Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации г. Югорска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 октября 2018 г. N 3006 "О муниципальной программе города Югорска "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение. Муниципальная программа города Югорска "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности"
Приложение. Муниципальная программа города Югорска "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности"
Приложение
к постановлению
администрации города Югорска
от 31 октября 2018 года N 3006
Муниципальная программа города Югорска
"Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности"
(далее - муниципальная программа)
Паспорт муниципальной программы
|
Наименование муниципальной программы |
Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности |
|
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) |
Постановление администрации города Югорска от __________ N_________ "О муниципальной программе города Югорска "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности" |
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |
|
Соисполнители муниципальной программы |
Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска |
|
Цели муниципальной программы |
Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению |
|
Задачи муниципальной программы |
1. Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, повышение энергоэффективности в отраслях экономики. 2. Содействие своевременному проведению ремонта жилищного фонда. 3. Повышение уровня информированности населения о мерах, принимаемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
|
Подпрограммы и (или) основные мероприятия |
Основное мероприятие 1 "Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (в том числе в рамках концессионных соглашений)". Основное мероприятие 2 "Строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства". Основное мероприятие 3 "Выполнение мероприятий по консалтинговому обследованию, разработке и (или) актуализации программ, схем и нормативных документов в сфере жилищно-коммунального комплекса". Основное мероприятие 4 "Поддержка мероприятий инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса, в том числе энергосберегающих проектов в транспортном комплексе, жилищном фонде и муниципальной сфере". Основное мероприятие 5 "Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса". Основное мероприятие 6 "Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска". Основное мероприятие 7 "Муниципальная поддержка на проведение капитального ремонта многоквартирных домов". Основное мероприятие 8 "Ремонт муниципального жилищного фонда". Основное мероприятие 9 "Приведение в технически исправное состояние жилых домов, использовавшихся до 01.01.2012 в качестве общежитий". Основное мероприятие 10 "Привлечение населения к самостоятельному решению вопросов содержания, благоустройства и повышения энергоэффективности жилищного фонда" |
|
Наименование портфеля проектов, проекта, направленных, в том числе на реализацию в городе Югорске национальных (программ) Российской Федерации |
"Экология" |
|
Целевые показатели муниципальной программы |
1. Ежегодное обеспечение замены ветхих инженерных сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения не менее 2% от общей протяженности ветхих инженерных сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения. 2. Увеличение площади земельных участков, обеспеченных инженерными сетями водоотведения с 758,34 га до 834,73 га. 3. Увеличение площади земельных участков, обеспеченных инженерными сетями газоснабжения с 1071,96 га до 1127,47 га. 4. Количество выполненных мероприятий по консалтинговому обследованию, разработке и (или) актуализации программ, схем и нормативных документов в сфере жилищно-коммунального комплекса, не менее 1 в год. 5. Увеличение количества реализуемых инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса, в том числе на основе концессионных соглашений и энергосберегающих проектов в транспортном комплексе, жилищном фонде и муниципальной сфере с 1 до 2. 6. Снижение количества потребляемого сжиженного газа с 3818 кг до 3140 кг. 7. Сохранение доли многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт в соответствии с краткосрочными планами реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, на уровне 100%. 8. Увеличение количества квартир, находящихся в муниципальной собственности, в которых проведен ремонт, с 129 до 169. 9. Увеличение доли площади общего имущества в жилых домах, использовавшихся до 01.01.2012 в качестве общежитий, приведенного в технически исправное состояние, с 20,5% до 44,5%. 10. Увеличение количества проведенных мероприятий по привлечению населения к самостоятельному решению вопросов содержания, благоустройства и повышения энергоэффективности жилищного фонда с 6 до 9 |
|
Сроки реализации муниципальной программы |
2019 - 2025 годы и период до 2030 года |
|
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы |
Общий объем финансирования муниципальной программы - 1 344 215,50 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 249 678,10 тыс. руб. 2020 год - 128 179,40 тыс. руб. 2021 год - 96 635,80 тыс. руб. 2022 год - 96 635,80 тыс. руб. 2023 год - 96 635,80 тыс. руб. 2024 год - 96 635,80 тыс. руб. 2025 год - 96 635,80 тыс. руб. в 2026 - 2030 годах - 483 179,00 тыс. руб. |
|
Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных, в том числе на реализацию в городе Югорске национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы |
Общий объем финансирования национального проекта Российской Федерации "Экология" - 67 578,00 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 67 578,00 тыс. руб. 2020 год - 0,00 тыс. руб. 2021 год - 0,00 тыс. руб. 2022 год - 0,00 тыс. руб. 2023 год - 0,00 тыс. руб. 2024 год - 0,00 тыс. руб. |
Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы
|
N показателя |
Наименование целевых показателей |
Ед. измерения |
Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы |
Значение показателя по годам |
Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
|||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026-2030 |
|||||
|
1 |
Доля замены ветхих инженерных сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения |
% |
2,17 |
4,17 |
6,17 |
8,17 |
10,17 |
12,17 |
14,17 |
16,17 |
26,17 |
26,17 |
|
2 |
Площадь земельных участков, обеспеченных инженерными сетями водоотведения |
га |
758,34 |
758,34 |
758,34 |
758,34 |
758,34 |
758,34 |
758,34 |
758,34 |
834,73 |
834,73 |
|
3 |
Площадь земельных участков, обеспеченных инженерными сетями газоснабжения |
га |
1071,96 |
1071,96 |
1071,96 |
1071,96 |
1071,96 |
1071,96 |
1071,96 |
1071,96 |
1127,47 |
1127,47 |
|
4 |
Количество выполненных мероприятий по консалтинговому обследованию, разработке и (или) актуализации программ, схем и нормативных документов в сфере ЖКК |
ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Количество реализуемых инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса, в том числе на основе концессионных соглашений и энергосберегающих проектов в транспортном комплексе, жилищном фонде и муниципальной сфере |
ед. |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
6 |
Количество потребляемого сжиженного газа |
кг |
3 818 |
3 490 |
3 440 |
3 390 |
3 340 |
3 290 |
3 240 |
3 190 |
3 140 |
3 140 |
|
7 |
Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт в соответствии с краткосрочными планами реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
8 |
Количество квартир, находящихся в муниципальной собственности, в которых проведен ремонт |
единиц |
129 |
134 |
139 |
144 |
149 |
154 |
159 |
164 |
169 |
169 |
|
9 |
Доля площади общего имущества в жилых домах, использовавшихся до 01.01.2012 в качестве общежитий, приведенной в технически исправное состояние |
% |
20,5 |
22,5 |
24,5 |
26,5 |
28,5 |
30,5 |
32,5 |
34,5 |
44,5 |
44,5 |
|
10 |
Количество мероприятий по привлечению населения к самостоятельному решению вопросов содержания, благоустройства и повышения энергоэффективности жилищного фонда |
единиц |
6 |
7 |
7 |
7 |
8 |
8 |
8 |
9 |
9 |
9 |
Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
|
Номер строки |
Номер основного мероприятия |
Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) |
Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
|||||||||
|
Всего |
в том числе |
|||||||||||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 - 2030 годы |
|||||||
|
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
1 |
1 |
Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (в том числе в рамках концессионных соглашений) (1) |
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса |
Всего |
721 076,40 |
125 200,00 |
55 186,40 |
54 069,00 |
54 069,00 |
54 069,00 |
54 069,00 |
54 069,00 |
270 345,00 |
|
|
2 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
3 |
Бюджет автономного округа |
618 992,20 |
112 497,80 |
46 908,40 |
45 958,60 |
45 958,60 |
45 958,60 |
45 958,60 |
45 958,60 |
229 793,00 |
||||
|
4 |
Местный бюджет |
102 084,20 |
12 702,20 |
8 278,00 |
8 110,40 |
8 110,40 |
8 110,40 |
8 110,40 |
8 110,40 |
40 552,00 |
||||
|
5 |
Иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
6 |
2 |
Строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства (2,3) |
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса |
Всего |
112 897,40 |
80 930,00 |
31 967,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
7 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
8 |
Бюджет автономного округа |
83 975,50 |
60 000,00 |
23 975,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
9 |
Местный бюджет |
28 921,90 |
20 930,00 |
7 991,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
10 |
Иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
11 |
3 |
Выполнение мероприятий по консалтинговому обследованию, разработке и (или) актуализации программ, схем и нормативных документов в сфере жилищно-коммунального комплекса (4) |
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса |
Всего |
6 000,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
2 500,00 |
|
|
12 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
13 |
Бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
14 |
Местный бюджет |
6 000,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
2 500,00 |
||||
|
15 |
Иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
16 |
4 |
Поддержка инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса, в том числе энергосберегающих проектов в транспортном комплексе, жилищном фонде и муниципальной сфере (5) |
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса |
Всего |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
7 500,00 |
|
|
17 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
18 |
Бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
19 |
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
20 |
Иные источники финансирования |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
7 500,00 |
||||
|
21 |
5 |
Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса (6) |
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса |
Всего |
16 848,10 |
1 333,10 |
1 373,00 |
1 414,20 |
1 414,20 |
1 414,20 |
1 414,20 |
1 414,20 |
7 071,00 |
|
|
22 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
23 |
Бюджет автономного округа |
16 848,10 |
1 333,10 |
1 373,00 |
1 414,20 |
1 414,20 |
1 414,20 |
1 414,20 |
1 414,20 |
7 071,00 |
||||
|
24 |
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
25 |
Иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
26 |
6 |
Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска (1-10) |
Управление бухгалтерского учета и отчетности |
Всего |
432 031,20 |
36 002,60 |
36 002,60 |
36 002,60 |
36 002,60 |
36 002,60 |
36 002,60 |
36 002,60 |
180 013,00 |
|
|
27 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
28 |
Бюджет автономного округа |
31,20 |
2,60 |
2,60 |
2,60 |
2,60 |
2,60 |
2,60 |
2,60 |
13,00 |
||||
|
29 |
Местный бюджет |
432 000,00 |
36 000,00 |
36 000,00 |
36 000,00 |
36 000,00 |
36 000,00 |
36 000,00 |
36 000,00 |
180 000,00 |
||||
|
30 |
Иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
31 |
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса |
Всего |
177,00 |
177,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
32 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
33 |
Бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
34 |
Местный бюджет |
177,00 |
177,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
35 |
Иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
36 |
7 |
Муниципальная поддержка на проведение капитального ремонта многоквартирных домов (7) |
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса |
Всего |
25 880,40 |
3 880,40 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
10 000,00 |
|
|
32 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
33 |
Бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
34 |
Местный бюджет |
25 880,40 |
3 880,40 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
10 000,00 |
||||
|
35 |
Иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
36 |
8 |
Ремонт муниципального жилищного фонда (8) |
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса |
Всего |
8 700,00 |
1 000,00 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
3 500,00 |
|
|
37 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
38 |
Бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
39 |
Местный бюджет |
8 700,00 |
1 000,00 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
3 500,00 |
||||
|
40 |
Иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
41 |
9 |
Приведение в технически исправное состояние жилых домов, использовавшихся до 01.01.2012 в качестве общежитий (9) |
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса |
Всего |
3 650,00 |
350,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
1 500,00 |
|
|
42 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
43 |
Бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
44 |
Местный бюджет |
3 650,00 |
350,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
1 500,00 |
||||
|
45 |
Иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
46 |
10 |
Привлечение населения к самостоятельному решению вопросов содержания, благоустройства и повышения энергоэффективности жилищного фонда (10) |
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса |
Всего |
1 955,00 |
305,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
750,00 |
|
|
47 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
48 |
Бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
49 |
Местный бюджет |
1 955,00 |
305,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
750,00 |
||||
|
50 |
Иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
51 |
Всего по муниципальной программе: |
Х |
Всего |
1 344 215,50 |
249 678,10 |
128 179,40 |
96 635,80 |
96 635,80 |
96 635,80 |
96 635,80 |
96 635,80 |
483 179,00 |
||
|
52 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
53 |
Бюджет автономного округа |
719 847,00 |
173 833,50 |
72 259,50 |
47 375,40 |
47 375,40 |
47 375,40 |
47 375,40 |
47 375,40 |
236 877,00 |
||||
|
54 |
Местный бюджет |
609 368,50 |
75 844,60 |
55 919,90 |
47 760,40 |
47 760,40 |
47 760,40 |
47 760,40 |
47 760,40 |
238 802,00 |
||||
|
55 |
Иные источники финансирования |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
7 500,00 |
||||
|
56 |
в том числе: |
|||||||||||||
|
57 |
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |
Х |
Всего |
180 475,40 |
148 508,00 |
31 967,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
58 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
59 |
Бюджет автономного округа |
148 174,60 |
124 199,10 |
23 975,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
60 |
Местный бюджет |
32 300,80 |
24 308,90 |
7 991,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
61 |
Иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
62 |
в том числе: |
|||||||||||||
|
63 |
Проекты, портфели проектов (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации и ХМАО - Югры, муниципальных проектов реализуемых в составе муниципальной программы): |
Х |
Всего |
67 578,00 |
67 578,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
64 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
65 |
Бюджет автономного округа |
64 199,10 |
64 199,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
66 |
Местный бюджет |
3 378,90 |
3 378,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
67 |
Иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
68 |
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности |
Х |
Всего |
67 578,00 |
67 578,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
69 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
70 |
Бюджет автономного округа |
64 199,10 |
64 199,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
71 |
Местный бюджет |
3 378,90 |
3 378,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
72 |
Иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
73 |
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов) |
Х |
Всего |
112 897,40 |
80 930,00 |
31 967,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
74 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
75 |
Бюджет автономного округа |
83 975,50 |
60 000,00 |
23 975,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
76 |
Местный бюджет |
28 921,90 |
20 930,00 |
7 991,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
77 |
Иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
78 |
Прочие расходы |
Х |
Всего |
1 163 740,10 |
101 170,10 |
96 212,00 |
96 635,80 |
96 635,80 |
96 635,80 |
96 635,80 |
96 635,80 |
483 179,00 |
||
|
79 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
80 |
Бюджет автономного округа |
571 672,40 |
49 634,40 |
48 284,00 |
47 375,40 |
47 375,40 |
47 375,40 |
47 375,40 |
47 375,40 |
236 877,00 |
||||
|
81 |
Местный бюджет |
577 067,70 |
51 535,70 |
47 928,00 |
47 760,40 |
47 760,40 |
47 760,40 |
47 760,40 |
47 760,40 |
238 802,00 |
||||
|
82 |
Иные источники финансирования |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
7 500,00 |
||||
|
83 |
в том числе: |
|||||||||||||
|
84 |
Ответственный исполнитель (Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска) |
Х |
Всего |
912 184,30 |
213 675,50 |
92 176,80 |
60 633,20 |
60 633,20 |
60 633,20 |
60 633,20 |
60 633,20 |
303 166,00 |
||
|
85 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
86 |
Бюджет автономного округа |
719 815,80 |
173 830,90 |
72 256,90 |
47 372,80 |
47 372,80 |
47 372,80 |
47 372,80 |
47 372,80 |
236 864,00 |
||||
|
87 |
Местный бюджет |
177 368,50 |
39 844,60 |
19 919,90 |
11 760,40 |
11 760,40 |
11 760,40 |
11 760,40 |
11 760,40 |
58 802,00 |
||||
|
88 |
Иные источники финансирования |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
7 500,00 |
||||
|
89 |
Соисполнитель (Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска) |
Х |
Всего |
432 031,20 |
36 002,60 |
36 002,60 |
36 002,60 |
36 002,60 |
36 002,60 |
36 002,60 |
36 002,60 |
180 013,00 |
||
|
90 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
91 |
Бюджет автономного округа |
31,20 |
2,60 |
2,60 |
2,60 |
2,60 |
2,60 |
2,60 |
2,60 |
13,00 |
||||
|
92 |
Местный бюджет |
432 000,00 |
36 000,00 |
36 000,00 |
36 000,00 |
36 000,00 |
36 000,00 |
36 000,00 |
36 000,00 |
180 000,00 |
||||
|
93 |
Иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Таблица 3
Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных проектов
|
N |
Наименование портфеля проектов, проекта |
Наименование проекта или мероприятия |
Номер основного мероприятия |
Цели |
Срок реализации |
Источники финансирования |
Параметры финансового обеспечения, тыс. руб.* |
||||||
|
Всего |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных проектов | |||||||||||||
|
1 |
Портфель проектов "Экология" |
Мероприятие "Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения в населенных пунктах автономного округа" (показатель 1) |
1 |
|
31.12.2024 |
Всего |
67 578,00 |
67 578,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
бюджет автономного округа |
64 199,10 |
64 199,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
местный бюджет |
3 378,90 |
3 378,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
Итого по портфелю проектов "Экология" |
Всего |
67 578,00 |
67 578,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
бюджет автономного округа |
64 199,10 |
64 199,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
местный бюджет |
3 378,90 |
3 378,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
* - параметры финансового обеспечения национального проекта Российской Федерации "Экология" на период 2020 - 2024 годов не определены
Таблица 4
Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями
|
N |
Основные мероприятия |
Наименование целевого показателя |
||
|
Наименование |
Содержание (направление расходов) |
Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Цель: Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | ||||
|
Задача 1. Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, повышение энергоэффективности в отраслях экономики | ||||
|
1 |
Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (в том числе в рамках концессионных соглашений) |
Строительство, реконструкция, модернизация, проведение капитального ремонта (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов; софинансирование части расходов на создание, реконструкцию, модернизацию объекта концессионного соглашения, в том числе изготовление проектно - сметной документации для капитального ремонта инженерных сетей, оплата за экспертизу достоверности сметной стоимости, а также расходов, предусмотренных в рамках концессионного соглашения в форме платы концендента, возмещение затрат в части эксплуатационных расходов, понесенных концессионером в процессе реализации концессионного соглашения |
Федеральный закон от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях";
распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.01.2015 N 12-рп "О комплексе мер ("дорожной карте") по развитию жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2017 - 2020 годы";
приложение 1, 3, 9, 13 к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда";
постановление администрации города Югорска от 23.12.2016 N 3331 "О Порядке предоставления субсидий в целях возмещения затрат производителям товаров (услуг), осуществляющих свою деятельность на территории города Югорска",
портфель проектов "Экология" |
Показатель 1. Доля замены ветхих инженерных сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения, % (отношение протяженности замененных инженерных сетей к общей протяженности ветхих сетей с нарастающим итогом) |
|
2 |
Строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства |
Строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства на условиях софинансирования из средств бюджета автономного округа и местного бюджета |
Приложение 3 к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищной сферы" |
Показатель 2. Площадь земельных участков, обеспеченных инженерными сетями водоотведения, га (по данным административного учета с нарастающим итогом) Показатель 3. Площадь земельных участков, обеспеченных инженерными сетями газоснабжения, га (по данным административного учета с нарастающим итогом) |
|
3 |
Выполнение мероприятий по консалтинговому обследованию, разработке и (или) актуализации программ, схем и нормативных документов в сфере жилищно-коммунального комплекса |
Ежегодное проведение мероприятий для научного обоснования принимаемых решений по развитию жилищно-коммунального комплекса и обеспечения функционирования жилищно-коммунального комплекса в соответствии с действующим законодательством на уровне муниципального образования (наличие актуальных схем, программ и прочих нормативных документов) |
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |
Показатель 4. Количество выполненных мероприятий по консалтинговому обследованию, разработке и (или) актуализации программ, схем и нормативных документов в сфере ЖКК, ед. (по данным административного учета) |
|
4 |
Поддержка инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса, в том числе энергосберегающих проектов в транспортном комплексе, жилищном фонде и муниципальной сфере |
Реализация проектов, направленных на уменьшение потребления энергетических ресурсов в различных отраслях экономики, бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе |
Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
Показатель 5. Количество реализуемых инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса, в том числе на основе концессионных соглашений и энергосберегающих проектов в транспортном комплексе, жилищном фонде и муниципальной сфере, ед. (по данным административного учета) |
|
5 |
Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса |
Возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам, направленных на оплату задолженности организаций коммунального комплекса за потребленные энергоресурсы; предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим оказание населению жилищно-коммунальных услуг, в целях недопущения роста платы населения (и приравненных к нему категорий потребителей) за поставляемые ресурсы; возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам, направленных на реализацию инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса |
Приложение 4 к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда";
постановление администрации города Югорска от 22.12.2016 N 3287 "О Порядке предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов, при оказании жилищно-коммунальных услуг населению города Югорска" |
Показатель 6. Количество потребляемого сжиженного газа, кг (по данным административного учета с понижением) |
|
6 |
Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |
Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального и строительного комплекса, оплата земельного налога, оплата членских взносов за участие департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса в Саморегулируемой организации, проведение инвентаризации, паспортизации построенных объектов, оплата за ответственное хранение материалов и оборудования, оплату штрафов, проведение встреч с обучающимися общеобразовательных организаций по вопросам бережного отношения к коммунальным ресурсам, общему имуществу жилых домов и общественных мест, осуществление переданного государственного полномочия по предоставлению субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа, прочие затраты |
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
решение Думы города Югорска от 25.04.2017 N 39 "Об утверждении Положения о департаменте жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска" |
Показатели 1-10 |
|
Задача 2. Содействие своевременному проведению капитального ремонта жилищного фонда | ||||
|
7 |
Муниципальная поддержка на проведение капитального ремонта многоквартирных домов |
Предоставление муниципальной поддержки на долевое финансирование проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
Жилищный кодекс Российской Федерации,
Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.07.2013 N 54-оз "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты - Мансийского автономного округа - Югры";
приложение 8 к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда";
постановление администрации города Югорска от 19.09.2017 N 2255 "Об утверждении Порядка предоставления муниципальной поддержки на долевое финансирование проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Югорска" |
Показатель 7. Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт в соответствии с краткосрочными планами реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, % (отношение количества многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт, к количеству многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план) |
|
8 |
Ремонт муниципального жилищного фонда |
Проведение работ по ремонту муниципального жилищного фонда, с целью приведения данного жилищного фонда в состояние, пригодное для проживания |
Жилищный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |
Показатель 8. Количество квартир, находящихся в муниципальной собственности, в которых проведен ремонт, ед. (по данным административного учета с нарастающим итогом) |
|
9 |
Приведение в технически исправное состояние жилых домов, использовавшихся до 01.01.2012 в качестве общежитий |
Предоставление субсидии на возмещение части затрат на проведение ремонтных работ в жилых домах города Югорска, использовавшихся до 01 января 2012 года в качестве общежитий, и не подлежащих включению в региональную программу капитального ремонта, с целью приведения данного жилищного фонда в состояние, пригодное для проживания |
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
постановление администрации города Югорска от 06.12.2017 N 3015 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и (или) индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по приведению в технически исправное состояние жилых домов, расположенных на территории города Югорска" |
Показатель 9. Доля площади общего имущества в жилых домах, использовавшихся до 01.01.2012 в качестве общежитий, приведенной в технически исправное состояние, % (отношение площади общего имущества, приведенной в технически исправное состояние, к площади общего имущества, требующей выполнения ремонтных работ, с нарастающим итогом) |
|
Задача 3. Повышение уровня информированности населения о мерах, принимаемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ||||
|
10 |
Привлечение населения к самостоятельному решению вопросов содержания, благоустройства и повышения энергоэффективности жилищного фонда |
Проведение информационно-разъяснительной работы с населением по вопросам сферы жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и повышения энергетической эффективности путем привлечения специалистов профильных организаций для проведения обучающих семинаров, участие в ежегодном фестивале энергосбережения, проведение городских конкурсов на образцовое содержание домов и прилегающих территорий; проведение работы по пропаганде бережливого производства, обучению сотрудников организаций жилищно-коммунального комплекса принципам бережливого производства, мониторинг и регулярный контроль качества предоставляемых услуг |
Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19.08.2016 N 455-рп "О концепции "Бережливый регион" в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре";
постановление администрации города Югорска от 31.05.2013 N 1366 "Об утверждении Положения о реализации мероприятий, направленных на информирование населения о принимаемых на территории города Югорска мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере";
постановление администрации города Югорска от 03.09.2014 N 4557 "О проведении городского конкурса "Многоквартирный дом образцового содержания";
постановление администрации города Югорска от 22.12.2016 N 3280 "О проведении городского конкурса "Самый благоустроенный двор частного сектора "Югорский дворик" |
Показатель 10. Количество мероприятий по привлечению населения к самостоятельному решению вопросов содержания, благоустройства и повышения энергоэффективности жилищного фонда, ед. (по данным административного учета) |
Таблица 5
Сводные показатели муниципальных заданий*
* - таблица не заполняется в связи с отсутствием подведомственных учреждений и, соответственно, отсутствием муниципальных заданий
Таблица 6
Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер
по их преодолению
|
N |
Описание риска |
Меры по преодолению рисков |
|
1 |
Снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности (макроэкономические риски) |
Модернизация и технологическое обновление основных фондов жилищно-коммунального комплекса с применением ресурсо- и энергосберегающего оборудования и материалов; планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов |
|
2 |
Несовершенство законодательства в сфере жилищно-коммунального комплекса (нормативные правовые риски) |
Активная нормотворческая деятельность в сфере имущественных отношений, в том числе проведение мониторинга планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
|
3 |
Недостаточное привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс (финансовые риски) |
Передача объектов коммунального комплекса в концессию; предоставление инвесторам субсидий из бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по заемным средствам для реализации инвестиционных проектов |
|
4 |
Недостаточная координация и взаимодействие государственных и муниципальных органов по управлению жилищно-коммунальным комплексом (административные риски) |
Усиление координации и взаимодействия государственных и муниципальных органов, в том числе посредством проведения совещаний; повышение уровня информационного обеспечения, в том числе расширение доступа к отчетности. В целях минимизации (снижения) административных рисков предполагается: |
|
- регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы; | ||
|
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной; | ||
|
- своевременная корректировка программных мероприятий |
Таблица 7
Перечень объектов капитального строительства
|
N |
Наименование объекта |
Мощность |
Сроки строительства, проектирования |
Источник финансирования |
|
1 |
Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки микрорайонов 5, 7 в городе Югорске |
10 511 м |
2013-2020 |
Бюджет автономного округа, местный бюджет |
|
2 |
Канализационные очистные сооружения производительностью 500 куб. м. в сутки в городе Югорске |
500 куб. м/сут. |
2016-2019 |
Бюджет автономного округа, местный бюджет |
|
3 |
Инженерные сети микрорайона ПМК-5 в городе Югорске |
ПИР |
2017-2019 |
Местный бюджет |
-
Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики
-
Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы
-
Приложение 1. Перечень показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по отраслям экономики
-
Приложение 2. Показатели эффективности мер, осуществляемых органами местного самоуправления города Югорска, по привлечению частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения