Приложение. Муниципальная программа Ханты-Мансийского района "Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 2019 - 2021 годы"

Приложение
к постановлению администрации Ханты-Мансийского района
от 12.11.2018 N 330

Паспорт
муниципальной программы Ханты-Мансийского района
(далее - муниципальная программа)

Наименование муниципальной программы	"Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 2019 - 2021 годы"
Дата утверждения муниципальной программы	постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12 ноября 2018 года N 330 "О муниципальной программе Ханты-Мансийского района "Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 2019 - 2021 годы"
Ответственный исполнитель муниципальной программы	департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (далее - департамент строительства, архитектуры и ЖКХ)
Соисполнители муниципальной программы
Цели муниципальной программы	создание условий для развития жилищного строительства на территории Ханты-Мансийского района
Задачи муниципальной программы	1. Развитие градостроительного регулирования в сфере жилищного строительства 2. Стимулирование жилищного строительства
Подпрограммы или основные мероприятия	подпрограмма 1 "Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства"
Наименование портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в Ханты-Мансийском районе национальных проектов (программ) Российской Федерации
Целевые показатели муниципальной программы	1. Сохранение общего объема ввода жилья на уровне 9 500 кв. м в год 2. Количество населенных пунктов Ханты-Мансийского района, обеспеченных проектами планировки и межевания, - 14 единиц 3. Количество генеральных планов сельских поселений Ханты-Мансийского района, приведенных в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, - 5 единиц 4. Увеличение доли муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство с 50% до 90%
Сроки реализации муниципальной программы	2019 - 2021 годы
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы	общий объем финансирования Программы составит 47 396,8 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 12 459,1 тыс. рублей; 2020 год - 15 990,6 тыс. рублей; 2021 год - 18 947,1 тыс. рублей
Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в Ханты-Мансийском районе национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N п/п	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам			Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
			2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Общий объем ввода жилья, кв. м в год	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
2.	Обеспечение населенных пунктов Ханты-Мансийского района проектами планировки и межевания, ед.	12	14	0	0	14
3.	Количество генеральных планов сельских поселений Ханты-Мансийского района, приведенных в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, ед.	1	1	1	3	5
4.	Доля муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство, %	50	70	80	90	90

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)
				всего	в том числе
					2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1 "Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства"
1.1.	Основное мероприятие: Подготовка документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и населенных пунктов Ханты-Мансийского района (показатели 1, 2, 4)		всего	6 000,0	6 000,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	5 340,0	5 340,0	0,0	0,0
			бюджет района - всего	660,0	660,0	0,0	0,0
			в том числе:
			средства бюджета района	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа	660,0	660,0	0,0	0,0
1.1.1.	Подготовка документации по планировке и межеванию СП Горноправдинск (п. Горноправдинск, п. Бобровский, д. Лугофолинская)	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	всего	1 600,0	1 600,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	1 424,0	1 424,0	0,0	0,0
			бюджет района - всего	176,0	176,0	0,0	0,0
			в том числе:
			средства бюджета района	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа	176,0	176,0	0,0	0,0
1.1.2.	Подготовка документации по планировке и межеванию СП Нялинское (с. Нялинское, д. Нялина)	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	всего	365,1	365,1	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	324,9	324,9	0,0	0,0
			бюджет района - всего	40,2	40,2	0,0	0,0
			в том числе:
			средства бюджета района	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа	40,2	40,2	0,0	0,0
1.1.3.	Подготовка документации по планировке и межеванию СП Селиярово	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	всего	600,0	600,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	534,0	534,0	0,0	0,0
			бюджет района - всего	66,0	66,0	0,0	0,0
			в том числе:
			средства бюджета района	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа	66,0	66,0	0,0	0,0
1.1.4.	Подготовка документации по планировке и межеванию СП Сибирский (п. Сибирский, с. Реполово, с. Батово)	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	всего	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	1 335,0	1 335,0	0,0	0,0
			бюджет района - всего	165,0	165,0	0,0	0,0
			в том числе:
			средства бюджета района	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа	165,0	165,0	0,0	0,0
1.1.5.	Подготовка документации по планировке и межеванию СП Согом	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	всего	234,9	234,9	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	209,1	209,1	0,0	0,0
			бюджет района - всего	25,8	25,8	0,0	0,0
			в том числе:
			средства бюджета района	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа	25,8	25,8	0,0	0,0
1.1.6.	Подготовка документации по планировке и межеванию СП Цингалы (с. Цингалы, д. Чембакчина)	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	всего	900,0	900,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	801,0	801,0	0,0	0,0
			бюджет района - всего	99,0	99,0	0,0	0,0
			в том числе:
			средства бюджета района	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа	99,0	99,0	0,0	0,0
1.1.7.	Подготовка документации по планировке и межеванию СП Шапша (д. Шапша, д. Ярки, с. Зенково)	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	всего	800,0	800,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	712,0	712,0	0,0	0,0
			бюджет района - всего	88,0	88,0	0,0	0,0
			в том числе:
			средства бюджета района	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа	88,0	88,0	0,0	0,0
1.2.	Основное мероприятие: Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района (показатели 1, 3, 4)		всего	41 396,8	6 459,1	15 990,6	18 947,1
			бюджет автономного округа	36 843,1	5 748,6	14 231,6	16 862,9
			бюджет района - всего	4 553,7	710,5	1 759,0	2 084,2
			в том числе:
			средства бюджета района	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа	4 553,7	710,5	1 759,0	2 084,2
1.2.1.	Перевод в XML формат границ территориальных зон и постановка на кадастровый учет	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	всего	33 151,5	6 459,1	7 745,3	18 947,1
			бюджет автономного округа	29 504,8	5 748,6	6 893,3	16 862,9
			бюджет района - всего	3 646,7	710,5	852,0	2 084,2
			в том числе:
			средства бюджета района	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа	3 646,7	710,5	852,0	2 084,2
1.2.2.	Подготовка текстового и графического описания границ населенных пунктов и территориальных зон, перечня координат характерных точек границ таких зон в соответствии с документами территориального планирования сельских поселений	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	всего	7 745,3	0,0	7 745,3	0,0
			бюджет автономного округа	6 893,3	0,0	6 893,3	0,0
			бюджет района - всего	852,0	0,0	852,0	0,0
			в том числе:
			средства бюджета района	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа	852,0	0,0	852,0	0,0
1.2.3.	Внесение изменений в Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского района (актуализация)	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	всего	500,0	0,0	500,0	0,0
			бюджет автономного округа	445,0	0,0	445,0	0,0
			бюджет района - всего	55,0	0,0	55,0	0,0
			в том числе:
			средства бюджета района	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа	55,0	0,0	55,0	0,0
Всего по подпрограмме 1			всего	47 396,8	12 459,1	15 990,6	18 947,1
			бюджет автономного округа	42 183,1	11 088,6	14 231,6	16 862,9
			бюджет района - всего	5 213,7	1 370,5	1 759,0	2 084,2
			в том числе:
			средства бюджета района	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа	5 213,7	1 370,5	1 759,0	2 084,2
Всего по муниципальной программе			всего	47 396,8	12 459,1	15 990,6	18 947,1
			бюджет автономного округа	42 183,1	11 088,6	14 231,6	16 862,9
			бюджет района - всего	5 213,7	1 370,5	1 759,0	2 084,2
			в том числе:
			средства бюджета района	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа	5 213,7	1 370,5	1 759,0	2 084,2
В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет района - всего	0,0	0,0	0,0	0,0
			в том числе:
			средства бюджета района	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие расходы			всего	47 396,8	12 459,1	15 990,6	18 947,1
			бюджет автономного округа	42 183,1	11 088,6	14 231,6	16 862,9
			бюджет района - всего	5 213,7	1 370,5	1 759,0	2 084,2
			в том числе:
			средства бюджета района	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа	5 213,7	1 370,5	1 759,0	2 084,2
В том числе:
Ответственный исполнитель (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ)			всего	47 396,8	12 459,1	15 990,6	18 947,1
			бюджет автономного округа	42 183,1	11 088,6	14 231,6	16 862,9
			бюджет района - всего	5 213,7	1 370,5	1 759,0	2 084,2
			в том числе:
			средства бюджета района	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа	5 213,7	1 370,5	1 759,0	2 084,2

Таблица 3

Портфели проектов и проекты Ханты-Мансийского района, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (участие в которых принимает Ханты-Мансийский район), направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации.¹

N п/п	Наименование портфеля проектов, проекта	Наименование проекта или мероприятия	Номер основного мероприятия	Цели	Срок реализации	Источники финансирования	Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей
							всего	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

¹ В муниципальной программе отсутствуют портфели проектов и проекты Ханты-Мансийского района, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (участие в которых принимает Ханты-Мансийский район), направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации.

Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

N п/п	Основные мероприятия			Наименование целевого показателя
	наименование	содержание (направление расходов)	номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта)
Цель. Создание условий для развития жилищного строительства на территории Ханты-Мансийского района
Задачи. 1. Развитие градостроительного регулирования в сфере жилищного строительства. 2. Стимулирование жилищного строительства.
Подпрограмма 1 "Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства"
1.1.	Подготовка документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и населенных пунктов Ханты-Мансийского района	формирование на территории Ханты-Мансийского района градостроительной документации и стимулирование застройщиков на реализацию проектов жилищного строительства (развитие застроенных территорий, комплексное освоение территорий)	Градостроительный кодекс Российской Федерации; постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 N 346-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищной сферы"	Общий объем ввода жилья; источником определения показателя является статистическая отчетность по форме N 1-жилфонд, утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 27.07.2018 N 462 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством"; Обеспечение населенных пунктов Ханты-Мансийского района проектами планировки и межевания; определяется по фактически подготовленной документации по планировке и межеванию территорий населенных пунктов Ханты-Мансийского района и рассчитывается по формуле: N = (P1+P2+P3+...Pn)z+(P1+P2+P3+...Pn)z.., где: N - показатель "Количество разработанных проектов планировки и межевания территорий в населенных пунктах Ханты-Мансийского района"; Pn - подготовленный проект планировки; z - год реализации муниципальной программы; источником информации о показателях является расчет департамента, строительства, архитектуры и ЖКХ; Доля муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство; показатель рассчитывается как отношение количества оказанных в электронном виде услуг по выдаче разрешения на строительство к общему количеству оказанных услуг по выдаче разрешения на строительство; источником информации о показателях являются данные департамента, строительства, архитектуры и ЖКХ
1.2.	Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района	приведение генеральных планов и правил землепользования и застройки сельских поселений Ханты-Мансийского района в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации	Градостроительный кодекс Российской Федерации; постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 N 346-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищной сферы"	Общий объем ввода жилья источником определения показателя является статистическая отчетность по форме N 1-жилфонд, утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 27.07.2018 N 462 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством"; Количество генеральных планов сельских поселений Ханты-Мансийского района, приведенных в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации; определяется по фактически внесенным изменениям в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района и рассчитывается по формуле: N = (P1+P2+P3+...Pn)z+(P1+P2+P3+...Pn)z..., где: N - показатель "Количество генеральных планов сельских поселений Ханты-Мансийского района, приведенных в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации"; Pn - внесенные изменения в генеральные планы и правила землепользования и застройки; z - год реализации муниципальной программы; источником информации о показателях является расчет департамента, строительства, архитектуры и ЖКХ; Доля муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство; показатель рассчитывается как отношение количества оказанных в электронном виде услуг по выдаче разрешения на строительство к общему количеству оказанных услуг по выдаче разрешения на строительство; источником информации о показателях являются данные департамента, строительства, архитектуры и ЖКХ

Таблица 5

Сводные показатели муниципальных заданий.²

N п/п	Наименование муниципальных услуг (работ)	Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ)	Значения показателя по годам			Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
			2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	2	3	4	5	6	7
1

² В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация муниципальных услуг (работ), в том числе посредством подведомственных учреждений.

Таблица 6

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению

N п/п	Описание риска	Меры по преодолению рисков
1	2	3
1.	Сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение муниципальной программы	корректировка муниципальной программы, пересмотр задач и оптимизация затрат, внедрение и применение технологий бережливого производства
2.	Недостаточность средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы	перераспределение ресурсов муниципальной программы в условиях сокращенного финансирования, привлечение средств из бюджета автономного округа и внебюджетных источников финансирования
3.	Недостатки в управлении муниципальной программой, в первую очередь, из-за отсутствия должной координации действий участников ее реализации	разработка нормативных актов, их методическое и информационное сопровождение, информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение проводимых мероприятий

Таблица 7

Перечень объектов капитального строительства.³

N п/п	Наименование населенного пункта	Наименование объекта	Мощность	Срок строительства, проектирования	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6
1.

³ Муниципальной программой не предусмотрено строительство объектов капитального строительства.

Таблица 8

Перечень
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты
(далее - инвестиционные проекты).⁴

N	Наименование населенного пункта	Наименование инвестиционного проекта	Объем финансирования инвестиционного проекта	Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.)
1	2	3	4	5
1.

⁴ Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых в том числе на принципах проектного управления. Объекты социально-культурного и коммунально-бытового значения отсутствуют.