Приложение. Муниципальная программа города Югорска "Управление муниципальными финансами"

Приложение
к постановлению
администрации города Югорска
от 30 октября 2018 года N 2996

Муниципальная программа города Югорска
"Управление муниципальными финансами"
(далее - муниципальная программа)

Паспорт
муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	Управление муниципальными финансами
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта)	Постановление администрации города Югорска от ________ N ______ "О муниципальной программе города Югорска "Управление муниципальными финансами"
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Департамент финансов администрации города Югорска (далее - Департамент финансов)
Соисполнители муниципальной программы	Нет
Цели муниципальной программы	Повышение качества управления муниципальными финансами города Югорска
Задачи муниципальной программы	1. Обеспечение сбалансированности бюджета города Югорска. 2. Эффективное управление муниципальным долгом города Югорска
Подпрограммы и (или) основные мероприятия	Основное мероприятие 1 "Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности Департамента финансов". Основное мероприятие 2 "Развитие единой комплексной системы управления муниципальными финансами". Основное мероприятие 3 "Мониторинг состояния и обслуживание муниципального долга города Югорска"
Наименование портфеля проектов (проекта), направленных в том числе на реализацию в городе Югорске национальных проектов (программ) Российской Федерации	Нет
Целевые показатели муниципальной программы	1. Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением Думы города Югорска о бюджете города Югорска на очередной финансовый год и плановый период (далее - решение о бюджете города Югорска), на уровне не менее 96,0%. 2. Исполнение расходных обязательств города Югорска за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города Югорска, в размере не менее 96,0%. 3. Сохранение доли главных администраторов бюджетных средств города Югорска, имеющих уровень качества финансового менеджмента "средний" и "высокий" на уровне 100,0%. 4. Увеличение доли автоматизированных процессов в сфере управления муниципальными финансами до 95%. 5. Не превышение объема муниципального долга уровня 40,0% от общего объема доходов бюджета города (без учета объема безвозмездных поступлений и налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)
Сроки реализации муниципальной программы (разрабатывается на срок от трех лет)	2019 - 2025 годы и на период до 2030 года
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы	общий объем финансирования муниципальной программы составляет 744 745,3 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 65 379,0 тыс. рублей; 2020 год - 67 366,3 тыс. рублей; 2021 год - 63 000,0 тыс. рублей; 2022 год - 63 000,0 тыс. рублей; 2023 год - 63 000,0 тыс. рублей; 2024 год - 62 000,0 тыс. рублей; 2025 год - 61 000,0 тыс. рублей; 2026 - 2030 годы - 300 000,0 тыс. рублей
Параметры финансового обеспечения портфеля проектов (проекта), направленных в том числе на реализацию в городе Югорске национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы	Нет

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Ед. измерения	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утверждённого решением о бюджете города Югорска	%	104,8	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	96,0	96,0	96,0
2	Исполнение расходных обязательств города Югорска за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города Югорска	%	99,3	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	96,0	96,0	96,0
3	Доля главных администраторов бюджетных средств города Югорска, имеющих уровень качества финансового менеджмента "средний" и "высокий"	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4	Доля автоматизированных процессов в сфере муниципальных финансов от общего количества процессов в сфере муниципальных финансов	%	85,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	95,0
5	Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета города (без учета объема безвозмездных поступлений и налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)	%	30,8	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер строки	Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
					всего	в том числе по годам:
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности Департамента финансов (1, 2, 3)	Департамент финансов	всего	402 000,0	33 500,0	33 500,0	33 500,0	33 500,0	33 500,0	33 500,0	33 500,0	167 500,0
2				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4				местный бюджет	402 000,0	33 500,0	33 500,0	33 500,0	33 500,0	33 500,0	33 500,0	33 500,0	167 500,0
5				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	2	Развитие единой комплексной системы управления муниципальными финансами (4)	Департамент финансов	всего	42 000,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0	17 500,0
7				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9				местный бюджет	42 000,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0	17 500,0
10				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	3	Мониторинг состояния и обслуживание муниципального долга города Югорска (5)	Департамент финансов	всего	300 745,3	28 379,0	30 366,3	26 000,0	26 000,0	26 000,0	25 000,0	24 000,0	115 000,0
12				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14				местный бюджет	300 745,3	28 379,0	30 366,3	26 000,0	26 000,0	26 000,0	25 000,0	24 000,0	115 000,0
15				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Всего по муниципальной программе:		Департамент финансов	всего	744 745,3	65 379,0	67 366,3	63 000,0	63 000,0	63 000,0	62 000,0	61 000,0	300 000,0
17				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19				местный бюджет	744 745,3	65 379,0	67 366,3	63 000,0	63 000,0	63 000,0	62 000,0	61 000,0	300 000,0
20				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	в том числе:
22	инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	В том числе:
28	Проекты, портфели проектов (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации и ХМАО - Югры, муниципальных проектов реализуемых в составе муниципальной программы):			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов)			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	Прочие расходы			всего	744 745,3	65 379,0	67 366,3	63 000,0	63 000,0	63 000,0	62 000,0	61 000,0	300 000,0
43				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45				местный бюджет	744 745,3	65 379,0	67 366,3	63 000,0	63 000,0	63 000,0	62 000,0	61 000,0	300 000,0
46				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	в том числе:
48	Ответственный исполнитель		Департамент финансов	всего	744 745,3	65 379,0	67 366,3	63 000,0	63 000,0	63 000,0	62 000,0	61 000,0	300 000,0
49				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51				местный бюджет	744 745,3	65 379,0	67 366,3	63 000,0	63 000,0	63 000,0	62 000,0	61 000,0	300 000,0
52				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 3

Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных проектов*

*Таблица не заполняется в связи с отсутствием мероприятий, участвующих в реализации портфелей проектов

Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

N п/п	Основные мероприятия			Наименование целевого показателя
	Наименование	Содержание (направления расходов)	Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта)
1	2	3	4	5
Цель: Повышение качества управления муниципальными финансами города Югорска
Задача 1. Обеспечение сбалансированности бюджета города Югорска
1	Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности Департамента финансов	1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса. Разработка и утверждение необходимых муниципальных правовых актов для совершенствования бюджетных правоотношений в городе Югорске будет способствовать качественной организации планирования и исполнения бюджета города Югорска, в том числе путем оказания методической поддержки участникам бюджетного процесса. 2. Организация планирования, исполнения бюджета города Югорска и формирование отчетности об исполнении бюджета города Югорска. Четкая организация установленных бюджетных процедур, своевременность и полнота подготовки проекта бюджета города, упреждающая оценка влияния на его параметры изменений законодательства и социально-экономической ситуации, работа по мобилизации доходов бюджета, обеспечение исполнения бюджета, осуществление контроля за операциями с бюджетными средствами являются важными составляющими бюджетной деятельности муниципалитета. Результатом реализации данного направления является принятый в установленные сроки и соответствующий требованиям бюджетного законодательства бюджет города Югорска на очередной финансовый год и плановый период. Формирование оперативной информации о ходе исполнения бюджета города Югорска на основе аналитической системы ключевых показателей исполнения также послужит инструментом для принятия управленческих решений, обеспечения открытости и прозрачности процессов управления муниципальными финансами. Кассовое обслуживание исполнения бюджета города Югорска предполагает организацию исполнения бюджета в соответствии с требованиями бюджетного законодательства, обеспечивающего сокращение потребности в краткосрочных заимствованиях, учет бюджетных обязательств и др. Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета города Югорска позволяет оценить степень выполнения расходных обязательств города Югорска, предоставить участникам бюджетного процесса необходимую для анализа, планирования и управления бюджетными средствами информацию, оценить финансовое состояние учреждений бюджетного сектора. 3. Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами бюджетных средств города Югорска. В целях повышения качества контроля в сфере управления муниципальными финансами, необходимо активизировать работу по проведению мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами бюджетных средств города Югорска, который охватывает все элементы бюджетного процесса: планирование, исполнение бюджета, уче