Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 29.10.2018 N 2438
Паспорт
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме" (далее - муниципальная программа)
Раздел 1. "О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики"
1.1. "Формирование благоприятной деловой среды".
Создание комфортных условий для инвесторов - одно из ключевых направлений для эффективного развития жилищно-коммунального комплекса города Когалыма.
В целях формирования благоприятной деловой среды, привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства и передачи в концессию объектов и систем коммунального комплекса предусмотрена поддержка концессионера в виде предоставления субсидий из бюджета автономного округа на создание, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры или на возмещение затрат (в части эксплуатационных расходов), понесенных концессионером в процессе реализации концессионного соглашения.
Решение вопросов местного значения в рамках данной муниципальной программы посредством инициативного бюджетирования при непосредственном участии граждан в определении и выборе объектов расходования бюджетных средств, а также последующем контроле за реализацией отобранных проектов не планируется.
1.2. "Инвестиционные проекты".
В целях создания условия для реализации в городе Когалыме инвестиционных проектов в соответствии с законом автономного округа от 31.03.2012 N 33-оз "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" осуществляется ведение реестра реализованных и реализуемых инвестиционных проектов в городе Когалыме.
На территории города Когалыма реализованы мероприятия инвестиционной программы "Реконструкция, модернизация и развитие системы теплоснабжения города Когалыма на 2010 - 2020 годы", утверждённой решением Думы города Когалыма от 29.12.2010 N 583-ГД и инвестиционной программы "Реконструкция, модернизация и развитие системы водоснабжения, водопотребления и водоотведения города Когалыма на 2010 - 2020 годы", утверждённой решением Думы города Когалыма от 29.12.2010 N 582-ГД.
Разработка и утверждение инвестиционных проектов (программ) по приоритетным проектам по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации в 2019 году не планируется.
1.3. "Развитие конкуренции".
Содействие развитию конкуренции в городе Когалыме является приоритетным направлением деятельности законодательных (представительных) и исполнительных органов местного самоуправления и осуществляется посредством взаимодействия с региональными органами исполнительной власти в целях реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 N 618 "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции", а также реализации Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 N 1738-р.
Для развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства в городе Когалыме разработано мероприятие "дорожная карта", способствующая улучшению инвестиционного климата и развитию конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках товаров и услуг в муниципальном образовании город Когалым, которая способствует улучшению конкурентной среды, совершенствованию реализации антимонопольной политики, обеспечению защиты конкуренции, а также уровню защиты прав потребителей, включению этих функций в приоритеты деятельности управления экономики Администрации города Когалыма.
На сегодняшний день в городе Когалыме реализуются 3 концессионных соглашения в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроэнергетики.
Кроме того, строительство, модернизация и реконструкция объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения осуществляется в соответствии с Соглашением о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Публичным акционерным обществом "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ".
Раздел 2 "Механизм реализации муниципальной программы".
Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов Администрации города Когалыма, необходимых для ее выполнения, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по ним в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, связанных с изменениями внешней среды, с учетом результатов, проводимых в городе Когалыме социологических исследований, информирование общественности о ходе и результатах ее реализации, финансировании программных мероприятий. Целевые значения показателей муниципальной программы отражены в таблице 1.
На эффективную реализацию муниципальной программы могут оказывать влияние риски, связанные с достижением целей и задач муниципальной программы, определенные в таблице 6 к муниципальной программе.
Ответственный исполнитель муниципальной программы - муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение ее отдельных задач (в том числе по предложениям соисполнителей муниципальной программы).
Должностные лица ответственного исполнителя муниципальной программы, соисполнителей муниципальной программы в пределах своей компетенции несут ответственность за реализацию мероприятий и достижение показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета и бюджета автономного округа.
Реализация мероприятий, указанных в таблице 2, осуществляется с использованием бережливых технологий.
В целях применения технологий бережливого производства предусмотрены следующие мероприятия, направленные на сокращение энергетических ресурсов и оптимизацию производственных процессов:
модернизации и реконструкции сетей водоснабжения, систем водоподготовки, насосных и канализационных станций;
обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий (реконструкция фасадов, кровель и чердаков, замена оконных и дверных блоков).
В целях реализации плана мероприятий "Дорожной карты" по реализации Концепции "Бережливый регион" в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, утвержденного распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19.08.2016 N 455-рп, в муниципальном образовании город Когалым создан комитет по внедрению технологий бережливого производства в Администрации города Когалыма.
В целях повышения уровня развития информационных и цифровых технологий, информационно-аналитическое обеспечение решения задач в сфере жилищно-коммунального комплекса, энергетики и энергосбережения осуществляется развитие онлайн-сервисов в сфере предоставления услуг по подключению (технологическому присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения в городе Когалыме, создание публичных информационных ресурсов (сайтов, порталов), единой информационной системы для сбора и обработки статистических и аналитических данных в сфере развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики.
Реализация мероприятий подпрограммы 1 "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" осуществляется в соответствии с постановлениями города Когалыма от 03.09.2014 N 2256 "Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета города Когалыма некоммерческой организации "Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов" на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов в городе Когалыме" и от 16.08.2018 N 1875 "Об утверждении Порядка оказания за счет средств бюджета города Когалыма дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах".
Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы
|
N показателя |
Наименование целевых показателей |
Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы |
Значения показателя по годам |
Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Протяженность ветхих инженерных сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, км. |
0,47 |
0,84 |
0,84 |
0,84 |
4,33 |
|
2 |
Протяженность ветхих инженерных сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, км. |
0,48 |
0,43 |
0,18 |
- |
- |
|
3 |
Количество многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках региональной программы капитального ремонта, количество домов. |
19 |
28 |
28 |
28 |
103 |
|
4 |
Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт в соответствии с краткосрочными планами реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, %. |
100 |
100 |
- |
- |
100 |
|
5 |
Доля обеспечения концедентом инвестиций концессионера, %. |
0 |
8,23 |
16,47 |
24,71 |
24,71 |
|
6 |
Разработка проектно-сметной документации |
0 |
1 |
- |
- |
1 |
Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
|
Номер основного мероприятия |
Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) |
Ответственный исполнитель/ соисполнитель, учреждение, организация |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
|||
|
всего |
в том числе по годам |
||||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Подпрограмма 1. "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" | |||||||
|
1.1. |
Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (3, 4) |
|
всего |
36 222,90 |
12 074,30 |
12 074,30 |
12 074,30 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - бюджет ХМАО - Югры) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
36 222,90 |
12 074,30 |
12 074,30 |
12 074,30 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.1.1. |
Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в рамках плана проведения капитального ремонта, утвержденного Югорским фондом (3, 4) |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма"*/ОФЭОиК**, МУ "УКС г. Когалыма"*** |
всего |
34 840,20 |
11 613,40 |
11 613,40 |
11 613,40 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
34 840,20 |
11 613,40 |
11 613,40 |
11 613,40 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.1.2. |
Предоставление субсидии на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
1 382,70 |
460,90 |
460,90 |
460,90 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1 382,70 |
460,90 |
460,90 |
460,90 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Итого по подпрограмме 1 |
|
всего |
36 222,90 |
12 074,30 |
12 074,30 |
12 074,30 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
36 222,90 |
12 074,30 |
12 074,30 |
12 074,30 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
в том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |
|
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Подпрограмма 2. "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжение, водоснабжения, водоотведения". | |||||||
|
2.1. |
Предоставление субсидий на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса (5) |
|
всего |
106 495,50 |
35 498,50 |
35 498,50 |
35 498,50 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
106 495,50 |
35 498,50 |
35 498,50 |
35 498,50 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.1.1. |
Предоставление субсидии концессионеру на создание, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе на возмещение понесенных затрат концессионера при выполнении мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением (5) |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма"/КУМИ**** |
всего |
106 495,50 |
35 498,50 |
35 498,50 |
35 498,50 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
106 495,50 |
35 498,50 |
35 498,50 |
35 498,50 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Итого по подпрограмме 2 |
|
всего |
106 495,50 |
35 498,50 |
35 498,50 |
35 498,50 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
106 495,50 |
35 498,50 |
35 498,50 |
35 498,50 |
|||
|
|
в том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |
|
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
|
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма 3. "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами". | |||||||
|
3.1. |
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (1, 2, 6) |
|
всего |
38 251,50 |
13 376,50 |
12 564,50 |
12 310,50 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
30 191,30 |
10 329,70 |
10 032,40 |
9 829,20 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
8 060,20 |
3 046,80 |
2 532,10 |
2 481,30 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3.1.1. |
Реконструкция участка сооружения "Газопровод от котельной Восточной промзоны до котельной коммунальной зоны города Когалыма" (от ПК 25+50 до ПК 26+75) (6) |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма"/МУ "УКС г. Когалыма" |
всего |
440,30 |
440,30 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
440,30 |
440,30 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3.1.2. |
Выполнение работ по реконструкции, расширению, модернизации, строительства и капитального ремонта объектов коммунального комплекса (1, 2) |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
37 811,20 |
12 936,20 |
12 564,50 |
12 310,50 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
30 191,30 |
10 329,70 |
10 032,40 |
9 829,20 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
7 619,90 |
2 606,50 |
2 532,10 |
2 481,30 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Итого по подпрограмме 3 |
|
всего |
38 251,50 |
13 376,50 |
12 564,50 |
12 310,50 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
30 191,30 |
10 329,70 |
10 032,40 |
9 829,20 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
8 060,20 |
3 046,80 |
2 532,10 |
2 481,30 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
в том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |
|
всего |
440,30 |
440,30 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
440,30 |
440,30 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего по муниципальной программе: |
|
всего |
180 969,90 |
60 949,30 |
60 137,30 |
59 883,30 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
30 191,30 |
10 329,70 |
10 032,40 |
9 829,20 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
150 778,60 |
50 619,60 |
50 104,90 |
50 054,10 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
инвестиции в объекты муниципальной собственности |
|
всего |
440,30 |
440,30 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
440,30 |
440,30 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
В том числе: |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Проекты, портфели проектов города Когалыма |
|
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности |
|
всего |
440,30 |
440,30 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
440,30 |
440,30 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов муниципального образования) |
|
всего |
440,30 |
440,30 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
440,30 |
440,30 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Прочие расходы |
|
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ответственный исполнитель (МКУ "УЖКХ г. Когалыма") |
|
всего |
39 193,90 |
13 397,10 |
13 025,40 |
12 771,40 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
30 191,30 |
10 329,70 |
10 032,40 |
9 829,20 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
9 002,60 |
3 067,40 |
2 993,00 |
2 942,20 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
соисполнитель 1 (Отдел финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма) |
|
всего |
34 840,20 |
11 613,40 |
11 613,40 |
11 613,40 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
34 840,20 |
11 613,40 |
11 613,40 |
11 613,40 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
соисполнитель 2 (Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма) |
|
всего |
106 495,50 |
35 498,50 |
35 498,50 |
35 498,50 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
106 495,50 |
35 498,50 |
35 498,50 |
35 498,50 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
соисполнитель 3 (МУ "УКС г. Когалыма") |
|
всего |
440,30 |
440,30 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
440,30 |
440,30 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
* Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма"
** Отдел финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма
*** Муниципальное казенное учреждение "Управление капитальным строительством города Когалыма"
**** Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма
Таблица 3
Портфели проектов и проекты,
направленные, в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации (заполняются в части участия города Когалыма в данных проектах)
|
N |
Наименование портфеля проектов, проекта |
Наименование проекта или мероприятия |
Номер основного мероприятия |
Цели |
Срок реализации |
Источники финансирования |
Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей |
|||||||
|
всего |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||
|
Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации | ||||||||||||||
|
1 |
Портфель проектов |
Проект 1 (номер показателя из таблицы 1) |
|
|
|
всего |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|||||||
|
Проект N (номер показателя из таблицы 1) |
|
|
|
всего |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|||||||
|
Мероприятие 1 (номер показателя из таблицы 1) |
|
|
|
всего |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|||||||
|
Мероприятие N (номер показателя из таблицы 1) |
|
|
|
всего |
|
|
|
|
||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||||||||||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
||||||||||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
||||||||||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
||||||||||
|
Итого по портфелю проектов 1 |
всего |
|
|
|
|
|||||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||||||||||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
||||||||||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
||||||||||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
||||||||||
|
N 1 |
Портфель проектов N |
Проект N (номер показателя из таблицы 1) |
|
|
|
всего |
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||||||||||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
||||||||||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
||||||||||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
||||||||||
|
Мероприятие 1 (номер показателя из таблицы 1) |
|
|
|
всего |
|
|
|
|
||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||||||||||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
||||||||||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
||||||||||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
||||||||||
|
Мероприятие N (номер показателя из таблицы 1) |
|
|
|
всего |
|
|
|
|
||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||||||||||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
||||||||||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
||||
|
|
|
Итого по портфелю проектов N |
всего |
|
|
|
|
|||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||||||||||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
||||||||||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
||||||||||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
||||||||||
|
Итого |
|
всего |
|
|
|
|
||||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||||||||||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
||||||||||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
||||||||||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
||||||||||
|
Портфели проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (указывается перечень портфелей проектов, не основанных на национальных и федеральных проектах Российской Федерации) (заполняются в части участия города Когалыма в данных проектах) | ||||||||||||||
|
1 |
Портфель проектов |
Проект 1 (номер показателя из таблицы 1) |
|
|
|
всего |
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||||||||||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
||||||||||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
||||||||||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
||||||||||
|
Проект N (номер показателя из таблицы 1) |
|
|
|
всего |
|
|
|
|
||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||||||||||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
||||||||||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
||||||||||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
||||||||||
|
Мероприятие 1 (номер показателя из таблицы 1) |
|
|
|
всего |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|||||||
|
Итого по портфелю проектов |
всего |
|
|
|
|
|||||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||||||||||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
||||||||||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
||||||||||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
||||||||||
|
Проекты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (указываются проекты, не включенные в состав портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) (заполняются в части участия города Когалыма в данных проектах) | ||||||||||||||
|
1 |
Проект 1 |
|
|
|
|
всего |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
||||||
|
N |
Проект N |
|
|
|
|
всего |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
||||||
|
Проекты города Когалыма | ||||||||||||||
|
1 |
Проект 1 |
|
|
всего |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
||||||||||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
||||||||||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
||||||||||
|
N |
Проект N |
|
|
|
|
всего |
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||||||||||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
||||||||||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
||||||||||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
||||||||||
Таблица 4
Характеристика
основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями
|
N п/п |
Основные мероприятия |
Наименование целевого показателя |
||
|
Наименование |
Содержание (направления расходов) |
Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Цель - Обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Когалыма | ||||
|
Задача - Проведение капитального ремонта многоквартирных домов. | ||||
|
Подпрограмма 1. "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" | ||||
|
1.1. |
Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (3, 4) |
1. Мероприятия по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в рамках плана проведения капитального ремонта, утвержденного Югорским фондом. 2. Субсидия на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме |
1. Постановление Администрации города Когалыма от 03.09.2014 N 2256 "Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета города Когалыма некоммерческой организации "Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов" на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов в городе Когалыме". 2. Постановление Администрации города Когалыма от 16.08.2018 N 1875 "Об утверждении Порядка оказания за счет средств бюджета города Когалыма дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" |
3. Количество многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках региональной программы капитального ремонта, количество домов. Показатель определен в соответствии с региональной программой по капитальному ремонту. 4. Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт в соответствии с краткосрочными планами реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, %. |
|
Цель - Обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Когалыма | ||||
|
Задача - Привлечение долгосрочных частных инвестиций. | ||||
|
Подпрограмма 2 "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжение, водоснабжения, водоотведения" | ||||
|
2.1. |
Предоставление субсидий на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса (5) |
1. Субсидия концессионеру на создание, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе на возмещение понесенных затрат концессионера при выполнении мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением |
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югра от 05.10.2018 N 347 "О государственной программе Ханты-мансийского автономного округа - Югры "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда" |
5. Доля обеспечения концедентом инвестиций концессионера, %. Показатель рассчитан исходя из участия Концедента в финансировании мероприятия "Предоставление субсидии концессионеру на создание, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе на возмещение понесенных затрат концессионера при выполнении мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением": (Доля обеспечения концедентом инвестиций = Размер субсидии Концедента / Общий объем инвестиций концессионера) |
|
Цель - Обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Когалыма | ||||
|
|
Задача - |
Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов. |
||
|
Подпрограмма 3 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" | ||||
|
3.1. |
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса |
1. Выполнение работ по реконструкция участка сооружения "Газопровод от котельной Восточной промзоны до котельной коммунальной зоны города Когалыма" (от ПК 25+50 до ПК 26+75) за счет средств местного бюджета. 2. Выполнение работ по капитальному ремонту сетей тепло, водоснабжения в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. |
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югра от 05.10.2018 N 347 "О государственной программе Ханты-мансийского автономного округа - Югры "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда" |
1. Протяженность ветхих инженерных сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, км. 2. Протяженность ветхих инженерных сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, км. Показатель 1 и 2 определяются на основании статистических данных, представленных в отчете "Сведения о снабжении теплоэнергией" (1-ТЭП) и "Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)" (1 - Водопровод). 6. Разработка проектно-сметной документации, комплект |
Таблица 5
Сводные показатели муниципального задания
|
N |
Наименование муниципальных услуг (работ) |
Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ) |
Значение показателя по годам |
Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||||
|
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Таблица 6
Перечень
возможных рисков при реализации государственной программы и мер по их преодолению
|
N |
Описание риска |
Меры по преодолению рисков |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Финансовые риски (финансирование муниципальной программы не в полном объеме может привести к снижению обеспеченности и качества предоставляемых населению транспортных услуг, недостижению целевых показателей) |
Прогнозирование уровня дополнительных затрат, оценка возможного ущерба, качественное планирование и реализации муниципальной программы, обеспечение мониторинга ее реализации, контроля за ходом выполнения мероприятий муниципальной программы. Ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной программы и объемов финансирования, информационное и организационно-методическое сопровождение мероприятий муниципальной программы |
|
2 |
Нормативные правовые риски (возможность несоответствия законодательства либо отсутствие законодательного регулирования основных направлений государственной программы) |
Анализ промежуточных достигнутых результатов реализации мероприятий и корректировка (при необходимости) целевых показателей и содержания мероприятий |
|
3 |
Административные риски (вероятность принятия неэффективных решений при координации взаимодействия с соисполнителями государственной программы) |
Усиление координации и взаимодействия с соисполнителями муниципальной программы, в том числе посредством проведения совещаний; повышение уровня информационного обеспечения, в том числе расширение доступа к отчетности |
Таблица 7
Перечень объектов капитального строительства
|
N |
Наименование объекта |
Мощность |
Срок строительства, проектирования |
Источник финансирования |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Газопровод от котельной Восточной промзоны до котельной коммунальной зоны города Когалыма (от ПК 25+50 до ПК 26+75) |
1 комплект проектно-сметной документации |
2019 |
местный бюджет |
Таблица 8
Перечень
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты
(далее - инвестиционные проекты)
|
N |
Наименование инвестиционного проекта |
Объем финансирования инвестиционного проекта |
Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
- |
- |
- |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление администрации г. Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 октября 2018 г. N 2438 "О внесении... |