Приложение

Приложение к постановлению
администрации города
от 26.12.2018 N 1491

Муниципальная программа
"Содержание дорожного хозяйства, организация
транспортного обслуживания и благоустройство территории
города Нижневартовска на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"

Паспорт муниципальной программы
"Содержание дорожного хозяйства, организация
транспортного обслуживания и благоустройство территории
города Нижневартовска на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"

Наименование муниципальной программы	Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Соисполнитель муниципальной программы	Муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска"
Цели муниципальной программы	1. Повышение безопасности дорожного движения и поддержание санитарного и архитектурного облика города Нижневартовска. 2. Повышение качества обслуживания пассажиров и уровня безопасности перевозок на территории города Нижневартовска. 3. Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан, повышение уровня комфортного проживания и качества оказания услуг
Задачи муниципальной программы	1. Организация работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения и элементов обустройства улично-дорожной сети города, обеспечение транспортной безопасности объектами дорожного хозяйства. 2. Обеспечение бесперебойной и качественной работы автомобильного транспорта по маршрутам регулярных перевозок. 3. Обеспечение условий для комфортного проживания и отдыха жителей города Нижневартовска
Основные мероприятия муниципальной программы	1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них. 2. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. 3. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска". 4. Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на территории городского округа. 5. Организация содержания и благоустройства территории города. 6. Защита населения от болезней, общих для человека и животных. 7. Организация обустройства мест массового отдыха населения, содержание и обслуживание мест общего пользования. 8. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Наименование портфеля проектов (проекта) города, направленных в том числе на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации	Мероприятия муниципальной программы не предусматривают реализацию портфелей проектов и проектов города
Целевые показатели муниципальной программы	1. Увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения до уровня 187,02 км. 2. Сохранение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, на уровне 87,8%. 3. Сохранение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на уровне не более 15,75 км. 4. Увеличение площади отремонтированных дорог/прироста протяженности (протяженность) автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог до 1 183,85 тыс. кв.м/107,7 км. 5. Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения до уровня 20%. 6. Увеличение количества технических средств организации дорожного движения, отвечающих требованиям, предъявляемым к эксплуатационному состоянию, допустимому условиями обеспечения безопасности дорожного движения: светофоров до 113 шт., ограждений до 33 644 п.м. 7. Увеличение обустройства техническими средствами организации дорожного движения: светофоров на 54 шт., ограждений на 17 850 п.м. 8. Увеличение протяженности разметки на проезжей части автомобильных дорог города до 319 900 п.м. 9. Увеличение доли вновь введенной маршрутной сети к существующей на 13%. 10. Сохранение количества маршрутов регулярных перевозок с предоставлением субсидии перевозчикам из бюджета города на возмещение затрат в связи с осуществлением перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на уровне 21 ед. 11. Увеличение протяженности сетей уличного освещения до уровня 257,8 км. 12. Сохранение площади озеленения улично-дорожной сети города на уровне 876 947,7 кв. м. 13. Сохранение протяженности берегоукрепления на уровне 2,9 км. 14. Увеличение количества произведений монументально-декоративного искусства, установленных на территории города, до 9 шт. 15. Увеличение мест общего пользования до 35 шт. 16. Увеличение мест захоронения до 52,75 га. 17. Сохранение аттракционов на уровне 11 шт. 18. Увеличение количества отловленных безнадзорных животных до 1 100 ед. 19. Снижение количества перемещенных брошенных транспортных средств, находящихся на дворовых территориях города, до 45 ед.
Сроки реализации муниципальной программы	2018 - 2025 годы и на период до 2030 года
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы	Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет 23 552 289,34 тыс. руб., в том числе: - 2018 год - 1 888 434,16 тыс. руб.; - 2019 год - 1 963 187,39 тыс. руб.; - 2020 год - 1 927 939,49 тыс. руб.; - 2021 год - 1 778 492,69 тыс. руб.; - 2022 год - 1 777 137,29 тыс. руб.; - 2023 год - 1 777 137,29 тыс. руб.; - 2024 год - 1 777 137,29 тыс. руб.; - 2025 год - 1 777 137,29 тыс. руб.; - 2026 - 2030 годы - 8 885 686,45 тыс. руб.
Параметры финансового обеспечения портфеля проектов (проекта) города, направленных в том числе на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы	Муниципальная программа не содержит финансового обеспечения портфелей проектов, проекта города

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной
и инновационной деятельности,
развитии конкуренции и негосударственного сектора экономики.

1.1. Формирование благоприятной деловой среды.

Благоприятная деловая среда в сфере дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства города поддерживается мероприятиями муниципальной программы в виде субсидий юридическим лицам, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства на:

- возмещение затрат на обслуживание и содержание общественных туалетов на территориях, прилегающих к жилищному фонду, не оборудованному санитарными узлами;

- возмещение затрат на обслуживание и содержание биотуалетов;

- возмещение недополученных доходов при оказании услуг (выполнении работ) по тарифам, утвержденным в установленном порядке и не обеспечивающим возмещение издержек при обслуживании и содержании общественных туалетов;

- возмещение недополученных доходов при оказании услуг по обслуживанию и содержанию аттракционов парка Победы;

- возмещение затрат при выполнении работ (услуг) по содержанию и обслуживанию территории и элементов обустройства парка Победы;

- возмещение недополученных доходов при оказании услуг (выполнении работ) по тарифам, утвержденным в установленном порядке и не обеспечивающим возмещение издержек при оказании услуг по погребению согласно гарантированному перечню и по захоронению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя;

- возмещения затрат по содержанию мест захоронения;

- возмещения затрат в связи с осуществлением перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок на территории города Нижневартовска.

Кроме того, улучшение делового климата обеспечивается организацией процедуры оценки регулирующего воздействия принимаемых нормативно- правовых актов на предмет наличия в них излишних административных барьеров для ведения предпринимательской деятельности.

1.2. Инвестиционные проекты.

Муниципальная программа не предусматривает реализацию инвестиционных проектов.

1.3. Развитие конкуренции.

В целях развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования реализуется организация и проведение торгов на право осуществления регулярных перевозок автомобильным транспортом.

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

В рамках выполнения основных мероприятий муниципальной программы ответственный исполнитель выполняет следующие функции:

- обеспечивает управление реализацией муниципальной программы, эффективное использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы;

- обеспечивает привлечение средств из бюджетов других уровней на реализацию муниципальной программы;

- обеспечивает контроль за реализацией муниципальной программы;

- вносит предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач муниципальной программы, корректировки, связанные с оптимизацией либо реализацией программных мероприятий;

- осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;

- готовит изменения в муниципальную программу в установленном порядке;

- готовит отчет о ходе реализации муниципальной программы и использовании финансовых средств;

- ежеквартально, с нарастающим итогом с начала года, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в департамент экономики администрации города отчет о ходе реализации муниципальной программы и использовании финансовых средств с пояснительной запиской для формирования итогов социально-экономического развития города Нижневартовска за отчетный период;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- доводит до сведения Думы города информацию о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы за прошедший финансовый год не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

Соисполнитель муниципальной программы выполняет свои функции во взаимодействии с заинтересованными лицами органов местного самоуправления муниципального образования, хозяйствующими субъектами:

- организует выполнение муниципальной программы;

- в установленные сроки предоставляет информацию о выполнении муниципальной программы ответственному исполнителю муниципальной программы;

- при необходимости выступает инициатором корректировки основных мероприятий муниципальной программы, источников и объемов их финансирования (с учетом результатов оценки эффективности муниципальной программы).

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с муниципальными контрактами на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключаемых в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, а также посредством предоставления подведомственным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания и на иные цели, субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг.

Реализация программных мероприятий муниципальным бюджетным учреждением осуществляется в соответствии с соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и соглашениями на иные цели.

С этой целью разработаны и приняты следующие нормативные правовые акты города Нижневартовска в сфере дорожного хозяйства, транспортного обслуживания и благоустройства:

- постановление администрации города от 17.12.2015 N 2269 "Об утверждении муниципальной программы "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска на 2016 - 2020 годы";

- постановление администрации города от 03.12.2014 N 2482 "Об утверждении порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования город Нижневартовск";

- постановление администрации города от 22.10.2010 N 1217 "Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения, Порядка деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории города Нижневартовска";

- постановление администрации города от 11.03.2015 N 517 "Об утверждении Положения об организации благоустройства территории города Нижневартовска";

- постановление администрации города от 20.11.2015 N 2065 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города Нижневартовска на возмещение затрат по содержанию мест захоронения";

- постановление администрации город от 15.12.2015 N 2251 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города Нижневартовска на компенсацию недополученных доходов при оказании услуг (выполнении работ) по тарифам, утвержденным в установленном порядке и не обеспечивающим возмещение издержек при оказании услуг по погребению согласно гарантированному перечню и по захоронению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя";

- постановление администрации города от 15.09.2017 N 1409 Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города Нижневартовска на возмещение затрат на обслуживание и содержание биотуалетов;

- постановление администрации города от 06.03.2018 N 304 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города в целях возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением перевозок отдельных категорий граждан автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города Нижневартовска";

- постановление администрации города от 01.12.2017 N 1758 "О попечительском (наблюдательном) совете по вопросам похоронного дела в городе Нижневартовске".

Финансовое обеспечение программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета города и бюджета автономного округа.

Должностные лица ответственного исполнителя муниципальной программы, соисполнителя муниципальной программы несут предусмотренную законодательством ответственность за несвоевременную и некачественную реализацию муниципальной программы, недостижение целевых показателей и неэффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.

Контроль за выполнением муниципальной программы осуществляет заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия с применением инициативного бюджетирования.

Целевые показатели муниципальной программы приведены в таблице 1.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в таблице 2.

Портфели проектов и проекты города, направленные, в том числе на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации, в рамках муниципальной программы отсутствуют (таблица 3).

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы приведена в таблице 4.

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению приведен в таблице 5.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

"Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство
территории города Нижневартовска на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"

N п/п	Наименование показателя	Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы	Значение показателя по годам									Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026- 2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (км). 1	144,64	171,68	177,93	183,69	186,5	187,02	187,02	187,02	187,02	187,02	187,02
2.	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям (%). 2	81,4	83,22	84	87	89,4	87,3	87,6	87,8	87,8	87,8	87,8
3.	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (км). 3	26,9	19,4	16	13,61	16,41	16,05	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75
4.	Площадь отремонтированных дорог/прирост протяженности (протяженность) автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (тыс. кв. м/км). 4	83,06/ 12,6	83,06/ 12,6	154,47/ 14	154,47/ 14	98,2/ 8,9	131,3/ 11,9	131,3/ 11,9	55,15/ 5	55,15/ 5	275,75/ 25	1 183,85/ 107,7
5.	Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (%). 5	100	-	90	75	60	50	35	20	20	20	20
6.	Количество технических средств организации дорожного движения, отвечающих требованиям, предъявляемым к эксплуатационному состоянию, допустимому условиями обеспечения безопасности дорожного движения:. 6
	светофоров (шт.)	96	108	111	113	113	113	113	113	113	113	113
	ограждений (п.м)	29 213,4	30 107	32 357	33 644	33 644	33 644	33 644	33 644	33 644	33 644	33 644
7.	Обустройство техническими средствами организации дорожного движения:. 7
	светофоров (шт.)	0	6	4	4	4	4	4	4	4	20	54
	ограждений (п.м)	213,6	2 250	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	6 500	17 850
8.	Протяженность разметки на проезжей части автомобильных дорог города (п.м). 8	260 000	319 900	319 900	319 900	319 900	319 900	319 900	319 900	319 900	319 900	319 900
9.	Доля вновь введенной маршрутной сети к существующей (%). 9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	13
10.	Количество маршрутов регулярных перевозок с предоставлением субсидии перевозчикам из бюджета города на возмещение затрат в связи с осуществлением перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (ед.). 10	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
11.	Протяженность сетей уличного освещения (км). 11	257,8	257,8	257,8	257,8	257,8	257,8	257,8	257,8	257,8	257,8	257,8
12.	Площадь озеленения улично-дорожной сети города (кв. м). 12	876 947,7	876 947,7	876 947,7	876 947,7	876 947,7	876 947,7	876 947,7	876 947,7	876 947,7	876 947,7	876 947,7
13.	Протяженность берегоукрепления (км). 13	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
14.	Количество произведений монументально-декоративного искусства, установленных на территории города (шт.). 14	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
15.	Количество мест общего пользования (шт.). 15	29	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
16.	Площадь мест захоронения (га). 16	49,02	52,75	52,75	52,75	52,75	52,75	52,75	52,75	52,75	52,75	52,75
17.	Количество аттракционов (шт.). 17	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
18.	Количество отловленных безнадзорных животных (ед.). 18	990	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	5 500	14 300
19.	Количество перемещенных брошенных транспортных средств, находящихся на дворовых территориях города (ед.). 19	91	45	45	45	45	45	45	45	45	225	585

__________________________________

¹ Рассчитывается исходя из фактической протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

² Рассчитывается как отношение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

³ Рассчитывается исходя из фактической протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

⁴ Рассчитывается исходя из фактической площади отремонтированных дорог/увеличения протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог.

⁵ Рассчитывается исходя из фактического количества концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с учетом планируемых мероприятий, направленных на снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков.

⁶ Определяется исходя из фактического количества технических средств организации дорожного движения, отвечающих требованиям, предъявляемым к эксплуатационному состоянию, допустимому условиями обеспечения безопасности дорожного движения, в отчетном году.

⁷ Определяется исходя из количества проведенных работ по обустройству техническими средствами организации дорожного движения в отчетном году.

⁸ Определяется по проекту организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Нижневартовска (дислокация дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и элементов обустройства улично-дорожной сети города).

⁹ Определяется как отношение вновь введенной маршрутной сети в отчетном году к общей маршрутной сети.

¹⁰ Определяется по фактическому количеству автобусных городских маршрутов, субсидируемых из бюджета города.

¹¹ Определяется по фактической протяженности сетей уличного освещения в отчетном году.

¹² Определяется по фактической площади озеленения в отчетном году.

¹³ Определяется по фактической протяженности берегоукрепления в отчетном году.

¹⁴ Определяется по фактическому количеству произведений монументально-декоративного искусства, установленных на территории города.

¹⁵ Определяется по фактическому количеству мест общего пользования в отчетном году.

¹⁶ Определяется по фактической площади мест захоронения в отчетном году.

¹⁷ Определяется по фактическому количеству аттракционов и площади мест захоронения в отчетном году.

¹⁸ Определяется по фактическому количеству отловленных безнадзорных животных в отчетном году.

¹⁹ Определяется исходя из фактического количества транспортных средств, перемещенных на стоянку временного хранения с учетом сведений, поступающих от физических и юридических лиц.

Таблица 2

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы
"Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство
территории города Нижневартовска на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"

N п/п	Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнители муниципальной программы	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026-2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель 1. Повышение безопасности дорожного движения и поддержание санитарного и архитектурного облика города Нижневартовска
Задача 1. Организация работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения и элементов обустройства улично-дорожной сети города, обеспечение транспортной безопасности объектами дорожного хозяйства
1.1.	Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них (показатели 1, 6-8)	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города/ муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска"	бюджет города	11 803 915,54	833 076,94	918 624,89	913 837,61	913 837,61	913 837,61	913 837,61	913 837,61	913 837,61	4 569 188,05
1.2.	Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (показатели 1-5)	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города/ муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска"	всего	475 133,92	176 740,72	148 946,40	149 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	356 584,20	73 110,80	141 499,00	141 974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города	118 549,72	103 629,92	7 447,40	7 472,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" (показатели 1-8, 19)	муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска"	бюджет города	193 034,79	193 034,79	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 1		всего	12 472 084,25	1 202 852,45	1 067 571,29	1 063 284,41	913 837,61	913 837,61	913 837,61	913 837,61	913 837,61	4 569 188,05
			бюджет автономного округа	356 584,20	73 110,80	141 499,00	141 974,40	-	-	-	-	-	-
			бюджет города	12 115 500,05	1 129 741,65	926 072,29	921 310,01	913 837,61	913 837,61	913 837,61	913 837,61	913 837,61	4 569 188,05
Цель 2. Повышение качества обслуживания пассажиров и уровня безопасности перевозок на территории города Нижневартовска
Задача 2. Обеспечение бесперебойной и качественной работы автомобильного транспорта по маршрутам регулярных перевозок
2.1.	Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на территории городского округа (показатели 9,10)	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города	бюджет города	8 062 959,32	472 562,96	670 228,16	629 106,20	629 106,20	629 106,20	629 106,20	629 106,20	629 106,20	3 145 531,00
	Итого по задаче 2		бюджет города	8 062 959,32	472 562,96	670 228,16	629 106,20	629 106,20	629 106,20	629 106,20	629 106,20	629 106,20	3 145 531,00
Цель 3. Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан, повышение уровня комфортного проживания и качества оказания услуг
Задача 3. Обеспечение условий для комфортного проживания и отдыха жителей города Нижневартовска
3.1.	Организация содержания и благоустройства территории города (показатели 11-14, 19)	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города/ муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска"	бюджет города	2 198 845,48	141 076,66	162 166,54	172 327,48	172 327,48	172 327,48	172 327,48	172 327,48	172 327,48	861 637,40
3.2.	Защита населения от болезней, общих для человека и животных (показатель 18)	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города	всего	249 809,47	19 867,27	20 178,40	20 178,40	20 178,40	18 823,00	18 823,00	18 823,00	18 823,00	94 115,00
			бюджет автономного округа	5 254,00	1 187,80	1 355,40	1 355,40	1 355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города	244 555,47	18 679,47	18 823,00	18 823,00	18 823,00	18 823,00	18 823,00	18 823,00	18 823,00	94 115,00
3.3.	Организация обустройства мест массового отдыха населения, содержание и обслуживание мест общего пользования (показатели 15, 17)	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города/ муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска"	бюджет города	234 112,58	21 985,82	17 677,23	17 677,23	17 677,23	17 677,23	17 677,23	17 677,23	17 677,23	88 386,15
3.4	Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (показатель 16)	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города	бюджет города	334 478,24	30 089,00	25 365,77	25 365,77	25 365,77	25 365,77	25 365,77	25 365,77	25 365,77	126 828,85
	Итого по задаче 3		всего	3 017 245,77	213 018,75	225 387,94	235 548,88	235 548,88	234 193,48	234 193,48	234 193,48	234 193,48	1 170 967,40
			бюджет автономного округа	5 254,00	1 187,80	1 355,40	1 355,40	1 355,40	-	-	-	-	-
			бюджет города	3 011 991,77	211 830,95	224 032,54	234 193,48	234 193,48	234 193,48	234 193,48	234 193,48	234 193,48	1 170 967,40
	Всего по муниципальной программе		всего	23 552 289,34	1 888 434,16	1 963 187,39	1 927 939,49	1 778 492,69	1 777 137,29	1 777 137,29	1 777 137,29	1 777 137,29	8 885 686,45
			бюджет автономного округа	361 838,20	74 298,60	142 854,40	143 329,80	1 355,40	-	-	-	-
			бюджет города	23 190 451,14	1 814 135,56	1 820 332,99	1 784 609,69	1 777 137,29	1 777 137,29	1 777 137,29	1 777 137,29	1 777 137,29	8 885 686,45

Таблица 3

Портфели проектов и проекты города,
направленные, в том числе на реализацию национальных,
федеральных и региональных проектов Российской Федерации, в рамках муниципальной программы
"Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство

территории города Нижневартовска на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"*

N п/п	Наименование портфеля проектов, проекта	Наименование проекта или мероприятия	Номер основного мероприятия	Цели	Срок реализации	Источники финансирования	Параметры финансового обеспечения (тыс. рублей)
							всего	в том числе
								2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026- 2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

________________________

*Мероприятия муниципальной программы не предусматривают реализацию портфелей проектов и проектов города.

Таблица 4

Характеристика
основных мероприятий муниципальной программы
"Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство
территории города Нижневартовска на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года",
их связь с целевыми показателями

N п/п	Основные мероприятия			Целевой показатель
	наименование	содержание (направления расходов)	наименование портфеля проектов (проекта)
1	2	3	4	5
Цель 1. Повышение безопасности дорожного движения и поддержание санитарного и архитектурного облика города Нижневартовска
Задача 1. Организация работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения и элементов обустройства улично-дорожной сети города, обеспечение транспортной безопасности объектами дорожного хозяйства
1.1.	Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них	мероприятие предусматривает расходы на обеспечение содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений и элементов обустройства улично-дорожной сети города в соответствии с требованиями, предъявляемыми к эксплуатационному состоянию, допустимому условиями обеспечения безопасности дорожного движения	отсутствует	показатели 1, 6-8
1.2.	Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	мероприятие предусматривает расходы на обеспечение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, искусственных сооружений и элементов обустройства улично-дорожной сети города в соответствии с требованиями, предъявляемыми к эксплуатационному состоянию, допустимому условиями обеспечения безопасности дорожного движения	отсутствует	показатели 1-5
1.3.	Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска"	мероприятие предусматривает расходы на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" в соответствии с уставной деятельностью данного учреждения	отсутствует	показатели 1-8, 19
Цель 2. Повышение качества обслуживания пассажиров и уровня безопасности перевозок на территории города Нижневартовска
Задача 2. Обеспечение бесперебойной и качественной работы автомобильного транспорта по маршрутам регулярных перевозок
2.1.	Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на территории городского округа	мероприятие предусматривает расходы на: - формирование сети и организацию маршрутов регулярных перевозок; - обеспечение маршрутов регулярных перевозок объектами инфраструктуры, необходимыми для обслуживания пассажиров (остановочные пункты, разворотные площадки, остановочные павильоны и другие элементы благоустройства); - создание условий для обеспечения безопасного и качественного обслуживания, повышения культуры обслуживания пассажиров; - отбор перевозчиков на право осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок; - контроль за соблюдением установленных условий выполнения перевозок пассажиров	отсутствует	показатели 9, 10
Цель 3. Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан, повышение уровня комфортного проживания и качества оказания услуг
Задача 3. Обеспечение условий для комфортного проживания и отдыха жителей города Нижневартовска
3.1.	Организация содержания и благоустройства территории города	мероприятие предусматривает: - расходы на содержание и техническое обслуживание объектов уличного освещения, а также ликвидацию аварийных ситуаций на объектах уличного освещения; - расходы на выполнение работ по своевременному уходу за зелеными насаждениями в условиях городской среды; - расходы на выполнение работ по зимнему и летнему содержанию произведений монументально-декоративного искусства, установленных на территории города; - расходы на поддержание существующего гидротехнического сооружения "Берегоукрепление реки Обь" в надлежащем техническом состоянии, обеспечение его долговечности, своевременного выявления дефектов, неблагоприятных процессов и явлений в течение всего срока эксплуатации; - расходы на санитарную очистку мест массового отдыха жителей города, благоустройство зон отдыха и мест общего пользования. - расходы на демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций; - расходы на устройство, содержание и демонтаж новогоднего городка; - расходы на участие во всероссийских, окружных конкурсах по благоустройству	отсутствует	показатели 11-14, 19
3.2.	Защита населения от болезней, общих для человека и животных	мероприятие предусматривает: - расходы на отлов и транспортировку безнадзорных и бродячих домашних животных; - расходы на содержание и учет отловленных безнадзорных и бродячих домашних животных - расходы на умерщление и утилизацию безнадзорных и бродячих домашних животных	отсутствует	показатель 18
3.3.	Организация обустройства мест массового отдыха населения, содержание и обслуживание мест общего пользования	мероприятие предусматривает предоставление субсидий юридическим лицам: - на возмещение недополученных доходов при оказании услуг (выполнении работ) по тарифам, утвержденным в установленном порядке и не обеспечивающим возмещение издержек при обслуживании и содержании общественных туалетов; - возмещение затрат на обслуживание и содержание биотуалетов; - возмещение затрат на обслуживание и содержание общественных туалетов на территориях, прилегающих к жилищному фонду, не оборудованному санитарными узлами; - на возмещение недополученных доходов при оказании услуг по обслуживанию и содержанию аттракционов парка Победы; - возмещение затрат при выполнении работ (услуг) по содержанию и обслуживанию территории и элементов обустройства парка Победы	отсутствует	показатели 15,17
3.4.	Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения	мероприятие предусматривает: - предоставление субсидий на возмещение затрат по содержанию мест захоронения и возмещение недополученных доходов при оказании услуг (выполнении работ) по тарифам, утвержденным в установленном порядке и не обеспечивающим возмещение издержек при оказании услуг по погребению согласно гарантированному перечню и по захоронению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя; - расходы на транспортировку тел (останков) умерших (погибших) в специализированные медицинские учреждения	отсутствует	показатель 16

Таблица 5

Перечень
возможных рисков при реализации муниципальной программы
"Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" и мер по их преодолению

N п/п	Описание риска	Меры по преодолению рисков
1	2	3
1.	Сокращение бюджетного финансирования, выделенного на реализацию муниципальной программы	мониторинг и корректировка объемов финансирования муниципальной программы