|
Координатор программы
|
департамент финансов администрации Сургутского района
|
|
Соисполнители программы
|
департамент финансов администрации Сургутского района
|
|
Участники программы
|
- департамент финансов администрации Сургутского района;
- департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района
|
|
Цели программы
|
повышение эффективности использования бюджетных средств в условиях долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Сургутского района и входящих в него городских и сельских поселений
|
|
Задачи программы
|
- создание условий для повышения эффективности использования бюджетных средств в условиях долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Сургутского района;
- повышение качества и эффективности финансовой деятельности участников и не участников бюджетного процесса Сургутского района;
- создание условий для обеспечения устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Сургутского района;
- обеспечение эффективной деятельности в сфере управления муниципальными финансами
|
|
Целевые индикаторы и показатели программы
|
- охват бюджетных ассигнований бюджета Сургутского района показателями, характеризующими цели и результаты их использования;
- утверждение муниципальных программ Сургутского района, принятых с учетом предельных объемов расходов бюджета на долгосрочный период-"потолков";
- наличие актуального долгосрочного Бюджетного прогноза Сургутского района;
- соблюдение предельного объёма расходов на обслуживание муниципального долга, установленного статьёй 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- соблюдение предельного объёма муниципального долга, установленного статьёй 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- соблюдение предельного размера дефицита бюджета, установленного статьёй 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- сбалансированность бюджетов поселений Сургутского района;
- средняя балльная оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами бюджетных средств Сургутского района за предыдущий отчетный год;
- уровень межведомственного электронного взаимодействия участников и не участников бюджетного процесса в ходе составления проекта и исполнения бюджета Сургутского района;
- уровень сводной оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса Сургутского района не ниже среднего среди муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
- уровень эффективности организации деятельности финансового органа администрации Сургутского района;
- охват жителей Сургутского района, принимающих участие в обсуждении целей и результатов использования бюджетных средств
|
|
Сроки реализации программы
|
01.01.2014 - 31.12.2020
|
|
Финансовое обеспечение Муниципальной программы, в том числе:
|
Объемы бюджетных ассигнований Программы составят 5 649 559,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 827 969,4 тыс.рублей;
в 2015 году - 694 670,6 тыс.рублей;
в 2016 году - 790 246,5 тыс.рублей;
в 2017 году - 770 733,5 тыс.рублей;
в 2018 году - 848 113,3 тыс.рублей;
в 2019 году - 863 524,3 тыс.рублей;
в 2020 году - 854 301,9 тыс.рублей.
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района;
|
за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета района составят 3 918 499,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 615 044,3 тыс.рублей;
в 2015 году - 469 617,6 тыс.рублей;
в 2016 году - 547 148,9 тыс.рублей;
в 2017 году - 514 542,7 тыс.рублей;
в 2018 году - 583 074,1 тыс.рублей;
в 2019 году - 599 147,2 тыс.рублей;
в 2020 году - 589 924,8 тыс.рублей
|
|
- средства, предоставленные бюджету района за счёт средств окружного бюджета;
|
за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета составят 1 731 060,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 212 925,1 тыс.рублей;
в 2015 году - 225 053,0 тыс.рублей;
в 2016 году - 243 097,6 тыс.рублей;
в 2017 году - 256 190,8 тыс.рублей;
в 2018 году - 265 039,3 тыс.рублей;
в 2019 году - 264 377,1 тыс.рублей;
в 2020 году - 264 377,1 тыс.рублей
|
|
- средства, предоставленные бюджету района за счёт средств федерального бюджета;
|
за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета составят 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
|
|
- иные внебюджетные источники
|
за счет иных внебюджетных источников составят 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
|
|
Ожидаемые результаты реализации программы
|
- охват бюджетных ассигнований бюджета Сургутского района показателями, характеризующими цели и результаты их использования от 0% до 90%;
- доля муниципальных программ Сургутского района, принятых с учетом предельных объемов расходов бюджета на долгосрочный период-"потолков" от 0% до 100%;
- наличие актуального долгосрочного Бюджетного прогноза Сургутского района;
- отношение расходов на обслуживание муниципального долга к расходам бюджета Сургутского района не более 2%;
- отношение расходов на погашение муниципального долга к расходам бюджета Сургутского района не более 10%;
- предельный размер дефицита бюджета в соответствии со статьёй 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- доля сбалансированных бюджетов поселений Сургутского района в общем количестве принятых бюджетов поселений Сургутского района на текущий финансовый год;
- повышение средней балльной оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами бюджетных средств Сургутского района за предыдущий отчетный год с 78 до 83 баллов;
- повышение уровень межведомственного электронного взаимодействия участников и не участников бюджетного процесса в ходе составления проекта и исполнения бюджета Сургутского района с низкого до высокого;
- уровень сводной оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса Сургутского района не ниже среднего среди муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
- уровень эффективности организации деятельности финансового органа администрации Сургутского района не ниже 100%;
- увеличение охвата жителей Сургутского района, принимающих участие в обсуждении целей и результатов использования бюджетных средств с 4425 до 5310
|
|
Подпрограммы программы
|
- подпрограмма "Долгосрочное финансовое планирование";
- подпрограмма "Обеспечение качества бюджетного процесса в Сургутском районе";
- подпрограмма " Обеспечение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Сургутского района";
- подпрограмма "Обеспечение эффективности деятельности в сфере управления муниципальными финансами"
|
|
Наименование проектов (портфелей проектов), направленных в том числе на реализацию в Сургутском районе национальных проектов (программ) Российской Федерации
|
-
|
|
Параметры финансового обеспечения проектов (портфелей проектов), направленных в том числе на реализацию в Сургутском районе национальных проектов (программ) Российской Федерации
|
-
|
