Приложение

Приложение
к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска
от 28.09.2018 N 1030

Муниципальная программа
"Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2019 - 2025 годы и на период до 2030 года

Паспорт программы

Наименование программы	Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2019 - 2025 годы и на период до 2030 года (далее - программа)
Правовое обоснование для разработки программы	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 N 1734-р "О транспортной стратегии Российской Федерации"; статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; постановление Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 N 1596 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"; постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 N 418-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"
Разработчик программы	Управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска
Координатор программы	Управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска
Исполнители мероприятий программы	Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска" (далее - МКУ "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска"); муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве" (далее - МКУ "Служба муниципального заказа в ЖКХ"); муниципальное казенное учреждение "Управление логистики" (далее - МКУ "Управление логистики"); управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска
Основные цели и задачи программы	Цель: развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность участников дорожного движения, доступность ее объектов для всех категорий граждан, качество и эффективность транспортного обслуживания населения города Ханты-Мансийска. Задачи: 1. Развитие улично-дорожной сети города. 2. Обеспечение безопасности дорожного движения и функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры. 3. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг населению. 4. Создание современной системы управления и регулирования дорожным движением
Сроки и этапы реализации программы	Программа реализуется с 2019 по 2025 годы и на период до 2030 года
Перечень подпрограмм программы (при наличии)	Отсутствуют
Объемы и источники финансирования программы (всего)	Общий объем финансирования программы составляет 2 138 754 032,00 тыс. рублей, в том числе: 863 229 600,00 тыс. рублей - бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 1 275 524 432,00 тыс. рублей - бюджет города Ханты-Мансийска

Раздел I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

1.1. Анализ положения городского округа в структуре

пространственной организации субъектов Российской Федерации

Муниципальное образование городской округ город Ханты-Мансийск - административный центр Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Город Ханты-Мансийск расположен в живописном месте Западно-Сибирской низменности у подножья крутых склонов правого берега р. Иртыш, в 20 км от места слияния рек Иртыша и Оби.

Площадь территории муниципального образования составляет 33 776 га, протяженность улично-дорожной сети города около 162,7 км. Часть территории городского округа занимают пойменные территории, затапливаемые паводковыми водами. Река Иртыш огибает город и является его естественной границей с юго-востока, юга и запада.

Климатическая зона, в которой расположен город Ханты-Мансийск, характеризуется ярко выраженным умеренным континентальным климатом с продолжительной суровой зимой с ветрами и коротким, жарким летом. Территория городского округа приравнена к районам Крайнего Севера.

Ханты-Мансийск имеет сформированную транспортную инфраструктуру, развивается как точка пересечения путей автомобильного, воздушного и речного транспорта.

1.2. Социально-экономическая характеристика, характеристика градостроительной деятельности, деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

Численность населения на 01.01.2018 составила 98778 человек (по итогам 2016 года - 98692 человека).

Среднегодовая численность населения увеличилась на 1,8% и составила 97857 человек (по итогам 2016 года - 97814 человек).

Среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях по итогам 2017 года составила 72067,5 рублей, или 104,0% к 2016 году - 69294,1 рублей.

Система общего образования в городе Ханты-Мансийске представлена 11 образовательными учреждениями: 1 начальная школа, 6 средних, 1 специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида, 3 учреждения, реализующие программы повышенного уровня, - школа с углубленным изучением отдельных предметов, гимназия и лицей - интернат.

Дополнительное образование предоставляют 16 организаций разной ведомственной принадлежности системы образования, культуры и спорта, а также негосударственные образовательные учреждения, имеющие лицензию на ведение образовательной деятельности.

По состоянию на 01.01.2018 в городе Ханты-Мансийске в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг осуществляют деятельность 24 предприятия различной формы собственности, в том числе 5 муниципальных предприятий (муниципальное водоканализационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск, муниципальное предприятие "Ханты-Мансийскгаз" муниципального образования город Ханты-Мансийск, муниципальное предприятие "Горэлектросети" муниципального образования город Ханты-Мансийск, муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск, муниципальное предприятие "Жилищно-коммунальное управление" муниципального образования город Ханты-Мансийск), 1 предприятие, созданное в форме акционерного общества со 100% долей акций муниципального образования в уставном капитале (акционерное общество "Управление теплоснабжения и инженерных сетей"), 4 товарищества собственников жилья.

Удельный вес общей площади жилых помещений, оборудованной одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными плитами к общей площади жилых помещений, возрос с 71,2% до 72,8%.

Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городе Ханты-Мансийске - необходимое условие экономического, политического и социально-культурного развития города.

Ежегодный рост населения города Ханты-Мансийска, ввод в эксплуатацию жилых комплексов обусловливает необходимость развития транспортной инфраструктуры для удовлетворения потребности населения города.

1.3. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Характеристика сети дорог городского округа, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог

На территории города Ханты-Мансийска расположено 2 крупных объекта транспортной инфраструктуры - аэропорт "Ханты-Мансийск" и Авторечвокзал.

Воздушное сообщение как на внутренних российских, так и на международных авиалиниях, осуществляется аэропортом "Ханты-Мансийск". Протяженность взлетно-посадочной полосы составляет 2800 x 45 м. По итогам 2017 года воздушным транспортом перевезено 270 301 пассажир.

Перевозка пассажиров и грузов речным транспортом осуществляется акционерным обществом "Северречфлот".

По территории города проходят участки автодорог федерального и регионального значений.

Общая протяженность улиц и дорог города Ханты-Мансийска на 01.01.2018 составила 162,7 км и увеличилась по сравнению с 01.01.2017 на 0,5 км. Доля автомобильных дорог с твердым покрытием от общей протяженности дорог в 2017 году составила 97,7%, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 0,2%.

В городе действует 6 подземных переходов, 4 двухуровневых транспортных развязки, что позволяет существенно разгрузить автотранспортный поток на центральных улицах города. В целях обеспечения безопасности дорожного движения, регулирования транспортных потоков и информирования участников дорожного движения, улично-дорожная сеть города оборудована техническими средствами организации дорожного движения:

общее количество светофорных объектов составляет 51 штуку;

общее количество дорожных знаков составляет 4 906 штук;

нанесено 322,6 км горизонтальной дорожной разметки и 31 тыс. кв.м разметки пешеходных переходов.

1.4. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации, обеспеченность парковками (парковочными местами)

С каждым годом увеличивается количество транспортных средств, состоящих на учете в Ханты-Мансийске, на 01.01.2018 - 33 460 единиц транспорта, что на 2,4% больше, на 01.01.2017 (32 676 единиц).

N п/п	Вид транспортного средства	Количество транспортных средств
		01.01.2018			01.01.2017
		Физические лица	Юридические лица	Итого	Физические лица	Юридические лица	Итого
1.	Легковые	22104	2721	24825	21755	2591	24346
2.	Грузовые	1967	2079	4046	1948	2044	3992
3.	Автобусы	516	991	1507	499	944	1443
4.	Мототранспорт	881	53	934	863	54	917
5.	Прицепы	1231	361	1592	1143	304	1447
6.	Полуприцепы	196	360	556	184	347	531
	Итого	26895	6565	33460	26392	6284	32676

Уровень автомобилизации жителей города Ханты-Мансийска - свыше 330 единиц автотранспорта на 1000 жителей.

В городе нет достаточного количества парковок для автомобильного транспорта. Особенно остро стоит проблема парковок в центральной части. Неправильно припаркованные автомобили создают помехи для движения транспорта, в том числе и транспорта общего пользования. Автомобильный транспорт, как правило, паркуется на примыкающей к тротуару полосе движения транспорта либо на зеленых зонах.

1.5. Характеристика работы транспортных средств общего пользования

Перевозку пассажиров автомобильным транспортом в городе Ханты-Мансийске выполняют акционерное общество "Ханты-Мансийское автотранспортное предприятие" и 19 индивидуальных предпринимателей. Перевозка жителей города осуществляется по 18 городским маршрутам, 7 из которых являются социально значимыми. Общая протяженность сети маршрутов регулярных перевозок составляет около 550 км.

Ежедневно на городские маршруты выходит порядка 114 единиц подвижного состава.

В 2017 году автомобильным общественным транспортом перевезено 5953,5 тыс. человек (в 2016 году - 5396,5 тыс. человек).

Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры устанавливаются предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по внутриокружным и межобластным маршрутам, автомобильным общественным транспортом в городском и пригородном сообщении. В целях обеспечения материальными ресурсами (топливом, шинами, запасными частями и др.) необходимого количества транспортных средств, выпускаемых перевозчиком на маршрут, с учетом требований по безопасности перевозок, обеспечения экономически устойчивой деятельности перевозчика ежегодно из бюджета города Ханты-Мансийска перевозчику предоставляется субсидия в целях возмещения затрат, возникших в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров в границах муниципального образования город Ханты-Мансийск по регулируемым тарифам.

Перевозка пассажиров и грузов речным транспортом осуществляется акционерным обществом "Северречфлот".

Ежегодно Администрация города Ханты-Мансийска выступает заказчиком и организатором перевозок пассажиров водным транспортом на пригородной линии "Ханты-Мансийск - Дачи". В навигационный период 2017 года перевезено 26809 пассажиров, за аналогичный период 2016 года перевезено 25769 человек.

1.6. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

Пешеходное и велосипедное движение осуществляется по тротуарам и велосипедным дорожкам.

Учитывая рост автомобилизации, особое внимание должно уделяться разработке системных решений по обеспечению безопасности движения с учетом особенностей движения транспорта и пешеходов в городской среде. Строительство транспортных пересечений и пешеходных переходов в разных уровнях, исключение доступа пешеходов на скоростные городские автомагистрали, устройство пешеходных и велосипедных дорожек вдоль автомобильных дорог, проходящих через город.

Размещение пешеходных и велосипедных дорожек в границах полосы отвода автомобильной дороги должно осуществляться в соответствии с документацией по планировке территории.

В настоящее время при проектировании реконструкции участков улично-дорожной сети в обязательном порядке учитывается строительство пешеходных и велосипедных дорожек.

1.7. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

Организация дорожного движения на территории города Ханты-Мансийска определена таким образом, чтобы исключить движение грузовых автомобилей и автомобилей, осуществляющих перевозку крупногабаритных и опасных грузов, в центральной части города. Для этих целей движение таких автомобилей организовано по объездным автодорогам: ул. Объездная, ул. Восточная объездная, ул. Студенческая.

Интенсивность движения грузового транспорта на обходных магистралях города существенно превышает показатели, характерные для внутренних улиц города. В составе всего потока грузовых автомобилей преобладают автомобили с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн.

На работах по содержанию и текущему ремонту улично-дорожной сети города занято около 115 единиц коммунальной и дорожной техники. В целом работа коммунальных и дорожных служб оценивается как удовлетворительная.

1.8. Анализ уровня безопасности дорожного движения

В 2017 году на автодорогах города зарегистрировано на 24% меньше дорожно-транспортных происшествий, чем за аналогичный период 2016 года, что в абсолютных цифрах составило 109 дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) (2016 год - 142), в результате которых погибло 4 человека (+100%), ранено 136 человек (-29%).

С участием пешеходов зарегистрировано 27 ДТП (меньше на 44%), при которых погибших нет (уровень прошлого года) и 27 человек получили травмы различной степени тяжести (меньше на 44%). По вине пешеходов произошло 7 ДТП (меньше на 42%).

Всего же сотрудниками отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации "Ханты-Мансийский" за 2017 год пресечено 33441 (+33%) нарушение правил дорожного движения, из них нарушений правил дорожного движения пешеходами - 1601 (рост на 74%).

1.9. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Ежегодное увеличение автотранспорта на городских дорогах негативным образом влияет на экологическую ситуацию в городе, особенно в зоне жилой застройки, расположенной вблизи улиц с наиболее интенсивным движением.

Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат около 200 компонентов. Углеводородные соединения отработавших газов, наряду с токсическими свойствами, обладают канцерогенным действием (способствуют возникновению и развитию различных заболеваний). Таким образом, развитие транспортной инфраструктуры без учета экологических требований существенно повышает риски возникновения различных заболеваний населения.

Условия быстрого роста автомобильного парка приводят к еще большему возрастанию негативного воздействия на окружающую среду. С учетом этого планируется при проведении конкурсов на организацию транспортного обслуживания населения включать один из оценочных показателей экологический класс транспортных средств.

1.10. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры городского округа

Размещение основных объектов транспортной инфраструктуры города осуществляется в соответствии с Генеральным планом города Ханты-Мансийска, которым предусмотрено перспективное размещение транспортных искусственных сооружений - (мостов, путепроводов, развязок в разных уровнях), а также вокзалов - (железнодорожных, автобусных, речных и других объектов).

1.11. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Финансирование мероприятий по содержанию и развитию транспортной инфраструктуры осуществляется за счет средств бюджета города Ханты-Мансийска и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Объем финансирования вышеуказанных мероприятий недостаточен, что обусловлено ограниченными возможностями бюджета города Ханты-Мансийска. Принятие на федеральном и региональном уровне нормативных правовых актов, предусматривающих предоставление бюджету города субсидий, позволяет привлечь дополнительные средства на выполнение мероприятий по содержанию и развитию транспортной инфраструктуры города.

1.12. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории городского округа

Учитывая тенденции роста парка легковых автомобилей к 2025 году возможно снижение уровня перевозок пассажиров транспортом общего пользования. Однако ряд мероприятий, проводимых в городе, в том числе по оптимизации сети маршрутов транспорта общего пользования, будет способствовать привлечению пассажиров в транспорт общего пользования и отказу граждан от поездок в центр города на личном автомобильном транспорте.

Избыточная концентрация рабочих мест в центре города Ханты-Мансийска приводит к ежедневным утренним транспортным потокам из граничных районов города к его центру и обратно в вечернее время.

В связи с вышеизложенным предполагается, что до 2025 года не произойдет значительных изменений в направлениях движения пассажирских транспортных потоков и транспортного спроса населения.

Планируется проведение работ по оптимизации маршрутов грузового транспорта. Комплекс предлагаемых мероприятий позволит ограничить проезд грузового автотранспорта по центральным (основным) участкам улично-дорожной сети города.

Оптимизация маршрутов движения грузового автотранспорта позволит снизить разрушение дорог центральной части города, снизить уровень дорожно-транспортных происшествий, уменьшить "заторы", а также снизить степень шумового воздействия на организм человека и улучшить экологическую обстановку во всем городе.

Развитие транспортной инфраструктуры города Ханты-Мансийска определено Генеральным планом города Ханты-Мансийска и действующими государственными и муниципальными программами. В результате реализации запланированных мероприятий повысится доступность общественного транспорта и других объектов транспортной инфраструктуры. Увеличится количество обустроенных в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения пешеходных переходов, тротуаров и велодорожек.

Имеющийся в городе Авторечвокзал соответствуют действующим требованиям и потребностям жителей города в транспортном обслуживании.

К основным проблемам развития транспортной системы относятся:

рост автомобильного парка;

увеличение потребности жителей города в перемещениях;

градостроительно-планировочные проблемы развития городской территории;

слабое развитие велотранспортной инфраструктуры;

увеличение интенсивности использования индивидуального транспорта;

убыточность пассажирских перевозок на маршрутах с малым пассажиропотоком;

продолжающееся снижение объемов перевозок по социально значимым маршрутам и перераспределение его на коммерческий маршрутный транспорт;

значительные интервалы движения (более 15 минут) на социально значимых маршрутах;

неразвитая система информирования пассажиров о фактическом времени прибытия на остановку транспортных средств.

В целях преодоления этих негативных тенденций и обеспечения приоритетного развития транспортной инфраструктуры необходима разработка комплекса мероприятий по ее развитию и совершенствованию.

Необходимость принятия планировочных и конструктивных решений по улучшению улично-дорожной сети требуется в ближайшее время. В противном случае транспортная инфраструктура города Ханты-Мансийска будет ухудшаться с каждым годом, что неминуемо приведет к замедлению темпов социально-экономического развития, потере инвестиционной привлекательности города и ухудшению условий проживания горожан.

Программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2019 - 2025 годы и на период до 2030 года" является одним из важнейших средств реализации целенаправленной долгосрочной политики по дальнейшему развитию транспортной инфраструктуры и повышению безопасности дорожного движения. На сегодняшний день для обеспечения необходимой пропускной способности, безопасности дорожного движения, комфортного проживания населения города Ханты-Мансийска необходимо продолжение работ по:

строительству новых и реконструкции, модернизации существующих улиц и дорог;

созданию современной системы управления и регулирования дорожным движением;

применению технических средств организации дорожного движения с использованием инновационных дорожных технологий и материалов;

повышению комплексной безопасности дорожного движения и устойчивости транспортной системы;

обеспечению необходимого количества автомобильных парковок и стоянок, в том числе многоуровневых, вне основной проезжей части улиц и дорог;

оптимизации маршрутной сети общественного транспорта.

За счет проведения работ по созданию современной системы управления и регулирования дорожным движением, оптимизации маршрутов грузового и пассажирского транспорта общего пользования, организации парковочного пространства планируется уменьшение интенсивности движения транспорта и увеличение пропускной способности на основных магистралях города и, следовательно, уменьшение уровня негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье населения.

Применение программного метода в решении проблем транспортной инфраструктуры позволяет обеспечить эффективное планирование, выделить направления финансирования, определить приоритетность тех или иных мероприятий, распределить полномочия и ответственность между органами исполнительной власти на муниципальном уровне.

Раздел II. Цели, задачи и показатели их достижения

Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры, их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры. Выбор предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры.

Настоящей программой предлагается вариант развития транспортной инфраструктуры, предусмотренный в рамках утвержденного Генерального плана города Ханты-Мансийска.

Целью программы является развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность участников дорожного движения, доступность ее объектов для всех категорий граждан, качество и эффективность транспортного обслуживания населения города Ханты-Мансийска, которая направлена на решение сложившихся проблем.

Для достижения поставленной цели программа предусматривает решение следующих задач:

1. Развитие улично-дорожной сети города Ханты-Мансийска.

2. Обеспечение безопасности дорожного движения и функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры.

3. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг населению.

4. Создание современной системы управления и регулирования дорожным движением.

Система показателей, характеризующих результаты реализации программы в целом, приведена в приложении 1 к программе.

Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов)
по проектированию, строительству, реконструкции объектов
транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации
варианта развития транспортной инфраструктуры

В результате реализации программы планируются:

общие целевые показатели программы:

увеличение протяженности велосипедных дорожек на 14 км (с 6 км до 20 км). Период оценки достижения показателей по итогам года;

увеличение объема перевозок пассажиров общественным транспортом на 1000 тыс. пассажиров (с 6400 тыс. пассажиров до 7400 тыс. пассажиров). Период оценки достижения показателей по итогам квартала;

увеличение площади объектов парковочного назначения в границах улично-дорожной сети на 4500 кв. м (с 96000 кв. м до 100500 кв. м). Период оценки достижения показателей по итогам года;

увеличение доли выполненных рейсов маршрутными транспортными средствами от плановых рейсов на 16%. (с 80% до 96%). Период оценки достижения показателей по итогам квартала;

снижение очагов аварийности на улично-дорожной сети на 10 единиц (с 17 единиц до 7 единиц). Период оценки достижения показателей по итогам года;

показатели, характеризующие состояние сети автомобильных дорог:

К 2025 году объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения составит 5,024 км. Период оценки достижения показателей по итогам года;

прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог на 2,183 км к 2025 году. Период оценки достижения показателей по итогам года.

Также к показателям, характеризующим состояние автомобильных дорог относятся:

прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог;

объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок);

прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог.

Данные показатели не включены в систему показателей, приведенную в приложении 1 к программе, так как имеют нулевые значения в виду отсутствия на данном этапе необходимости в соответствующих мероприятиях.

Расчет значений показателей муниципальной программы осуществляется в следующем порядке:

1. Протяженность велосипедных дорожек

, где:

- общая протяженность велосипедных дорожек по состоянию на 31 декабря текущего года, км;

- общая протяженность велосипедных дорожек по состоянию на 31 декабря отчетного года, км;

- прирост общей протяженности велосипедных дорожек, км.

2. Объем перевозок пассажиров общественным транспортом

, где:

П - общее количество перевезенных пассажиров автомобильным, водным транспортом по муниципальным маршрутам в отчетном году, чел.

- количество пассажиров, перевезенных соответствующим i-м транспортом в отчетном году, чел.

i - количество видов транспорта, i = 1...n.

3. Увеличение площади объектов парковочного назначения в границах улично-дорожной сети

, где:

- общая площадь парковок по состоянию на 31 декабря текущего года, кв. м;

- общая площадь парковок по состоянию на 31 декабря отчетного года, км;

. - прирост общей площади парковок, км.

4. Увеличение доли выполненных рейсов маршрутными транспортными средствами от плановых рейсов

, где:

- доля выполненных рейсов маршрутными транспортными средствами, %;

- количество фактически выполненных рейсов на отчетную дату, шт.;

. - количество запланированных на отчетный год рейсов, шт.

5. Снижение очагов аварийности на улично-дорожной сети. Показатель определяется по результатам заключения отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации "Ханты-Мансийский" по итогам отчетного года.

6. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения. Показатель определяется по результатам мониторинга объема ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения.

7. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок). Показатель определяется по результатам мониторинга объема ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок).

8. Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог. Показатель определяется по результатам мониторинга прироста протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог.

9. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог. Показатель определяется по результатам мониторинга прироста протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог.

10. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог. Показатель определяется по результатам мониторинга прироста протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог.

Предложения по институциональным преобразованиям,
совершенствованию правового и информационного обеспечения
деятельности в сфере проектирования, строительства,
реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории города Ханты-Мансийска на период с 2019 по 2025 годы отсутствуют.

Раздел III. Характеристика основных мероприятий программы

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)
по проектированию, строительству, реконструкции объектов
транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации
варианта развития транспортной инфраструктуры

1. Для выполнения основного мероприятия 1 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города" необходима реализация следующих мероприятий:

1) "Автомобильная дорога по ул. Тихой на участке от Широтного коридора до ул. Аграрной";

2) "Строительство автомобильной дороги от ул. Дзержинского до ул. Объездной, с устройством транспортных развязок на пересечении ул. Дзержинского - ул. Рознина и ул. Дзержинского - ул. Объездной";

3) "Строительство автомобильной дороги по ул. Лесной в городе Ханты-Мансийске". Проектно-изыскательские работы;

4) "Строительство велосипедных дорожек и велосипедных парковок у объектов социального назначения, транспортной инфраструктуры";

5) "Строительство автомобильной дороги по ул. Еловой в г. Ханты-Мансийске". Проектно-изыскательские работы;

6) "Строительство тротуара по ул. Краснопартизанской в городе Ханты-Мансийске". Проектно-изыскательские работы;

7) "Строительство тротуара по ул. Сутормина в городе Ханты-Мансийске". Проектно-изыскательские работы;

8) "Строительство автомобильной дороги по ул. Сиреневой в районе ОМК города Ханты-Мансийска". Проектно-изыскательские работы.

2. Для выполнения основного мероприятия 2 "Повышение комплексной безопасности дорожного движения и устойчивости транспортной системы" необходима реализация следующих мероприятий:

1) создание общегородского диспетчерского центра управления перевозками на пассажирском транспорте;

2) создание системы мониторинга параметров транспортных потоков и автоматизированное управление светофорными объектами в зависимости от интенсивности движения транспорта;

3) модернизация и эксплуатация системы информирования участников дорожного движения;

4) обустройство пешеходных переходов техническими средствами регулирования дорожного движения;

5) выполнение работ по разработке и корректировки комплексной схемы и проектов организации дорожного движения на дорогах города Ханты-Мансийска.

3. Для выполнения основного мероприятия 3 "Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным транспортом в границах городского округа город Ханты-Мансийск" необходима реализация следующих мероприятий:

1) организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по городским маршрутам;

2) организация транспортного обслуживания населения внутренним водным транспортом по дачным маршрутам;

3) оптимизация маршрутной сети города с учетом реконструкции и ремонта дорог и строительства жилого фонда и объектов социального назначения.

Перечень основных мероприятий с объемами финансирования по годам реализации программы приведен в приложении 2 к программе.

Перечень объектов капитального строительства, предусмотренных муниципальной программой "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016 - 2020 годы

N N п/п	Наименование объекта	Мощность	Срок строительства, проектирования	Источник финансирования
1	2	3	4	5
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города
1.	Строительство автомобильной дороги от ул. Дзержинского до ул. Объездной с устройством транспортных развязок на пересечении ул. Дзержинского - ул. Рознина и ул. Дзержинского - ул. Объездной	2,183 км	2016-2018	Бюджет автономного округа, городской бюджет

Раздел IV. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий
(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству,
реконструкции объектов транспортной инфраструктуры
предлагаемого к реализации варианта развития
транспортной инфраструктуры

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета города Ханты-Мансийска и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, привлеченных средств.

Объемы финансирования, необходимого для реализации программы:

(рублей)

	Всего	Бюджет автономного округа	Бюджет города
Весь период	2 138 754 032,00	863 229 600,00	1 275 524 432,00
2019 год	178 229 504,50	71 935 800,00	106 293 704,50
2020 год	178 229 502,50	71 935 800,00	106 293 702,50
2021 год	178 229 502,50	71 935 800,00	106 293 702,50
2022 год	178 229 502,50	71 935 800,00	106 293 702,50
2023 год	178 229 502,50	71 935 800,00	106 293 702,50
2024 год	178 229 502,50	71 935 800,00	106 293 702,50
2025 год	178 229 502,50	71 935 800,00	106 293 702,50
2026 - 2030 год	891 147 512,50	359 679 000,00	531 468 512,50

Объем средств на реализацию программы за счет средств бюджетов города и автономного округа устанавливается ежегодно Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и решением Думы города Ханты-Мансийска о бюджете города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и плановый период. В ходе реализации программы ежегодные объемы финансирования (софинансирования) мероприятий, при необходимости подлежат корректировке.

Раздел V. Механизм реализации программы

Механизм реализации муниципальной программы включает:

разработку и принятие муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы;

ежегодное формирование перечня основных мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год и на плановый период с уточнением затрат по основным мероприятиям муниципальной программы в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей реализации муниципальной программы;

информирование общественности через средства массовой информации о ходе и результатах реализации муниципальной программы, финансировании основных мероприятий муниципальной программы;

совершенствование организационной структуры управления муниципальной программой с четким определением состава, функции, механизмов, координации действий ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы.

Реализация программы осуществляется посредством размещения муниципальных заказов на выполнение работ, закупку и поставку продукции, оказание услуг на основе муниципальных заказов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также на основе соглашений между социальными партнерами программы.

Оценка результатов и показателей выполнения основных мероприятий муниципальной программы, их эффективности осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

Координатором муниципальной программы является управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска.

Координатор муниципальной программы:

обеспечивает в ходе реализации муниципальной программы координацию деятельности исполнителей муниципальной программы, ответственных за реализацию основных мероприятий муниципальной программы, и контролирует их исполнение;

вносит в установленном порядке предложения о распределении финансовых средств и материальных ресурсов, направляемых на проведение основных мероприятий муниципальной программы, формирует сводную бюджетную заявку на очередной финансовый год совместно с исполнителями муниципальной программы;

контролирует выполнение основных мероприятий муниципальной программы;

готовит отчет о ходе реализации муниципальной программы и использовании финансовых средств;

осуществляет текущий мониторинг реализации муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Исполнители муниципальной программы:

в соответствии с основными мероприятиями муниципальной программы направляют предложения к сводной бюджетной заявке с указанием конкретных мероприятий и расчетов в стоимостном выражении с соответствующим обоснованием;

ежемесячно представляют аналитическую информацию о ходе выполнения основных мероприятий муниципальной программы, эффективности использования финансовых средств, оценку значений целевых показателей реализации муниципальной программы.

Исполнители муниципальной программы несут ответственность за рациональное, целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальными правовыми актами.

Документы, обосновывающие объемы финансирования мероприятий программы за счет средств бюджета города Ханты-Мансийска, согласовываются Департаментом управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска.

Предоставление субсидии из бюджета города Ханты-Мансийска организациям автомобильного транспорта в целях возмещения затрат, возникших в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров в границах муниципального образования город Ханты-Мансийск по регулируемым тарифам и организациям водного транспорта на возмещение недополученных доходов от социально значимых перевозок пассажиров водным транспортом на пригородной линии "Ханты-Мансийск - Дачи" по согласованным тарифам осуществляется в соответствии с утвержденными Администрацией города Ханты-Мансийска порядками предоставления субсидий.

Приложение 1

к муниципальной программе "Развитие транспортной системы
города Ханты-Мансийска" на 2019 - 2025 годы и период до 2030 года

Система показателей,
характеризующих результаты реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2019 - 2025 годы и на период до 2030 года

Наименование программы и срок ее реализации: "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска"

на 2019 - 2025 годы и на период до 2030 года.

Координатор программы: управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска.

N п/п	Наименование показателей результатов	Единица измерения	Базовый показатель на начало реализации программы	Значения показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
				2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Общие целевые показатели программы
1.	Протяженность велосипедных дорожек	км	6	8,6	8,6	9	12	14	15	20	20
2.	Объем перевозок пассажиров общественным транспортом	тыс.пас.	6400	6800	6900	7000	7100	7200	7300	7400	7400
3.	Увеличение площади объектов парковочного назначения в границах улично-дорожной сети	кв. м	96000	97500	98000	98500	99000	99500	100000	100500	100500
4.	Увеличение доли выполненных рейсов маршрутными транспортными средствами от плановых рейсов	%	80	90	91	92	93	94	95	96	96
5.	Снижение очагов аварийности на улично-дорожной сети	ед.	17	13	12	11	10	9	8	7	7
Показатели, характеризующие состояние сети автомобильных дорог
6.	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	0	0	0	5,024	0	0	0	0	5,024
7.	Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог	км	0	0	0	2,183	0	0	0	0	2,183

Приложение 2

к муниципальной программе "Развитие транспортной системы
города Ханты-Мансийска" на 2019 - 2025 годы и период до 2030 года

Перечень основных мероприятий

N п/п	Основные мероприятия программы (связь мероприятий с показателями программы)	Главный распорядитель бюджетных средств	Исполнители программы	Источник финансирования	Финансовые затраты на реализацию, руб.
					Всего	в том числе
						2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 - 2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города (N 1, 3, 6, 7)	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска	МКУ "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска"; МКУ "Служба муниципального заказа в ЖКХ"	всего	1224258032,00	102021504,50	102021502,50	102021502,50	102021502,50	102021502,50	102021502,50	102021502,50	510107512,50
				бюджет автономного округа	863229600,00	71935800,00	71935800,00	71935800,00	71935800,00	71935800,00	71935800,00	71935800,00	359679000,00
				бюджет города	361028432,00	30085704,50	30085702,50	30085702,50	30085702,50	30085702,50	30085702,50	30085702,50	150428512,50
2.	Повышение комплексной безопасности дорожного движения и устойчивости транспортной системы (N 5)	Администрация города Ханты-Мансийска, Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска	МКУ "Служба муниципального заказа в ЖКХ"; МКУ "Управление логистики"; управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска	всего	9096000,00	758000,00	758000,00	758000,00	758000,00	758000,00	758000,00	758000,00	3790000,00
				бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города	9096000,00	758000,00	758000,00	758000,00	758000,00	758000,00	758000,00	758000,00	3790000,00
3.	Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным транспортом в границах городского округа город Ханты-Мансийск (N 2, 4)	Администрация города Ханты-Мансийска	Управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска	всего	905400000,00	75450000,00	75450000,00	75450000,00	75450000,00	75450000,00	75450000,00	75450000,00	377250000,00
				бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города	905400000,00	75450000,00	75450000,00	75450000,00	75450000,00	75450000,00	75450000,00	75450000,00	377250000,00
Всего по программе:				всего	2138754032,00	178229504,50	178229502,50	178229502,50	178229502,50	178229502,50	178229502,50	178229502,50	891147512,50
				бюджет автономного округа	863229600,00	71935800,00	71935800,00	71935800,00	71935800,00	71935800,00	71935800,00	71935800,00	359679000,00
				бюджет города	1275524432,00	106293704,50	106293702,50	106293702,50	106293702,50	106293702,50	106293702,50	106293702,50	531468512,50