Приложение

Приложение
к постановлению Администрации города Когалыма
от 26.10.2018 N 2404

Паспорт
Муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме"

Наименование муниципальной программы	Управление муниципальными финансами в городе Когалыме (далее - муниципальная программа)
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта)	Постановление Администрации города Когалыма от 09.10.2013 N 2863 "Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме"
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Комитет финансов Администрации города Когалыма (далее - Комитет финансов)
Соисполнители муниципальной программы	Муниципальное казенное учреждение "Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления" (далее - МКУ "УОДОМС")
Цели муниципальной программы	Обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий для качественной организации бюджетного процесса в городе Когалыме
Задачи муниципальной программы	Проведение бюджетной и налоговой политики в пределах установленных полномочий, направленной на обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города Когалыма, создание условий для качественной организации бюджетного процесса
Перечень подпрограмм или основных мероприятий	Основное мероприятие 1. "Обеспечение деятельности Комитета финансов Администрации города Когалыма". Основное мероприятие 2. "Обеспеченность программно - техническими средствами специалистов Комитета финансов Администрации города Когалыма в объеме, достаточном для исполнения должностных обязанностей".
Наименование портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (далее - автономный округ) национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации участие, в котором принимает город Когалым	-
Целевые показатели муниципальной программы	1. Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете города Когалыма. 2. Исполнение расходных обязательств муниципального образования за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города Когалыма.
Сроки реализации муниципальной программы	2019-2021
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы	Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города Когалыма составляет 116 413,20 тыс. рублей, в том числе: в 2019 - 38 807,30 тыс. рублей; в 2020 - 38 798,60 тыс. рублей; в 2021 - 38 807,30 тыс. рублей.
Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в автономном округе национальных проектов (программ) Российской Федерации, участие в котором принимает город Когалым, реализуемых в составе муниципальной программы	-

Раздел 1 "О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики"

1.1. "Формирование благоприятной деловой среды".

Налоговая и бюджетная политика города нацелена на динамичное развитие, обеспечивающее потребности бюджета города, строится с учетом изменений законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Сохранение бюджетной устойчивости, поддержание стабильных налоговых условий для развития предпринимательской активности на территории города - основные приоритетные задачи в рамках формирования благоприятной деловой среды.

Применяемые налоговые механизмы имеют конкретную целевую направленность действия по улучшению экономического положения налогоплательщиков. Льготы, направленные на улучшение инвестиционного климата, способствуют развитию организаций города.

Одним из приоритетов является сохранение налоговых льгот по земельному налогу:

- для организаций, субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих вложение инвестиций в приоритетные отрасли муниципального образования;

- вновь зарегистрированным субъектам малого (среднего) предпринимательства города Когалыма, в течение двух налоговых периодов с момента государственной регистрации, осуществляющим деятельность в соответствии с приоритетными направлениями развития экономики города;

- социально - ориентированным некоммерческим организациям, использующим земельный участок и осуществляющим основную деятельность в соответствие с приоритетными направлениями развития экономики города в течение двух налоговых периодов с момента государственной регистрации в налоговом органе.

1.2. "Инвестиционные проекты"

Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых в том числе на принципах проектного управления.

1.3. "Развитие конкуренции"

Муниципальная программа не содержит мер по развитию конкуренции в установленной сфере деятельности и содействию импортозамещения в городе Когалыме, реализации стандарта развития конкуренции.

Раздел 2. "Механизм реализации муниципальной программы"

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Комитет финансов. Соисполнителем муниципальной программы - МКУ

"УОДОМС".

Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет управление реализацией муниципальной программы, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных ее задач.

Механизм реализации муниципальной программы включает в себя:

- разработку проектов муниципальных нормативных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы, и внесение их на рассмотрение;

- взаимодействие с органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органами местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями города

- Когалыма по вопросам, относящимся к установленным сферам деятельности Комитета финансов;

- мониторинг поступлений доходов в бюджет города Когалыма;

- уточнение объемов финансирования по основным мероприятиям муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с мониторингом фактически достигнутых результатов путем сопоставления их с целевыми показателями реализации муниципальной программы;

- подготовка отчетов о ходе и результатах реализации муниципальной программы, финансировании программных мероприятий, в том числе о механизмах реализации основных мероприятий муниципальной программы;

- освещение в средствах массовой информации и сети Интернет хода реализации Программы.

Оценка исполнения мероприятий Программы основана на мониторинге целевых показателей муниципальной программы и конечных результатов ее реализации путем сопоставления, фактически достигнутых целевых показателей с показателями, установленными при утверждении Программы.

В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым показателям реализации Программы в нее могут быть внесены изменения.

Контроль за расходованием бюджетных средств, предусмотренных Программой и выполнением мероприятий муниципальной программы осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами города Когалыма.

Соисполнитель муниципальной программы:

- осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы;

- обеспечивает целевое использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы в пределах установленных полномочий участника бюджетного процесса города Когалыма;

- осуществляют функции муниципального заказчика в рамках реализации Программы;

- предоставляет ответственному исполнителю муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчёта.

Ответственный исполнитель Программы направляет в управление экономики Администрации города Когалыма отчет о ходе её реализации в форме сетевого графика в сроки установленные разделом 5 приложения 2 постановления Администрации города Когалыма от 23.08.2018 N 1912 "О модельной муниципальной программе, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации".

В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителем осуществлять корректировку комплексного плана, который направляется в адрес управления экономики Администрации города Когалыма.

Перечень возможных рисков при реализации Программы и мер по их преодолению приведен в Таблице 6 к Программе.

Таблица 1 к программе

Целевые показатели муниципальной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы (2017 год)	Значение показателя по годам
			2019 год	2020 год	2021 год	Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
1	2	3	4	5	6	7
1	Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете города Когалыма (%)	101,9	не менее 95%	не менее 95%	не менее 95%	не менее 95%
2	Исполнение расходных обязательств муниципального образования за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете города Когалыма (%)	94,5	не менее 93%	не менее 93%	не менее 93%	не менее 93%

Таблица 2

к программе

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

N основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель, учреждение, организация	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию
					(тыс. рублей)
					в том числе
				всего	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обеспечение деятельности Комитета финансов Администрации города Когалыма" (показатель 2)		Всего	116 299,20	38 769,30	38 760,60	38 769,30
			бюджет города Когалыма	116 299,20	38 769,30	38 760,60	38 769,30
			Всего	0,00	0,00	0,00	0,00
		Комитет финансов*	бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00
			Всего	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Обеспеченность программно - техническими средствами специалистов Комитета финансов Администрации города Когалыма в объеме, достаточном для исполнения должностных обязанностей (показатели 1,2)		Всего	114,00	38,00	38,00	38,00
			бюджет города Когалыма	114,00	38,00	38,00	38,00
			Всего	0,00	0,00	0,00	0,00
		МКУ "УОДОМС"*	бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00
			Всего	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации)
			Всего	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00
			Всего	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00
			Всего	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по муниципальной программе:			Всего	116 413,20	38 807,30	38 798,60	38 807,30
			бюджет города Когалыма	116 413,20	38 807,30	38 798,60	38 807,30
			Всего	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00
			Всего	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиции в объекты муниципальной собственности		Всего	0,00	0,00	0,00		0,00
		бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00		0,00
		Всего	0,00	0,00	0,00		0,00
		бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00		0,00
		Всего	0,00	0,00	0,00		0,00
		иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00		0,00
В том числе:
Проекты, портфели проектов муниципального образования город Когалым:		Всего	0,00	0,00	0,00		0,00
		бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00		0,00
		Всего	0,00	0,00	0,00		0,00
		бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00		0,00
		Всего	0,00	0,00	0,00		0,00
		иные внебюджетные	0,00	0,00	0,00		0,00
		источники
в том числе инвестиции объекты муниципальной собственности		Всего	0,00	0,00	0,00		0,00
		бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00		0,00
		Всего	0,00	0,00	0,00		0,00
		бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00		0,00
		Всего	0,00	0,00	0,00		0,00
		иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00		0,00
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов муниципального образования город Когалым		Всего	0,00	0,00	0,00		0,00
		бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00		0,00
		Всего	0,00	0,00	0,00		0,00
		бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00		0,00
		Всего	0,00	0,00	0,00		0,00
		иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00		0,00
В том числе:
Ответственный исполнитель Комитет финансов Администрации города Когалыма			Всего	116 299,20	38 769,30	38 760,60	38 769,30
			бюджет города Когалыма	116 299,20	38 769,30	38 760,60	38 769,30
			Всего	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00
			Всего	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
Соисполнитель Муниципальное казенное учреждение "Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления"			Всего	114,00	38,00	38,00	38,00
			бюджет города Когалыма	114,00	38,00	38,00	38,00
			Всего	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00
			Всего	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00

* Примечание: в Перечне мероприятий используются следующие сокращения:

- МКУ "УОДОМС" - Муниципальное казенное учреждение "Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления";

- Комитет финансов - Комитет финансов Администрации города Когалыма

Таблица 3

к программе

Портфели проектов и проекты, направленные, в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации*

N п/п	Наименование портфеля проектов, проекта	Наименование проекта или мероприятия	Номер основного мероприятия	Цели	Срок реализации		Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей
						Источники финансирования	всего	20_ г.	20_ г.	20_ г.	20_ г.	И т.д.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации
1	Портфель проектов	Проект 1 (номер показателя из таблицы 1)				всего	-	-	-	-	-	-
						бюджет города Когалыма	-	-	-	-	-	-
						всего	-	-	-	-	-	-
						бюджет автономного округа	-	-	-	-	-	-
						всего	-	-	-	-	-	-
						иные внебюджетные
						источники
ИТОГО						всего	-	-	-	-	-	-
						бюджет города Когалыма	-	-	-	-	-	-
						бюджет автономного округа
						всего	-	-	-	-	-	-
						иные внебюджетные источники
Портфели проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (указывается перечень портфелей проектов, не основанных на национальных и федеральных проектах Российской Федерации) (заполняются в части участия города Когалыма в данных проектах)
1	Проект 1					всего	-	-	-	-	-	-
						бюджет города Когалыма	-	-	-	-	-	-
						всего	-	-	-	-	-	-
						бюджет автономного округа	-	-	-	-	-	-
						всего	-	-	-	-	-	-
						иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Проекты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (указываются проекты, не включенные в состав портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры)(заполняются в части участия города Когалыма в данных проектах)
1	Проект 1					всего	-	-	-	-	-	-
						бюджет города Когалыма	-	-	-	-	-	-
						всего	-	-	-	-	-	-
						бюджет автономного округа	-	-	-	-	-	-
						всего	-	-	-	-	-	-
						иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Проекты города Когалыма
	Проект 1					всего	-	-	-	-	-	-
1						бюджет города Когалыма	-	-	-	-	-	-
						всего	-	-	-	-	-	-
						бюджет автономного округа
						всего	-	-	-	-	-	-
						иные внебюджетные источники

*Муниципальная программа не предусматривает реализацию проектов и портфелей проектов, направленных, в том числе на реализацию в автономном округе национальных проектов (программ) Российской Федерации.

Таблица 4

к программе

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

		Основные мероприятия
N п/п	Наименование	Содержание (направления расходов)	Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта)*	Наименование целевого показателя
1	2	3	4	5
Цель "Обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий для качественной организации бюджетного процесса в городе Когалыме"
Задача "Проведение бюджетной и налоговой политики в пределах установленных полномочий, направленной на обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий для качественной организации бюджетного процесса"
1	Обеспечение деятельности Комитета финансов Администрации города Когалыма	Обеспечение основных функций и деятельности Комитета финансов	Решение Думы города Когалыма от 25.02.2010 г. N 476-ГД "Об утверждении положения о Комитете финансов Администрации города Когалыма (ред. 27.06.2017 г.)	Исполнение расходных обязательств (Иро) муниципального образования за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете города Когалыма. Показатель определяется по формуле: Иро = РОф / РОп х 100%, где: РОф - кассовое исполнение бюджета города Когалыма; РОп - утвержденный объем бюджетных ассигнований. Информация о степени достижения данного показателя анализируется на основании отчетов об исполнении бюджета города Когалыма.
2	Обеспеченность программно-техническими средствами специалистов Комитета финансов Администрации города Когалыма в объеме, достаточном для исполнения должностных обязанностей	Сопровождение программного обеспечения	Решение Думы города Когалыма от 25.02.2010 г. N 476-ГД "Об утверждении положения о Комитете финансов Администрации города Когалыма (ред. 27.06.2017 г.)	Исполнение плана (ИП) по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете города Когалыма Показатель определяется по формуле: ИП=ФД/УД х 100%, где: ФД - фактический объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города Когалыма на отчетный год. УД - утвержденный объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города Когалыма на отчетный год. Исполнение расходных обязательств муниципального образования за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города Когалыма. Показатель определяется по формуле: Иро = РОф / РОп х 100%, где: РОф - кассовое исполнение бюджета города Когалыма; РОп - утвержденный объем бюджетных ассигнований.

* Заполняется при наличии.

Таблица 5

к программе

Сводные показатели муниципальных заданий*

N п/п	Наименование муниципальных услуг (работ)	Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ)	Значения показателя по годам			Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
			20_ г.	20_ г.	И т.д.
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

* В муниципальную программу не входит реализация муниципальных услуг (работ), в том числе подведомственных учреждений.

Таблица 6

к программе

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению

N п/п	Описание риска	Меры по преодолению рисков
1	2	3
1	ухудшение параметров доходной части бюджета	1.	Мониторинг поступлений доходов бюджет города на постоянной основе.
		2.	Своевременная балансировка доходной и расходной частей бюджета при ухудшении прогнозных показателей социально
2	риск, связанный с невыполнением исполнителями в полном объеме принятых финансовых обязательств, что приведет к не достижению основных показателей Программы
		3.	- экономического развития города. Своевременная корректировка программных мероприятий и
			показателей в зависимости от достигнутых результатов

Таблица 7

к программе

Перечень объектов капитального строительства*

N п/п	Наименование муниципального образования	Наименование объекта	Мощность	Срок строительства, проектирования	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

*Муниципальной программой не предусмотрено строительство объектов капитального строительства.

Таблица 8

к программе

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты
(далее - инвестиционные проекты)*

Наименование муниципального образования	Наименование инвестиционного проекта	Объем финансирования инвестиционного проекта	Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.)
1	2	3	4
-	-	-	-