Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 12 сентября 2018 г. N 7005
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования, (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед. измер. |
Значение показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||||||||||||||||||||||||||
Комплексная цель программы: развитие культурного потенциала как важнейшего стратегического ресурса города, способствующего повышению качества жизни населения и формированию туристской привлекательности Сургута | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
|
количество посещений общедоступных библиотек, ед. |
540 045 |
555 018 |
563 739 |
570 000 |
570 020 |
570 040 |
570 060 |
570 080 |
570 100 |
570 120 |
590 000 |
590 020 |
590 040 |
590 060 |
590 080 |
590 100 |
590 120 |
9 779 642 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
количество проведенных выставок, ед. |
91 |
97 |
69 |
55 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
1 053 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
количество проведенных культурно-массовых мероприятий, публичных выступлений, ед. |
1 726 |
2 074 |
2 166 |
1 860 |
1 867 |
1 868 |
1 870 |
1 872 |
1 874 |
1 876 |
1 878 |
1 888 |
1 890 |
1 892 |
1 894 |
1 896 |
1 898 |
32 289 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
численность детей, обучающихся в муниципальных детских школах искусств (по видам искусств ) по дополнительным образовательным программам в области искусств в рамках муниципального задания, чел. |
2180 |
2257 |
2512 |
2742 |
2897 |
2897 |
2897 |
2897 |
2897 |
2897 |
2897 |
2897 |
2897 |
2897 |
2897 |
2897 |
2897 |
2897 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
количество муниципальных учреждений, курируемых комитетом культуры и туризма, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед. |
10 |
10 |
9 |
8 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Сургута, ед. |
8 |
8 |
11 |
6 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
137 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
количество детей, посетивших лагерь дневного пребывания, чел. |
120 |
120 |
250 |
350 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
9 940 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (выполнение работ), в общем объеме средств, выделяемых на предоставление услуг (выполнение работ) в сфере культуры, спрос на которые превышает возможности муниципальных учреждений, % |
5,6 |
24,1 |
29,2 |
29,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29,1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
доли объектов культуры, доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве приоритетных объектов культуры, % |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1 "Библиотечное обслуживание населения" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: Создание условий для обеспечения доступа населения к информации, к литературным ценностям национальной и мировой культуры |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 1. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города Сургута, внедрение новых интернет-услуг для пользователей, расширение библиотечного обслуживания физических лиц с ограничениями жизнедеятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных общедоступных библиотек |
всего, в том числе |
2 888 431 066,02 |
139 060 951,00 |
154 238 197,00 |
174 687 318,24 |
179 294 885,90 |
216 206 745,79 |
171 830 297,25 |
169 732 597,24 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
администратор (ККиТ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
588 600,00 |
- |
81 700,00 |
85 800,00 |
97 700,00 |
107 800,00 |
107 800,00 |
107 800,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
50 695 324,26 |
2 578 140,00 |
948 300,00 |
3 827 500,00 |
2 267 000,00 |
38 664 184,26 |
1 332 600,00 |
1 077 600,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
2 837 147 141,76 |
136 482 811,00 |
153 208 197,00 |
170 774 018,24 |
176 930 185,90 |
177 434 761,53 |
170 389 897,25 |
168 547 197,24 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных общедоступных библиотек |
всего, в том числе |
2 728 464 972,71 |
129 904 413,00 |
147 037 014,00 |
164 827 433,82 |
173 068 037,25 |
134 148 782,26 |
164 844 246,09 |
164 966 822,39 |
164 966 822,39 |
164 966 822,39 |
164 966 822,39 |
164 966 822,39 |
164 966 822,39 |
164 966 822,39 |
164 966 822,39 |
164 966 822,39 |
164 966 822,39 |
164 966 822,39 |
|
количество посещений общедоступных библиотек, ед. |
540 045 |
555 018 |
563 739 |
570 000 |
570 020 |
570 040 |
570 060 |
570 080 |
570 100 |
570 120 |
590 000 |
590 020 |
590 040 |
590 060 |
590 080 |
590 100 |
590 120 |
9 779 642 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 939 540,00 |
287 540,00 |
400 000,00 |
1 252 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
обеспеченность города библиотеками по отношению к нормативу, % |
35 |
35 |
37 |
72 |
77,8 |
76 |
74,4 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
2 726 525 432,71 |
129 616 873,00 |
146 637 014,00 |
163 575 433,82 |
173 068 037,25 |
134 148 782,26 |
164 844 246,09 |
164 966 822,39 |
164 966 822,39 |
164 966 822,39 |
164 966 822,39 |
164 966 822,39 |
164 966 822,39 |
164 966 822,39 |
164 966 822,39 |
164 966 822,39 |
164 966 822,39 |
164 966 822,39 |
|
количество документов библиотечного фонда, переведенного в цифровую форму, экз. |
319 |
373 |
436 |
476 |
526 |
576 |
591 |
596 |
601 |
606 |
611 |
615 |
619 |
624 |
629 |
631 |
635 |
635 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
общее количество пользователей муниципальной услуги, чел. |
194 333 |
199 904 |
202 700 |
202 850 |
203 200 |
203 400 |
203 600 |
203 800 |
204 000 |
204 200 |
206 200 |
206 200 |
206 200 |
206 200 |
206 200 |
206 200 |
206 200 |
206 200 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество посещений культурно-просветительских и досуговых мероприятий общедоступных библиотек, ед. |
43 430 |
55 390 |
56 128 |
56 500 |
56 500 |
56 500 |
56 500 |
56 500 |
56 500 |
56 500 |
56 500 |
56 500 |
56 500 |
56 500 |
56 500 |
56 500 |
56 500 |
945 948 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прирост количества библиографических записей в сводном электронном каталоге Централизованной библиотечной системы (к предыдущему году), % |
4 |
3 |
3 |
2 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.2. Повышение оплаты труда работников муниципальных общедоступных библиотек |
всего, в том числе |
75 173 168,52 |
- |
- |
- |
- |
75 173 168,52 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
администратор (ККиТ) |
количество учреждений, в которых повышена оплата труда работников учреждений в сфере культуры, ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
37 586 584,26 |
- |
- |
- |
- |
37 586 584,26 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
37 586 584,26 |
- |
- |
- |
- |
37 586 584,26 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.3. Организация выполнения отдельных функций по содержанию объектов муниципальных общедоступных библиотек |
всего, в том числе |
71 042 238,55 |
6 496 938,00 |
6 474 424,00 |
6 744 084,42 |
3 462 089,65 |
5 490 206,77 |
5 291 461,16 |
3 371 184,85 |
3 371 184,97 |
3 371 184,97 |
3 371 184,97 |
3 371 184,97 |
3 371 184,97 |
3 371 184,97 |
3 371 184,97 |
3 371 184,97 |
3 371 184,97 |
3 371 184,97 |
соадминистратор (ДГХ) |
количество муниципальных учреждений, курируемых комитетом культуры и туризма, обеспеченных содержанием объектов, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
71 042 238,55 |
6 496 938,00 |
6 474 424,00 |
6 744 084,42 |
3 462 089,65 |
5 490 206,77 |
5 291 461,16 |
3 371 184,85 |
3 371 184,97 |
3 371 184,97 |
3 371 184,97 |
3 371 184,97 |
3 371 184,97 |
3 371 184,97 |
3 371 184,97 |
3 371 184,97 |
3 371 184,97 |
3 371 184,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.4. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года": формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек Югры; модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек |
всего, в том числе |
13 750 686,24 |
2 659 600,00 |
726 759,00 |
3 115 800,00 |
2 764 759,00 |
1 394 588,24 |
1 694 590,00 |
1 394 590,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
администратор (ККиТ) |
библиотечный фонд на 1000 жителей, экз. |
1 632 |
1 630 |
1 635 |
1 639 |
1 658 |
1 676 |
1 690 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 690 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
588 600,00 |
- |
81 700,00 |
85 800,00 |
97 700,00 |
107 800,00 |
107 800,00 |
107 800,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество приобретенных баз данных, ед. |
2 |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
11 169 200,00 |
2 290 600,00 |
548 300,00 |
2 575 500,00 |
2 267 000,00 |
1 077 600,00 |
1 332 600,00 |
1 077 600,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество автоматизированных библиотечно-информационных систем для осуществления электронной каталогизации, ед. |
1 |
- |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
1 992 886,24 |
369 000,00 |
96 759,00 |
454 500,00 |
400 059,00 |
209 188,24 |
254 190,00 |
209 190,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество заимствованных записей из сводных библиотечно-информационных ресурсов, ед. |
3 118 |
3 740 |
3 374 |
3 100 |
3 100 |
3 100 |
1 500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21 032 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество модернизированных программно-аппаратных комплексов библиотек (АРМ), ед. |
33 |
- |
2 |
5 |
1 |
1 |
5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
47 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество проведенных семинаров по менеджменту качества для учреждений культуры, ед. |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
||||||||||||||||||||||
Всего по подпрограмме "Библиотечное обслуживание населения" |
всего, в том числе |
2 888 431 066,02 |
139 060 951,00 |
154 238 197,00 |
174 687 318,24 |
179 294 885,90 |
216 206 745,79 |
171 830 297,25 |
169 732 597,24 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
588 600,00 |
- |
81 700,00 |
85 800,00 |
97 700,00 |
107 800,00 |
107 800,00 |
107 800,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
50 695 324,26 |
2 578 140,00 |
948 300,00 |
3 827 500,00 |
2 267 000,00 |
38 664 184,26 |
1 332 600,00 |
1 077 600,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
2 837 147 141,76 |
136 482 811,00 |
153 208 197,00 |
170 774 018,24 |
176 930 185,90 |
177 434 761,53 |
170 389 897,25 |
168 547 197,24 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 2 "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: Создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия города Сургута, обеспечение доступа населения к культурным ценностям | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 2. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории города Сургута | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных музейных учреждений |
всего, в том числе |
1 784 419 427,65 |
113 271 008,00 |
114 705 284,00 |
103 377 730,87 |
105 787 563,22 |
137 256 902,12 |
99 739 048,94 |
100 901 863,70 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
26 782 052,61 |
- |
700 000,00 |
515 000,00 |
300 000,00 |
25 267 052,61 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
1 753 658 944,04 |
111 628 808,00 |
111 669 053,00 |
102 862 730,87 |
105 487 563,22 |
111 989 849,51 |
99 739 048,94 |
100 901 863,70 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
3 978 431,00 |
1 642 200,00 |
2 336 231,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных музейных учреждений |
всего, в том числе |
1 657 523 876,13 |
99 726 603,00 |
106 967 474,00 |
95 215 595,27 |
102 624 787,39 |
84 648 090,12 |
97 287 005,17 |
97 335 720,78 |
97 371 860,04 |
97 371 860,04 |
97 371 860,04 |
97 371 860,04 |
97 371 860,04 |
97 371 860,04 |
97 371 860,04 |
97 371 860,04 |
97 371 860,04 |
97 371 860,04 |
администратор (ККиТ) |
количество проведенных выставок, ед. |
91 |
97 |
69 |
55 |
57 |
57 |
57 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
1 033 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество проведенных просветительских мероприятий, ед. |
1 255 |
1 447 |
1 304 |
800 |
1 356 |
1 371 |
1 385 |
1 398 |
1 411 |
1 424 |
1 437 |
1 453 |
1 466 |
1 479 |
1 492 |
1 506 |
1 519 |
23 503 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 406 000,00 |
- |
700 000,00 |
515 000,00 |
300 000,00 |
1 891 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество потребителей услуги, чел. |
59 555 |
54 876 |
41 436 |
34 404 |
34 876 |
35 076 |
35 246 |
35 396 |
35 551 |
35 701 |
35 841 |
36 061 |
36 201 |
36 351 |
36 481 |
36 681 |
36 861 |
656 594 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
1 650 139 445,13 |
98 084 403,00 |
103 931 243,00 |
94 700 595,27 |
102 324 787,39 |
82 757 090,12 |
97 287 005,17 |
97 335 720,78 |
97 371 860,04 |
97 371 860,04 |
97 371 860,04 |
97 371 860,04 |
97 371 860,04 |
97 371 860,04 |
97 371 860,04 |
97 371 860,04 |
97 371 860,04 |
97 371 860,04 |
|
увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, % |
26,1 |
35,9 |
37,7 |
39,0 |
41,3 |
42,0 |
43,0 |
43,0 |
43,0 |
43,0 |
43,0 |
43,0 |
43,0 |
43,0 |
43,0 |
43,0 |
43,0 |
43 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
3 978 431,00 |
1 642 200,00 |
2 336 231,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
увеличение доли оцифрованных музейных предметов и музейных коллекций, представленных в сети Интернет от общего объёма музейного фонда, % |
16,7 |
43,3 |
19,5 |
25 |
35 |
40 |
45 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
45 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в городе, из частных собраний, фондов федеральных и региональных музеев РФ (к предыдущему году), % |
5 |
4 |
6 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество разработанной проектно-сметной документации на реконструкцию объекта "Кровля Галереи современного искусства "Стерх", ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1.2. Повышение оплаты труда работников муниципальных музейных учреждений |
всего, в том числе |
46 752 105,22 |
- |
- |
- |
- |
46 752 105,22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
администратор (ККиТ) |
количество учреждений, в которых повышена оплата труда работников учреждений в сфере культуры, ед. |
- |
- |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
23 376 052,61 |
- |
- |
- |
- |
23 376 052,61 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
23 376 052,61 |
- |
- |
- |
- |
23 376 052,61 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1.3. Организация выполнения отдельных функций по содержанию объектов муниципальных музейных учреждений |
всего, в том числе |
80 143 446,30 |
13 544 405,00 |
7 737 810,00 |
8 162 135,60 |
3 162 775,83 |
5 856 706,78 |
2 452 043,77 |
3 566 142,92 |
3 566 142,64 |
3 566 142,64 |
3 566 142,64 |
3 566 142,64 |
3 566 142,64 |
3 566 142,64 |
3 566 142,64 |
3 566 142,64 |
3 566 142,64 |
3 566 142,64 |
соадминистратор (ДГХ) |
количество муниципальных учреждений, курируемых комитетом культуры и туризма, обеспеченных содержанием объектов, ед. |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
80 143 446,30 |
13 544 405,00 |
7 737 810,00 |
8 162 135,60 |
3 162 775,83 |
5 856 706,78 |
2 452 043,77 |
3 566 142,92 |
3 566 142,64 |
3 566 142,64 |
3 566 142,64 |
3 566 142,64 |
3 566 142,64 |
3 566 142,64 |
3 566 142,64 |
3 566 142,64 |
3 566 142,64 |
3 566 142,64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.2. Реализация отдельных мероприятий государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" - "Допризывная подготовка молодёжи". - создание информационной базы "Солдат Отечества" |
всего, в том числе |
100 000,00 |
100 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
администратор (ККиТ) |
количество реализованных проектов в рамках реализации мероприятий государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" - "Допризывная подготовка молодёжи", ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
100 000,00 |
100 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.3. Реализация отдельных мероприятий государственной программы ХМАО - Югры "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" - модернизация муниципальных музеев |
всего, в том числе |
4 468 947,37 |
221 300,00 |
- |
- |
1 305 882,36 |
818 000,00 |
1 215 059,12 |
908 705,89 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
администратор (ККиТ) |
количество отреставрированных и законсервированных единиц музейных фондов, ед. |
25 |
- |
- |
- |
24 |
24 |
24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
97 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество приобретенных комплектов оборудования для модернизации музеев, ед. |
- |
- |
- |
8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 831 800,00 |
221 300,00 |
- |
- |
1 110 000,00 |
695 300,00 |
1 032 800,00 |
772 400,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество модернизированных сайтов, ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
637 147,37 |
- |
- |
- |
195 882,36 |
122 700,00 |
182 259,12 |
136 305,89 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Всего по подпрограмме "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев" |
всего, в том числе |
1 788 988 375,02 |
113 592 308,00 |
114 705 284,00 |
103 377 730,87 |
107 093 445,58 |
138 074 902,12 |
100 954 108,06 |
101 810 569,59 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
30 713 852,61 |
321 300,00 |
700 000,00 |
515 000,00 |
1 410 000,00 |
25 962 352,61 |
1 032 800,00 |
772 400,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
1 754 296 091,41 |
111 628 808,00 |
111 669 053,00 |
102 862 730,87 |
105 683 445,58 |
112 112 549,51 |
99 921 308,06 |
101 038 169,59 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
3 978 431,00 |
1 642 200,00 |
2 336 231,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование детей в детских школах искусств" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в муниципальных детских школах искусств города Сургута |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 3. Реализация комплекса мер, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одарённых детей, развитие обучающихся и обеспечение их предпрофессиональной подготовки, совершенствование материально-технической базы детских школ искусств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных детских школ искусств |
всего, в том числе |
6 324 702 604,30 |
334 912 517,00 |
374 761 185,00 |
370 315 304,77 |
433 600 468,99 |
431 477 762,00 |
381 880 048,78 |
379 553 407,26 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
174 965 750,00 |
- |
63 603 036,00 |
39 286 190,00 |
38 238 200,00 |
33 838 324,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
6 149 736 854,30 |
334 912 517,00 |
311 158 149,00 |
331 029 114,77 |
395 362 268,99 |
397 639 438,00 |
381 880 048,78 |
379 553 407,26 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Мероприятие 3.1.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных детских школ искусств |
всего, в том числе |
5 915 850 871,54 |
324 408 470,00 |
258 178 448,00 |
319 965 465,89 |
382 509 393,93 |
354 091 563,02 |
371 997 160,20 |
371 093 866,60 |
353 360 650,39 |
353 360 650,39 |
353 360 650,39 |
353 360 650,39 |
353 360 650,39 |
353 360 650,39 |
353 360 650,39 |
353 360 650,39 |
353 360 650,39 |
353 360 650,39 |
администратор (ККиТ) |
численность детей, обучающихся в муниципальных детских школах искусств (по видам искусств ) по дополнительным образовательным программам в области искусств в рамках муниципального задания, чел. |
2180 |
2257 |
2512 |
2742 |
2897 |
2897 |
2897 |
2897 |
2897 |
2897 |
2897 |
2897 |
2897 |
2897 |
2897 |
2897 |
2897 |
2897 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объём муниципальных услуг, оказываемых детскими школами искусств в рамках муниципального задания, человеко-час |
- |
- |
- |
1 842 922 |
2 001 144 |
2 001 144 |
2 001 144 |
2 001 144 |
2 001 144 |
2 001 144 |
2 001 144 |
2 001 144 |
2 001 144 |
2 001 144 |
2 001 144 |
2 001 144 |
2 001 144 |
2 001 144 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
доля лауреатов конкурсов в общей численности обучающихся в муниципальных детских школах искусств (по видам искусств) по дополнительным образовательным программам в области искусств в рамках муниципального задания, % |
24 |
29 |
25 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 847 990,00 |
- |
600 000,00 |
1 047 990,00 |
- |
200 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, проживающих в Сургуте, % |
4 |
11 |
10 |
7 |
8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
5 914 002 881,54 |
324 408 470,00 |
257 578 448,00 |
318 917 475,89 |
382 509 393,93 |
353 891 563,02 |
371 997 160,20 |
371 093 866,60 |
353 360 650,39 |
353 360 650,39 |
353 360 650,39 |
353 360 650,39 |
353 360 650,39 |
353 360 650,39 |
353 360 650,39 |
353 360 650,39 |
353 360 650,39 |
353 360 650,39 |
|
доля обновленного парка музыкальных инструментов от общего количества музыкальных инструментов, % |
4,3 |
2,1 |
13,0 |
0,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20,2 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество мероприятий, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одарённых детей, ед. |
47 |
50 |
40 |
42 |
37 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
756 |
||||||||||||||||||||||
Мероприятие 3.1.2. Повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) |
всего, в том числе |
254 674 118,00 |
- |
106 896 000,00 |
40 250 735,00 |
40 250 735,00 |
67 276 648,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
администратор (ККиТ) |
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей (детских школ искусств) к среднемесячной заработной плате учителей в ХМАО - Югре, % |
80 |
83 |
87 |
95 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
173 117 760,00 |
- |
63 003 036,00 |
38 238 200,00 |
38 238 200,00 |
33 638 324,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество учреждений, в которых повышена оплата труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (в сфере культуры), ед. |
- |
7 |
6 |
6 |
6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
81 556 358,00 |
- |
43 892 964,00 |
2 012 535,00 |
2 012 535,00 |
33 638 324,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Мероприятие 3.1.3. Организация выполнения отдельных функций по содержанию объектов муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) |
всего, в том числе |
154 177 614,76 |
10 504 047,00 |
9 686 737,00 |
10 099 103,88 |
10 840 340,06 |
10 109 550,98 |
9 882 888,58 |
8 459 540,66 |
8 459 540,66 |
8 459 540,66 |
8 459 540,66 |
8 459 540,66 |
8 459 540,66 |
8 459 540,66 |
8 459 540,66 |
8 459 540,66 |
8 459 540,66 |
8 459 540,66 |
соадминистратор (ДГХ) |
количество муниципальных учреждений, курируемых комитетом культуры и туризма, обеспеченных содержанием объектов, ед. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
154 177 614,76 |
10 504 047,00 |
9 686 737,00 |
10 099 103,88 |
10 840 340,06 |
10 109 550,98 |
9 882 888,58 |
8 459 540,66 |
8 459 540,66 |
8 459 540,66 |
8 459 540,66 |
8 459 540,66 |
8 459 540,66 |
8 459 540,66 |
8 459 540,66 |
8 459 540,66 |
8 459 540,66 |
8 459 540,66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.2. Реализация отдельных мероприятий государственной программы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югры "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года": - модернизация материально-технической базы детских школ искусств; -совершенствование системы поиска, выявления и сопровождения одаренных детей и молодежи в сфере культуры и искусства |
всего, в том числе |
4 472 282,00 |
2 665 000,00 |
581 400,00 |
1 225 882,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
администратор (ККиТ) |
количество приобретённых музыкальных инструментов и учебного оборудования, ед. |
11 |
4 |
8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество мероприятий, направленных на совершенствование системы поиска, выявления и сопровождения одаренных детей и молодёжи в сфере культуры и искусств, ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 799 300,00 |
2 263 100,00 |
494 200,00 |
1 042 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
672 982,00 |
401 900,00 |
87 200,00 |
183 882,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Всего по подпрограмме "Дополнительное образование детей в детских школах искусств" |
всего, в том числе |
6 329 174 886,30 |
337 577 517,00 |
375 342 585,00 |
371 541 186,77 |
433 600 468,99 |
431 477 762,00 |
381 880 048,78 |
379 553 407,26 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
178 765 050,00 |
2 263 100,00 |
64 097 236,00 |
40 328 190,00 |
38 238 200,00 |
33 838 324,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
6 150 409 836,30 |
335 314 417,00 |
311 245 349,00 |
331 212 996,77 |
395 362 268,99 |
397 639 438,00 |
381 880 048,78 |
379 553 407,26 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 4 "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни города, реализация творческого потенциала жителей города, организация содержательного культурного досуга | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 4. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов; создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы |
всего, в том числе |
4 363 608 412,88 |
534 627 643,00 |
493 455 612,00 |
223 236 152,66 |
238 099 330,78 |
278 218 226,65 |
220 263 371,87 |
214 171 664,62 |
216 153 641,13 |
216 153 641,13 |
216 153 641,13 |
216 153 641,13 |
216 153 641,13 |
216 153 641,13 |
216 153 641,13 |
216 153 641,13 |
216 153 641,13 |
216 153 641,13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
52 632 275,37 |
- |
200 000,00 |
1 196 769,52 |
- |
51 235 505,85 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
4 173 784 248,51 |
468 844 408,00 |
421 846 958,00 |
222 039 383,14 |
238 099 330,78 |
226 982 720,80 |
220 263 371,87 |
214 171 664,62 |
216 153 641,13 |
216 153 641,13 |
216 153 641,13 |
216 153 641,13 |
216 153 641,13 |
216 153 641,13 |
216 153 641,13 |
216 153 641,13 |
216 153 641,13 |
216 153 641,13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
137 191 889,00 |
65 783 235,00 |
71 408 654,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Мероприятие 4.1.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы |
всего, в том числе |
4 093 022 663,01 |
528 217 884,00 |
487 532 308,00 |
217 500 775,54 |
217 402 374,64 |
171 806 455,85 |
206 321 251,78 |
206 157 667,70 |
205 808 394,55 |
205 808 394,55 |
205 808 394,55 |
205 808 394,55 |
205 808 394,55 |
205 808 394,55 |
205 808 394,55 |
205 808 394,55 |
205 808 394,55 |
205 808 394,55 |
администратор (ККиТ) |
количество проведенных культурно-массовых мероприятий, концертов, ед., из них: |
1 083 |
1 243 |
1 416 |
1 228 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
20 999 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество проведенных мероприятий в сфере сохранения и развития народных художественных промыслов, местных традиций и обычаев, ед. |
250 |
252 |
218 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
4 220 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 061 769,52 |
- |
200 000,00 |
1 196 769,52 |
- |
665 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество клубных формирований, ед. |
69 |
71 |
70 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
3 953 769 004,49 |
462 434 649,00 |
415 923 654,00 |
216 304 006,02 |
217 402 374,64 |
171 141 455,85 |
206 321 251,78 |
206 157 667,70 |
205 808 394,55 |
205 808 394,55 |
205 808 394,55 |
205 808 394,55 |
205 808 394,55 |
205 808 394,55 |
205 808 394,55 |
205 808 394,55 |
205 808 394,55 |
205 808 394,55 |
|
количество участников проведенных культурно-массовых мероприятий, концертов, чел. |
393 683 |
338 697 |
309 038 |
331 622 |
334 822 |
337 822 |
340 822 |
343 822 |
347 822 |
350 822 |
353 822 |
355 000 |
356 000 |
357 000 |
358 000 |
359 000 |
360 000 |
5 927 794 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
137 191 889,00 |
65 783 235,00 |
71 408 654,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
число участников клубных формирований, чел. |
1 642 |
1 526 |
1 520 |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество разработанной проектно-сметной документации "Обустройство и оборудование объекта "Детская площадка "Забава" на территории ИКЦ "Старый Сургут", ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||||||||||
Мероприятие 4.1.2. Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культурно-досугового типа |
всего, в том числе |
101 141 011,70 |
- |
- |
- |
- |
101 141 011,70 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
администратор (ККиТ) |
количество учреждений, в которых повышена оплата труда работников учреждений в сфере культуры, ед. |
- |
- |
- |
- |
5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
50 570 505,85 |
- |
- |
- |
- |
50 570 505,85 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
50 570 505,85 |
- |
- |
- |
- |
50 570 505,85 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Мероприятие 4.1.3. Организация выполнения отдельных функций по содержанию объектов муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы |
всего, в том числе |
153 879 827,44 |
5 911 206,00 |
5 392 878,00 |
5 232 539,92 |
19 804 120,17 |
4 259 969,98 |
12 931 330,97 |
7 003 207,80 |
9 334 457,46 |
9 334 457,46 |
9 334 457,46 |
9 334 457,46 |
9 334 457,46 |
9 334 457,46 |
9 334 457,46 |
9 334 457,46 |
9 334 457,46 |
9 334 457,46 |
соадминистратор (ДГХ) |
количество муниципальных учреждений, курируемых комитетом культуры и туризма, обеспеченных содержанием объектов, ед. |
1 |
1 |
1 |
5 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
153 879 827,44 |
5 911 206,00 |
5 392 878,00 |
5 232 539,92 |
19 804 120,17 |
4 259 969,98 |
12 931 330,97 |
7 003 207,80 |
9 334 457,46 |
9 334 457,46 |
9 334 457,46 |
9 334 457,46 |
9 334 457,46 |
9 334 457,46 |
9 334 457,46 |
9 334 457,46 |
9 334 457,46 |
9 334 457,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Мероприятие 4.1.4. Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении мероприятий |
всего, в том числе |
15 564 910,73 |
498 553,00 |
530 426,00 |
502 837,20 |
892 835,97 |
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
соадминистратор (ДГХ) |
количество временных мобильных туалетов, предоставленных при проведении городских массовых мероприятий, ед. |
157 |
169 |
124 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
450 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
наличие временных мобильных туалетов, установленных и обслуживаемых при проведении городских массовых мероприятий, да/нет |
- |
- |
- |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
15 564 910,73 |
498 553,00 |
530 426,00 |
502 837,20 |
892 835,97 |
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 4.2. Реализация мероприятий подпрограммы "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа" государственной программы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" - содействие местному самоуправлению в развитии исторических и иных местных традиций |
всего, в том числе |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
администратор (ККиТ) |
количество обустроенных объектов в рамках реализации подпрограммы "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа" государственной программы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" - Детская площадка "Забава", ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
5 940 000,00 |
5 940 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
60 000,00 |
60 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 4.3. Обеспечение функционирования и развития муниципальных концертных организаций и театров |
всего, в том числе |
4 297 993 489,70 |
293 736 486,00 |
263 495 453,00 |
238 977 998,45 |
252 296 335,55 |
320 626 396,74 |
252 101 955,54 |
250 773 228,82 |
242 598 563,56 |
242 598 563,56 |
242 598 563,56 |
242 598 563,56 |
242 598 563,56 |
242 598 563,56 |
242 598 563,56 |
242 598 563,56 |
242 598 563,56 |
242 598 563,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
756 680,00 |
- |
- |
- |
- |
378 340,00 |
378 340,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
54 685 597,28 |
- |
- |
3 000 000,00 |
2 619 840,00 |
48 182 957,28 |
882 800,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
4 155 624 804,42 |
251 685 406,00 |
218 620 125,00 |
235 977 998,45 |
249 676 495,55 |
272 065 099,46 |
250 840 815,54 |
250 773 228,82 |
242 598 563,56 |
242 598 563,56 |
242 598 563,56 |
242 598 563,56 |
242 598 563,56 |
242 598 563,56 |
242 598 563,56 |
242 598 563,56 |
242 598 563,56 |
242 598 563,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
86 926 408,00 |
42 051 080,00 |
44 875 328,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Мероприятие 4.3.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных концертных организаций и театров |
всего, в том числе |
4 036 234 259,98 |
293 736 486,00 |
263 495 453,00 |
237 977 998,45 |
250 796 335,55 |
212 218 194,86 |
238 294 068,22 |
238 314 761,50 |
230 140 096,24 |
230 140 096,24 |
230 140 096,24 |
230 140 096,24 |
230 140 096,24 |
230 140 096,24 |
230 140 096,24 |
230 140 096,24 |
230 140 096,24 |
230 140 096,24 |
администратор (ККиТ) |
количество публичных выступлений, проведенных культурно-массовых мероприятий, ед. |
643 |
831 |
750 |
632 |
634 |
635 |
637 |
639 |
641 |
643 |
645 |
655 |
657 |
659 |
661 |
663 |
665 |
11 290 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
число зрителей публичных выступлений, количество участников проведенных культурно-массовых мероприятий, чел. |
109 060 |
113 449 |
116 963 |
107 500 |
111 450 |
116 300 |
117 500 |
118 700 |
119 900 |
121 100 |
122 300 |
134 400 |
135 500 |
136 700 |
137 900 |
139 100 |
140 300 |
2 098 122 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 119 840,00 |
- |
- |
2 000 000,00 |
1 119 840,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
3 946 188 011,98 |
251 685 406,00 |
218 620 125,00 |
235 977 998,45 |
249 676 495,55 |
212 218 194,86 |
238 294 068,22 |
238 314 761,50 |
230 140 096,24 |
230 140 096,24 |
230 140 096,24 |
230 140 096,24 |
230 140 096,24 |
230 140 096,24 |
230 140 096,24 |
230 140 096,24 |
230 140 096,24 |
230 140 096,24 |
|
количество новых (капитально-возобновленных) концертов, постановок, ед. |
40 |
40 |
42 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
724 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
86 926 408,00 |
42 051 080,00 |
44 875 328,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество реализованных проектов, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||||||||||
Мероприятие 4.3.2. Повышение оплаты труда работников муниципальных концертных организаций и театров |
всего, в том числе |
94 600 314,56 |
- |
- |
- |
- |
94 600 314,56 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
администратор (ККиТ) |
количество учреждений, в которых повышена оплата труда работников учреждений в сфере культуры, ед. |
- |
- |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
47 300 157,28 |
- |
- |
- |
- |
47 300 157,28 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
47 300 157,28 |
- |
- |
- |
- |
47 300 157,28 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Мероприятие 4.3.3. Организация выполнения отдельных функций по содержанию объектов муниципальных концертных организаций и театров по направлению: профессиональное искусство |
всего, в том числе |
161 960 075,16 |
- |
- |
- |
- |
12 458 467,32 |
12 458 467,32 |
12 458 467,32 |
12 458 467,32 |
12 458 467,32 |
12 458 467,32 |
12 458 467,32 |
12 458 467,32 |
12 458 467,32 |
12 458 467,32 |
12 458 467,32 |
12 458 467,32 |
12 458 467,32 |
соадминистратор (ДГХ) |
количество муниципальных учреждений, курируемых комитетом культуры и туризма, обеспеченных содержанием объектов, ед. |
- |
- |
- |
- |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
161 960 075,16 |
- |
- |
- |
- |
12 458 467,32 |
12 458 467,32 |
12 458 467,32 |
12 458 467,32 |
12 458 467,32 |
12 458 467,32 |
12 458 467,32 |
12 458 467,32 |
12 458 467,32 |
12 458 467,32 |
12 458 467,32 |
12 458 467,32 |
12 458 467,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Мероприятие 4.3.4. Обеспечение функционирования и развития муниципальных концертных организаций и театров (расходы в рамках государственной программы "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года") |
всего, в том числе |
5 198 840,00 |
- |
- |
1 000 000,00 |
1 500 000,00 |
1 349 420,00 |
1 349 420,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
администратор (ККиТ) |
количество учреждений, реализующих мероприятия по стимулированию культурного разнообразия в автономном округе, ед. |
- |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
756 680,00 |
- |
- |
- |
- |
378 340,00 |
378 340,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
4 265 600,00 |
- |
- |
1 000 000,00 |
1 500 000,00 |
882 800,00 |
882 800,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
176 560,00 |
- |
- |
- |
- |
88 280,00 |
88 280,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 4.4. Предоставление субсидии немуниципальным (коммерческим, некоммерческим) организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры |
всего, в том числе |
7 618 176,54 |
- |
- |
- |
372 340,80 |
2 415 278,58 |
2 415 278,58 |
2 415 278,58 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
администратор (ККиТ) |
число детей, охваченных занятиями с участием немуниципальных (коммерческих, некоммерческих) организаций, чел. |
- |
- |
- |
85 |
173 |
173 |
173 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
173 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
7 618 176,54 |
- |
- |
- |
372 340,80 |
2 415 278,58 |
2 415 278,58 |
2 415 278,58 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Всего по подпрограмме "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" |
всего, в том числе |
8 675 220 079,12 |
834 364 129,00 |
756 951 065,00 |
462 214 151,11 |
490 768 007,13 |
601 259 901,97 |
474 780 605,99 |
467 360 172,02 |
458 752 204,69 |
458 752 204,69 |
458 752 204,69 |
458 752 204,69 |
458 752 204,69 |
458 752 204,69 |
458 752 204,69 |
458 752 204,69 |
458 752 204,69 |
458 752 204,69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
756 680,00 |
- |
- |
- |
- |
378 340,00 |
378 340,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
113 257 872,65 |
5 940 000,00 |
200 000,00 |
4 196 769,52 |
2 619 840,00 |
99 418 463,13 |
882 800,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
8 337 087 229,47 |
720 589 814,00 |
640 467 083,00 |
458 017 381,59 |
488 148 167,13 |
501 463 098,84 |
473 519 465,99 |
467 360 172,02 |
458 752 204,69 |
458 752 204,69 |
458 752 204,69 |
458 752 204,69 |
458 752 204,69 |
458 752 204,69 |
458 752 204,69 |
458 752 204,69 |
458 752 204,69 |
458 752 204,69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
224 118 297,00 |
107 834 315,00 |
116 283 982,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 5 "Создание условий для развития туризма" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: Создание условий для развития туризма в Сургуте, расширение спектра туристских услуг для жителей и гостей города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 5. Создание эффективного механизма взаимодействия муниципальных органов власти, туристского бизнеса, иных организаций в реализации проектов и программ, направленных на развитие туристской привлекательности города | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 5.1. Создание условий для развития туризма в Сургуте, расширения спектра туристических услуг для жителей и гостей города |
всего, в том числе |
11 542 626,79 |
1 735 000,00 |
447 782,00 |
959 844,79 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
администратор (ККиТ) |
количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Сургута, ед. |
8 |
8 |
11 |
6 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
137 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество туристических маршрутов по городу Сургуту, ед. |
5 |
6 |
8 |
8 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество произведённой печатной информационной продукции о туристической привлекательности города Сургута, ед. |
4 000 |
2 300 |
3 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
37 300 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
11 542 626,79 |
1 735 000,00 |
447 782,00 |
959 844,79 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Всего по подпрограмме "Создание условий для развития туризма" |
всего, в том числе |
11 542 626,79 |
1 735 000,00 |
447 782,00 |
959 844,79 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
11 542 626,79 |
1 735 000,00 |
447 782,00 |
959 844,79 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры отрасли культуры" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: Создание современной развитой материально-технической базы учреждений культуры, повышение уровня доступности приоритетных объектов культуры для людей с ограниченными возможностями здоровья на территории муниципального образования городской округ город Сургут | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 6. Развитие инфраструктуры отрасли, совершенствование материально-технической базы, формирование условий для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья к приоритетным объектам культуры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 6.1. Строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры |
всего, в том числе |
508 453 131,13 |
50 796 000,00 |
259 071 486,00 |
179 291 850,77 |
19 265 821,28 |
16 783,85 |
- |
11 189,23 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
350 298 093,33 |
45 716 000,00 |
139 069 500,00 |
165 512 593,33 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
146 125 037,80 |
5 080 000,00 |
120 001 986,00 |
13 779 257,44 |
7 235 821,28 |
16 783,85 |
- |
11 189,23 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
12 030 000,00 |
- |
- |
- |
12 030 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Мероприятие 6.1.1. Хореографическая школа в микрорайоне ПИКС |
всего, в том числе |
104 542 280,00 |
- |
104 542 280,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
соадминистратор (ДАиГ) |
строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
104 542 280,00 |
- |
104 542 280,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Мероприятие 6.1.2. Детская школа искусств в мкр. ПИКС |
всего, в том числе |
379 548 988,44 |
50 796 000,00 |
154 529 206,00 |
174 223 782,44 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
соадминистратор (ДАиГ) |
степень готовности объекта,% |
15 |
63,5 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
350 298 093,33 |
45 716 000,00 |
139 069 500,00 |
165 512 593,33 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
соблюдение доли местного бюджета для завершения строительства объекта, да/нет |
- |
да |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
29 250 895,11 |
5 080 000,00 |
15 459 706,00 |
8 711 189,11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество подключенных объектов к сетям электроснабжения, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||||||||||
Мероприятие 6.1.3. Детская школа искусств в микрорайоне 25 |
всего, в том числе |
8 337 206,14 |
- |
- |
1 073 411,78 |
7 235 821,28 |
16 783,85 |
- |
11 189,23 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
соадминистратор (ДАиГ) |
количество выполненных проектных работ, проект |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
степень готовности проекта, % |
- |
- |
12,9 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
8 337 206,14 |
- |
- |
1 073 411,78 |
7 235 821,28 |
16 783,85 |
- |
11 189,23 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество выполненных работ по технологическому присоединению объекта к электрическим сетям, ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
степень готовности работ по технологическому присоединению объекта к электрическим сетям, % |
- |
- |
- |
- |
- |
60 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество подключенных объектов к сетям электроснабжения, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||||||||||
Мероприятие 6.1.4. Обустройство Детской площадки "Забава" на территории МБУ ИКЦ "Старый Сургут" |
всего, в том числе |
16 024 656,55 |
- |
- |
3 994 656,55 |
12 030 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
администратор (ККиТ) |
степень готовности объекта, % |
- |
- |
17,5 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
3 994 656,55 |
- |
- |
3 994 656,55 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
12 030 000,00 |
- |
- |
- |
12 030 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Мероприятие 6.1.5. Перенос аттракционов в 38 микрорайон (МАУ "Городской парк") |
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
администратор (ККиТ) |
количество выполненных работ по финансовой экспертизе сметной документации, ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество выполненных проектных работ, проект |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 6.2. Реконструкция и капитальный ремонт объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры |
всего, в том числе |
34 699 176,79 |
- |
4 372 308,00 |
5 787 349,55 |
5 989 133,76 |
13 230 076,00 |
99 663,96 |
5 220 645,52 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
34 699 176,79 |
- |
4 372 308,00 |
5 787 349,55 |
5 989 133,76 |
13 230 076,00 |
99 663,96 |
5 220 645,52 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Мероприятие 6.2.1. Установка ограждения на объекте МБУ ДО "Детская школа искусств N 1" |
всего, в том числе |
1 775 975,67 |
- |
- |
1 775 975,67 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
администратор (ККиТ) |
количество выполненных работ по установке ограждения, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
1 775 975,67 |
- |
- |
1 775 975,67 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Мероприятие 6.2.2. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта "Библиотека по адресу: Комсомольский, 12" |
всего, в том числе |
4 278 241,00 |
- |
4 278 241,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
администратор (ККиТ) |
количество выполненных работ по капитальному ремонту, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
4 278 241,00 |
- |
4 278 241,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Мероприятие 6.2.3. Выполнение работ по капитальному ремонту внутренних инженерных систем отопления объекта МАУ "Городской культурный центр" |
всего, в том числе |
94 067,00 |
- |
94 067,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
администратор (ККиТ) |
количество выполненных работ по капитальному ремонту внутренних инженерных систем отопления, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
94 067,00 |
- |
94 067,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Мероприятие 6.2.4. МАУ ТАиК "Петрушка". Реконструкция |
всего, в том числе |
97 000,00 |
- |
- |
97 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
соадминистратор (ДАиГ) |
количество выполненных работ по финансовой экспертизе сметной документации, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество выполненных работ по обследованию конструкций здания, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
97 000,00 |
- |
- |
97 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Мероприятие 6.2.5. Выполнение работ по капитальному ремонту кровли Сургутской художественной галереи "Стерх" |
всего, в том числе |
3 914 373,88 |
- |
- |
3 914 373,88 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
администратор (ККиТ) |
количество выполненных работ по капитальному ремонту, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
3 914 373,88 |
- |
- |
3 914 373,88 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Мероприятие 6.2.6. МБУК "Централизованная библиотечная система" |
всего, в том числе |
5 989 133,76 |
- |
- |
- |
5 989 133,76 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
соадминистратор (ДГХ) |
количество выполненных работ по капитальному ремонту, ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
5 989 133,76 |
- |
- |
- |
5 989 133,76 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Мероприятие 6.2.7. МБУ ДО "Детская школа искусств N 1" |
всего, в том числе |
5 454 630,32 |
- |
- |
- |
- |
134 320,84 |
99 663,96 |
5 220 645,52 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
соадминистратор (ДГХ) |
количество выполненных работ по финансовой экспертизе сметной документации, ед. |
- |
- |
- |
- |
2 |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество выполненных проектных работ, проект |
- |
- |
- |
- |
2 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество выполненных работ по капитальному ремонту, ед. |
- |
- |
- |
- |
2 |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
5 454 630,32 |
- |
- |
- |
- |
134 320,84 |
99 663,96 |
5 220 645,52 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Мероприятие 6.2.8. МБУ ИКЦ "Старый Сургут" |
всего, в том числе |
5 166 797,77 |
- |
- |
- |
- |
5 166 797,77 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
соадминистратор (ДГХ) |
количество выполненных работ по финансовой экспертизе сметной документации, ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество выполненных проектных работ, проект |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество выполненных работ по капитальному ремонту, ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
5 166 797,77 |
- |
- |
- |
- |
5 166 797,77 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Мероприятие 6.2.9. МАУ "Сургутская филармония" |
всего, в том числе |
5 842 702,57 |
- |
- |
- |
- |
5 842 702,57 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
соадминистратор (ДАиГ) |
количество выполненных работ по финансовой экспертизе сметной документации, ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество выполненных проектных работ, проект |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество выполненных работ по капитальному ремонту, ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
5 842 702,57 |
- |
- |
- |
- |
5 842 702,57 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Мероприятие 6.2.10. Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Сургут, у. Мелик-Карамова, 3. Реконструкция |
всего, в том числе |
2 086 254,82 |
- |
- |
- |
- |
2 086 254,82 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
соадминистратор (ДАиГ) |
количество выполненных работ по финансовой экспертизе сметной документации, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество выполненных проектных работ, проект |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
степень готовности объекта, % |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
2 086 254,82 |
- |
- |
- |
- |
2 086 254,82 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 6.3. Снос объектов недвижимости |
всего, в том числе |
490 968,62 |
- |
245 867,00 |
245 101,62 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
490 968,62 |
- |
245 867,00 |
245 101,62 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Мероприятие 6.3.1. Нежилое здание, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, город Сургут, посёлок Юность, улица Саянская, дом 6Б" (библиотека N 5) |
всего, в том числе |
245 867,00 |
- |
245 867,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
соадминистратор (ДАиГ) |
количество снесенных объектов, неподлежащих эксплуатации, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
245 867,00 |
- |
245 867,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Мероприятие 6.3.2. Нежилое здание, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, город Сургут, улица 60 лет Октября, 16 |
всего, в том числе |
245 101,62 |
- |
- |
245 101,62 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
соадминистратор (ДАиГ) |
количество снесенных объектов, неподлежащих эксплуатации, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
245 101,62 |
- |
- |
245 101,62 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 6.4. Обеспечение условий лицам с ограниченными возможностями здоровья для беспрепятственного доступа к объектам культуры посредством проведения капитального ремонта |
всего, в том числе |
10 987 989,03 |
- |
- |
- |
- |
10 987 989,03 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
10 987 989,03 |
- |
- |
- |
- |
10 987 989,03 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Мероприятие 6.4.1. МАУ "Сургутская филармония" |
всего, в том числе |
10 471 107,45 |
- |
- |
- |
- |
10 471 107,45 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
соадминистратор (ДАиГ) |
количество объектов культуры, на которых выполнен капитальный ремонт для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
10 471 107,45 |
- |
- |
- |
- |
10 471 107,45 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Мероприятие 6.4.2. МБУК "Сургутский краеведческий музей", ул. 30 лет Победы, 21/2 |
всего, в том числе |
516 881,58 |
- |
- |
- |
- |
516 881,58 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
соадминистратор (ДАиГ) |
количество объектов культуры, на которых выполнен капитальный ремонт для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
516 881,58 |
- |
- |
- |
- |
516 881,58 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Всего по подпрограмме "Развитие инфраструктуры отрасли культуры" |
всего, в том числе |
554 631 265,57 |
50 796 000,00 |
263 689 661,00 |
185 324 301,94 |
25 254 955,04 |
24 234 848,88 |
99 663,96 |
5 231 834,75 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
350 298 093,33 |
45 716 000,00 |
139 069 500,00 |
165 512 593,33 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
192 303 172,24 |
5 080 000,00 |
124 620 161,00 |
19 811 708,61 |
13 224 955,04 |
24 234 848,88 |
99 663,96 |
5 231 834,75 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
12 030 000,00 |
- |
- |
- |
12 030 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 7 "Организация отдыха детей в каникулярное время" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: обеспечение продуктивной занятости детей и развития их творческих способностей в каникулярный период |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 7. Осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 7.1. Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием, на базе курируемых учреждений |
всего, в том числе |
32 873 530,70 |
1 103 035,00 |
1 103 605,00 |
1 173 798,00 |
1 643 239,50 |
2 262 872,40 |
2 262 872,40 |
2 262 872,40 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
15 553 908,90 |
227 490,00 |
228 060,00 |
586 899,00 |
821 656,50 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
17 019 621,80 |
725 545,00 |
725 545,00 |
586 899,00 |
821 583,00 |
1 209 810,60 |
1 209 810,60 |
1 209 810,60 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
300 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Мероприятие 7.1.1. Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в муниципальных образованиях автономного округа |
всего, в том числе |
31 108 314,30 |
455 550,00 |
456 120,00 |
1 173 798,00 |
1 643 239,50 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
администратор (ККиТ) |
количество лагерей, открытых на базе курируемых учреждений, ед. |
3 |
3 |
3 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
15 553 908,90 |
227 490,00 |
228 060,00 |
586 899,00 |
821 656,50 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
15 554 405,40 |
228 060,00 |
228 060,00 |
586 899,00 |
821 583,00 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Мероприятие 7.1.2. Создание условий для работы лагерей с дневным пребыванием детей |
всего, в том числе |
1 765 216,40 |
647 485,00 |
647 485,00 |
- |
- |
156 748,80 |
156 748,80 |
156 748,80 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
администратор (ККиТ) |
количество детей, посетивших лагерь дневного пребывания, чел. |
120 |
120 |
250 |
350 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
9 940 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
1 465 216,40 |
497 485,00 |
497 485,00 |
- |
- |
156 748,80 |
156 748,80 |
156 748,80 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
300 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Всего по подпрограмме "Организация отдыха детей в каникулярное время" |
всего, в том числе |
32 873 530,70 |
1 103 035,00 |
1 103 605,00 |
1 173 798,00 |
1 643 239,50 |
2 262 872,40 |
2 262 872,40 |
2 262 872,40 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
15 553 908,90 |
227 490,00 |
228 060,00 |
586 899,00 |
821 656,50 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
17 019 621,80 |
725 545,00 |
725 545,00 |
586 899,00 |
821 583,00 |
1 209 810,60 |
1 209 810,60 |
1 209 810,60 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
300 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 8 "Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма Администрации города" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы - реализация вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке, в сфере культуры и искусства, и вопросов, не относящихся к вопросам местного значения, в части реализации права органов местного самоуправления на создание условий для развития туризма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 8: Осуществление функций исполнительного органа муниципальной власти по реализации единой политики в отраслях (сферах): культура; образование; туризм |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 8.1. Содержание аппарата комитета культуры и туризма |
всего, в том числе |
447 080 222,73 |
- |
- |
- |
29 606 330,70 |
32 113 376,31 |
32 113 376,31 |
32 113 376,31 |
32 113 376,31 |
32 113 376,31 |
32 113 376,31 |
32 113 376,31 |
32 113 376,31 |
32 113 376,31 |
32 113 376,31 |
32 113 376,31 |
32 113 376,31 |
32 113 376,31 |
администратор (ККиТ) |
количество реализуемых комитетом культуры и туризма вопросов местного значения, части вопросов местного значения и прав, ед. |
- |
- |
- |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество разработанных муниципальных заданий, проектов муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных заданий, ед. |
- |
- |
- |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
224 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество курируемых учреждений, в отношении которых осуществляется координация деятельности по соблюдению учреждениями пожарной, санэпидемиологической, антитеррористической безопасности, ед. в год |
- |
- |
- |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
447 080 222,73 |
- |
- |
- |
29 606 330,70 |
32 113 376,31 |
32 113 376,31 |
32 113 376,31 |
32 113 376,31 |
32 113 376,31 |
32 113 376,31 |
32 113 376,31 |
32 113 376,31 |
32 113 376,31 |
32 113 376,31 |
32 113 376,31 |
32 113 376,31 |
32 113 376,31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 8.2. Осуществление функций куратора в отношении муниципальных учреждений сферы культуры |
всего, в том числе |
375 000,00 |
- |
- |
- |
375 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
администратор (ККиТ) |
количество муниципальных учреждений культуры, курируемых комитетом культуры и туризма Администрации города, в отношении которых проведена независимая оценка качества оказания муниципальных услуг, ед. |
- |
- |
- |
10 |
- |
6 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
375 000,00 |
- |
- |
- |
375 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 8.3. Осуществление выплаты именных стипендий учащихся муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры, курируемых комитетом культуры и туризма |
всего, в том числе |
3 597 260,00 |
- |
- |
- |
256 910,00 |
256 950,00 |
256 950,00 |
256 950,00 |
256 950,00 |
256 950,00 |
256 950,00 |
256 950,00 |
256 950,00 |
256 950,00 |
256 950,00 |
256 950,00 |
256 950,00 |
256 950,00 |
администратор (ККиТ) |
численность учащихся муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры, получивших именные стипендии, чел. |
- |
- |
- |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
224 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
3 597 260,00 |
- |
- |
- |
256 910,00 |
256 950,00 |
256 950,00 |
256 950,00 |
256 950,00 |
256 950,00 |
256 950,00 |
256 950,00 |
256 950,00 |
256 950,00 |
256 950,00 |
256 950,00 |
256 950,00 |
256 950,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Всего по подпрограмме "Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма Администрации города" |
всего, в том числе |
451 052 482,73 |
- |
- |
- |
30 238 240,70 |
32 370 326,31 |
32 370 326,31 |
32 370 326,31 |
32 370 326,31 |
32 370 326,31 |
32 370 326,31 |
32 370 326,31 |
32 370 326,31 |
32 370 326,31 |
32 370 326,31 |
32 370 326,31 |
32 370 326,31 |
32 370 326,31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
451 052 482,73 |
- |
- |
- |
30 238 240,70 |
32 370 326,31 |
32 370 326,31 |
32 370 326,31 |
32 370 326,31 |
32 370 326,31 |
32 370 326,31 |
32 370 326,31 |
32 370 326,31 |
32 370 326,31 |
32 370 326,31 |
32 370 326,31 |
32 370 326,31 |
32 370 326,31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе: |
всего, в том числе |
20 731 914 312,25 |
1 478 228 940,00 |
1 666 478 179,00 |
1 299 278 331,72 |
1 268 493 242,84 |
1 446 487 359,47 |
1 164 777 922,75 |
1 158 921 779,57 |
1 124 924 855,69 |
1 124 924 855,69 |
1 124 924 855,69 |
1 124 924 855,69 |
1 124 924 855,69 |
1 124 924 855,69 |
1 124 924 855,69 |
1 124 924 855,69 |
1 124 924 855,69 |
1 124 924 855,69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
1 345 280,00 |
- |
81 700,00 |
85 800,00 |
97 700,00 |
486 140,00 |
486 140,00 |
107 800,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
739 284 101,75 |
57 046 030,00 |
205 243 096,00 |
214 966 951,85 |
45 356 696,50 |
198 936 385,80 |
4 301 261,80 |
2 903 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
19 750 858 202,50 |
1 311 556 395,00 |
1 342 383 170,00 |
1 084 225 579,87 |
1 211 008 846,34 |
1 247 064 833,67 |
1 159 990 520,95 |
1 155 910 917,77 |
1 123 871 793,89 |
1 123 871 793,89 |
1 123 871 793,89 |
1 123 871 793,89 |
1 123 871 793,89 |
1 123 871 793,89 |
1 123 871 793,89 |
1 123 871 793,89 |
1 123 871 793,89 |
1 123 871 793,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
240 426 728,00 |
109 626 515,00 |
118 770 213,00 |
- |
12 030 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Объем ассигнований администратора - комитета культуры и туризма |
всего, в том числе |
19 566 602 247,84 |
1 390 477 791,00 |
1 377 338 551,00 |
1 092 898 334,86 |
1 217 106 126,12 |
1 383 066 819,64 |
1 120 651 277,87 |
1 117 820 612,15 |
1 086 724 273,52 |
1 086 724 273,52 |
1 086 724 273,52 |
1 086 724 273,52 |
1 086 724 273,52 |
1 086 724 273,52 |
1 086 724 273,52 |
1 086 724 273,52 |
1 086 724 273,52 |
1 086 724 273,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
1 345 280,00 |
- |
81 700,00 |
85 800,00 |
97 700,00 |
486 140,00 |
486 140,00 |
107 800,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
388 986 008,42 |
11 330 030,00 |
66 173 596,00 |
49 454 358,52 |
45 356 696,50 |
198 936 385,80 |
4 301 261,80 |
2 903 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
18 935 844 231,42 |
1 269 521 246,00 |
1 192 313 042,00 |
1 043 358 176,34 |
1 159 621 729,62 |
1 183 644 293,84 |
1 115 863 876,07 |
1 114 809 750,35 |
1 085 671 211,72 |
1 085 671 211,72 |
1 085 671 211,72 |
1 085 671 211,72 |
1 085 671 211,72 |
1 085 671 211,72 |
1 085 671 211,72 |
1 085 671 211,72 |
1 085 671 211,72 |
1 085 671 211,72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
240 426 728,00 |
109 626 515,00 |
118 770 213,00 |
- |
12 030 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства |
всего, в том числе |
653 378 674,79 |
36 955 149,00 |
29 822 275,00 |
30 740 701,02 |
44 151 295,44 |
44 486 809,56 |
44 126 644,88 |
41 089 978,19 |
38 200 582,17 |
38 200 582,17 |
38 200 582,17 |
38 200 582,17 |
38 200 582,17 |
38 200 582,17 |
38 200 582,17 |
38 200 582,17 |
38 200 582,17 |
38 200 582,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
653 378 674,79 |
36 955 149,00 |
29 822 275,00 |
30 740 701,02 |
44 151 295,44 |
44 486 809,56 |
44 126 644,88 |
41 089 978,19 |
38 200 582,17 |
38 200 582,17 |
38 200 582,17 |
38 200 582,17 |
38 200 582,17 |
38 200 582,17 |
38 200 582,17 |
38 200 582,17 |
38 200 582,17 |
38 200 582,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
511 933 389,62 |
50 796 000,00 |
259 317 353,00 |
175 639 295,84 |
7 235 821,28 |
18 933 730,27 |
- |
11 189,23 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
350 298 093,33 |
45 716 000,00 |
139 069 500,00 |
165 512 593,33 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
161 635 296,29 |
5 080 000,00 |
120 247 853,00 |
10 126 702,51 |
7 235 821,28 |
18 933 730,27 |
- |
11 189,23 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 сентября 2018 г. N 7005 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.