Приложение. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Управление государственными финансами"

Приложение
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 5 октября 2018 года N 359-п

Паспорт
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Управление государственными финансами"
(далее - государственная программа)

Наименование государственной программы	Управление государственными финансами
Дата утверждения государственной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта)
Ответственный исполнитель государственной программы	Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депфин Югры)
Соисполнители государственной программы	Департамент государственного заказа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депгосзаказа Югры)
Цель государственной программы	Повышение качества управления государственными финансами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ)
Задачи государственной программы	1. Обеспечение сбалансированности бюджета автономного округа 2. Эффективное управление государственным долгом автономного округа
Подпрограммы или основные мероприятия	Подпрограмма I "Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" Подпрограмма II "Управление государственным долгом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
Наименование портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в автономном округе национальных проектов (программ) Российской Федерации
Целевые показатели государственной программы	1. Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного законом о бюджете автономного округа (без учета доходов от налога на прибыль организаций и доходов от размещения временно свободных средств), на уровне не менее 98,9%. 2. Увеличение качества исполнения расходных обязательств автономного округа за отчетный финансовый год с 98,5% до 98,9%. 3. Увеличение доли главных администраторов бюджетных средств автономного округа, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 80 баллов, с 75,8% до 80%. 4. Поддержание отношения объема государственного долга автономного округа к общему объему доходов бюджета автономного округа (без учета объемов безвозмездных поступлений) на уровне, не превышающем 50,0%. 5. Сохранение доли муниципальных районов и городских округов автономного округа, обеспеченных возможностью доступа к компонентам "Регионального электронного бюджета Югры", на уровне 100%
Сроки реализации государственной программы	2019 - 2025 годы и на период до 2030 года
Параметры финансового обеспечения государственной программы	общий объем финансирования государственной программы за счет средств бюджета автономного округа составляет 71 465 883,7 тыс. рублей, в том числе: 2019 - 3 434 957,5 тыс. рублей; 2020 - 3 440 375,7 тыс. рублей; 2021 - 3 346 535,9 тыс. рублей; 2022 - 4 833 779,4 тыс. рублей; 2023 - 5 893 779,4 тыс. рублей; 2024 - 6 993 779,4 тыс. рублей; 2025 - 7 253 779,4 тыс. рублей; 2026-2030 - 36 268 897,0 тыс. рублей
Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в автономном округе национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе государственной программы

Таблица 1

Целевые показатели государственной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации государственной программы	Значение показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания реализации государственной программы
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного законом о бюджете автономного округа (без учета доходов от налога на прибыль организаций и доходов от размещения временно свободных средств)	102,0%	98,5%	98,5%	98,5%	98,5%	98,8%	98,8%	98,8%	98,9%
2.	Исполнение расходных обязательств автономного округа за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных законом о бюджете автономного округа	98,5%	98,5%	98,5%	98,5%	98,5%	98,5%	98,6%	98,7%	98,9%
3.	Доля главных администраторов бюджетных средств автономного округа, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 80 баллов	75,8%	76,0%	76,5%	77,0%	77,5%	78,0%	78,5%	79,0%	80,0%
4.	Отношение объема государственного долга автономного округа к общему объему доходов бюджета автономного округа (без учета объемов безвозмездных поступлений) <1>	11,2%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
5.	Доля муниципальных районов и городских округов, обеспеченных возможностью доступа к компонентам "Регионального электронного бюджета Югры"	9,1%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

<1> Указ Президента РФ от 14.11.2017 N 548 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации"

Таблица 2

Перечень основных мероприятий государственной программы

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия государственной программы (их связь с целевыми показателями государственной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 - 2030 гг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма 1 "Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"
1.1.	Обеспечение деятельности органов государственной власти автономного округа в бюджетной сфере, в сфере налогов и сборов, в сфере закупок (показатель 1, 2, 3)		всего	4610642,0	382876,1	384487,9	384327,8	384327,8	384327,8	384327,8	384327,8	1921639,0
		Депфин Югры	бюджет автономного округа	3702902,0	307231,1	308842,9	308682,8	308682,8	308682,8	308682,8	308682,8	1543414,0
		Депгосзаказа Югры	бюджет автономного округа	907740,0	75645,0	75645,0	75645,0	75645,0	75645,0	75645,0	75645,0	378225,0
1.2.	Создание и развитие "Регионального электронного бюджета Югры" (показатель 5)		всего	185419,2	15451,6	15451,6	15451,6	15451,6	15451,6	15451,6	15451,6	77258,0
		Депфин Югры		167426,4	13952,2	13952,2	13952,2	13952,2	13952,2	13952,2	13952,2	69761,0
		Депгосзаказа Югры	бюджет автономного округа	17992,8	1499,4	1499,4	1499,4	1499,4	1499,4	1499,4	1499,4	7497,0
	Итого по подпрограмме I		всего	4796061,2	398327,7	399939,5	399779,4	399779,4	399779,4	399779,4	399779,4	1998897,0
			бюджет автономного округа	4796061,2	398327,7	399939,5	399779,4	399779,4	399779,4	399779,4	399779,4	1998897,0
	в том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в том числе направленным на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации)		всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма II "Управление государственным долгом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
2.1.	Обслуживание государственного долга автономного округа (показатель 4)	Депфин Югры	всего	66669822,5	3036629,8	3040436,2	2946756,5	4434000,0	5494000,0	6594000,0	6854000,0	34270000,0
			бюджет автономного округа	66669822,5	3036629,8	3040436,2	2946756,5	4434000,0	5494000,0	6594000,0	6854000,0	34270000,0
2.2.	Мониторинг состояния государственного долга (показатель 4)	Депфин Югры	всего
			бюджет автономного округа
	Итого по подпрограмме II		всего	66669822,5	3036629,8	3040436,2	2946756,5	4434000,0	5494000,0	6594000,0	6854000,0	34270000,0
			бюджет автономного округа	66669822,5	3036629,8	3040436,2	2946756,5	4434000,0	5494000,0	6594000,0	6854000,0	34270000,0
	в том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в том числе направленным на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации)		всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по государственной программе:			всего	71465883,7	3434957,5	3440375,7	3346535,9	4833779,4	5893779,4	6993779,4	7253779,4	36268897,0
			бюджет автономного округа	71465883,7	3434957,5	3440375,7	3346535,9	4833779,4	5893779,4	6993779,4	7253779,4	36268897,0
инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
Проекты, портфели проектов автономного округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации)			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
Депфин Югры				70540150,9	3357813,1	3363231,3	3269391,5	4756635,0	5816635,0	6916635,0	7176635,0	35883175,0
Депгосзаказа Югры				925732,8	77144,4	77144,4	77144,4	77144,4	77144,4	77144,4	77144,4	385722,0

ГАРАНТ:

Нумерация таблиц приводится в соответствии с официальным текстом документа

Таблица 4

Характеристика основных мероприятий
государственной программы, их связь с целевыми показателями

N п/п	Основные мероприятия			Наименование целевого показателя <**>
	Наименование	Содержание (направления расходов)	Номер приложения к государственной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта)*
1	2	3	4	5
Цель "Повышение качества управления государственными финансами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
Задача 1 "Обеспечение сбалансированности бюджета автономного округа"
1.1.	Обеспечение деятельности органов государственной власти автономного округа в бюджетной сфере, в сфере налогов и сборов, в сфере закупок	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти автономного округа, осуществляющих функции по реализации единой государственной политики автономного округа и нормативному правовому регулированию в бюджетной сфере, в сфере налогов и сборов, в сфере закупок с учетом внедрения технологий бережливого производства	Пункт 1 части 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"	1. Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного законом о бюджете автономного округа (без учета доходов от налога на прибыль организаций и доходов от размещения временно свободных средств бюджета), за отчетный год рассчитывается как отношение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета автономного округа (без учета доходов от налога на прибыль организаций и доходов от размещения временно свободных средств бюджета) за отчетный год к утвержденному объему налоговых и неналоговых доходов бюджета автономного округа (без учета доходов от налога на прибыль организаций и доходов от размещения временно свободных средств бюджета) на отчетный год. 2. Доля главных администраторов бюджетных средств автономного округа, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента, рассчитанную в соответствии с Положением об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета автономного округа, главными администраторами доходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденным приказом Депфина Югры от 31 марта 2011 года N 66-о, более 80 баллов. Показатель определяется по формуле: Фм = Кф / Ка x 100%, где: Кф - количество главных администраторов бюджетных средств автономного округа, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 80 баллов; Ка - количество главных администраторов бюджетных средств автономного округа, охваченных мониторингом качества финансового менеджмента. 3. Исполнение расходных обязательств автономного округа за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных законом о бюджете автономного округа рассчитывается как отношение кассового исполнения бюджета автономного округа к утвержденному объему бюджетных ассигнований с учетом внесенных изменений в установленном законодательством порядке
1.2.	Создание и развитие "Регионального электронного бюджета Югры"	Создание и развитие Регионального электронного бюджета Югры предполагает внедрение и использование в деятельности органов государственной власти автономного округа, органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, государственных и муниципальных учреждений автономного округа следующих его компонентов: - подсистемы нормативно-справочной информации; - региональной информационной системы в сфере закупок; - подсистемы планирования бюджета; - подсистемы исполнения бюджета; - подсистемы учета и отчетности; - учета соглашений; - блока государственных (муниципальных) программ; - блока государственных (муниципальных) заданий	Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2015 N 658 "О государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет"	5. Доля муниципальных районов и городских округов, обеспеченных возможностью доступа к компонентам "Регионального электронного бюджета Югры". Показатель рассчитывается как отношение количества муниципальных районов и городских округов, обеспеченных возможностью доступа к компонентам "Регионального электронного бюджета Югры", к общему количеству муниципальных районов и городских округов
Цель "Повышение качества управления государственными финансами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
Задача 2 "Эффективное управление государственным долгом автономного округа"
2.1.	Обслуживание государственного долга автономного округа	Данное мероприятие предполагает планирование расходов бюджета автономного округа в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения обязательств автономного округа по выплате процентных платежей по государственному долгу автономного округа	Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2007 N 163-оз "Об управлении государственным долгом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"	4. Отношение объема государственного долга автономного округа к общему объему доходов бюджета автономного округа (без учета объемов безвозмездных поступлений) рассчитывается как отношение объема государственного долга автономного округа по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему объему доходов бюджета автономного округа в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений)
2.2.	Мониторинг состояния государственного долга	В целях поддержания долговой нагрузки на бюджет автономного округа на низком уровне (не допуская превышения уровня государственного долга более 50,0% от доходов бюджета автономного округа без учета безвозмездных поступлений) требуется постоянный мониторинг государственного долга автономного округа.

Примечания:

* Заполняется при наличии.

** Характеристика, методика расчета или ссылка на форму федерального статистического наблюдения.

Таблица 6

Перечень
возможных рисков при реализации государственной программы и мер по их преодолению

N п/п	Описание риска	Меры по преодолению рисков
1	ухудшение параметров внешнеэкономической конъюнктуры	мониторинг поступлений доходов в консолидированный бюджет автономного округа
2	увеличение дефицита бюджета автономного округа	установление верхнего предела государственного долга автономного округа
3	увеличение объема государственного долга и стоимости его обслуживания	мониторинг показателей долговой устойчивости