. 20_ г. 20_ г. 20_ г. 20_ г. И т.д. |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||
|
Подпрограмма 1* | |||||||||||||||
|
1.1. |
Наименование |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
основного мероприятия (номер показателя из |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.2. |
Наименование |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
основного мероприятия (номер показателя из |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Итого по подпрограмме 1 |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
в том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Подпрограмма 2* | |||||||||||||||
|
2.1. |
Наименование основного мероприятия (номер показателя из таблицы 1) |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
и т.д. |
|
|
|
||||||||||||
|
Подпрограмма N* | |||||||||||||||
|
N. 1. |
Наименование |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
основного |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
мероприятия (номер |
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
показателя из таблицы 1) |
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
и т.д. |
|
|
|
||||||||||||
|
Всего по муниципальной |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
программе: |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
инвестиции в объекты |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
муниципальной собственности |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Проекты, портфели проектов муниципального образования: |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов муниципального образования) |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Прочие расходы |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Ответственный исполнитель (наименование) |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Соисполнитель 1 (наименование) |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Соисполнитель 2 (наименование) |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Примечание:
* Указывается при наличии подпрограмм.
Таблица 3
Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации (заполняются в части участия города Когалыма в данных проектах)
|
N п/п |
Наименование |
Наименование |
Номер |
Цели |
Срок |
Источники |
Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей |
|||||||||||||
|
портфеля проектов, проекта |
проекта или мероприятия |
основного мероприятия |
|
реализации |
финансирования |
всего |
20_ г. |
20_ г. |
20_ г. |
20_ г. |
И т.д. |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||
|
Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации | ||||||||||||||||||||
|
1 |
Портфель |
Проект 1 |
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
проектов |
(номер показателя из |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
Проект N |
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
(номер показателя из |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
Мероприятие 1 (номер показателя из таблицы 1) |
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Мероприятие N (номер показателя из таблицы 1) |
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Итого по портфелю проектов 1 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
N 1 |
Портфель проектов N |
Проект N (номер показателя из таблицы 1) |
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Мероприятие 1 (номер показателя из таблицы 1) |
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Мероприятие N (номер показателя из таблицы 1) |
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Итого по портфелю проектов N |
всего |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
ИТОГО |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Портфели проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (указывается перечень портфелей проектов, не основанных на национальных и федеральных проектах Российской Федерации) (заполняются в части участия города Когалыма в данных проектах) | ||||||||||||||||||||
|
1 |
Портфель проектов |
Проект 1 (номер показателя из таблицы 1) |
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Проект N (номер показателя из таблицы 1) |
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
Мероприятие 1 |
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
(номер показателя из |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
Итого по портфелю проектов |
всего |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Проекты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (указываются проекты, не включенные в состав портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) (заполняются в части участия города Когалыма в данных проектах) | ||||||||||||||||||||
|
1 |
Проект 1 |
|
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
N |
Проект N |
|
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Проекты города Когалыма | ||||||||||||||||||||
|
1 |
Проект 1 |
|
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
N |
Проект N |
|
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Таблица 4
Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями
|
N п/п |
|
Основные мероприятия |
Наименование |
|
|
|
|
|
целевого |
|
|
|
|
|
показателя |
|
|
|
Наименование |
Содержание (направления расходов) |
Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта))* |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Цели | ||||
|
Задачи | ||||
|
Подпрограмма 1*** | ||||
|
1.1 |
|
|
|
|
|
1.2 |
|
|
|
|
|
Цели | ||||
|
Задачи | ||||
|
Подпрограмма 2 | ||||
|
2.1 |
|
|
|
|
|
2.2 |
|
|
|
|
|
Цели | ||||
|
Задачи | ||||
|
Подпрограмма N*** | ||||
|
N. 1 |
|
|
|
|
|
N. 2 |
|
|
|
|
|
и т.д. | ||||
Примечания:
* Заполняется при наличии.
** Характеристика, методика расчета или ссылка на форму федерального статистического наблюдения.
*** Указывается при наличии подпрограмм.
Таблица 5
Сводные показатели муниципальных заданий
|
N |
Наименование муниципальных |
Наименование показателя |
Значения показателя по годам |
Значение показателя на |
||
|
|
услуг (работ) |
объема (единицы измерения) муниципальных услуг(работ) |
20_ г. |
20_ г. |
И т.д. |
момент окончания реализации муниципальной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
|
|||||
|
2 |
|
|||||
|
3 |
|
|||||
Таблица 6
Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению
|
N |
Описание риска |
Меры по преодолению рисков |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
Таблица 7
Перечень объектов капитального строительства
|
N |
Наименование |
Мощность |
Срок строительства, |
Источник |
|
п/п |
объекта |
|
проектирования |
финансирования |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
Таблица 8
Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты
(далее - инвестиционные проекты)
|
N |
Наименование инвестиционного проекта |
Объем финансирования инвестиционного проекта |
Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|