Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации г. Покачи Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 октября 2018 г. N 1012 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта в городе Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение. Муниципальная программа администрации города Покачи "Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта в городе Покачи на 2019 - 2025 годы и на период до 2030 года"
- Статья 5. Таблицы к муниципальным программам
Статья 5. Таблицы к муниципальным программам
Статья 5. Таблицы к муниципальным программам
Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы
|
N |
Наименование целевых показателей |
Базовые показатели на начало реализации программы |
Значения целевых показателей по годам |
Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
|||||||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
12 |
|
1 |
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения (%) Дз = Чз / Чн x 100 |
37,7 |
41,3 |
44,7 |
48,8 |
52 |
55,2 |
58,5 |
58,5 |
58,5 |
58,5 |
58,5 |
58,5 |
58,5 |
58,5 |
|
1.1 |
Чз - численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом (чел.) |
6433 |
7001 |
7566 |
8266 |
8816 |
9366 |
9921 |
9921 |
9921 |
9921 |
9921 |
9921 |
9921 |
9921 |
|
1.2 |
Чн - численность населения в возрасте 3-79 лет (по данным Федеральной службы государственной статистики) (чел.) |
16938 |
16945 |
16951 |
16938 |
16954 |
16967 |
16959 |
16962 |
16974 |
16 974 |
16974 |
16974 |
16974 |
16974 |
|
2 |
Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%) <1> <*> Дз = Чз / Чн x 100 |
75 |
76 |
77 |
80 |
80,1 |
81,4 |
81,4 |
81,4 |
81,4 |
81,4 |
81,4 |
81,4 |
81,4 |
81,4 |
|
2.1 |
Чз - численность детей и молодежи, занимающихся физической культурой и спортом (чел.) |
4936 |
5000 |
5060 |
5260 |
5305 |
5350 |
5395 |
5395 |
5395 |
5395 |
5395 |
5395 |
5395 |
5395 |
|
2.2 |
Чн - численность населения в возрасте 3-29 лет (чел.) |
6581 |
6579 |
6571 |
6575 |
6679 |
6572 |
6628 |
6628 |
6628 |
6628 |
6628 |
6628 |
6628 |
6628 |
|
3 |
Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%) <1> <*> Дз = Чз / Чн x 100 |
13,2 |
18,8 |
24,4 |
30 |
35,6 |
41,1 |
46,8 |
46,8 |
46,8 |
46,8 |
46,8 |
46,8 |
46,8 |
46,8 |
|
3.1 |
Чз - численность граждан среднего возраста занимающихся физической культурой и спортом (чел.) |
1186 |
1686 |
2186 |
2686 |
3186 |
3686 |
4186 |
4186 |
4186 |
4186 |
4186 |
4186 |
4186 |
4186 |
|
3.2 |
Чн - численность населения среднего возраста (чел) |
8985 |
8968 |
8959 |
8953 |
8949 |
8968 |
8944 |
8944 |
8944 |
8944 |
8944 |
8944 |
8944 |
8944 |
|
4 |
Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста (%) <1> <*> Дз = Чз / Чн |
13,1 |
12,9 |
14,4 |
14,4 |
14,7 |
14,7 |
15,3 |
15,3 |
15,3 |
15,3 |
15,3 |
15,3 |
15,3 |
15,3 |
|
4.1 |
Чз - численность граждан старшего возраста занимающихся физической культурой и спортом (чел.) |
309 |
315 |
320 |
320 |
325 |
330 |
340 |
340 |
340 |
340 |
340 |
340 |
340 |
340 |
|
4.2 |
Чн - численность населения старшего возраста (чел.) |
2368 |
2445 |
2215 |
2222 |
2211 |
2245 |
2222 |
2222 |
2222 |
2222 |
2222 |
2222 |
2222 |
2222 |
|
5 |
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) <1> <*> ЕПС = ЕПСфакт / ЕПСнорм x 100 |
52,5 |
55,1 |
55,9 |
56,7 |
57,5 |
58,3 |
59 |
59 |
59 |
59 |
59 |
59 |
59 |
59 |
|
5.1 |
ЕПСфакт - единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений (чел.) |
1152 |
1210 |
1228 |
1245 |
1263 |
1280 |
1296 |
1296 |
1296 |
1296 |
1296 |
1296 |
1296 |
1296 |
|
5.2 |
необходимая нормативная ЕПСнорм - единовременная пропускная способность спортивных сооружений (чел.) |
2196 |
2196 |
2196 |
2196 |
2196 |
2196 |
2196 |
2196 |
2196 |
2196 |
2196 |
2196 |
2196 |
5500 |
|
6 |
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (%) <1> <*> Дз = Чз / Чн x 100 |
9,4 |
15,5 |
16,4 |
17,2 |
19,6 |
20 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
|
6.1 |
Чз - численность лиц с инвалидностью, занимающихся физической культурой и спортом (чел.) |
44 |
74 |
78 |
82 |
93 |
95 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
|
6.2 |
Чн - среднегодовая численность данной категории населения (чел.) |
467 |
476 |
476 |
476 |
476 |
476 |
476 |
476 |
476 |
476 |
476 |
476 |
476 |
476 |
|
7 |
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%) <1> <*> Дз = Чзсп / Чз x 100 |
37 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
7.1 |
Чзсп - численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (чел.) |
388 |
411 |
423 |
435 |
446 |
458 |
1067 |
1068 |
1068 |
1068 |
1068 |
1068 |
1068 |
1068 |
|
7.2 |
Чз - численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (чел.) |
1048 |
1055 |
1057 |
1060 |
1062 |
1065 |
1067 |
1068 |
1068 |
1068 |
1068 |
1068 |
1068 |
1068 |
|
8 |
Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (%) <1> <*> Дгто = Кгто / Кнгто х 100 |
24,4 |
35 |
40 |
40,5 |
41 |
41,5 |
42 |
42,5 |
42,5 |
42,5 |
42,5 |
42,5 |
42,5 |
42,5 |
|
из них учащихся и студентов (%) |
22,6 |
60 |
70 |
70,5 |
71 |
71,5 |
72 |
72,5 |
72,5 |
72,5 |
72,5 |
72,5 |
72,5 |
72,5 |
|
|
8.1 |
Кгто - количество граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (чел.) |
204 |
350 |
480 |
486 |
492 |
498 |
504 |
510 |
510 |
510 |
510 |
510 |
510 |
510 |
|
из них учащихся и студентов (чел,) |
127 |
210 |
336 |
343 |
349 |
356 |
363 |
370 |
370 |
370 |
370 |
370 |
370 |
370 |
|
|
8.2 |
Кнгто - количество граждан, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), (чел.) |
837 |
1000 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
|
из них учащихся и студентов (чел.) |
562 |
600 |
840 |
846 |
852 |
858 |
864 |
870 |
870 |
870 |
870 |
870 |
870 |
870 |
|
<1> Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 N 342-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие физической культуры и спорта".
<*> Приказ управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Покачи от 17.06.2019 N 114 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации национального проекта "Спорт - норма жизни" на территории города Покачи.
Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
|
N |
Основное мероприятие |
Исполнитель |
Источник финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (руб.) |
||||||||||||
|
всего |
|
|||||||||||||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 гол |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
1 |
Содержание учреждений спорта (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8), в том числе: |
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Покачи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе: |
всего |
1 452 237 734,82 |
104 144 571,83 |
105 374 000,00 |
94 144 890,00 |
92 470 690,00 |
132 013 050,44 |
132 013 050,44 |
132 013 050,44 |
132 013 050,44 |
132 013 050,44 |
132 013 050,44 |
132 013 050,44 |
132 013 050,44 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
местный бюджет |
1 452 237 734,82 |
104 144 571,83 |
105 374 000,00 |
94 144 889,47 |
92 469 870,00 |
132 013 050,44 |
132 013 050,44 |
132 013 050,44 |
132 013 050,44 |
132 013 050,44 |
132 013 050,44 |
132 013 050,44 |
132 013 050,44 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Формирование и обеспечение спортивных сборных команд в тренировочных сборах и соревнованиях (согласно календарному плану), организация проведения муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории города |
всего |
31 554 968,00 |
3 000 000,00 |
3 100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
3 569 371,00 |
3 569 371,00 |
3 569 371,00 |
3 569 371,00 |
3 569 371,00 |
3 569 371,00 |
3 569 371,00 |
3 569 371,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
местный бюджет |
31 554 968,00 |
3 000 000,00 |
3 100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
3 569 371,00 |
3 569 371,00 |
3 569 371,00 |
3 569 371,00 |
3 569 371,00 |
3 569 371,00 |
3 569 371,00 |
3 569 371,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Организация спортивной подготовки |
всего |
43 428 000,00 |
3 000 000,00 |
4 900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
5 053 500,00 |
5 053 500,00 |
5 053 500,00 |
5 053 500,00 |
5 053 500,00 |
5 053 500,00 |
5 053 500,00 |
5 053 500,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
местный бюджет |
43 428 000,00 |
3 000 000,00 |
4 900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
5 053 500,00 |
5 053 500,00 |
5 053 500,00 |
5 053 500,00 |
5 053 500,00 |
5 053 500,00 |
5 053 500,00 |
5 053 500,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
иные цели |
всего |
1 601 038,49 |
1 601 038,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
местный бюджет |
1 601 038,49 |
1 601 038,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Итого по мероприятию: |
всего |
1 536 822 561,84 |
111 745 610,32 |
113 374 000,00 |
94 144 889,47 |
92 469 870,00 |
140 635 921,44 |
140 635 921,44 |
140 635 921,44 |
140 635 921,44 |
140 635 921,44 |
140 635 921,44 |
140 635 921,44 |
140 635 921,44 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
местный бюджет |
1 536 822 561,84 |
111 745 610,32 |
113 374 000,00 |
94 144 889,47 |
92 469 870,00 |
140 635 921,44 |
140 635 921,44 |
140 635 921,44 |
140 635 921,44 |
140 635 921,44 |
140 635 921,44 |
140 635 921,44 |
140 635 921,44 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2 |
Проектирование и строительство лыжной базы (5). |
МУ "Управление капитального строительства" |
всего |
858 470,76 |
858 470,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
местный бюджет |
858 470,76 |
858 470,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Итого по мероприятию: |
всего |
858 470,76 |
858 470,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
местный бюджет |
858 470,76 |
858 470,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3 |
Развитие материально - технической базы учреждений физической культуры и спорта (5) |
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Покачи |
всего |
2 225 579,59 |
846 528,53 |
454 210,53 |
454 210,53 |
470 631,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
1 623 700,00 |
313 600,00 |
431 500,00 |
431 500,00 |
447 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
местный бюджет |
601 879,59 |
532 928,53 |
22 710,53 |
22 710,53 |
23 531,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Итого по мероприятию: |
всего |
2 225 579,59 |
846 528,53 |
454 210,53 |
454 210,53 |
470 631,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
1 623 700,00 |
313 600,00 |
431 500,00 |
431 500,00 |
447 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
местный бюджет |
601 879,59 |
532 928,53 |
22 710,53 |
22 710,53 |
23 531,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
4 |
Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта (5). |
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Покачи |
всего |
17 000 000,00 |
17 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
местный бюджет |
17 000 000,00 |
17 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Итого по мероприятию: |
всего |
17 000 000,00 |
17 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
местный бюджет |
17 000 000,00 |
17 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
5 |
Проектирование и строительство спортивного комплекса (5) |
МУ "Управление капитального строительства" |
всего |
117 940 862,37 |
117 940 862,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
местный бюджет |
117 940 862,37 |
117 940 862,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Итого по мероприятию: |
всего |
117 940 862,37 |
117 940 862,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
местный бюджет |
117 940 862,37 |
117 940 862,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Всего по муниципальной программе: |
всего |
1 674 847 476,14 |
248 391 471,98 |
113 828 210,53 |
94 599 100,00 |
92 940 501,58 |
140 635 921,44 |
140 635 921,44 |
140 635 921,44 |
140 635 921,44 |
140 635 921,44 |
140 635 921,44 |
140 635 921,44 |
140 635 921,44 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
1 623 700,00 |
313 600,00 |
431 500,00 |
431 500,00 |
447 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
местный бюджет |
1 673 223 776,14 |
248 077 871,98 |
113 396 710,53 |
94 167 600,00 |
92 493 401,58 |
140 635 921,44 |
140 635 921,44 |
140 635 921,44 |
140 635 921,44 |
140 635 921,44 |
140 635 921,44 |
140 635 921,44 |
140 635 921,44 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проекты, портфели проектов муниципального образования (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации): |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов автономного округа) |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Прочие расходы |
всего |
1 674 847 476,14 |
248 391 471,98 |
113 828 210,53 |
94 599 100,00 |
92 940 501,58 |
140 635 921,44 |
140 635 921,44 |
140 635 921,44 |
140 635 921,44 |
140 635 921,44 |
140 635 921,44 |
140 635 921,44 |
140 635 921,44 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
1 623 700,00 |
313 600,00 |
431 500,00 |
431 500,00 |
447 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
местный бюджет |
1 673 223 776,14 |
248 077 871,98 |
113 396 710,53 |
94 167 600,00 |
92 493 401,58 |
140 635 921,44 |
140 635 921,44 |
140 635 921,44 |
140 635 921,44 |
140 635 921,44 |
140 635 921,44 |
140 635 921,44 |
140 635 921,44 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Покачи |
всего |
1 556 048 143,01 |
129 592 138,85 |
113 828 210,53 |
94 599 100,00 |
92 940 501,58 |
140 635 921,44 |
140 635 921,44 |
140 635 921,44 |
140 635 921,44 |
140 635 921,44 |
140 635 921,44 |
140 635 921,44 |
140 635 921,44 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
1 623 700,00 |
313 600,00 |
431 500,00 |
431 500,00 |
447 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
местный бюджет |
1 554 424 443,01 |
129 278 538,85 |
113 396 710,53 |
94 167 600,00 |
92 493 401,58 |
140 635 921,44 |
140 635 921,44 |
140 635 921,44 |
140 635 921,44 |
140 635 921,44 |
140 635 921,44 |
140 635 921,44 |
140 635 921,44 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
МУ "Управление капитального строительства" |
всего |
118 799 333,13 |
118 799 333,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
местный бюджет |
118 799 333,13 |
118 799 333,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Таблица 3
Перечень
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты
|
N |
Наименование инвестиционного проекта |
Объем финансирования инвестиционного проекта |
Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
- |
- |
- |
Таблица 4
Мероприятия,
реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации
|
N |
Наименование портфеля проектов, проекта |
Наименование проекта или мероприятия |
Номер основного мероприятия |
Цели |
Срок реализации |
Источники финансирования |
Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей |
||||||||||||
|
всего |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
1. Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации, Портфели проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (указывается перечень портфелей проектов, не основанных на национальных и федеральных проектах Российской Федерации), Проекты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (указываются проекты, не включенные в состав портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры). | |||||||||||||||||||
|
1 |
Демография |
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения |
1 |
Создание условий для всех категорий населения города по удовлетворению потребности в физическом развитии |
2019 - 2030 годы |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |
2, 3, 4, 5 |
Создание условий для всех категорий населения города по удовлетворению потребности в физическом развитии |
2019 - 2030 годы |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения |
1 |
Создание условий для всех категорий населения города по удовлетворению потребности в физическом развитии |
2019 - 2030 годы |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта |
1 |
Создание условий для всех категорий населения города по удовлетворению потребности в физическом развитии |
2019 - 2030 годы |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
Итого по портфелю проектов |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
2. Проекты муниципального образования города Покачи | |||||||||||||||||||
|
1 |
отсутствуют |
|
|
|
|
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
Итого |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
Таблица 5
Сводные показатели муниципальных заданий
|
N |
Наименование муниципальных услуг (работ) |
Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ) |
Значения показателя по годам |
Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
||
|
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Обеспечение доступа к объектам спорта |
час |
4 083 |
4 083 |
4 083 |
4 083 |
|
2 |
Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО |
штука |
320 |
340 |
340 |
340 |
|
3 |
Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения |
человек |
1 170 |
1 121 |
1 059 |
1 059 |
|
4 |
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий |
штука |
107 |
107 |
107 |
107 |
|
5 |
Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях |
штука |
54 |
54 |
54 |
54 |
|
6 |
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта |
человек |
522 |
578 |
598 |
598 |
|
7 |
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта |
человек |
29 |
32 |
29 |
29 |
|
8 |
Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях |
штука |
77 |
79 |
79 |
79 |
|
9 |
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий |
штука |
53 |
56 |
56 |
56 |
Таблица 6
Перечень
возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению
|
N |
Описание риска |
Меры по преодолению рисков |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение муниципальной программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач муниципальной программы с точки зрения их сокращения или снижения ожидаемых результатов от их решения |
Ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной программы за счет своевременного перераспределения экономии на более приоритетные направления расходов |
Таблица 7
Перечень объектов капитального строительства
|
N |
Наименование муниципального образования |
Наименование объекта |
Мощность |
Срок строительства, проектирования |
Источник финансирования |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
Таблица 8
План мероприятий,
направленный на достижение значений (уровней) показателей оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти автономного округа на 2019 - 2024 года
|
N |
Номер, наименование мероприятия (таблица 2) |
Меры, направленные на достижение значений (уровней) показателей |
Наименование портфеля проектов, основанного на национальных и федеральных проектах Российской Федерации |
Ответственный исполнитель/соисполнитель |
Контрольное событие (промежуточный результат) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
Таблица 9
Предложения
граждан по реализации национальных проектов Российской Федерации в автономном округе, учтенные в муниципальной программе
|
N |
Предложение |
Номер, наименование мероприятия (таблица 2) |
Наименование целевого показателя (таблица 1) |
Описание механизма реализации предложения |
Ответственный исполнитель |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Дополнение трехстороннего соглашения между работодателями, профсоюзами и органами власти о проведении в организациях ежедневной производственной гимнастики |
1. Содержание учреждений спорта |
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
Проведение в организациях ежедневной производственной гимнастики |
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Покачи |