Приложение. Муниципальная программа города Югорска "Отдых и оздоровление детей"

Приложение
к постановлению
администрации города Югорска
от 31 октября 2018 года N 3009

Муниципальная программа города Югорска
"Отдых и оздоровление детей"
(далее - муниципальная программа)

Паспорт
муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	Отдых и оздоровление детей
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего муниципального правового акта)
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление социальной политики администрации города Югорска
Соисполнители муниципальной программы	1. Управление образования администрации города Югорска. 2. Управление культуры администрации города Югорска
Цель муниципальной программы	Создание оптимальных условий, направленных на повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере оздоровления и отдыха детей города Югорска
Задачи муниципальной программы	1. Обеспечение прав детей на безопасный отдых и оздоровление. 2. Создание условий для духовного и физического развития детей, подростков и молодежи, выдвижения творческих проектных инициатив по отдыху и оздоровлению детей и молодежи. 3. Эффективное и безопасное использование базы учреждений города Югорска при организации оздоровления, лечения и отдыха детей. 4. Организация отдыха и оздоровления детей в климатически благоприятных зонах России и за ее пределами
Подпрограммы и (или) основные мероприятия	Основное мероприятие 1 "Организация деятельности по кадровому сопровождению отдыха и оздоровления детей". Основное мероприятие 2 "Организация деятельности по обеспечению безопасных условий при организации отдыха и оздоровления детей". Основное мероприятие 3 "Организация и проведение конкурса программ и проектов". Основное мероприятие 4 "Организация оздоровления и лечения детей на базе санатория - профилактория общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск". Основное мероприятие 5 "Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений и организаций города Югорска". Основное мероприятие 6 "Организация отдыха и оздоровления детей в климатически благоприятных зонах России и за ее пределами"
Наименование портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в городе Югорске национальных проектов (программ) Российской Федерации	Нет
Целевые показатели муниципальной программы	1. Сохранение доли квалифицированного персонала, осуществляющего свою профессиональную деятельность при организации лагерей с дневным пребыванием детей и выезжающих с организованными группами детей на отдых за пределы города Югорска на уровне 100,0%. 2. Отсутствие случаев травматизма и несчастных (страховых) случаев при проведении оздоровительной кампании. 3. Количество детей, охваченных организованными формами отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей города Югорска, не менее 2 223 человек ежегодно. 4. Количество детей, оздоровленных на базе санатория - профилактория общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск", не менее 80 человек ежегодно. 5. Количество детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления за пределами города Югорска, не менее 270 человек ежегодно. 6. Сохранение доли населения, удовлетворенного качеством услуги по организации отдыха и оздоровления детей от общего количества респондентов, на уровне 100,0%/ 7. Увеличение доли детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении, с 96,5% до 98%.
Сроки реализации муниципальной программы	2019 - 2025 годы и на период до 2030 года
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы	Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 319 197,9 тыс. рублей. 2019 год - 26 622,1 тыс. рублей; 2020 год - 26 597,8 тыс. рублей; 2021 год - 26 597,8 тыс. рублей; 2022 год - 26 597,8 тыс. рублей; 2023 год - 26 597,8 тыс. рублей; 2024 год - 26 597,8 тыс. рублей; 2025 год - 26 597,8 тыс. рублей; 2026 - 2030 год - 132 989,0 тыс. рублей
Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в городе Югорске национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы	Нет

Таблица 1

Целевые показатели
муниципальной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Ед. измерения	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значение целевого показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Доля квалифицированного персонала, осуществляющего свою профессиональную деятельность при организации лагерей с дневным пребыванием детей и выезжающих с организованными группами детей на отдых за пределы города Югорска	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Количество случаев травматизма и несчастных (страховых) случаев при проведении оздоровительной кампании	ед	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Количество детей, охваченных организованными формами отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей города Югорска	чел.	2 220	2 223	2 223	2 223	2 223	2 223	2 223	2 223	2 223
4	Количество детей, оздоровленных на базе санатория - профилактория общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск"	чел	80	80	80	80	80	80	80	80	80
5	Количество детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления за пределами города Югорска	чел	270	270	270	270	270	270	270	270	270
6	Доля населения, удовлетворенного качеством услуги по организации отдыха и оздоровления детей от общего количества респондентов	%.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
7	Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении.	%	96,0	96,5	96,5	96,8	96,8	97,0	97,0	98,0	98,0

Таблица 2

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы

Номер строки	Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)		Ответственный исполнитель /соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
						всего	в том числе по годам:
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030
А	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	11	Организация деятельности по кадровому сопровождению отдыха и оздоровления детей (1)		Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	14 581,2	1 220,6	1 214,6	1 214,6	1 214,6	1 214,6	1 214,6	1 214,6	6 073,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3					местный бюджет	12 760,8	1 068,9	1 062,9	1 062,9	1 062,9	1 062,9	1 062,9	1 062,9	5 314,5
4					иные внебюджетные источники	1 820,4	151,7	151,7	151,7	151,7	151,7	151,7	151,7	758,5
5				Управление образования администрации города Югорска	всего	2 040,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	850,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7					местный бюджет	2 040,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	850,0
8					иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9				Управление культуры администрации города Югорска	всего	120,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	50,0
10					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12					местный бюджет	120,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	50,0
13					иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Итого по мероприятию 1				всего	16 741,2	1 400,6	1 394,6	1 394,6	1 394,6	1 394,6	1 394,6	1 394,6	6 973,0
15					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17					местный бюджет	14 920,8	1 248,9	1 242,9	1 242,9	1 242,9	1 242,9	1 242,9	1 242,9	6 214,5
18					иные внебюджетные источники	1 820,4	151,7	151,7	151,7	151,7	151,7	151,7	151,7	758,5
19	.2	Организация деятельности по обеспечению безопасных условий при организации отдыха и оздоровления детей (2)		Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	2 808,0	234,0	234,0	234,0	234,0	234,0	234,0	234,0	1 170,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21					местный бюджет	2 197,2	183,1	183,1	183,1	183,1	183,1	183,1	183,1	915,5
22					иные внебюджетные источники	610,8	50,9	50,9	50,9	50,9	50,9	50,9	50,9	254,5
23				Управление образования администрации города Югорска	всего	5 899,5	508,4	490,1	490,1	490,1	490,1	490,1	490,1	2 450,5
24					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26					местный бюджет	5 642,7	487,0	468,7	468,7	468,7	468,7	468,7	468,7	2 343,5
27					иные внебюджетные источники	256,8	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	107,0
28				Управление культуры администрации города Югорска	всего	3 039,6	253,3	253,3	253,3	253,3	253,3	253,3	253,3	1 266,5
29					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31					местный бюджет	2 982,0	248,5	248,5	248,5	248,5	248,5	248,5	248,5	1 242,5
32					иные внебюджетные источники	57,6	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	24,0
33	Итого по мероприятию 2				всего	11 747,1	995,7	977,4	977,4	977,4	977,4	977,4	977,4	4 887,0
34					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36					местный бюджет	10 821,9	918,6	900,3	900,3	900,3	900,3	900,3	900,3	4 501,5
37					иные внебюджетные источники	925,2	77,1	77,1	77,1	77,1	77,1	77,1	77,1	385,5
38	13	Организация и проведение конкурса программ и проектов (3,6)		Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	1 560,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	650,0
39					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41					местный бюджет	1 560,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	650,0
42					иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	14	Организация оздоровления и лечения детей на базе санатория - профилактория общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск" (4,6,7)		Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	29 720,4	2 476,7	2 476,7	2 476,7	2 476,7	2 476,7	2 476,7	2 476,7	12 383,5
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44					бюджет автономного округа	27 391,2	2 282,6	2 282,6	2 282,6	2 282,6	2 282,6	2 282,6	2 282,6	11 413,0
45					местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46					иные внебюджетные источники	2 329,2	194,1	194,1	194,1	194,1	194,1	194,1	194,1	970,5
47	15	Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений и организаций города Югорска (1,2,3,6,7)		Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	10 587,6	882,3	882,3	882,3	882,3	882,3	882,3	882,3	4 411,5
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49					местный бюджет	8 071,2	672,6	672,6	672,6	672,6	672,6	672,6	672,6	3 363,0
50					иные внебюджетные источники	2 516,4	209,7	209,7	209,7	209,7	209,7	209,7	209,7	1 048,5
51				Управление образования администрации города Югорска	всего	88 713,6	7 392,8	7 392,8	7 392,8	7 392,8	7 392,8	7 392,8	7 392,8	36 964,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52					бюджет автономного округа	53 602,8	4 466,9	4 466,9	4 466,9	4 466,9	4 466,9	4 466,9	4 466,9	22 334,5
53					местный бюджет	18 685,2	1 557,1	1 557,1	1 557,1	1 557,1	1 557,1	1 557,1	1 557,1	7 785,5
54					иные внебюджетные источники	16 425,6	1 368,8	1 368,8	1 368,8	1 368,8	1 368,8	1 368,8	1 368,8	6 844,0
55				Управление культуры администрации города Югорска	всего	6 897,6	574,8	574,8	574,8	574,8	574,8	574,8	574,8	2 874,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57					местный бюджет	498,0	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	207,5
58					иные внебюджетные источники	6 399,6	533,3	533,3	533,3	533,3	533,3	533,3	533,3	2 666,5
59	Итого по мероприятию 5				всего	106 198,8	8 849,9	8 849,9	8 849,9	8 849,9	8 849,9	8 849,9	8 849,9	44 249,5
60					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0,	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61					бюджет автономного округа	53 602,8	4 466,9	4 466,9	4 466,9	4 466,9	4 466,9	4 466,9	4 466,9	22 334,5
62					местный бюджет	27 254,4	2 271,2	2 271,2	2 271,2	2 271,2	2 271,2	2 271,2	2 271,2	11 356,0
63					иные внебюджетные источники	25 341,6	2 111,8	2 111,8	2 111,8	2 111,8	2 111,8	2 111,8	2 111,8	10 559,0
64	16	Организация отдыха и оздоровления детей в климатически благоприятных зонах России и за ее пределами (5,6,7)		Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	153 230,4	12 769,2	12 769,2	12 769,2	12 769,2	12 769,2	12 769,2	12 769,2	63 846,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65					бюджет автономного округа	82 860,0	6 905,0	6 905,0	6 905,0	6 905,0	6 905,0	6 905,0	6 905,0	34 525,0
66					местный бюджет	3 120,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	1 300,0
67					иные внебюджетные источники	67 250,4	5 604,2	5 604,2	5 604,2	5 604,2	5 604,2	5 604,2	5 604,2	28 021,0
68	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ				всего	319 197,9	26 622,1	26 597,8	26 597,8	26 597,8	26 597,8	26 597,8	26 597,8	132 989,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69					бюджет автономного округа	163 854,0	13 654,5	13 654,5	13 654,5	13 654,5	13 654,5	13 654,5	13 654,5	68 272,5
70					местный бюджет	57 677,1	4 828,7	4 804,4	4 804,4	4 804,4	4 804,4	4 804,4	4 804,4	24 022,0
71					иные внебюджетные источники	97 666,8	8 138,9	8 138,9	8 138,9	8 138,9	8 138,9	8 138,9	8 138,9	40 694,5
72	в том числе:
73	инвестиции в объекты муниципальной собственности				всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74					федеральный бюджет	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76					местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77					иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78	В том числе:
79	Проекты, портфели проектов (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации и ХМАО - Югры, муниципальных проектов реализуемых в составе муниципальной программы):				всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
81					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82					местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
83					иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84	в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности				всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
85					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
87					местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88					иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
89	Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов)				всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
92					местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93					иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94	Прочие расходы				всего	319 197,9	26 622,1	26 597,8	26 597,8	26 597,8	26 597,8	26 597,8	26 597,8	132 989,0
95					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96					бюджет автономного округа	163 854,0	13 654,5	13 654,5	13 654,5	13 654,5	13 654,5	13 654,5	13 654,5	68 272,5
97					местный бюджет	57 677,1	4 828,7	4 804,4	4 804,4	4 804,4	4 804,4	4 804,4	4 804,4	24 022,0
98					иные внебюджетные источники	97 666,8	8 138,9	8 138,9	8 138,9	8 138,9	8 138,9	8 138,9	8 138,9	40 694,5
99	В том числе:
100	Ответственный исполнитель		Управление социальной политики администрации города Югорска		всего	212 487,6	17 712,8	17 706,8	17 706,8	17 706,8	17 706,8	17 706,8	17 706,8	88 534,0
101					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
102					бюджет автономного округа	110 251,2	9 187,6	9 187,6	9 187,6	9 187,6	9 187,6	9 187,6	9 187,6	45 938,0
103					местный бюджет	27 709,2	2 314,6	2 308,6	2 308,6	2 308,6	2 308,6	2 308,6	2 308,6	11 543,0
104					иные внебюджетные источники	74 527,2	6 210,6	6 210,6	6 210,6	6 210,6	6 210,6	6 210,6	6 210,6	31 053,0
105	Соисполнитель 1		Управление образования администрации города Югорска		всего	96 653,1	8 071,2	8 052,9	8 052,9	8 052,9	8 052,9	8 052,9	8 052,9	40 264,5
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106					бюджет автономного округа	53 602,8	4 466,9	4 466,9	4 466,9	4 466,9	4 466,9	4 466,9	4 466,9	22 334,5
107					местный бюджет	26 367,9	2 214,1	2 195,8	2 195,8	2 195,8	2 195,8	2 195,8	2 195,8	10 979,0
108					иные внебюджетные источники	16 682,4	1 390,2	1 390,2	1 390,2	1 390,2	1 390,2	1 390,2	1 390,2	6 951,0
109	Соисполнитель 2		Управление культуры администрации города Югорска		всего	10 057,2	838,1	838,1	838,1	838,1	838,1	838,1	838,1	4 190,5
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111					местный бюджет	3 600,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	1 500,0
112					иные внебюджетные источники	6 457,2	538,1	538,1	538,1	538,1	538,1	538,1	538,1	2 690,5

Таблица 3

Портфели проектов и проекты,
направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных проектов^*

* - таблица 3 не заполняется в связи с отсутствием участия в портфелях проектов.

Таблица 4

Характеристика
основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

Основные мероприятия
N п/п	Наименование	Содержание (направления расходов)	Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта)	Наименование целевого показателя
1	2	3	4	5
Цель Цель: Создание оптимальных условий, направленных на повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере оздоровления и отдыха детей города Югорска
Задача 1. Обеспечение прав детей на безопасный отдых и оздоровление
1.1	Организация деятельности по кадровому сопровождению отдыха и оздоровления детей	- Организация деятельности межведомственной комиссии по вопросам организации и отдыха детей; - оплата стоимости проезда и проживания лиц, сопровождающих детей до места отдыха и обратно; - оплата услуг кадрового состава; - организация и проведение обучающих семинаров для организаторов отдыха и оздоровления	Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения", Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ "О безопасности", национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52301 - 2004 "Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования"	Показатель 1. Доля квалифицированного персонала, осуществляющего свою профессиональную деятельность при организации лагерей с дневным пребыванием детей и выезжающих на отдых за пределы города Югорска. Характеризует качественный состав кадрового персонала, его профессиональную готовность к обеспечению проведения летней оздоровительной кампании. Определяется отношением численности кадрового состава, прошедших необходимую подготовку, переподготовку или повышение квалификации для организации отдыха и оздоровления детей, к общей численности кадрового состава (персонала), задействованного в организации отдыха и оздоровления.
1.2	Организация деятельности по обеспечению безопасных условий при организации отдыха и оздоровления детей	- Обеспечение контроля за состоянием комплексной безопасности детей в организациях обеспечивающих отдых и оздоровление с привлечением представителей общественных организаций, средств массовой информации, для проведения оценки соблюдения требований и норм комплексной безопасности; - организация обучения детей, работников оздоровительных учреждений правилам поведения на водных объектах, в том числе правилам оказания первой медицинской помощи; - оплата услуг медицинского персонала по обслуживанию лагерей с дневным пребыванием детей; - обеспечение аптечками для оказания первой медицинской помощи, их своевременное пополнение; - добровольное страхование детей от несчастных случаев и болезней в период их следования к месту отдыха и оздоровления и обратно, и на период их пребывания в организациях, обеспечивающих их отдых и оздоровление; - обеспечение контроля за качеством игровых и спортивных площадок, спортивного инвентаря, используемых при организации отдыха и оздоровления детей в городе; - обеспечение медицинского обслуживания организованных групп детей, выезжающих к месту отдыха (сбора) и обратно. - оплата (частично или полностью) за предварительный заказ билетов; - оплата доставки организованных групп детей к месту отдыха (сбора) и обратно; - обеспечение акарицидной обработки территории лагерей с дневным пребыванием детей; - обеспечение барьерной дератизации территории лагерей с дневным пребыванием детей; - информационное сопровождение		Показатель 2. Количество случаев травматизма и несчастных (страховых) случаев при проведении оздоровительной кампании. Будет оцениваться исходя из фактического наличия или отсутствия случаев травматизма, несчастных (страховых) случаев при организации отдыха и оздоровления детей
Задача 2. Создание условий для духовного и физического развития детей, подростков и молодежи, выдвижения творческих проектных инициатив по отдыху и оздоровлению детей и молодежи
2.1	Организация и проведение конкурса программ и проектов	Проведение городского конкурса профильных программ и проектов в сфере организации детского отдыха и оздоровления с вручением денежных премий и поощрительных призов, направленных на организацию мероприятий программ в рамках деятельности лагерей с дневным пребыванием детей	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"	Показатель 3. Количество детей, охваченных организованными формами отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей города Югорска. Рассчитывается исходя из фактического количества ежегодно охваченных организованными формами отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей города Югорска. Показатель 6. Доля населения, удовлетворенного качеством услуги по организации отдыха и оздоровления детей от общего количества респондентов. Рассчитывается на основании официальных результатов опроса, анкетирования, проведенных среди получателей услуги
Задача 3. Эффективное и безопасное использование базы учреждений города Югорска при организации оздоровления, лечения и отдыха детей
3.1	Организация оздоровления и лечения детей на базе санатория - профилактория общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск"	Приобретение и оплата стоимости оздоровительных путевок в санаторий - профилакторий, расположенный на территории города Югорска, с предоставлением оздоровительных и профилактических (медицинских) процедур получателям услуги	Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"	Показатель 4. Количество детей, оздоровленных на базе санатория - профилактория общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск". Рассчитывается исходя из фактического количества детей, подростков и молодежи, оздоровленных на базе учреждения. Показатель 6. Доля населения, удовлетворенного качеством услуги по организации отдыха и оздоровления детей от общего количества респондентов. Рассчитывается на основании официальных результатов опроса, анкетирования, проведенных среди получателей услуги. Показатель 7. Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении. Характеризует доступность детской оздоровительной кампании. Определяется соотношением численности детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, к общей численности детей в возрасте от 6 до 17 лет. Рассчитывается по формуле: , где: - Д6-17 - доля детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении (в том числе прошедших оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления); - Чдозд6-17 - численность детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (дополнительные сведения); - Чдобщ6-17 - общая численность детей в возрасте от 6 до 17 лет (демографические данные)
3.2	Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений и организаций города Югорска	- Обеспечение развивающими играми, игрушками, спортивным инвентарем; - организация транспортного сопровождения лагерей с дневным пребыванием детей к месту питания, проведения культурно-массовых, спортивных мероприятий; - обеспечение расходными материалами; - организация спальных мест для организации дневного сна в лагерях с 3-х разовым питанием; - обеспечение участия детей в культурно-массовых и спортивных мероприятиях на базе учреждений культуры, спорта; - организация и проведение городских межлагерных мероприятий; - подведение итогов работы по организации лагерей с дневным пребыванием детей; - организация питания детей в лагерях с дневным пребыванием; - комплектование организаций и учреждений педагогическими, медицинскими кадрами соответствующей квалификации, имеющими опыт работы с детьми, персоналом пищеблоков в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации	Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".	Показатель 1. Доля квалифицированного персонала, осуществляющего свою профессиональную деятельность при организации лагерей с дневным пребыванием детей и выезжающих на отдых за пределы города Югорска. Характеризует качественный состав кадрового персонала, его профессиональную готовность к обеспечению проведения летней оздоровительной кампании. Определяется отношением численности кадрового состава, прошедших необходимую подготовку, переподготовку или повышение квалификации для организации отдыха и оздоровления детей, к общей численности кадрового состава (персонала), задействованного в организации отдыха и оздоровления. Показатель 2. Количество случаев травматизма и несчастных (страховых) случаев при проведении оздоровительной кампании. Будет оцениваться исходя из фактического наличия или отсутствия случаев травматизма, несчастных (страховых) случаев при организации отдыха и оздоровления детей Показатель 3. Количество детей, охваченных организованными формами отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей города Югорска. Рассчитывается исходя из фактического количества детей, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием детей. Показатель 6. Доля населения, удовлетворенного качеством услуги по организации отдыха и оздоровления детей от общего количества респондентов. Рассчитывается на основании официальных результатов опроса, анкетирования, проведенных среди получателей услуги. Показатель 7. Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении. Характеризует доступность детской оздоровительной кампании. Определяется соотношением численности детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, к общей численности детей в возрасте от 6 до 17 лет. Рассчитывается по формуле: , где: - Д6-17 - доля детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении (в том числе прошедших оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления); - Чдозд6-17 - численность детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (дополнительные сведения); - Чдобщ6-17 - общая численность детей в возрасте от 6 до 17 лет (демографические данные)
Задача 4. Организация отдыха и оздоровления детей в климатически благоприятных зонах России и за ее пределами
4.1	Организация отдыха и оздоровления детей в климатически благоприятных зонах России и за ее пределами	Заключение договоров с поставщиками услуг, получателями услуг, приобретение и оплата стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря (далее - ДОЛ) различного географического и тематического направления: - ДОЛ на территории Ханты - Мансийского автономного округа - Югры; - ДОЛ на территории Уральского Федерального округа; - ДОЛ, расположенные на Черноморском, Азовском побережьях; - ДОЛ, расположенные за пределами Российской Федерации.	Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 N 338-п "О государственной программе ХМАО - Югры Развитие образования", Порядок, определенный Постановлением Правительства Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 27.01.2010 N 21-п "О порядке организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре"	Показатель 5. Количество детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления за пределами города Югорска. Рассчитывается исходя из фактического количества детей, отдохнувших в загородных лагерях. Показатель 6. Доля населения, удовлетворенного качеством услуги по организации отдыха и оздоровления детей от общего количества респондентов. Рассчитывается на основании официальных результатов опроса, анкетирования, проведенных среди получателей услуги. Показатель 7. Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении. Характеризует доступность детской оздоровительной кампании. Определяется соотношением численности детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, к общей численности детей в возрасте от 6 до 17 лет. Рассчитывается по формуле: , где: - Д6-17 - доля детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении (в том числе прошедших оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления); - Чдозд6-17 - численность детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (дополнительные сведения); - Чдобщ6-17 - общая численность детей в возрасте от 6 до 17 лет (демографические данные)

Таблица 5

Сводные показатели
муниципальных заданий

N п/п	Наименование муниципальных услуг (работ)	Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ)	Значение показателя по годам								Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с круглосуточным пребыванием)	Количество человек (человек)	не менее 270	не менее 270	не менее 270	не менее 270	не менее 270	не менее 270	не менее 270	не менее 270	не менее 270
	- муниципальное автономное учреждение "Молодежный Центр "Гелиос"
2	Организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с дневным пребыванием)	Количество человек (человек)	не менее 80	не менее 80	не менее 80	не менее 80	не менее 80	не менее 80	не менее 80	не менее 80	не менее 80
	- муниципальное автономное учреждение "Молодежный Центр "Гелиос" (ООО "Газпром трансгаз Югорск")
	- муниципальное автономное учреждение "Молодежный Центр "Гелиос" (лагерь труда и отдыха)		30	30	30	30	30	30	30	30	30
	- муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва "Центр Югорского спорта"		95 (в т.ч. 15-палаточный лагерь)	95 (в т.ч. 15-палаточный лагерь)	95 (в т.ч. 15-палаточный лагерь)	95 (в т.ч. 15-палаточный лагерь)	95 (в т.ч. 15-палаточный лагерь)	95 (в т.ч. 15-палаточный лагерь)	95 (в т.ч. 15-палаточный лагерь)	95 (в т.ч. 15-палаточный лагерь)	95 (в т.ч. 15-палаточный лагерь)
	- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей им. Г.Ф. Атякшева"		365	365	365	365	365	365	365	365	365
	- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 2"		340	340	340	340	340	340	340	340	340
	- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия"		308	308	308	308	308	308	308	308	308
	- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 5"		411	411	411	411	411	411	411	411	411
	- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 6"		355	355	355	355	355	355	355	355	355
	- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детско - юношеский центр "Прометей"		64	64	64	64	64	64	64	64	64

Таблица 6

Перечень
возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению

N	Описание риска	Меры по преодолению риска
1	2	3
1	Финансово - экономические риски (недофинансирование мероприятий программы) связаны с возможным недофинансированием ряда программных мероприятий, в которых предполагается софинансирование деятельности по достижению целей муниципальной программы	Минимизация рисков возможна путем мониторинга реализации программных мероприятий, корректировки объемов средств программных мероприятий и показателей результативности, перераспределения финансовых средств в целях целенаправленного и эффективного расходования бюджетных средств. Также, через заключение договоров о реализации программных мероприятий, направленных на достижение целей муниципальной программы, через институционализацию механизмов софинансирования
2	Нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых правовых актов, в том числе на федеральном и окружном уровнях, внесение существенных изменений в проекты нормативных правовых актов, влияющих на программные мероприятия	Минимизация этих рисков возможна путем своевременной подготовки и тщательной проработки нормативных правовых актов, регулирующих реализацию мероприятий муниципальной программы, внесения изменений в принятые нормативные правовые акты, касающиеся сферы реализации муниципальной программы
3	Организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в программных мероприятиях, недостаточная подготовка управленческого персонала, отставание от сроков реализации программных мероприятий, в том числе по причине невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств поставщиками и подрядчиками работ	Устранение риска возможно за счет обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации мероприятий муниципальной программы. Минимизация рисков связана с качеством планирования реализации муниципальной программы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений, в том числе перераспределением финансовых ресурсов в целях эффективного использования бюджетных средств
4	Социальные риски могут проявляться в сопротивлении общественности изменениям, связанным с недостаточным освещением в средствах массовой информации, сети Интернет целей, задач и запланированных муниципальной программой результатов, с ошибками в реализации программных мероприятий, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия	Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития молодежной политики, а также публичного освещения хода и результатов реализации программы. Важно также демонстрировать достижения реализации муниципальной программы и формировать группы лидеров

Таблица 7

Перечень объектов капитального строительства^*

* - таблица 7 не заполнена в связи с отсутствием объектов капительного строительства