Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации города Когалыма
от 29 октября 2018 г. N 2439
Паспорт
муниципальной программы города Когалыма "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме"
(далее - муниципальная программа)
Раздел 1 "О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики".
1.1. "Формирование благоприятной деловой среды".
Муниципальная программа разработана для создания максимального удовлетворения социально-культурных потребностей населения, улучшения гармоничной архитектурно-ландшафтной среды с целью реализации эффективной и качественной работы предприятий по благоустройству и озеленению города Когалыма, связанной с мобилизацией финансовых и организационных ресурсов.
Проблема содержания объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме является одной из насущных, требующих ежедневного внимания и эффективного решения возникающих вопросов органами местного самоуправления города Когалыма.
Решение вопросов местного значения в рамках данной муниципальной программы посредством инициативного бюджетирования при непосредственном участии граждан в определении и выборе объектов расходования бюджетных средств, а также последующем контроле за реализацией отобранных проектов не планируется.
1.2. "Инвестиционные проекты".
Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых, в том числе, на принципах проектного управления.
1.3. "Развитие конкуренции".
Муниципальная программа не содержит мер по развитию конкуренции в установленной сфере деятельности и содействию импортозамещения в автономном округе, реализации стандарта развития конкуренции в городе Когалыме.
Раздел 2 "Механизм реализации муниципальной программы".
Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов города Когалыма, необходимых для ее выполнения, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы. Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета, а также в рамках соглашений с органами исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа об обеспечении софинансирования мероприятий муниципальной программы, соглашений о предоставлении субсидий, направленных на выполнение работ, оказание услуг, связанных с выполнением муниципального задания в пределах средств, установленных на соответствующие цели, соглашения о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Публичным акционерным обществом "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" и иными привлечёнными средствами.
В целях эффективной реализации муниципальной программы часть функций по исполнению ее мероприятий может быть передана соисполнителями муниципальной программы подведомственным получателям бюджетных средств в соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) или предоставленными
субсидиями на иные цели.
Реализация мероприятий, указанных в таблице 2 муниципальной программы, осуществляется с использованием бережливых технологий.
В целях применения технологий бережливого производства предусмотрены мероприятия, направленные на сокращение энергетических ресурсов, в том числе ремонт (замена) оборудования и сетей наружного освещения на территории города Когалыма.
В целях реализации плана мероприятий "Дорожной карты" по реализации Концепции "Бережливый регион" в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, утвержденного распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19.08.2016 N 455-рп, в муниципальном образовании город Когалым создан комитет по внедрению технологий бережливого производства в Администрации города Когалыма.
На эффективную реализацию муниципальной программы могут оказывать влияние риски, связанные с достижением целей и задач муниципальной программы, определенные в таблице 6 муниципальной программы.
Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов ее реализации как сопоставления фактически достигнутых, так и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки. Целевые значения показателей муниципальной программы отражены в таблице1.
Ответственный исполнитель муниципальной программы - муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение ее отдельных задач (в том числе по предложениям соисполнителей муниципальной программы).
Должностные лица ответственного исполнителя муниципальной программы, соисполнителей муниципальной программы в пределах своей компетенции несут ответственность за реализацию мероприятий и достижение показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий из бюджета автономного округа и местного бюджета.
Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы
N показателя |
Наименование целевых показателей |
Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы |
Значения показателя по годам |
Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
|||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм, тыс. кв. м. |
651,044 |
665,974 |
665,974 |
665,974 |
665,974 |
665,974 |
2 |
Износ автотранспортных средств, задействованных на выполнении муниципальной работы "Уборка территории и аналогичная деятельность", %. |
- |
41,82 |
- |
- |
- |
41,82 |
3 |
Обеспечение электроэнергией на освещение дворов, улиц и магистралей города Когалыма, кВт*час |
3324907 |
3289000 |
3289000 |
3289000 |
3289000 |
3289000 |
4 |
Обеспечение текущего содержания территорий городского кладбища и мест захоронений, тыс. кв. м. |
88,5 |
88,5 |
88,5 |
88,5 |
88,5 |
88,5 |
5 |
Выполнение услуг по погребению умерших, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
6 |
Выполнение услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального исхода, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
7 |
Обеспечение жителей города Когалыма новыми детскими игровыми площадками, шт. |
3 |
3 |
3 |
3 |
- |
12 |
8 |
Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" по реализации полномочий Администрации города Когалыма в вопросах осуществления функций заказчика в сфере жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта жилищного фонда и благоустройства, реконструкции и замены инженерных сетей тепло-, водоснабжения, ритуальных услуг и содержания мест захоронения и других работ (услуг) по обслуживанию городского хозяйства в городе Когалыме, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
9 |
Осуществление иных полномочий в сфере жилищно-коммунального и городского хозяйства в городе Когалыме, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
10 |
Выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек и тротуаров, кв. м. |
338,5 |
438 |
438 |
438 |
- |
1625,5 |
11 |
Установка ограждений в районе пешеходных переходов, м. |
- |
700 |
- |
- |
- |
700 |
12 |
Выполнение работ по архитектурной подсветке улиц, зданий, сооружений и жилых, расположенных на территории города Когалыма, объект |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Номер основного мероприятия |
Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) |
Ответственный исполнитель/соисполнитель, учреждение, организация |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
||||
всего |
в том числе по годам |
|||||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
7 |
1.1. |
Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм (1,2) |
|
всего |
326 945,60 |
82 774,00 |
82 286,40 |
80 942,60 |
80 942,60 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - бюджет ХМАО - Югры) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города Когалыма |
326 945,60 |
82 774,00 |
82 286,40 |
80 942,60 |
80 942,60 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.1. |
Выполнение муниципальной работы "Уборка территории и аналогичная деятельность" |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма"*/МБУ "КСАТ"** |
всего |
281 606,60 |
70 804,00 |
70 316,40 |
70 243,10 |
70 243,10 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города Когалыма |
281 606,60 |
70 804,00 |
70 316,40 |
70 243,10 |
70 243,10 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.2. |
Приобретение специализированной техники для выполнения муниципальной работы "Уборка территории и аналогичная деятельность" (в том числе на условиях лизинга) |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма"/МБУ "КСАТ" |
всего |
42 798,00 |
10 699,50 |
10 699,50 |
10 699,50 |
10 699,50 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города Когалыма |
42 798,00 |
10 699,50 |
10 699,50 |
10 699,50 |
10 699,50 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.3. |
Аренда транспортных средств в целях вывоза снега с территории города Когалыма сверх муниципального задания, ввиду отсутствия технических возможностей |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма"/МБУ "КСАТ" |
всего |
2 541,00 |
1 270,50 |
1 270,50 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города Когалыма |
2 541,00 |
1 270,50 |
1 270,50 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2. |
Организация освещения территорий города Когалыма (3) |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
168 989,20 |
43 221,80 |
41 341,60 |
42 212,90 |
42 212,90 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города Когалыма |
168 989,20 |
43 221,80 |
41 341,60 |
42 212,90 |
42 212,90 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.3. |
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (4,5,6) |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
16 476,40 |
4 119,10 |
4 119,10 |
4 119,10 |
4 119,10 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города Когалыма |
16 476,40 |
4 119,10 |
4 119,10 |
4 119,10 |
4 119,10 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.4. |
Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан (7) |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
8 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет города Когалыма |
8 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.5. |
Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" по реализации полномочий Администрации города Когалыма (8) |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
119 794,80 |
30 335,80 |
29 971,20 |
29 743,90 |
29 743,90 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города Когалыма |
119 794,80 |
30 335,80 |
29 971,20 |
29 743,90 |
29 743,90 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.6. |
Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное казённое учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
6 812,20 |
1 951,10 |
1 951,10 |
1 951,10 |
958,90 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет ХМАО - Югры |
2 976,60 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
0,00 |
|||
бюджет города Когалыма |
3 835,60 |
958,90 |
958,90 |
958,90 |
958,90 |
|||
|
полномочий Администрации города Когалыма (9) |
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.7. |
Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма (10,11) |
|
всего |
11 007,40 |
5 290,00 |
2 858,70 |
2 858,70 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города Когалыма |
11 007,40 |
5 290,00 |
2 858,70 |
2 858,70 |
0,00 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.7.1. |
Благоустройство дворовых территорий (в том числе пешеходные переходы, пешеходные дорожки) (10,11) |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
11 007,40 |
5 290,00 |
2 858,70 |
2 858,70 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города Когалыма |
11 007,40 |
5 290,00 |
2 858,70 |
2 858,70 |
0,00 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.7.2. |
Благоустройство общественных территорий |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма"/МУ "УКС г. Когалыма"*** |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города Когалыма |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.8. |
Архитектурная подсветка улиц, зданий, сооружений и жилых домов, расположенных на территории города Когалыма (12) |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма"/ ОАиГ**** |
всего |
2 950,00 |
2 950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города Когалыма |
2 950,00 |
2 950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего по Программе, в том числе |
|
всего |
660 975,60 |
172 641,80 |
164 528,10 |
163 828,30 |
159 977,40 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет ХМАО - Югры |
2 976,60 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
0,00 |
|||
бюджет города Когалыма |
657 999,00 |
171 649,60 |
163 535,90 |
162 836,10 |
159 977,40 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
инвестиции в объекты муниципальной собственности |
|
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
|
бюджет города Когалыма |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
в том числе: |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Проекты, портфели проектов муниципального образования: |
|
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города Когалыма |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности |
|
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города Когалыма |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов муниципального образования) |
|
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
бюджет города Когалыма |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Прочие расходы |
|
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
бюджет города Когалыма |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Ответственный исполнитель (МКУ "УЖКХ города Когалыма") соисполнитель 1 (МБУ "КСАТ") |
|
всего |
331 080,00 |
86 917,80 |
82 241,70 |
82 885,70 |
79 034,80 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
бюджет ХМАО - Югры |
2 976,60 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
0,00 |
|
|
|
бюджет города Когалыма |
328 103,40 |
85 925,60 |
81 249,50 |
81 893,50 |
79 034,80 |
|
|
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
всего |
326 945,60 |
82 774,00 |
82 286,40 |
80 942,60 |
80 942,60 |
|
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет города Когалыма |
326 945,60 |
82 774,00 |
82 286,40 |
80 942,60 |
80 942,60 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
соисполнитель 2 (МУ "УКС города Когалыма") |
|
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города Когалыма |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
соисполнитель 3 (ОАиГ) |
|
всего |
2 950,00 |
2 950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города Когалыма |
2 950,00 |
2 950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
* Муниципальное казённое учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма"
** Муниципальное бюджетное учреждение "Коммунспецавтотехника"
*** Муниципальное казённое учреждение "Управление капитальным строительством города Когалыма"
**** Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма
Таблица 3
Портфели проектов и проекты, направленные, в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации (заполняются в части участия города Когалыма в данных проектах)
N |
Наименование портфеля проектов, проекта |
Наименование проекта или мероприятия |
Номер основного мероприятия |
Цели |
Срок реализации |
Источники финансирования |
Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей всего 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||
Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации | ||||||||||||||||||
1 |
Портфель проектов |
Проект 1 (номер показателя из таблицы 1) |
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Проект N (номер показателя из таблицы 1) |
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|||||||
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Мероприятие 1 (номер показателя из таблицы 1) |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
всего |
|||||||||||||
|
|
Мероприятие N (номер показателя из таблицы 1) |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
Итого по портфелю проектов 1 |
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
||||||||||
N 1 |
Портфель проектов N |
Проект N (номер показателя из таблицы 1) |
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Мероприятие 1 (номер показателя из таблицы 1) |
|
|
|
всего |
||||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||||||||
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Мероприятие N (номер показателя из таблицы 1) |
|
|
|
всего |
||||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||||||||
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
Итого по портфелю проектов N |
всего |
|||||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||||||||
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
ИТОГО |
|
всего |
||||||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||||||||
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Портфели проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (указывается перечень портфелей проектов, не основанных на национальных и федеральных проектах Российской Федерации) (заполняются в части участия города Когалыма в данных проектах) | ||||||||||||||||||
1 |
Портфель проектов |
Проект 1 (номер показателя из таблицы 1) |
|
|
|
всего |
||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||||||||
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
иные внебюджетные |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
источники |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Проект N (номер |
|
|
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
показателя из таблицы 1) |
|
|
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Мероприятие 1 (номер |
|
|
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
показателя из таблицы 1) |
|
|
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
бюджет автономного |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Итого по портфелю проектов |
|
округа |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||||||||
Проекты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (указываются проекты, не включенные в состав портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) (заполняются в части участия города Когалыма в данных проектах) | ||||||||||||||||||
1 |
Проект 1 |
|
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
N |
Проект N |
|
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Проекты города Когалыма | ||||||||||||||||||
1 |
Проект 1 |
|
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
всего |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
||||||||||||
N |
Проект N |
|
|
|
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
Таблица 4
Характеристика основных мероприятий государственной программы, их связь с целевыми показателями
|
Основные мероприятия |
|
||
N |
Наименование |
Содержание (направления расходов) |
Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта) |
Наименование целевого показателя |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Цель - Комплексное решение проблем благоустройства и санитарного содержания территории города Когалыма, повышение уровня внешнего благоустройства и создание условий для решения вопросов местного значения | ||||
Задача 1 - Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм | ||||
1.1. |
Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм (1,2) |
1. Выполнение муниципальной работы "Уборка территории и аналогичная деятельность", в рамках которой осуществляется содержание объектов благоустройства, в том числе уборка, мелкий ремонт, очистка от грязи, наледи и снега, включая детские игровые городки. |
Постановление Администрации города Когалыма от 25.05.2016 N 1438 "Об утверждении стандарта качества выполнения муниципальной работы "Выполнение работ в области использования автомобильных дорог" |
1. Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм, тыс. кв. м. Показатель определен в соответствии с утвержденным муниципальным заданием. 2. Износ автотранспортных средств, задействованных на выполнении муниципальной работы "Уборка территории и аналогичная деятельность", %. Показатель рассчитан, исходя из количества техники, указанной в производственной программе и фактического процента ее износа с учетов замены техники на вновь приобретенную на условиях лизинга. |
1.2. |
Организация освещения территорий города Когалыма (3) |
1. Электроснабжение потребителей города Когалыма. Отсутствие аварий, повлекших за собой длительное отключение электроэнергии, а также своевременное оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования наружного освещения объектов города. 2. Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сетей уличного освещения. 3. Планируется выполнение работ по установке исполнительных пунктов, замене светильников. |
Решение Думы города Когалыма от 08.06.2018 N 204-ГД "Об утверждении правил благоустройства территории города Когалыма" |
3. Обеспечение электроэнергией на освещение дворов, улиц и магистралей города Когалыма, кВт*час. |
1.3. |
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (4,5,6) |
1. Содержание территории городского кладбища. 2. Организации ритуальных услуг 3. Оказание услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального исхода. |
Постановление Администрации города Когалыма от 20.11.2009 N 2453 "Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета города Когалыма на возмещение затрат в связи с оказанием ритуальных услуг и услуг по транспортировке умерших в специализированные медицинские учреждения" |
4. Обеспечение текущего содержания территорий городского кладбища и мест захоронений, тыс. кв. м. 5. Выполнение услуг по погребению умерших, % 6. Выполнение услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального исхода, % Показатель 5 и 6 определены в относительных величинах, так как характеризуют выполнение мероприятий по факту их необходимости |
Задача 2 - Улучшение условий для активного отдыха и полноценного физического развития детей | ||||
1.4. |
Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан (7) |
1. Поставка, монтаж и установка стационарного игрового оборудования, детских игровых площадок на территории города Когалыма. 2. Поставка и установка малых архитектурных форм. |
- |
7. Обеспечение жителей города Когалыма новыми детскими игровыми площадками, шт. |
Задача 3 - Обеспечение деятельности муниципальных учреждений для решения вопросов местного значения | ||||
1.5. |
Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" по реализации полномочий Администрации города Когалыма (8) |
Расходы на содержание муниципального казенного учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" |
Постановление Администрации города Когалыма от 28.12.2017 N 2896 "Об утверждении положения об оплате и стимулировании труда работников муниципального казенного учреждения "Управления жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" |
8. Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" по реализации полномочий Администрации города Когалыма в вопросах осуществления функций заказчика в сфере жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта жилищного фонда и благоустройства, реконструкции и замены инженерных сетей тепло-, водоснабжения, ритуальных услуг и содержания мест захоронения и других работ (услуг) по обслуживанию городского хозяйства в городе Когалыме, % |
1.6. |
Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное казённое учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" полномочий Администрации города Когалыма (9) |
Расходы на осуществление иных функций МКУ "УЖКХ г. Когалыма", а также расходы по переданным полномочиям Администрации города Когалыма |
- |
9. Осуществление иных полномочий в сфере жилищно-коммунального и городского хозяйства в городе Когалыме, % |
Задача 4 - Повышение уровня благоустройства объектов городского хозяйства и состояния инженерной инфраструктуры города Когалыма | ||||
1.7. |
Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма (10,11) |
1. Выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек и тротуаров, установка ограждений в районе пешеходных переходов. |
Решение Думы города Когалыма от 08.06.2018 N 204-ГД "Об утверждении правил благоустройства территории города Когалыма" |
10. Выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек и тротуаров, кв. м. 11. Установка ограждений в районе пешеходных переходов, м. Показатели определены по фактической потребности выполнения работ. |
1.8. |
Архитектурная подсветка улиц, зданий, сооружений и жилых домов, расположенных на территории города Когалыма (12) |
Выполнение работ по обеспечению архитектурного освещения города Когалыма, в том числе подсветки улиц, зданий, сооружений и жилых домов |
Решение Думы города Когалыма от 08.06.2018 N 204-ГД "Об утверждении правил благоустройства территории города Когалыма" |
12. Выполнение работ по архитектурной подсветке улиц, зданий, сооружений и жилых, расположенных на территории города Когалыма, объект. |
Таблица 5
Сводные показатели муниципального задания
N |
Наименование муниципальных услуг (работ) |
Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ) |
Значение показателя по годам |
Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
|||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||||
1 |
Уборка территории и аналогичная деятельность |
Площадь территории |
|||||
Зимний период | |||||||
Внутриквартальные проезды, придомовая территории и гостевые площадки, кв. м. |
337 695 |
337 695 |
337 695 |
337 695 |
337 695 |
||
Объекты массового отдыха, в том числе детские игровые комплексы, кв. м. |
97 380 |
97 380 |
97 380 |
97 380 |
97 380 |
||
|
Летний период |
||||||
|
|
Объекты массового отдыха, в том числе детские игровые комплексы, кв. м. |
681 852 |
681 852 |
681 852 |
681 852 |
681 852 |
Таблица 6
Перечень возможных рисков при реализации государственной программы и мер по их преодолению
N п/п |
Описание риска |
Меры по преодолению рисков |
1 |
2 |
3 |
1 |
Финансовые риски (финансирование муниципальной программы не в полном объеме может привести к снижению обеспеченности и качества предоставляемых населению транспортных услуг, недостижению целевых показателей) |
Прогнозирование уровня дополнительных затрат, оценка возможного ущерба, качественное планирование и реализации муниципальной программы, обеспечение мониторинга ее реализации, контроля за ходом выполнения мероприятий муниципальной программы. Ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной программы и объемов финансирования, информационное и организационно-методическое сопровождение мероприятий муниципальной программы |
2 |
Нормативные правовые риски (возможность несоответствия законодательства либо отсутствие законодательного регулирования основных направлений государственной программы) |
Анализ промежуточных достигнутых результатов реализации мероприятий и корректировка (при необходимости) целевых показателей и содержания мероприятий |
3 |
Административные риски (вероятность принятия неэффективных решений при координации взаимодействия с соисполнителями государственной программы) |
Усиление координации и взаимодействия с соисполнителями муниципальной программы, в том числе посредством проведения совещаний; повышение уровня информационного обеспечения, в том числе расширение доступа к отчетности |
Таблица 7
Перечень объектов капитального строительства
N |
Наименование объекта |
Мощность |
Срок строительства, проектирования |
Источник финансирования |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
- |
- |
- |
- |
Таблица 8
Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты
(далее - инвестиционные проекты)
N |
Наименование инвестиционного проекта |
Объем финансирования инвестиционного проекта |
Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.) |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
- |
- |
|
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации г. Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 октября 2018 г. N 2439 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.